DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2005. évi 28. szám 2005. december 27. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 288/2005. (XII. 1.) Kh. Támogatási Szerződés kötéséről a Nemzeti Fejlesztési Hivatallal Debrecen fejlesztési pólus stratégiája és az arra épülő pólusprogram kidolgozására 2550 289/2005. (XII. 1.) Kh. Az Önkormányzat által fenntartott zenei intézmények átszervezéséről, a Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus magasabb vezetői pályázatának kiírásáról szóló 181/2005. (VI. 30.) Kh. határozat módosításáról 2550 290/2005. (XII. 1.) Kh. A Debrecen ipar területi útjainak út- és közműfejlesztése, Bartók Béla út nyertes pályázathoz kapcsolódóan az Önkormányzat részéről idegen területen történő beruházásra vonatkozó 2006. évi kötelezettségvállalásról 2551

291/2005. (XII. 1.) Kh. Tájékoztató DMJV Önkormányzata gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről, beszámoló az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének alakulásáról 2553 292/2005. (XII. 1.) Kh. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének koncepciójáról 2631 293/2005. (XII. 1.) Kh. A debreceni köztemetők üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról 2681 294/2005. (XII. 1.) Kh. A települési szilárd hulladék közszolgáltatási díj megállapításával kapcsolatos részletes költségelemzés és díjkalkuláció elfogadásáról 2687 295/2005. (XII. 1.) Kh. A fizető várakozóhelyek üzemeltetéséről szóló 250/2001. (XII. 20.) Kh. határozat módosításáról 2692 296/2005. (XII. 1.) Kh. A Kölcsey Központ társberuházói pályázatának értékeléséről szóló 100/2004. (V. 6.) Kh. határozat módosításáról 2693 297/2005. (XII. 1.) Kh. A Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal hivatalvezetőjének Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozatot módosító 198/2004. (VII. 8.) Kh. határozathoz és Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelethez, valamint e rendeletet módosító 27/2004. (VII. 12.) Kr. rendelethez benyújtott törvényességi észrevételének megtárgyalásáról 2693 298/2005. (XII. 1.) Kh. A közterület igénybevételi díjak övezetenként irányadó mértékének elfogadásáról szóló 8/2000. (I. 13.) Kh. határozat módosításáról 2695 299/2005. (XII. 1.) Kh. Az Előzetes kötelezettségvállalás Debrecen-Józsa városrészen közösségi ház és könyvtár megvalósítására tárgyú 232/2005. (X. 6.) Kh. határozat módosításáról 2703 300/2005. (XII. 1.) Kh. Szándéknyilatkozat a Debrecen, Vágóhíd utca 10. sz. alatti sporttelep hasznosításáról 2703 301/2005. (XII. 1.) Kh. A Cívis Ház Rt. tulajdonában lévő, Debrecen, Piac u. 22. szám alatti helyiség értékesítéséről 2704 302/2005. (XII. 1.) Kh. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítésre való kijelöléséről 2705

303/2005. (XII. 1.) Kh. A Százszorszép Óvoda kezelésében lévő Debrecen, Széchenyi u. 65. sz. alatti, 143 m 2 hasznos alapterületű külön épületben lévő épületrész, valamint a hozzá tartozó kb. 700 m 2 nagyságú földterület intézményi használatból történő kivonásáról és forgalomképes vagyonná nyilvánításáról 2705 304/2005. (XII. 1.) Kh. A Debreceni Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról 2707 305/2005. (XII. 1.) Kh. Pályázat kiírásáról közoktatási intézmények magasabb vezetői beosztásának ellátására 2723 306/2005. (XII. 1.) Kh. DMJV Családsegítő Központja, DMJV Gyermekvédelmi Intézménye gyermekjóléti központja és a Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosításáról területi irodák kialakítása érdekében 2731 307/2005. (XII. 1.) Kh. A DMJV Családsegítő Központja módszertani feladatokat ellátó szociális intézmény kijelölésére benyújtandó pályázatának fenntartói támogatásáról 2734 308/2005. (XII. 1.) Kh. Szándéknyilatkozat az Európai Spallációs Forrás elnevezésű projekt megvalósításáról Debrecenben 2734 309/2005. (XII. 1.) Kh. Döntés a Héthatár Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület megalapításában való részvételről 2735 K Ö Z L E M É N Y Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. december 1-jei rendes, zárt ülésén hozott határozatáról 310/2005. (XII. 1.) Kh. Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról 2744 A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 311/2005. (XII. 13.) Kh. A Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus magasabb vezetőjének megbízásáról 2744 312/2005. (XII. 13.) Kh. Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozat módosításáról a Debrecen, Nyugati iparterület, Balmazújvárosi út menti védelmi rendeltetésű erdőzóna terület-felhasználású 17191, 17192/1 és 17192/2 hrsz-ú telkekre vonatkozóan 2745

313/2005. (XII. 13.) Kh. A települési folyékony hulladék közszolgáltatási díj megállapításával kapcsolatos részletes költségelemzés és díjkalkuláció elfogadásáról 2747 314/2005. (XII. 13.) Kh. Szándéknyilatkozat a Debrecen-Kismacs, Napraforgó u. 59. sz. alatti ingatlan térítésmentes használatba adásáról 2749 315/2005. (XII. 13.) Kh. Az Euro-Régió Ház Kht. átalakításáról 2749 316/2005. (XII. 13.) Kh. A Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács, valamint az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2002-2005. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 2755 317/2005. (XII. 13.) Kh. A Debreceni Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról 2755 318/2005. (XII. 13.) Kh. A Debreceni Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztására kiírt pályázat értékeléséről 2756 319/2005. (XII. 13.) Kh. A Csokonai Színház magasabb vezetőjének megbízásáról 2760 320/2005. (XII. 13.) Kh. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Környezetvédelmi Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztásáról 2760 321/2005. (XII. 13.) Kh. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2761 K Ö Z L E M É N Y Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. december 13-ai rendes, zárt ülésén hozott határozatáról 322/2005. (XII. 13.) Kh. Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról 2761

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 288/2005. (XII. 1.) Kh. határozata A Közgyűlés a Stratégiai Tervezési Főosztály vezetőjének előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján: 1./ Támogatási szerződést köt a Nemzeti Fejlesztési Hivatallal, mint támogatóval a Debrecen fejlesztési pólus stratégiája és az arra épülő pólusprogram kidolgozására 100 millió forint vissza nem térítendő támogatás felhasználására azzal, hogy a támogatási összegből megvalósítandó pólusprogram tervezés finanszírozásához saját forrást biztosít a támogatási összeg 10%-os mértékéig, de legfeljebb 10 millió forint összeg erejéig a 2006. évi költségvetés terhére. 2./ Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester 3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 1./ pont szerinti saját forrást az Önkormányzat 2006. évi költségvetésébe tervezze be. Határidő: a 2006. évi költségvetés tervezése Felelős: Gazdálkodási Főosztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 289/2005. (XII. 1.) Kh. határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése, 1992. évi XXXVIII. törvény 89. (1) bekezdése, a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. -a és 15. -a, valamint a 9/1989. (IV. 30.) MM rendelet alapján 1./ kiegészíti az Önkormányzat által fenntartott zenei intézmények átszervezéséről, a Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus magasabb vezetői pályázatának kiírásáról szóló 181/2005. (VI. 30.) Kh. határozat 1./ pontját az alábbiak szerint: A megalapítandó Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus, önállóan gazdálkodó költségvetési szerven belül létrehozza részjogkörű költségvetési egységként a Debreceni Kodály Kórust.

2./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel 2006. január 1. napjával a 181/2005. (VI. 30.) Kh. határozat 3./ pontjával a Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus A/13. sorszám alatt elfogadott alapító okiratának 8./ pontját az alábbiak szerint módosítja: 8. Gazdálkodási jogköre: a.) Önállóan gazdálkodó előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, mely saját előirányzatai és a hozzárendelt részjogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek meghatározott előirányzatai felett rendelkezni jogosult, azzal hogy szakmailag önálló, részjogkörű költségvetési egysége a Debreceni Kodály Kórus. A munkamegosztás, a felelősségvállalás rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti. b.) A hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó, részjogkörrel rendelkező költségvetési szervek: Debreceni Városi Könyvtár, MEZON Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, TOURINFORM Idegenforgalmi Információs Iroda, Csapókerti Közösségi Ház, Debreceni Művelődési Központ. A munkamegosztás, a felelősségvállalás rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét az alapító okirat mellékletét képező együttműködési megállapodás rögzíti. 3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, és felkéri a polgármestert a módosított alapító okirat aláírására. Határidő: 2006. január 1. Felelős: a Humán Főosztály vezetője, a polgármester 4./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a döntésről az érintett intézmények vezetőit tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: a Kulturális Osztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 290/2005. (XII. 1.) Kh. határozata A Közgyűlés a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 80. (1) bekezdés, a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 10. (2) bekezdés és 11. (1) bekezdés a.) pontja alapján

1./ javasolja a polgármesternek, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában levő 19054 hrsz-ú - a Csokonai emlékpark területalakítását követően kialakult - 13 ha 9383 m 2 nagyságú Bartók Béla út 2-26. szám alatti ingatlanból a telekalakítást követően szerezze meg DMJV Önkormányzata térítésmentesen 1178 m 2 ingatlanrész tulajdonjogát a Debrecen ipar területi útjainak út- és közműfejlesztése, Bartók Béla út pályázat megvalósítása érdekében. 2./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét az 1./ pont szerinti döntés előkészítésére, az illetékes bizottságok és a polgármester elé terjesztésre. Határidő: azonnal Felelős: a Városfejlesztési Főosztály vezetője 3./ Hozzájárul, hogy a Debrecen ipar területi útjainak út- és közműfejlesztése, Bartók Béla út pályázat kivitelezéséhez kapcsolódóan helyi közút fenntartása önkormányzati feladat biztosítás érdekében a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában levő 19054 hrsz-ú ingatlanon 2006. évben az alábbi beruházások valósuljanak meg: - A körforgalomhoz csatlakozó és a kórház főbejárata közötti tervezett forgalmi kapcsolat kiépítése 428 m 2 felületen, becsült értéke 2005. évi áron 5.270 E Ft + ÁFA. - A Dorottya utca új csatlakozása és a kórház kiépített parkolóinak kapcsolatát biztosító feltáró út megépítése 1007 m 2 felületen, becsült értéke 2005. évi árakon számolva 14.260 E Ft + ÁFA. - A meglevő 3 m széles szervizút északi oldalán kb. 45 db gépjármű elhelyezésére szolgáló gyephézagos parkolósáv terveztetése, engedélyeztetése, megépítése, mely 2005. évi áron kb. 7.100 E Ft + ÁFA. 4./ Előzetesen kötelezettséget vállal a 3./ pontban foglalt döntésre tekintettel összesen 26.630 E Ft + ÁFA beruházási költség fedezetének biztosítására. 5./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 2006. évi költségvetésbe a 4./ pont szerinti költség fedezetét tervezze be. Határidő: 2006. évi költségvetés tervezése Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 6./ A beruházásban megvalósuló felülépítményeket térítésmentesen tulajdonába adja a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat részére az egészségügyi feladatok ellátása céljából azzal, hogy a tulajdonba adással kapcsolatos költségek a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatot terhelik. 7./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét a 6./ pont szerinti megállapodás előkészítésére, felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: a beruházások megvalósítását követően azonnal Felelős: az előkészítésért: a Városfejlesztési Főosztály vezetője az aláírásért: a polgármester Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 291/2005. (XII. 1.) Kh. határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdésében előírtak alapján 1./ tudomásul veszi az Önkormányzat költségvetési szerveinek háromnegyedévben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítását a 3/B. számú melléklet szerint. 2./ Tudomásul veszi az Önkormányzat központi kezelésű feladatain háromnegyedévben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosításokat az 5/A. számú melléklet szerint. 3./ Az 1./ és 2./ pontban foglaltakat is figyelembe véve elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót az 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16/A. számú mellékletek szerint. 4./ Kötelezettséget vállal 2006. évre 102.220 E Ft összegben lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés kivitelezésére és tervezésére azzal, hogy a kivitelezésre és a tervezésre a szerződés a 2005. évre tervezett útépítésekre kiírt közbeszerzési eljárások eredményeként megkötésre kerülhet. 5./ Utasítja a Polgármesteri Hivatal vezetőjét és minden kötelezettség-vállalással érintett szervezeti vezetőt, hogy a 2005. évi költségvetési egyensúly biztosítása érdekében kizárólag olyan kötelezettségvállalás történhet az év hátralévő részében, melynek hiánya miatt élet-, balesetveszély vagy jelentős működési zavar állna elő. Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

Debrecen Megyei Jogú Város 2005. évi mérlege 1. számú melléklet Ezer Ft-ban Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a I. Saját bevételek 18 715 299 19 485 204 12 463 217 63,96 I. Költségvetési intézmények kiadásai 24 032 377 26 085 757 19 374 412 74,27 II. Átengedett bevételek 8 662 815 8 315 971 6 280 122 75,52 III. Állami hozzájárulás 13 047 630 15 266 644 12 427 172 81,40 II. Önkormányzati központi kezelésű feladatai 17 649 367 23 711 432 12 319 040 51,95 IV. Külső forrás 1 256 000 1 256 000 650 000 51,75 V. Kötvény 0 0 0 0,00 - Általános tartalék 400 000 106 363 0 VI. Nyitó pénzmaradvány 0 5 473 370 5 473 370 100,00 - Céltartalék 1 023 220 741 079 0 Bevételek összesen: 41 681 744 49 797 189 37 293 881 74,89 Kiadások összesen: 41 681 744 49 797 189 31 693 452 63,65 1/1

2. számú melléklet A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előrányzat Teljesítés Teljesítés %- a I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók 8 955 000 9 051 693 6 641 508 73,37 1.2. Illetékek 1 000 000 1 000 000 955 283 95,53 1.3. Intézményi tevékenység bevételei 2 110 933 2 303 867 2 032 461 88,22 1.4. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek 3 703 700 3 707 348 1 196 100 32,26 1.5. Működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök 2 935 666 3 397 296 1 618 466 47,64 1.6. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, stb.) 10 000 25 000 19 399 77,60 II. Átengedett bevételek SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 18 715 299 19 485 204 12 463 217 63,96 2.1. Személyi jövedelemadó (átengedett) 2 673 636 2 673 636 1 827 863 68,37 2.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés 1 393 752 1 060 466 724 999 68,37 2.3. Települési, igazgatási kommunális feladatok 259 862 259 862 203 373 78,26 2.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladat 49 024 49 024 38 367 78,26 2.5. Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátás 1 009 191 1 009 191 789 812 78,26 2.6. Bentlakásos és átmeneti intézeti ellátás 205 838 206 299 161 454 78,26 2.7. Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézeti ellátása 278 676 267 844 209 620 78,26 2.8. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai 3 702 3 702 2 897 78,25 2.9. Lakáshoz jutás feladatai 275 255 275 255 215 420 78,26 2.10 Körzeti igazgatási feladatok 242 562 242 562 189 834 78,26 2.11. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 38 850 38 850 30 303 78,00 2.12. Üdülőhelyi feladatok 80 000 80 000 62 610 78,26 2.13. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás 73 005 69 818 54 641 78,26 2.14. Gyermekek napközbeni ellátása 170 807 170 807 133 677 78,26 2.15. Helyi közművelődési feladatok 254 266 254 266 198 993 78,26 2.16. Települési sportfeladatok támogatása 45 382 45 382 35 517 78,26 2.17. Tűzoltóság támogatása 544 007 544 007 424 326 78,00 2.18. Gépjárműadó 1 064 000 1 064 000 976 149 91,74 2.19. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 1 000 1 000 267 26,70 III. Állami hozzájárulás ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN: 8 662 815 8 315 971 6 280 122 75,52 3.1. Bentlakásos és átmeneti intézeti ellátás 137 225 137 532 107 635 78,26 3.2. Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézeti ellátása 185 784 178 563 139 747 78,26 3.3. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai 2 468 2 468 1 932 78,28 3.4. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás 303 241 290 002 226 961 78,26 3.5. Gyermekek napközbeni ellátása 113 871 113 871 89 118 78,26 3.6. Közoktatási célú állami támogatás 11 303 147 11 329 687 8 866 834 78,26 IV. Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 301 364 303 254 236 538 78,00 4.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához 149 751 149 751 112 460 75,10 4.3. Színházi tevékenység támogatása 366 700 518 091 437 417 84,43 V. Címzett támogatás 0 0 0 0,00 VI. Céltámogatás 0 0 0 0,00 VII. Céljellegű decentralizált támogatás 4 000 4 000 4 000 100,00 VIII. Központosított állami támogatás 180 079 1 052 003 1 006 983 95,72 IX. Jövedelempótló támogatás 0 1 183 502 1 183 502 100,00 X. Egyéb központi támogatás 0 3 920 14 045 358,29 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: 13 047 630 15 266 644 12 427 172 81,40 XI. Külső forrás 1 256 000 1 256 000 650 000 51,75 XII. Kötvény 0 0 0 0,00 XIII. Nyitó pénzmaradvány 0 5 473 370 5 473 370 100,00 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 41 681 744 49 797 189 37 293 881 74,89 1/1

A helyi adó bevételek 2/A számú melléklet Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %- a 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó 1 245 000 1 245 000 1 279 331 102,76 b.) Telekadó 0 0 4 0,00 2. Vállalkozók kommunális adója 120 000 120 000 99 842 83,20 3. Helyi iparűzési adó 7 550 000 7 550 000 5 099 220 67,54 4. Idegenforgalmi adó 40 000 40 000 33 516 83,79 5. Pótlékok, bírságok 0 96 693 129 595 134,03 Összesen: 8 955 000 9 051 693 6 641 508 73,37 1/1

2/B számú melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1. Ingatlanok értékesítése 995 000 995 000 61 664 6,20 2. Földterület értékesítése 1 370 000 1 373 648 503 320 36,64 3. Gépek berendezések és felszerelések értékesítése 0 0 720 0,00 4. Járművek értékesítése 0 0 0 0,00 5. Immateriális javak értékesítése 0 0 0 0,00 6. Privatizációból származó bevétel 0 0 814 0,00 7. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek 0 0 0 0,00 8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek 292 700 292 700 114 746 39,20 a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása 172 600 172 600 47 290 b.) parkoló bérleti díj 100 000 100 000 65 340 c.) földterület bérbeadása 20 000 20 000 1 255 d.) gépek, berendezések bérbeadása 100 100 861 9. Osztalék és hozam bevételek 686 000 686 000 203 929 29,73 10. Részvények, részesedések értékesítése 0 0 10 907 0,00 11. Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése 60 000 60 000 0 0,00 12. Ingatlan kiváltás (egyházak) 300 000 300 000 300 000 100,00 Összesen 3 703 700 3 707 348 1 196 100 32,26 1/1

A működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök 2/C számú melléklet Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1. Működési célra átvett pénzeszközök 160 000 170 909 164 193 96,07 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 983 724 1 383 161 500 413 36,18 a.) más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (ISPA pályázathoz) EU-KORMÁNY 0 326 131 326 131 b.) lakossági hozzájárulás útépítéshez 40 000 40 867 33 110 c.) lakossági hozzájárulás gázvezeték építéshez 0 0 0 d.) beruházási célú támogatások (Kölcsey, Monostorpályi) 943 724 943 724 30 044 e.) lakossági hozzájárulás csatornaépítéshez 0 0 0 f.) felhalmozásra átvett más szervezetektől 0 72 439 111 128 3. Alkalmazottak térítése (üdülők igénybevétele) 2 680 2 680 3 673 137,05 4. Hatósági, engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok díjbevétele 128 700 0 0 0,00 a.) Végrehajtási bírság 1 100 0 0 b ) Építésrendészeti bírság 15 000 0 0 c.) Telepengedély 500 0 0 d.) Okmány kiadás bevétele 30 000 0 0 e.) Közterület foglalási díj 82 000 0 0 f.) Állami gondozási díj 0 0 0 g.) Hagyaték 0 0 0 h.) Marhalevél 100 0 0 i.) Út eltérő használat 0 0 0 5. Igazgatási szolgáltatások díj bevétele 0 30 600 23 471 76,70 a.) Telepengedély 0 500 360 b.) Okmány kiadás bevétele 0 30 000 23 067 c.) Marhalevél 0 100 44 6. Bírság bevételek 0 1 100 1 562 142,00 a.) Végrehajtási bírság 0 1 100 1 562 7. Egyéb alaptevékenységi bevételek 0 82 000 87 652 106,89 a.) Közterület foglalási díj 0 82 000 87 652 b.) Út eltérő használa 0 0 0 8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke 5 540 5 540 5 468 98,70 a.) szemétszállítás 0 0 0 b.) mikrofilm szolgtáltatás 200 200 171 c.) házasságkötés 4 000 4 000 4 089 d.) adatszolgáltatás 1 000 1 000 760 e.) nyomdai szolgáltatás 340 340 448 9. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) 1 600 1 600 1 060 66,25 10. Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése 0 0 0 0,00 11. Általános forgalmi adó visszatérülése 328 000 328 000 36 250 11,05 12. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 65 422 65 514 88 189 134,61 13. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 501 250 502 162 132 985 26,48 14. Kamatbevételek 300 000 300 178 263 289 87,71 15. Fiatal házasok lakáshitelének törlesztése 60 000 60 000 51 729 86,22 16. Egyéb bevételek 378 750 382 114 167 027 43,71 17. Szociális Osztály átvett pénzeszköz 0 61 608 79 086 128,37 18. Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 0 130 130 100,00 19. Dolgozók lakásépítési támogatása 20 000 20 000 12 289 61,45 Összesen: 2 935 666 3 397 296 1 618 466 47,64 1/1

Ezer Ft-ban Jogcím (Kv. Összes támogatás Állami támogatás SzJA tv. melléklete Normatíva megnevezése Eredeti Módosított Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés (%) Teljeítés (%) alapján) előirányzat előirányzat (eft) (eft) (eft) (eft) Teljesítés 3m.2. Települési igazgatási és kommunális feladatok 259 862 259 862 203 373 0,000 0 0 100,000 259 862 259 862 203 373 3m.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 49 024 49 024 38 367 0,000 0 0 100,000 49 024 49 024 38 367 3m.5. Körzeti igazgatási feladatok 242 562 242 562 189 834 0,000 0 0 100,000 242 562 242 562 189 834 3m.7. Üdülőhelyi feladatok 80 000 80 000 62 610 0,000 0 0 100,000 80 000 80 000 62 610 3m.9. Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások 1 009 191 1 009 191 789 812 0,000 0 0 100,000 1 009 191 1 009 191 789 812 3m.10. Lakáshoz jutás feladatai 275 255 275 255 215 420 0,000 0 0 100,000 275 255 275 255 215 420 3m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 376 246 359 820 281 602 80,5964 303 241 290 002 226 961 19,4036 73 005 69 818 54 641 3m.14. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 343 063 343 831 269 089 40,000 137 225 137 532 107 635 60,000 205 838 206 299 161 454 3m.16. Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása 464 460 446 407 349 368 40,000 185 784 178 563 139 748 60,000 278 676 267 844 209 619 3m.17. Gyermekek napközbeni ellátása 284 678 284 678 222 795 40,000 113 871 113 871 89 118 60,000 170 807 170 807 133 678 3m.18. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai 6 170 6 170 4 829 40,000 2 468 2 468 1 932 60,000 3 702 3 702 2 897 3m.19. Óvodai nevelés 1 144 043 1 207 629 945 115 100,000 1 144 043 1 207 629 945 115 0,000 0 0 3m.20. Iskolai oktatás 7 435 953 7 414 427 5 802 679 100,000 7 435 953 7 414 427 5 802 679 0,000 0 0 3m.21. Különleges gonodzás keretében nyújtott ellátás 406 176 397 256 310 900 100,000 406 176 397 256 310 900 0,000 0 0 3m.22. Alapfokú művészetoktatás 133 772 139 146 108 898 100,000 133 772 139 146 108 898 0,000 0 0 3m.23. Kollégiumok közoktatási feladatai 652 440 650 620 509 188 100,000 652 440 650 620 509 188 0,000 0 0 3m.24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz 353 659 352 184 275 626 100,000 353 659 352 184 275 626 0,000 0 0 3m.25. Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közokt. intézményeket fenntartó önkormányzatoknak 91 250 91 195 71 370 100,000 91 250 91 195 71 370 0,000 0 0 3m.26. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások 1 050 131 1 041 381 815 000 100,000 1 050 131 1 041 381 815 000 0,000 0 0 3m.27 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 254 266 254 266 198 993 0,000 0 0 100,000 254 266 254 266 198 993 3m.29 Települési sportfeladatok 45 382 45 382 35 517 0,000 0 0 100,000 45 382 45 382 35 517 3m.30 Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulás 35 723 35 849 28 056 100,000 35 723 35 849 28 056 0,000 0 0 8m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 301 364 303 254 236 538 100,000 301 364 303 254 236 538 0,000 0 0 8m.II. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 149 751 1 333 253 1 295 962 100,000 149 751 1 333 253 1 295 962 0,000 0 0 8m.III. Hivatásos önkormányzati tűzoltóság támogatása 544 007 544 007 424 326 0,000 0 0 100,000 544 007 544 007 424 326 8m.IV Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása 38 850 38 850 30 303 0,000 0 0 100,000 38 850 38 850 30 303 Normatív módon elosztott összesen: 16 027 278 17 205 499 13 715 572 12 496 851 13 688 630 10 964 727 3 530 427 3 516 869 2 750 844 3. sz. melléklet szerint 14 993 306 14 986 135 11 728 443 12 045 736 12 052 123 9 432 227 2 947 570 2 934 012 2 296 215 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 1 033 972 2 219 364 1 987 129 451 115 1 636 507 1 532 500 582 857 582 857 454 629 SZJA helyben maradó része 2 673 636 2 673 636 1 827 863 0,000 0 0 100,000 2 673 636 2 673 636 1 827 863 SzJA kiegészítés 1 393 752 1 060 466 724 999 0,000 0 0 100,000 1 393 752 1 060 466 724 999 Céljellegű decentralizált támogatás 4 000 4 000 4 000 100,000 4 000 4 000 4 000 0,000 0 0 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN 20 098 666 20 943 601 16 272 434 12 500 851 13 692 630 10 968 727 7 597 815 7 250 971 5 303 706 (3.sz. + 8.sz. melléklet + SzJA helyben maradó rész + SzJA kieg. + Céljellegű decentralizált tám.) 7. melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár. 349 400 469 986 396 804 100,000 349 400 469 986 396 804 0,000 0 0 0 Vojtina Bábszínház 17 300 48 105 40 612 100,000 17 300 48 105 40 612 0,000 0 0 0 Színházi támogatás összesen: 366 700 518 091 437 417 100,000 366 700 518 091 437 417 0,000 0 0 0 5m.27. Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz (Központosított állami támogatás) 180 079 1 052 003 1 006 983 100,000 180 079 1 052 003 1 006 983 0,000 0 0 0 Egyéb központi támogatás 3 920 14 045 3 920 14 045 MINDÖSSZESEN Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2/D számú melléklet 20 645 445 22 517 615 17 730 878 13 047 630 15 266 644 12 427 172 7 597 815 7 250 971 5 303 706 1/1

2/D/1. számú melléklet Tájékoztató tábla a 2/D. számú melléklethez Jogcím (Kv. Mutató Számított tám. Támogatás MÁTI szerint Állami támogatás SzJA Tv. melléklete Normatíva megnevezése Norm. Ft/mut. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. alapján) Eredeti ei. Módosított ei. (%) (%) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) 3m.19.a Óvodai nevelés alap-hozzájárulás 199 000 5 657 5 971 1 125 743 1 188 229 1 125 743 1 188 229 100,000 1 125 743 1 188 229 0,000 0 0 3m.19.b Óvodai nevelés kiegészítő hozzájárulás 10 000 1 830 1 940 18 300 19 400 18 300 19 400 100,000 18 300 19 400 0,000 0 0 3m.20.aa Iskolai oktatás 1-4.évf. alap-hozzájárulás 204 000 6 725 6 654 1 371 900 1 357 416 1 371 900 1 357 416 100,000 1 371 900 1 357 416 0,000 0 0 3m.20.ba1 Iskolai oktatás 5-8.évf. alap-hozzájárulás 212 000 7 814 7 811 1 656 568 1 655 932 1 656 568 1 655 932 100,000 1 656 568 1 655 932 0,000 0 0 3m.20.ca Iskolai oktatás 9-13.évf. 262 000 12 672 12 645 3 320 064 3 312 991 3 320 064 3 312 991 100,000 3 320 064 3 312 991 0,000 0 0 3m.20.ab Iskolai oktatás 1-4.évf. kiegészítő hozzájárulás 10 000 2 184 2 111 21 840 21 110 21 840 21 110 100,000 21 840 21 110 0,000 0 0 3m.20.bb1 Iskolai oktatás 5-8.évf. kiegészítő hozzájárulás 10 000 2 565 2 559 25 650 25 590 25 650 25 590 100,000 25 650 25 590 0,000 0 0 3m.20.cb Párhuzamos oktatás 9-13.évf. 524 000 130 131 68 120 68 644 68 120 68 644 100,000 68 120 68 644 0,000 0 0 3m.20.cd.1 Arany János Tehetséggondozó Progr. 524 000 165 164 86 460 85 936 86 460 85 936 100,000 86 460 85 936 0,000 0 0 3m.20.d Iskolai szakmai elméleti képzés 210 000 3 191 3 191 670 110 670 110 670 110 670 110 100,000 670 110 670 110 0,000 0 0 3m.20.ea 2004/2005. tanév egy évf. és több évf. képzés közbenső évf-aira 112 000 479 453 53 648 50 736 53 648 50 736 100,000 53 648 50 736 0,000 0 0 3m.20.eb 2004/2005. tanév az első évf., ha a képzés mehaladja az egy évet 156 800 673 662 105 526 103 802 105 526 103 802 100,000 105 526 103 802 0,000 0 0 3m.20.ec 2004/2005. tanév ha a képzés meghaladja az egy évet 67 200 566 623 38 035 41 866 38 035 41 866 100,000 38 035 41 866 0,000 0 0 3m.20.ed 2004/2005. tanév tanulószerződéssel nem önkormányzati iskolai tanműhelyben szerv. Képzés 22 400 805 906 18 032 20 294 18 032 20 294 100,000 18 032 20 294 0,000 0 0 3m.21.aa1 Gyógyped. konduktív ellátás óvoda alap-hozzájárulás 464 000 34 32 15 776 14 848 15 776 14 848 100,000 15 776 14 848 0,000 0 0 3m.21.aa2 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf. alap-hozzájárulás 464 000 222 224 103 008 103 936 103 008 103 936 100,000 103 008 103 936 0,000 0 0 3m.21.aa3 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 5-8. évf. alap-hozzájárulás 464 000 284 284 131 776 131 776 131 776 131 776 100,000 131 776 131 776 0,000 0 0 3m.21.aa4 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf. visszahelyezett alaphozzájárulás 324 800 1 1 325 325 325 325 100,000 325 325 0,000 0 0 3m.21.ab1 Gyógyped. konduktív ellátás óvoda kiegészítő hozzájárulás 10 000 10 8 100 80 100 80 100,000 100 80 0,000 0 0 3m.21.ab2 Gyógyped. konduktív ellátás óvoda, ált. isk. 1-4. évf. kiegészítő hozzájárulás 10 000 69 70 690 700 690 700 100,000 690 700 0,000 0 0 3m.21.ab3 Gyógyped. konduktív ellátás óvoda, ált. isk. 5-8. évf. kiegészítő hozzájárulás 10 000 95 95 950 950 950 950 100,000 950 950 0,000 0 0 3m.21.b Gyógyped. konduktív ellátás középisk., szakisk. és szakképz. 464 000 264 249 122 496 115 536 122 496 115 536 100,000 122 496 115 536 0,000 0 0 3m.21.c Korai fejlesztés gondozás 240 000 17 17 4 080 4 080 4 080 4 080 100,000 4 080 4 080 0,000 0 0 3m.21.d Fejlesztő felkészítés 325 000 83 77 26 975 25 025 26 975 25 025 100,000 26 975 25 025 0,000 0 0 3m.22.a Alapfokú zeneművészeti oktatás 105 000 879 924 92 295 97 020 92 295 97 020 100,000 92 295 97 020 0,000 0 0 3m.22.b Alapfokú képző- és iparműv., tánc-, szín- és bábművészetiágon okt. 59 000 703 714 41 477 42 126 41 477 42 126 100,000 41 477 42 126 0,000 0 0 3m.23.aa Nem fogyatékos tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, ellátása 220 000 2 144 2 133 471 680 469 260 471 680 469 260 100,000 471 680 469 260 0,000 0 0 3m.23.ab Arany János Tehetséggondozó Progr. 440 000 165 164 72 600 72 160 72 600 72 160 100,000 72 600 72 160 0,000 0 0 3m.23.b Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása 520 000 208 210 108 160 109 200 108 160 109 200 100,000 108 160 109 200 0,000 0 0 3m.24.aa Ált. isk. 1-8.évf., 8. évf.-os gimn. 5-8.évf., 6 évf.-os gimn. 7-8.évf. napközis foglalkozás 23 000 4 799 4 660 110 377 107 180 110 377 107 180 100,000 110 377 107 180 0,000 0 0 3m.24.ab Ált. isk. 1-4.évf. iskolaotthonos 32 200 2 570 2 541 82 754 81 820 82 754 81 820 100,000 82 754 81 820 0,000 0 0 3m.24.ba2 2004/2005. tanévtől fejlesztő, felzárkóztató oktatás 20 000 19 32 380 640 380 640 100,000 380 640 0,000 0 0 3m.24.bc 2004/2005. tanévet megelőző indított fejlesztő felzárkóztó okt. 40 000 342 336 13 680 13 440 13 680 13 440 100,000 13 680 13 440 0,000 0 0 3m.24.bd Integrációs felkészítés 60 000 58 60 3 480 3 600 3 480 3 600 100,000 3 480 3 600 0,000 0 0 3m.24.ca1 Nemzeti etnikai kisebbségi iskolai oktatás 45 000 26 26 1 170 1 170 1 170 1 170 100,000 1 170 1 170 0,000 0 0 3m.24.ca2 Nemzeti etnikai kisebbségi ÓVODAi nevelés 45 000 83 134 3 735 6 030 3 735 6 030 100,000 3 735 6 030 0,000 0 0 3m.24.ca3 Kiegészítő kisebbségi okt. 45 000 58 58 2 610 2 610 2 610 2 610 100,000 2 610 2 610 0,000 0 0 3m.24.cb2 Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 76 500 771 771 58 982 58 982 58 982 58 982 100,000 58 982 58 982 0,000 0 0 3m.24.cb3 Nyelvi felkészítő évfolyamok 76 500 82 83 6 273 6 350 6 273 6 350 100,000 6 273 6 350 0,000 0 0 3m.24.d Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok 1 000 30 530 30 593 30 530 30 593 30 530 30 593 100,000 30 530 30 593 0,000 0 0 3m.24.e Hozzájárulás diáksporttal kapcsolatos feladatokhoz 1 300 30 530 30 593 39 689 39 771 39 689 39 771 100,000 39 689 39 771 0,000 0 0 1/3

Jogcím (Kv. Mutató Számított tám. Támogatás MÁTI szerint Állami támogatás SzJA Tv. melléklete Normatíva megnevezése Norm. Ft/mut. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. alapján) Eredeti ei. Módosított ei. (%) (%) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) 3m.25.aa Bejáró óvodás és általános gyermekek 25 000 575 601 14 375 15 025 14 375 15 025 100,000 14 375 15 025 0,000 0 0 3m.25.ab1 Bejáró tanulók gimnáziumba, szakközépisk. szakisk. 15 000 5 125 5 078 76 875 76 170 76 875 76 170 100,000 76 875 76 170 0,000 0 3m.26.aa Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv. intézményi étkezés, normatív térítésidíj-kedvezményre NEM jogosultak a Gyvt 148. (5) a-c. pontok és a 20 000 10 669 9 953 213 380 199 060 213 380 199 060 100,000 213 380 199 060 0,000 0 0 6. bekezdés alapján 3m.26.ab Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv. intézményi étkezés, 50%-os normatív térítésdíj-kedvezményre jogosultak 30 000 6 929 6 855 207 870 205 650 207 870 205 650 100,000 207 870 205 650 0,000 0 0 3m.26.ac Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv. intézményi étkezés, 100%-os kedvezményre jogosult ÓVODÁSOK 60 000 1 354 1 472 81 240 88 320 81 240 88 320 100,000 81 240 88 320 0,000 0 0 3m.26.ba Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz 2 400 30 589 30 372 73 414 72 893 73 414 72 893 100,000 73 414 72 893 0,000 0 0 3m.26.bb1 Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tankönyvellátáshoz, 1-4. évf. (kivéve: gyógyped, nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi 3 600 3 553 3 533 12 791 12 719 12 791 12 719 100,000 12 791 12 719 0,000 0 0 nyelvoktatásban résztvevők) 3m.26.bb2 Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tankönyvellátáshoz, 5-8. évf. (kivéve: gyógyped, nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi 7 200 4 071 4 196 29 311 30 211 29 311 30 211 100,000 29 311 30 211 0,000 0 0 nyelvoktatásban résztvevők) 3m.26.bb3 Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tankönyvellátáshoz, 9-13. évf. (benne van: gyógyped, nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi 9 600 6 311 6 479 60 586 62 198 60 586 62 198 100,000 60 586 62 198 0,000 0 0 nyelvoktatásban résztvevők) 3m.26.ca Kollégiumi, externátusi elhelyezés kollégiumi hallgatói jogviszony, nappali oktatásban résztvevő 130 000 2 144 2 133 278 720 277 290 278 720 277 290 100,000 278 720 277 290 0,000 0 0 3m.26.cb Arany János Tehetséggondozó Program keretében 260 000 165 164 42 900 42 640 42 900 42 640 100,000 42 900 42 640 0,000 0 0 3m.26.d Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szállásnyújtásával összefügő feladatok 240 000 208 210 49 920 50 400 49 920 50 400 100,000 49 920 50 400 0,000 0 0 3m.30.a Minőségfejlesztési feladatok 2 500 3 587 3 581 8 968 8 953 8 968 8 953 100,000 8 968 8 953 0,000 0 0 3m.30.b Pedagógiai szakmai szolgáltatás 720 37 159 37 357 26 754 26 896 26 754 26 896 100,000 26 754 26 896 0,000 0 0 3m.19-26 Közoktatási alapnormatíva összesen 11 303 148 11 329 689 11 303 148 11 329 689 11 303 148 11 329 689 0 0 8m.I.1a Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 15 000 3 587 3 581 53 805 53 715 53 805 53 715 100,000 53 805 53 715 0,000 0 0 8m.I.1b Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez 10 000 1 253 1 304 12 530 13 040 12 530 13 040 100,000 12 530 13 040 0,000 0 0 8m.I.3.a1 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Óvoda 2 600 20 577 20 848 53 500 54 205 53 500 54 205 100,000 53 500 54 205 0,000 0 0 8m.I.3.a2 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 5-13. évfolyam nappali 1 950 19 948 20 079 38 899 39 154 38 899 39 154 100,000 38 899 39 154 0,000 0 0 8m.I.3.b Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 5-13. évfolyam nappali infokomm. eszk. 4 215 22 465 22 586 94 690 95 200 94 690 95 200 100,000 94 690 95 200 0,000 0 0 8m.I.4 Pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 47 47 47 940 47 940 47 940 47 940 100,000 47 940 47 940 0,000 0 0 8m.I Közoktatási kötött felh. összesen 301 364 303 254 301 364 303 254 301 364 303 254 0 0 3m.2. Települési igazgatási kommunális és sportfeladatok 1 254 207 226 207 226 259 862 259 862 259 862 259 862 0,000 0 0 100,000 259 862 259 862 3m.4. Lakott külterülettel kapcs. feladatok 3 816 12 847 12 847 49 024 49 024 49 024 49 024 0,000 0 0 100,000 49 024 49 024 3m.5.a Körzeti igazgatás-körzetközpont 3 500 000 1 1 3 500 3 500 3 500 3 500 0,000 0 0 100,000 3 500 3 500 3m.5.b Körzeti igazgatás-okmányiroda 504 272 532 272 532 137 356 137 356 137 356 137 356 0,000 0 0 100,000 137 356 137 356 3m.5.c Körzeti igazgatás-gyámügy és építésügy 473 215 023 215 023 101 706 101 706 101 706 101 706 0,000 0 0 100,000 101 706 101 706 3m.5 Körzeti igazgatási feladatok összesen 242 562 242 562 242 562 242 562 0 0 242 562 242 562 3m.7. Üdülőhelyi feladatok 2,0 40 000 000 40 000 000 80 000 80 000 80 000 80 000 0,000 0 0 100,000 80 000 80 000 3m.10. Lakáshoz jutás és fenntartás támogatása 275 254 758 275 254 758 275 255 275 255 275 255 275 255 0,000 0 0 100,000 275 255 275 255 3m.17.a Bölcsődei ellátás 462 900 609 609 281 906 281 906 281 906 281 906 40,000 112 762 112 762 60,000 169 144 169 144 3m.17.c Bölcsőde ingyenes étkeztetés 31 500 88 88 2 771 2 771 2 771 2 771 40,000 1 108 1 108 60,000 1 663 1 663 3m.9. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás támogatása 1 009 190 620 1 009 190 620 1 009 191 1 009 191 1 009 191 1 009 191 0,000 0 0 100,000 1 009 191 1 009 191 3m.11.aa Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 650 207 226 207 226 134 697 134 697 134 697 134 697 80,5964 108 561 108 561 19,4036 26 136 26 136 3m.11.ab Étkeztetés 75 600 702 666 53 071 50 350 53 071 50 350 80,5964 42 773 40 580 19,4036 10 298 9 770 3m.11.ac Házi segítségnyújtás 120 000 201 224 24 120 26 880 24 120 26 880 80,5964 19 440 21 664 19,4036 4 680 5 216 3m.11.ae Családsegítő és gyermekjóléti szolg. kiegészítő támogatása 174 207 226 207 226 36 057 36 057 36 057 36 057 80,5964 29 061 29 061 19,4036 6 996 6 996 3m.11.be Időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali ellátása 200 000 395 315 79 000 63 000 79 000 63 000 80,5964 63 671 50 776 19,4036 15 329 12 224 3m.11.bf Fogyatékos személyek nappali ellátása 465 100 106 105 49 301 48 836 49 301 48 836 80,5964 39 735 39 360 19,4036 9 566 9 476 2/3

Jogcím (Kv. Mutató Számított tám. Támogatás MÁTI szerint Állami támogatás SzJA Tv. melléklete Normatíva megnevezése Norm. Ft/mut. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. alapján) Eredeti ei. Módosított ei. (%) (%) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) 3m.14. Bentlakásos és átm.intézményi ellátás tám. 769 200 446 447 343 063 343 831 343 063 343 831 40,000 137 225 137 532 60,000 205 838 206 299 3m.16. Fogy. személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása 820 600 566 544 464 460 446 406 464 460 446 406 40,000 185 784 178 562 60,000 278 676 267 844 3m.18.a Szociális szolg. reg. módszertani feladatai 6 170 000 12 12 6 170 6 170 6 170 6 170 40,000 2 468 2 468 60,000 3 702 3 702 3m.9-11.ba2 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen 2 199 130 2 165 418 2 199 130 2 165 418 628 718 608 564 1 570 412 1 556 854 3m.27 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 1 227 207 226 207 226 254 266 254 266 254 266 254 266 0,000 0 0 100,000 254 266 254 266 3m.29 Települési sportfeladatok 219 207 226 207 226 45 382 45 382 45 382 45 382 0,000 0 0 100,000 45 382 45 382 8m.II.2 Önk. által szervezett közcélú foglalkoztatás tám. 128 751 643 128 751 643 128 752 1 312 254 128 752 1 312 254 100,000 128 752 1 312 254 0,000 0 0 8m.II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga 23 000 913 913 20 999 20 999 20 999 20 999 100,000 20 999 20 999 0,000 0 0 8m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. 149 751 1 333 253 149 751 1 333 253 100,000 149 751 1 333 253 0,000 0 0 8m.III.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai 3 603 785 140 140 504 530 504 530 504 530 504 530 0,000 0 0 100,000 504 530 504 530 8m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához 3 350 4 380 4 380 14 673 14 673 14 673 14 673 0,000 0 0 100,000 14 673 14 673 8m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, alkalmassági vizsgálatához 115 129 735 129 735 14 919 14 920 14 919 14 920 0,000 0 0 100,000 14 919 14 920 8m.III.2c Különleges szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához 500 000 3 3 1 500 1 500 1 500 1 500 0,000 0 0 100,000 1 500 1 500 8m.III.2d Speciális szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához 500 000 7 7 3 500 3 500 3 500 3 500 0,000 0 0 100,000 3 500 3 500 8m.III.2f Intézményi kiadások 34 893 140 140 4 885 4 885 4 885 4 885 0,000 0 0 100,000 4 885 4 885 8m.III Hiv. tűzoltóság tám. összesen 544 007 544 007 544 007 544 007 0,000 0 0 100,000 544 007 544 007 8m.IV Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítás támogatása 105 370 000 370 000 38 850 38 850 38 850 38 850 0,000 0 0 100,000 38 850 38 850 Normatív módon elosztott összesen: 16 027 278 17 205 499 16 027 278 17 205 499 12 496 851 13 688 630 3 530 427 3 516 869 3. sz. melléklet szerint 14 993 306 14 986 135 14 993 306 14 986 135 12 045 736 12 052 123 2 947 570 2 934 012 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 1 033 972 2 219 364 1 033 972 2 219 364 451 115 1 636 507 582 857 582 857 SZJA helyben maradó része 2 673 636 2 673 636 2 673 636 2 673 636 0,000 0 0 100,000 2 673 636 2 673 636 SzJA kiegészítés 1 393 752 1 060 466 1 393 752 1 060 466 0,000 0 0 100,000 1 393 752 1 060 466 Céljellegű decentralizált támogatás 4 000 4 000 4 000 4 000 100,000 4 000 4 000 0,000 0 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN (3.sz. + 8.sz. melléklet + SzJA helyben maradó rész + SzJA kieg. + Céljellegű decentralizált tám.) 20 098 666 20 943 601 20 098 666 20 943 601 12 500 851 13 692 630 7 597 815 7 250 971 7. melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár. 349 400 469 986 349 400 469 986 100,000 349 400 469 986 0,000 0 0 Vojtina Bábszínház 17 300 48 105 17 300 48 105 100,000 17 300 48 105 0,000 0 0 Színházi támogatás összesen: 366 700 518 091 366 700 518 091 100,000 366 700 518 091 0,000 0 0 5m.27. Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz (Központosított állami támogatás) 180 079 1 052 003 180 079 1 052 003 100,000 180 079 1 052 003 0,000 0 0 Egyéb központi támopgatás 3 920 3 920 3 920 MINDÖSSZESEN 20 645 445 22 517 615 20 645 445 22 517 615 13 047 630 15 266 644 7 597 815 7 250 971 3/3

2/E. számú melléklet Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti előirányzata pénzügyminisztériumi előírás szerint Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 33. sor) 3 822 875 3 851 022 2 615 218 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (07. űrlap 36. sor) 18 627 815 18 392 664 13 896 312 2.1. Illetékek (16. űrlap 01. sor) 1 000 000 1 000 000 955 283 2.2. Helyi adók (16. űrlap 10. sor) 8 955 000 9 051 693 6 641 508 2.3. Átengedett központi adók (16. űrlap 18. sor) 8 662 815 8 315 971 6 280 122 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 11., 19-24 sorok) 10 000 25 000 19 399 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 5. sor) 13 047 630 15 266 644 12 427 172 1.1. Normatív támogatások (16. űrlap 37. sor) 12 045 736 12 052 123 9 432 227 1.2. Központosított előirányzatok (16. űrlap 38. sor) 180 079 1 052 003 1 006 983 1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 43. sor) 366 700 518 091 437 417 1.4. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 44. sor) 301 364 303 254 236 538 1.5. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 45. sor) 149 751 1 333 253 1 295 962 1.6. Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap 48-51 sor) 4 000 4 000 4 000 1.7. Egyéb központi támogatás 0 3 920 14 045 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 703 700 3 707 348 1 196 184 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 06. sor) 2 665 000 2 668 648 866 602 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (08. űrlap 07. sor) 292 700 292 700 114 746 3. Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 13. sor) 746 000 746 000 214 836 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 143 724 1 770 141 971 607 1. Működéi célú pénzeszköz átvétel (09. űrlap 12., 13. sor) 160 000 359 199 395 995 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 0 0 0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (09. űrlap 14., 15. sor) 983 724 1 410 942 575 612 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 0 0 0 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (10. űrlap 03., 08., 21. sorok) VI. Hitelek (10. űrlap 22., 27. sorok) 80 000 80 000 64 018 1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 0 0 0 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 1 256 000 1 256 000 650 000 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10. űrlap 31. sor) 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 28. sor) 0 5 473 370 5 473 370 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10. űrlap 29. sor) 0 0 0 BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN 41 681 744 49 797 189 37 293 881 1/1

3. számú melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret. Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési Működési Működési fenntartási fenntartási fenntartási Pénzforgalom Pénzforgalom Intézmény megnevezése kiadások Működési Bevételek kiadások Működési Egyéb Bevételek kiadások Működési Egyéb Bevételek Létszámkeret Egyéb bevételek Támogatás Létszámkeret nélküli bevétel Támogatás nélküli bevétel Támogatás (intézményi bevételek mindösszesen (intézményi bevételek bevételek mindösszesen (intézményi bevételek bevételek mindösszesen (pm) (pm) felhalmozási felhalmozási felhalmozási kiadások) kiadások) kiadások) 1. DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 236,000 607 852 63 351 63 351 544 501 236,000 636 992 63 697 3 055 66 752 14 760 555 480 486 433 51 411 3 203 54 614 14 760 417 059 2. Idősek Háza 200,000 543 447 154 366 154 366 389 081 200,000 558 122 154 366 1 913 156 279 6 505 395 338 412 611 118 515 1 913 120 428 6 505 285 678 3. Terápiás Ház 156,400 426 139 109 969 109 969 316 170 156,400 439 763 110 069 191 110 260 6 864 322 639 322 295 81 010 191 81 201 6 864 234 230 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 88,600 242 355 69 133 69 133 173 222 88,600 249 468 69 133 423 69 556 3 099 176 813 185 849 46 914 423 47 337 3 099 135 413 5. Városi Szociális Szolgálat 182,000 446 356 77 574 77 574 368 782 182,000 520 061 77 574 6 746 84 320 59 671 376 070 386 495 60 278 6 746 67 024 59 671 259 800 DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézete összesen 863,000 2 266 149 474 393 0 474 393 1 791 756 863,000 2 404 406 474 839 12 328 487 167 90 899 1 826 340 1 793 683 358 128 12 476 370 604 90 899 1 332 180 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 348,600 699 298 55 506 55 506 643 792 348,600 726 934 55 581 342 55 923 6 912 664 099 544 158 41 305 342 41 647 6 912 495 599 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 61,250 172 039 1 657 1 657 170 382 63,250 178 436 2 001 651 2 652 1 553 174 231 134 100 1 750 651 2 401 1 553 130 146 8. DMJV Reménysugár Otthona 156,000 412 474 5 682 5 682 406 792 129,000 420 556 5 804 0 5 804 8 012 406 740 324 999 5 083 0 5 083 8 012 311 904 9. DMJV Családsegítő Központja 47,000 122 090 323 323 121 767 53,500 131 355 323 68 391 1 322 129 642 96 153 828 68 896 1 322 93 935 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 612,850 1 405 901 63 168 0 63 168 1 342 733 594,350 1 457 281 63 709 1 061 64 770 17 799 1 374 712 1 099 410 48 966 1 061 50 027 17 799 1 031 584 10. Ifjúság utcai Óvoda 47,000 123 751 8 166 8 166 115 585 47,000 125 962 8 166 100 8 266 1 152 116 544 90 971 7 276 100 7 376 1 152 82 443 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 24,000 67 826 5 394 5 394 62 432 24,000 69 572 5 394 100 5 494 133 63 945 52 833 4 508 100 4 608 133 48 092 12. Görgey utcai Óvoda 29,000 85 888 7 060 7 060 78 828 29,000 98 293 7 060 120 7 180 238 90 875 75 730 5 925 120 6 045 238 69 447 13. Lehel utcai Óvoda 29,875 86 835 6 831 6 831 80 004 29,875 88 258 6 831 427 7 258 227 80 773 64 915 5 653 427 6 080 227 58 608 14. Ősz utcai Óvoda 20,750 64 740 5 653 5 653 59 087 20,750 75 303 5 653 100 5 753 96 69 454 59 939 3 884 100 3 984 96 55 859 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 29,500 82 582 6 914 6 914 75 668 29,500 84 239 6 914 106 7 020 189 77 030 60 633 5 631 246 5 877 189 54 567 16. Ispotály utcai Óvoda 29,500 83 671 4 465 4 465 79 206 29,500 86 101 4 465 107 4 572 322 81 207 64 982 3 741 107 3 848 322 60 812 17. Áchim András utcai Óvoda 33,000 101 518 9 730 9 730 91 788 33,000 108 684 9 730 490 10 220 322 98 142 81 014 8 020 490 8 510 322 72 182 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 28,250 78 915 3 583 3 583 75 332 28,250 80 194 3 583 100 3 683 662 75 849 59 761 2 947 100 3 047 662 56 052 19. Holló János utcai Óvoda 22,750 67 016 6 016 6 016 61 000 22,750 70 695 6 016 100 6 116 156 64 423 52 847 4 345 100 4 445 156 48 246 20. Közép utcai Óvoda 30,000 90 470 8 618 8 618 81 852 30,000 91 436 8 618 112 8 730 198 82 508 67 018 6 251 112 6 363 198 60 457 21. Szivárvány Óvoda 28,000 78 215 4 508 4 508 73 707 28,000 80 191 4 508 0 4 508 298 75 385 60 026 3 335 0 3 335 298 56 393 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 17,000 47 868 3 486 3 486 44 382 17,000 50 454 3 486 370 3 856 261 46 337 39 432 2 728 370 3 098 261 36 073 23. Százszorszép Óvoda 36,000 101 449 7 568 7 568 93 881 36,000 104 732 7 568 112 7 680 189 96 863 78 512 6 098 112 6 210 189 72 113 24. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34,500 98 418 6 814 6 814 91 604 34,500 104 226 6 814 470 7 284 363 96 579 75 834 5 664 470 6 134 363 69 337 25. Karácsony György utcai Óvoda 22,500 67 268 3 989 3 989 63 279 22,500 68 305 3 989 430 4 419 299 63 587 51 265 3 184 430 3 614 299 47 352 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 29,000 81 178 5 754 5 754 75 424 29,000 85 053 5 754 490 6 244 226 78 583 63 368 4 748 490 5 238 226 57 904 27. Szabadságtelepi Óvoda 33,500 94 900 6 926 6 926 87 974 33,500 98 959 6 926 170 7 096 238 91 625 71 179 4 920 170 5 090 238 65 851 28. Faragó utcai Óvoda 33,000 88 704 4 385 4 385 84 319 33,000 97 520 4 385 539 4 924 434 92 162 73 976 3 266 649 3 915 434 69 627 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33,000 92 649 5 162 5 162 87 487 33,000 103 680 5 162 230 5 392 1 293 96 995 70 428 4 607 230 4 837 1 293 64 298 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 33,500 91 020 6 119 6 119 84 901 33,500 92 225 6 119 111 6 230 378 85 617 68 928 5 336 111 5 447 378 63 103 31. Sípos utcai Óvoda 40,000 113 088 7 841 7 841 105 247 40,000 117 467 7 841 0 7 841 296 109 330 85 442 6 124 0 6 124 296 79 022 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 27,000 79 051 5 391 5 391 73 660 27,000 79 971 5 391 250 5 641 309 74 021 59 562 4 162 250 4 412 309 54 841 33. Simonyi úti Óvoda 28,000 76 617 6 738 6 738 69 879 28,000 77 861 6 738 196 6 934 258 70 669 55 472 5 215 196 5 411 258 49 803 34. Pósa utcai Óvoda 27,000 73 496 2 937 2 937 70 559 27,000 75 108 2 937 93 3 030 166 71 912 54 239 2 514 93 2 607 166 51 466 35. Hajó utcai Óvoda 30,500 89 381 5 872 5 872 83 509 30,500 91 338 5 872 0 5 872 81 85 385 67 305 5 044 0 5 044 81 62 180 36. Nagyerdei Óvoda 30,500 96 145 10 389 10 389 85 756 30,500 102 976 10 389 446 10 835 198 91 943 76 411 7 558 696 8 254 198 67 959 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 31,000 83 324 5 903 5 903 77 421 31,000 86 970 5 903 106 6 009 428 80 533 64 953 4 797 106 4 903 428 59 622 38. Alsójózsai utcai Óvoda 25,000 65 730 3 585 3 585 62 145 25,000 66 277 3 585 97 3 682 65 62 530 49 220 3 139 97 3 236 65 45 919 Ifjúság utcai Óvoda összesen 862,625 2 451 713 175 797 0 175 797 2 275 916 862,625 2 562 050 175 797 5 972 181 769 9 475 2 370 806 1 896 195 140 620 6 472 147 092 9 475 1 739 628 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 156,000 484 941 26 699 26 699 458 242 156,000 509 834 26 699 2 013 28 712 7 058 474 064 377 085 23 580 2 120 25 700 7 058 344 327 40. DMJV Önkormányzat Sportiskolája 21,000 87 948 10 399 10 399 77 549 21,000 103 838 10 399 798 11 197 4 310 88 331 77 427 6 395 1 558 7 953 4 310 65 164 41. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 103,500 377 159 31 593 31 593 345 566 103,500 399 023 31 593 4 504 36 097 4 594 358 332 302 983 29 581 4 504 34 085 4 594 264 304 42. Dózsa György Általános Iskola 45,000 156 655 12 691 12 691 143 964 45,000 166 125 12 691 0 12 691 1 684 151 750 123 270 11 341 0 11 341 1 684 110 245 43. Gönczy Pál Általános Iskola 63,000 205 205 12 766 12 766 192 439 63,000 220 548 12 766 453 13 219 1 023 206 306 175 009 13 150 453 13 603 1 023 160 383 44. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 35,500 110 689 4 993 4 993 105 696 35,500 113 947 4 993 354 5 347 0 108 600 92 564 4 541 354 4 895 0 87 669 45. Ibolya utcai Általános Iskola 54,000 184 658 18 086 18 086 166 572 54,000 193 831 18 086 1 859 19 945 534 173 352 148 560 13 984 1 859 15 843 534 132 183 46. Városi Nevelési Tanácsadó 21,000 67 127 144 144 66 983 21,000 70 189 144 140 284 2 050 67 855 59 449 3 424 140 3 564 2 050 53 835 1/3