Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2/ 2009.(II. 26.) rendelete Halimba Község Önkormányzata évi költségvetésérıl II. III.

Átírás

1 Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2/ 2009.(II. 26.) rendelete Halimba Község Önkormányzata évi költségvetésérıl Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. tv (1) bek., az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65 (1) bekezdése alapján Halimba Község Önkormányzata évi költségvetésérıl a következı rendeletet alkotja: I. Az Önkormányzat bevételi és kiadási fıösszege 1. (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi fıösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A bevételek forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet mutatja. 2. (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat évi költségvetésének kiadási fıösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A mőködési és felhalmozási kiadásokat, külön tételben az általános tartalékot, valamint a költségvetési létszámkeretet a 2. számú melléklet mutatja. 3.. Az önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a 7.számú melléklet tartalmazza. A közoktatási intézmény-fenntartási társulás részére átadott pénzeszköz részletezését a 8.számú melléklet tartalmazza, II. Halimba, Öcs Községek Körjegyzısége költségvetése 4. Halimba, Öcs Községek Körjegyzısége (a továbbiakban: Körjegyzıség) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. 5. (1) Halimba és Öcs Községek Önkormányzati Képviselı-testületei a Körjegyzıség évi költségvetésének bevételi fıösszegét ezer forintban állapítják meg. (2) A bevételek forrásonkénti megoszlását a 3.számú melléklet 1 sz. táblázata mutatja. 6.. (1) Halimba és Öcs községek önkormányzati Képviselı-testületei a Körjegyzıség évi költségvetésének kiadási fıösszegét ezer forintban állapítják meg. (2) A mőködési és felhalmozási kiadásokat, valamint a költségvetési létszámkeretet a 3.számú melléklet 2. számú táblázata mutatja. (3) A Körjegyzıséget fenntartó önkormányzatok a községek lakosságszámának arányában járulnak hozzá a Körjegyzıség mőködéséhez. (4) A Képviselı-testületek a fizikai dolgozó részére a köztisztviselıi illetményalap 200 %-ának megfelelı ruházati költségtérítést állapítanak meg. III. Elıirányzat-módosítás, pénzmaradvány felhasználás 7. (1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt elıirányzatokon belül a részelıirányzatoktól - a módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. rendeletben foglaltak kivételével - elıirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek. 8. (1) A Képviselı-testület a költségvetési szerveknél keletkezett pénzmaradvány felhasználását kizárólag gazdasági szükséghelyzetben korlátozhatja. (2) A pénzmaradványt csökkenti az Önkormányzat részérıl év közben nyújtott többlet elıirányzat összege. (3) A pénzmaradványból a költségvetési szervet nem illeti meg a végleges feladatelmaradás miatti összeg. (4) Az alapilletményen kívül keletkezı bérmaradvány felhasználását a Képviselı-testület engedélyezi. 9. A Képviselı-testület az elıirányzatok módosításának és az elıirányzatok közti átcsoportosításnak a jogát magának fenntartja.

2 IV. A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok mérlegszerő bemutatása 10. A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat mérlegszerően a 4.számú melléklet mutatja. V évi várható elıirányzatok bemutatása 11. (1) Az Önkormányzat költségvetésének a és évekre várható elıirányzatait az Önkormányzatra összesítve a 5. számú melléklet 1. és 2. számú táblázata mutatja. (2) Az Önkormányzat költségvetésébıl a több évre kiható döntések forrásigényét a 6.számú melléklet mutatja. VI. Vegyes és zárórendelkezések 12. (1) Az Önkormányzat alkalmazottai részére étkezési hozzájárulás céljára, egységesen - a személyi jövedelemadó kedvezményes rendszerének figyelembe vételével a munkavállaló választása szerint, fogyasztásra kész étel vásárlásra jogosító utalvány igénybevétele esetén Ft/fı/hó, vagy a munkahelyi étkezés, közétkeztetés, étkezıhelyi vendéglátás (ideértve a kizárólag e szolgáltatások igénybe vételére jogosító utalványt is) igénybevétele esetén Ft/fı/hó adómentes természetbeni juttatást biztosít. 13. (1) Az Önkormányzat a halimbai székhelyő társadalmi önszervezıdı közösségek, egyesületek, együttesek, klubok részére pénzbeli és természetbeli támogatást nyújt, évente egyszer. (2) Egyéb szervezeteknek, politikai pártoknak pénzbeli támogatás nem nyújtható. (3) Az önkormányzati támogatást megállapodásban kell rögzíteni, melynek tartalmaznia kell a támogatás felhasználási célját, a pénzügyi teljesítés ütemét, a felhasználás ellenırzésének módját, a támogatott szervezet pénzügyi folyamatainak átláthatóságát. (4) A támogatás felhasználásának ellenırzését, az elszámolást, beszámolást évente egyszer a Képviselıtestület felé benyújtott dokumentumokkal kell elvégezni. Ha a csoport az elızı évi támogatásról nem számolt el, tárgyévi támogatást nem kaphat (1) Az iskolakezdési támogatás összege Ft/halimbai iskolába járó halimbai állandó lakos tanuló. (2) A karácsonyi segély összege: egyedülálló részére Ft/fı, családos részére Ft/fı, a szociális rendelet szerint Ez a rendelet január 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejőleg hatályát veszti az 5/2008.(II.22.), 13/2008.(V.15.), 14/2008.(IX.12.), 17/2008.(XI.24.) rendelet. Tóbel János polgármester Kisné Borbély Adrienne körjegyzı Kihirdetve: Halimba, február 26. Kisné Borbély Adrienne körjegyzı

3 A. melléklet C í m r e n d Címszám Alcímszám 1. - Önkormányzat Halimba, Öcs Községek Körjegyzısége

4 2009. évi bevételek forrásonkénti megoszlása 1. számú melléklet Bevételi források megnevezése Összeg ezer Ft-ban évi terv Normatív hozzájárulások Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz - Rendszeres szociális segély lakásfenntartási támogatás Idıskorúak járadéka Ápolási díj 400 Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz összesen: Összes költségvetési támogatás Átengedett központi adók - Pótlék, bírság Személyi jövedelemadó Gépjármő adó Átengedett központi adók összesen: Saját bevételek - Étkezési térítési díjak, alkalmazottak térítése Bérleti díjak Eszközhasználati díj DRV-tıl Egyéb bevételek Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja Kamatbevétel Intézményi bevételek összesen: Helyi adók - Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó 60 - Iparőzési adó Helyi adók összesen: Pénzeszköz átvétel mőködési célra Államháztartáson belülrıl Elkülönített pénzalapoktól - Közhasznú foglalkoztatás támogatása Társadalombiztosítási alapoktól Önkormányzati szervektıl - Közös intézmények fenntartásához Mőködési célra államháztartáson belülrıl összesen: Pénzeszközátvétel mőködési célra non-profit szervtıl - Többcélú kistérségi társulástól Interreg pályázathoz elızı évben átadott összeg visszatérülése Mőködési célra államháztartáson kívülrıl összesen: Pénzeszközátvétel felhalmozási célra Felhalmozási célra államháztartáson belülrıl összesen: Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 163 Elızı évi pénzmaradvány Bevételek összesen: Körjegyzıség 776 Bevételek mindösszesen:

5 2009. évi Kiadások 2. számú melléklet Megnevezés Összeg ezer Ft-ban évi terv Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások: - Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció Egyéb dologi kiadások 94 - Adók, díjak, befizetések 804 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Mőködési célú pénzeszközátadás Közoktatási intézményfenntartási társ Egyéb Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 715 Felhalmozási kiadások: Beruházás - Kemence építés Közösségi száll. Jármő vásárlása Könyvtári polcok készítése 194 Felújítás - Akácfa utca felülkezelése Emlékháznál tankert kialakítása Ált. Iskola épületének akadálymentesítése Tartalék Általános tartalék Céltartalék - Mővelıdési ház felújítás pályázati önrész Faluközpont felújítás pályázati örész Képviselık felajánlása Adómentes juttatás a dolgozók részére Kiadások összesen: Körjegyzıség kiadásai: Kiadások mindösszesen: Költségvetési létszámkeret Teljes munkaidıben foglalkoztatottak 8 Megbízási díjas 1 Egyéb munkaviszony 1 Közhasznú foglalkoztatottak 2 Közcélú foglalkoztatott 2 Létszámkeret összesen: 14 Körjegyzıség létszámkeret Teljes munkaidıben foglalkoztatott 7 Létszámkeret mindösszesen: 21

6 3.számú melléklet Körjegyzıség évi bevételei 1. számú táblázat Bevételi források megnevezése Összeg ezerft-ban Mőködési bevétel 67 Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevétele 709 Bevételek összesen: számú táblázat Körjegyzıség évi kiadásai Megnevezés Összeg ezerft-ban Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások: - Készletbeszerzések Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció Adók, díjak, befizetések 106 Tartalék Céltartalék -Adómentes juttatás a dolgozók részére 301 Kiadások összesen: Költségvetési létszámkeret fı Teljes munkaidıben foglalkoztatottak 7 Létszám összesen: 7

7 Halimba Község Önkormányzata évi elızetes összevont pénzforgalmi mérlege Összeg ezer Ftban 4. számú melléklet Összeg ezer Ftban Bevételek Kiadások Mőködési bevételek Személyi juttatások Önkormányzati sajátos mőködési bevételei Munkaadót terhelı járulékok Dologi kidások és egyéb folyó kiadások Normatív költségvetési hozzájárulás Felhalmozási kiadások Mőködési és felhalmozási célú pénzeszközátvétel Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Tartósan adott kölcsönök megtérülése 163 Mőködési célú pénzeszközátadás Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzeszközátadás 715 Tartalékok: - Általános tartalék Céltartalék Bevételek összesen: Kiadások összesen: Körjegyzıség bevetelei 776 Körjegyzıség kiadásai Bevételek mindösszesen: Kiadások mindösszesen:

8 5. számú melléklet évi várható bevételek 1. sz. táblázat Bevételi források megnevezése Összeg ezer Ft-ban Normatív hozzájárulások Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz - Rendszeres szociális segély lakásfenntartási támogatás Idıskorúak járadéka Ápolási díj Kiegészítı támogatás egyes szoc.felad. összesen: Összes költségvetési támogatás: Átengedett központi adók - Pótlék, bírság Személyi jövedelemadó Gépjármőadó Átengedett központi adók összesen: Saját bevételek - Étkezési térítési díjak, alkalmazottak térítése Bérleti díjak Eszközhasználati díj a DRV-tıl Egyéb bevételek Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja Kamatbevétel Intézményi bevételek összesen: Helyi adók - Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparőzési adó Helyi adók összesen: Pénzeszköz átvétel mőködési célra Államháztartáson belülrıl Elkülönített pénzalapoktól - Közhasznú foglalkoztatás támogatása Társadalombiztosítási alapoktól Önkomrányzati szervektıl - Közös intézmények fenntartásához Mőködési célra államháztartáson belülrıl összesen: Elızı évi pénzmaradvány Kölcsönök visszítérülése háztartásoktól Bevételek összesen: Körjegyzıség: Bevételek mindösszesen:

9 5. számú melléklet évi várható kiadások 2. sz. táblázat Megnevezés Összeg ezer Ft-ban Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció Egyéb dologi kiadások Adók, díjak, befizetések Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Mőködési célú pénzeszközátadás Felhalmozási kiadások - Beruházás Felújítás Tartalék Kiadások összesen: Körjegyzıség kiadásai Kiadások mindösszesen: Költségvetési létszámkeret Teljes munkadiıben foglalkoztatott 8 Egyéb munkaviszony 1 Megbízási díjas 1 Közhasznú foglalkoztatott 2 Közcélú foglalkoztatott 2 Létszámkeret összesen: 14 Körjegyzıség létszámkeret Teljes munkaidıben foglalkoztatott 7 Létszámkeret mindösszesen: 21 Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései 6. sz. melléklet Megnevezés Összeg ezer Ft-ban Összesen: Közvilágítás korszerősítése Össezsen:

10 Bevételek évi bevételek és kiadások szakfeladatonként 7. sz. melléklet 1. táblázat Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése összeg ezer Ft-ban Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Szociális étkeztetés Köztemetı fenntartási feladatok Önkorm. feladatra nem tervezhetı elszám Védınıi szolgálat Mővelıdési házak tevékenysége 736 Bevételek összesen: Kiadások 2.táblázat Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése összeg ezer Ft-ban Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Önkormányzat igazgatási tevékenysége Város- és községgazdálkodási tevékenység Köztemetı fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Napp. rendsz. ált. mőv. megalap. oktatás Háziorvosi szolgálat Védınıi szolgálat Házi segítségnyújtás Családsegítés (Gyermekjóléti szolgálat) Szociális étkeztetés Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szociális ellátások Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Szennyvízelvezetés és kezelés Települési hulladék kezelése, köztiszt. tev Mővelıdési házak tevékenysége Közmővelıdési könyvtári tevékenység 670 Kiadások összesen: