RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 4/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete

Átírás

1

2 RENDELETEK Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 4/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Fejér Megye Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. tv (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X.29.) önkormányzati rendeletének továbbiakban Rendelet - módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet VIII. fejezetének 2. alcíme hatályát veszti. 2. A rendelet az alábbi új IX. fejezettel és alcímmel egészül ki, egyidejőleg a jelenlegi IX. Fejezet számozása X. Fejezetre módosul. IX. Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 61. (1) A Fejér Megyei Önkormányzat a Velencei-tó - Vértes Térségi Fejlesztési Tanácsot a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzattal közösen megújított formában és szervezettel Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács néven mőködteti tovább és e szervezet keretében gondoskodik a Velencei-tó és térsége, valamint a további érintett területek vonatkozásában jelentkezı megyehatárokon túlterjedı a területfejlesztésrıl és területrendezésrıl szóló évi XXI. tv 13. (2) bekezdésében foglalt területfejlesztési feladatok ellátásáról. (2) A térségi fejlesztési tanács a.) elnevezése: Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács (rövidítése:vvvtft) b.) székhelye:2484 Agárd Tópart u. 17. (3) A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács mőködési területe: - Fejér Megye térségébıl: Alcsútdoboz, Baracska, Bodmér, Csákvár, Felcsút, Gánt, Gárdony, Gyúró, Kajászó, Kápolnásnyék, Lovasberény, Martonvásár, Nadap, Pákozd, Pátka, Pázmánd, Sukoró, Szár, Tabajd, Tordas, Vál, Velence, Vereb, Vértesacsa, Vértesboglár, Zámoly és Zichyújfalu. - Komárom-Esztergom Megye térségébıl: Bokod, Oroszlány, Szárliget, Várgesztes, Vértessomló. (4) A térségi fejlesztési tanács a Velencei-tó térsége, valamint a további érintett területek vonatkozásában az alábbi feladatokat látja el:

3 2 a) vizsgálja és értékeli a Velencei-tó és térsége, valamint az érintett területek társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait, a vizsgálatok során felhasznált információkat és a vizsgálatok eredményeit a területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja; b) elızetesen véleményezi a térségi területfejlesztési koncepciókat, területfejlesztési programokat; c) elızetesen véleményezi a térséget érintı ágazati fejlesztési koncepciókat és programokat, továbbá a térséget érintı területrendezési terveket; d) közremőködik a térségben kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésében; e) figyelemmel kíséri az operatív programok térségben jelentkezı feladatainak megvalósítását, külön döntés alapján közremőködik azok végrehajtásában; f) elızetesen véleményezi és koordinálja az illetékes területi államigazgatási szervek térséget érintı fejlesztéseit és pályázatait; g) megállapodásokat köthet külföldi régiókkal, részt vehet nemzetközi együttmőködésekben; h) közremőködik a területfejlesztési programok végrehajtásának nyomon követésében és értékelésében; i) tervezés és végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítésérıl; j) megállapodhat az érintett megyei önkormányzatokkal és a kistérségekkel, továbbá más, a térségi fejlesztési programokkal közremőködıkkel a programok és fejlesztések finanszírozásában. k) elfogadja a szervezeti és mőködési szabályzatát. l) kialakítja éves munkatervét és meghatározza középtávú munkaprogramját, évente értékeli saját tevékenységét. m) elkészíti és elfogadja éves költségvetését. n) kialakítja együttmőködési kapcsolatrendszerét. o) kiemelt figyelmet fordít a Velencei-tó és térsége, valamint a további érintett területek gazdasági erıforrásainak, valamint környezetállapotának fejlesztésére. p) elısegíti a Velencei-tó és térsége, valamint a további érintett területek fejlesztésében érdekelt állami, önkormányzati, vállalkozói és civil szereplık együttmőködését, a területfejlesztési feladatok összehangolását. q) hozzájárul a Velencei-tó térsége, valamint a további érintett területek vonatkozásában az ott élık életfeltételeinek javításához, a humán erıforrások fejlesztéséhez, térségi identitás fenntartásához. r) elısegíti a korszerő, nemzetközi területfejlesztési gyakorlat megismerését és a területfejlesztési politika széleskörő alkalmazását. s) kiemelt figyelmet fordít a Velencei-tó és térsége, valamint a további érintett területek fejlesztését lehetıvé tevı nemzetközi és hazai erıforrások feltárására, a befektetések ösztönzésére, elısegítésére. t) közremőködik a térségre vonatkozó gazdasági és társadalomszervezı döntések összehangolásában. u) elısegíti a Velencei-tó és térsége, valamint a további érintett területek vonatkozásában az egységes, komplex társadalmi-gazdasági kezelést.

4 3 (5) A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács munkaszervezetének feladatait a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal látja el. (6) A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács mőködéséhez szükséges fedezetet a.) pályázatokon elnyert források, b.) a térség rehabilitációjában és fejlesztésében érintettek/érdekeltek esetleges hozzájárulásai és c.) a Tanácsban szavazati joggal rendelkezı szervezetek befizetései biztosítják 3. A Rendelet 2.sz. melléklete (A közgyőlés elnökére, illetve bizottságaira átruházott egyes nem önkormányzati hatósági hatáskörök jegyzéke) 1.2. fejezete az alábbi 4. ponttal egészül ki: 4. Hatáskör: Dönt a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács jogutódlásából származóan a megyei önkormányzat kezelésébe került szerzıdésállomány vonatkozásában a szerzıdések technikai jellegő (a szerzıdés tárgyát, a támogatás címzettjét, a támogatás összegét illetve a szerzıdés egyéb lényegi elemét nem érintı) adattartalmának változásából eredı módosításáról a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség elıterjesztése alapján. Átruházott hatáskör gyakorlója: a közgyőlés elnöke 4. Jelen rendelet március 30-án lép hatályba és április 15-én hatályát veszti. Székesfehérvár, 2012.március 29. Vargha Tamás s.k. a közgyőlés elnöke dr. Molnár Krisztán s.k. fıjegyzı A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Székesfehérvár, március 30. dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı

5 Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Fejér Megye Közgyőlése (továbbiakban: Közgyőlés) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. -ában foglaltak alapján az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló többször módosított 2/2011.(II.26.) önkormányzati rendelet. (továbbiakban: Költségvetési Rendelet) végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A Közgyőlés a Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását a 8/b. számú mellékletben rögzítettek szerinti részletezéssel a) ezer forint költségvetési bevétellel, b) ezer forint költségvetési kiadással, c) ezer forint, költségvetési többlettel hagyja jóvá, melybıl ezer forint mőködési költségvetési többlet, ezer forint felhalmozási költségvetési többlet. (2) A Közgyőlés a finanszírozási célú, egyéb aktív és passzív pénzügyi mőveletekkel és elızı évi kiegészítésekkel és visszatérülésekkel korrigált a.) bevételi fıösszeget: ezer forintban, b). kiadási fıösszeget: ezer forintban állapítja meg. 2. A költségvetés kiadási és bevételi elıirányzatainak teljesítését, a létszám alakulását az 1-3. számú mellékletek költségvetési címenként, jogcímenként, jogcímcsoportonként, feladatonként, elıirányzat-csoportonként, és kiemelt elıirányzatonként tartalmazzák. 3. A Közgyőlés az önkormányzat december 31-i állapotnak megfelelı vagyonát a 4. számú mellékletben foglalt tartalommal fogadja el, a pénzkészlet változását az 5. sz. melléklet, az önkormányzat és az intézmények pénzmaradványát a 6.sz. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.

6 4. A Közgyőlés a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló adatait a 8/a-d. mellékletek szerint rendeli el közzétenni, és az okleveles könyvvizsgáló hitelesítı záradékával az Állami Számvevıszéknek megküldeni. 5. Az önkormányzat évi mőködési-felhalmozási költségvetési mérlegét a 9.sz. mellékletben rögzített tartalommal fogadja el a Közgyőlés. 6. A Közgyőlés a hosszú lejáratú, illetve több évet érintı kötelezettségeket a 10. sz. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, illetve kiadásait a 11. sz. melléklet, a közvetett támogatásokat a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá, az év során teljesített beruházási, felújítási feladatokat a 14. számú mellékletben foglaltaknak megfelelıen ismeri el. 7. A területi nemzetiségi önkormányzatok évi költségvetési beszámolója a 15. sz. mellékletekben rögzített tartalommal épült be a Fejér Megyei Önkormányzat költségvetési beszámolójába. 8. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A Közgyőlés egyidejőleg a 9/2011. (VI.24.), 12/2011. (IX.30.), 15/2011 (XII.20.), 2/2012.(II.24.) rendeletekkel módosított, a Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2011.(II.25.) számú önkormányzati rendeletet, az e rendelet számú mellékletek szerint végrehajtottnak tekinti, és hatályon kívül helyezi. Székesfehérvár, április 26. Vargha Tamás a közgyőlés elnöke dr. Molnár Krisztián fıjegyzı A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Székesfehérvár, április 27. dr. Molnár Krisztián fıjegyzı

7 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek alakulása évvégén 1/1. sz. melléklet / 1. oldal C Í M Önkormányzat mindösszesen Intézmények Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat javak értékesítések bevétele Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Intézményi támogatás Elızı évi ei.-maradvány-, pénzmarafvány átvétele, és elızı évi kiegészítés mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási Eredeti eir Módosított eir Teljesített kiadásokra Támogatásértékő bevétel célra Hitel, kölcsön, és értékpapír bevételek Ft-ban Egyéb finanszírozás Pénzforgalom bevétele és nélküli bevételek továbbadási célú bevétel Támogatás és nyújtott kölcsön miatti korrekció % Eredeti eir Módosított eir Hivatal összesen FM-i Szakképzésszervezési Társulás Intézmények összesen Szent György Kórház Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített %

8 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek alakulása évvégén 1/1. sz. melléklet / 2. oldal C Í M Intézmények Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat javak értékesítések bevétele Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Intézményi támogatás Támogatásértékő Elızı évi ei.-maradvány-, pénzmarafvány átvétele, és elızı évi kiegészítés mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási 400 FMÖ Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye Eredeti eir Polgárdi-Tekerespuszta Módosított eir kiadásokra bevétel célra Hitel, kölcsön, és értékpapír bevételek Ft-ban Egyéb finanszírozás Pénzforgalom bevétele és nélküli bevételek továbbadási célú bevétel Teljesített FMÖ Gyermekvédelmi Központja Sz.fehérvár Velencei Iskola és Gyermekotthon Oktatási intézmények összesen Martonvásári Iskola Vajda J. Gimnázium Bicske % Eredeti eir Módosított eir Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített %

9 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek alakulása évvégén 1/1. sz. melléklet / 3. oldal C Í M 602 Intézmények Önkormányzat József A. Iskola Bicske Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat javak értékesítések bevétele Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Intézményi támogatás Eredeti eir Támogatásértékő Elızı évi ei.-maradvány-, pénzmarafvány átvétele, és elızı évi kiegészítés mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási kiadásokra bevétel célra Hitel, kölcsön, és értékpapír bevételek Ft-ban Egyéb finanszírozás Pénzforgalom bevétele és nélküli bevételek továbbadási célú bevétel Prelúdium Zeneiskola Bicske Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd Kossuth Zs. Iskola Sárbogárd Táncsics M.Gimnázium Mór Módosított eir Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített % Perczel M. Szakképzı Mór Eredeti eir Módosított eir Teljesített %

10 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek alakulása évvégén 1/1. sz. melléklet / 4. oldal C Í M 609 Intézmények Gárdonyi Önkormányzat G. Iskola Mór Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat javak értékesítések bevétele Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Intézményi támogatás Eredeti eir Támogatásértékő Elızı évi ei.-maradvány-, pénzmarafvány átvétele, és elızı évi kiegészítés mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási kiadásokra bevétel célra Hitel, kölcsön, és értékpapír bevételek Ft-ban Egyéb finanszírozás Pénzforgalom bevétele és nélküli bevételek továbbadási célú bevétel Módosított eir Teljesített % Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs Eredeti eir Módosított eir FMÖ Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített % Velencei Szakképzı Iskola Eredeti eir FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Sz.fehérvár Módosított eir Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített %

11 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek alakulása évvégén 1/1. sz. melléklet / 5. oldal C Í M 700 Intézmények Közmővelıdési Önkormányzat és közgyőjt. int. összesen Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat javak értékesítések bevétele Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Intézményi támogatás Támogatásértékő Elızı évi ei.-maradvány-, pénzmarafvány átvétele, és elızı évi kiegészítés mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási Eredeti eir kiadásokra bevétel célra Hitel, kölcsön, és értékpapír bevételek Módosított eir Ft-ban Egyéb finanszírozás Pénzforgalom bevétele és nélküli bevételek továbbadási célú bevétel Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Sz.fehérvár Megyei Levéltár Sz.fehérvár Megyei Múzeumok Igazgatósága Sz.fehérvár Megyei Mővelıdési Központ Sz.fehérvár FMÖ Inteézményei Integrált Gazdasági Szervezete Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített %

12 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak alakulása évvégén 1/2. sz. melléklet / 1. oldal CÍM Intézmények L é t s z á m Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások mőködésre felhalmozásra Támogatásértékő Önkormányzat mindösszesen Eredeti eir mőködési kiadás Módosított eir felhalmozási Elızı évi maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre és pénzbeli kértérítés, egyéb pénzbeli juttatás Teljesítés felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön, és értékpapír kiadásai Ft-ban Tartalék és alapés vállalkozási Egyéb tevékenység finanszírozá közötti s kiadásai elszámolás Támogatás és nyújtott kölcsön miatti korrekció % Eredeti eir Módosított eir Hivatal összesen Fm-i Szakképzés-szerevzési Társulás Intézmények összesen Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés Szent György Kórház % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés FMÖ Integrált Szociális Intézménye Polgárdi-Tekerespuszta % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés %

13 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak alakulása évvégén 1/2. sz. melléklet / 2. oldal CÍM Intézmények L é t s z á m Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások 402 FMÖ Önkormányzat Gyermekvédelmi mindösszesen Eredeti eir Központja Sz.fehérvár Módosított eir mőködésre felhalmozásra Támogatásértékő mőködési kiadás felhalmozási Elızı évi maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre és pénzbeli kértérítés, egyéb pénzbeli juttatás felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön, és értékpapír kiadásai Ft-ban Tartalék és alapés vállalkozási Egyéb tevékenység finanszírozá közötti s kiadásai elszámolás Teljesítés Velencei Iskola és Gyermekotthon % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés Oktatási intézmények összesen % Eredeti eir Módosított eir Martonvásári Iskola Vajda J. Gimnázium Bicske József A. Iskola Bicske Prelúdium Zeneiskola Bicske Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés %

14 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak alakulása évvégén 1/2. sz. melléklet / 3. oldal CÍM Intézmények L é t s z á m Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások mőködésre felhalmozásra Támogatásértékő mőködési kiadás felhalmozási Elızı évi maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre és pénzbeli kértérítés, egyéb pénzbeli juttatás 605 Kossuth Önkormányzat Zs. Iskola mindösszesen Sárbogárd Eredeti eir felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön, és értékpapír kiadásai Ft-ban Tartalék és alapés vállalkozási Egyéb tevékenység finanszírozá közötti s kiadásai elszámolás Táncsics M.Gimnázium Mór Perczel M. Szakképzı Mór Gárdonyi G. Iskola Mór Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés FMÖ Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes % Eredeti eir Módosított eir Velencei Szakiskola Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Sz.fehérvár % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés %

15 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak alakulása évvégén 1/2. sz. melléklet / 4. oldal CÍM Intézmények L é t s z á m Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások mőködésre felhalmozásra Támogatásértékő mőködési kiadás felhalmozási Elızı évi maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre és pénzbeli kértérítés, egyéb pénzbeli juttatás felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön, és értékpapír kiadásai 700 Közmővelıdési Önkormányzat mindösszesen és közgyőjt. Eredeti eir int. összesen Módosított eir Ft-ban Tartalék és alapés vállalkozási Egyéb tevékenység finanszírozá közötti s kiadásai elszámolás Teljesítés Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Sz.fehérvár % Eredeti eir Módosított eir Megyei Levéltár Sz.fehérvár Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés Megyei Múzeumok Igazgatósága Sz.fehérvár % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés Megyei Mővelıdési Központ Sz.fehérvár % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete Székesfehérvár % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés %

16 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetése bevételeinek alakulása 2.sz.melléklet/ 1.oldal Bevétellel járó feladatok I. Mőködési bevételek Bérleti díj ÁFA bevételek Kamatbevételek Hivatal egyéb mőködési bevétel Vajtai tábor üzemeltetésének bevételei Önkormányzati elıírások (ei. csoport név) Egyéb mőködési bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl mőködési felhalmozási Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir. Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir. Bevételek összesen Módosított eir Teljesítés % Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékő bevétel Elızı évi mőködési célú elıirányzat-, pénzmaradvány átvétele Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg.nélkül i bev. összesen Ft-ban Egyéb finanszírozás bevétele és továbbadási célú bevétel

17 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetése bevételeinek alakulása 2.sz.melléklet/ 2.oldal Önkormányzat Bevétellel járó feladatok sajátos mőködési bevételei Normatív elosztású SZJA Illetékbevételek Önkormányzati elıírások (ei. csoport név) II.Központi költségvetéstıl kapott támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású állami támogatás Bevételek összesen Egyéb mőködési bevételek Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Mőködési bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Támogatásértékő mőködési bevétel felhalmozási Elızı évi mőködési célú elıirányzat-, pénzmaradvány átvétele Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg.nélkül i bev. összesen Ft-ban Egyéb finanszírozás bevétele és továbbadási célú bevétel

18 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetése bevételeinek alakulása 2.sz.melléklet/ 3.oldal Önkormányzati elıírások (ei. csoport név) Központosított Bevétellel járó feladatok és egyéb támogatások Közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás Létszámcsökkentéssel kapcsolatos hozzájárulás Bérkompenzáció Mőködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása Megyei önkormányzatok adósság konszolidációs támogatása Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatás Eredeti eir. Bevételek összesen Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés % Támogatásértékő mőködési bevétel felhalmozási Elızı évi mőködési célú elıirányzat-, pénzmaradvány átvétele Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg.nélkül i bev. összesen Ft-ban Egyéb finanszírozás bevétele és továbbadási célú bevétel

19 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetése bevételeinek alakulása 2.sz.melléklet/ 4.oldal Egyéb mőködési bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések III. Bevétellel Önkormányzat járó feladatok felhalmozási és tökejellegő bevételei Eredeti eir Ingatlanok és földterület értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítése IV. Átvett pénzeszközök Területfejlesztési Tanács költségeihez Helyi önkormányzati választás Önkormányzati elıírások (ei. csoport név) Országos, Települési és Területi Kisebbségi választás Nevelési tanácsadói tevékenység támogatása Bevételek összesen Mőködési bevételek Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés % Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési bevétel felhalmozási Eredeti eir Elızı évi mőködési célú elıirányzat-, pénzmaradvány átvétele Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg.nélkül i bev. összesen Módosított eir Ft-ban Egyéb finanszírozás bevétele és továbbadási célú bevétel Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir. Teljesítés %

20 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetése bevételeinek alakulása 2.sz.melléklet/ 5.oldal Bevétellel Idıközi választás járó feladatok lebonyolitása Megyei Védelmi Bizottság támogatása Önkormányzati elıírások (ei. csoport név) Szociális Intézmények Rehabilitációs Foglalkoztatás támogatása Területi Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei Szociális szakosított ellátási formák évi kiegészítı felújítási támogatása Gyermekvédelmi feladatok megyei jogú városoktól térített összege Eredeti eir. Bevételek összesen Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir. bevétel felhalmozási Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Elızı évi mőködési célú elıirányzat-, pénzmaradvány átvétele Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg.nélkül i bev. összesen Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Ft-ban Egyéb finanszírozás bevétele és továbbadási célú bevétel Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % 80 80

21 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetése bevételeinek alakulása 2.sz.melléklet/ 6.oldal Önkormányzati elıírások (ei. csoport név) Sárbogárdi Bevétellel járóbeteg feladatok szakellátó rendszer felújítására (KDOP) Petıfi Sándor Gimnázium rekonstrukciója TISZK létrehozása és fejlesztése Kompetencia alapú oktatás Bérkompenzáció (Kórház) SNI-s tanulók együttnevelése TÁMOP /2 Ped.Mód.Ref.Inform Fejl. TIOP 1.1.1/07. pályázat Megye Nap támogatása Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia hallgatóinak oktatására támogatás Bevételek összesen Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési bevétel felhalmozási Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir. Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir. Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir. Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir. Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir Elızı évi mőködési célú elıirányzat-, pénzmaradvány átvétele Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg.nélkül i bev. összesen Ft-ban Egyéb finanszírozás bevétele és továbbadási célú bevétel Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés

22 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetése bevételeinek alakulása 2.sz.melléklet/ 7.oldal Bevétellel járó feladatok Önkormányzati elıírások (ei. csoport név) V. Önkormányzati hitelek, kölcsönök visszatérülése és értékpapír bevételek Rövid lejáratú mőködési hitel Megyei Lakásalap Hosszú lejáratú hitel felvétele V. M. Megyei Könyvtár részére nyújtott kölcsön visszatérülése VI. Elızı évi pénzmaradvány Elözö évi költségvetési kiegészítés Egyéb finanszírozási bevételek Bevételek összesen Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl % Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési bevétel felhalmozási Elızı évi mőködési célú elıirányzat-, pénzmaradvány átvétele Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg.nélkül i bev. összesen Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir. Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir. Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir. Teljesítés % Ft-ban Egyéb finanszírozás bevétele és továbbadási célú bevétel

23 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetése kiadásainak alakulása 3. sz. melléklet/ 1. oldal Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport név) Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási kiadásokra Támogatásértékő kiadás Elızı évi ei.- maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre felhalmozásra Felújítás Felhalm. kiadások és pü.-i befektetések Hitel, kölcsön értékpapír és pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb finanszírozás kiadása Kiadással járó feladatok Eredeti eir Módosított eir Teljesítés I. Intézményfinanszírozás % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés I./a Elszámolás intézményekkel % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés II. Hivatal közvetlen kiadásai % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés Hivatali feladatok % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés III. Hiteltörl. értékp. vás. és adósságterhek % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés Forráskiegészítı hitel % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés Fejlesztési hitel % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés Forráskiegészítı hitel kamatai % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % 94 84