Tartalomjegyzék a 01.évi költségvetés mellékleteihez 1 10 11 1 A B C Melléklet száma Melléklet címe Oldalak száma 1.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 01.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 1.melléklet Ahelyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és mérlege 1.melléklet 01-re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék.melléklet Költségvetési szervek 01.évi támogatása 1.melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök 01.évi előirányzata 1.melléklet 01-01 évekre vonatkozó gördülő tervezés 1.melléklet 01.évi felhalmozási mérleg 1 10.melléklet A 01.évi CCXXX.tv.és.melléklete szerinti támogatások 1 11.melléklet Előirányzat felhasználási terv 1
Az önkormányzat bevételei és kiadásai (Mérleg) 1.melléklet a 11/01.(XI..)önk.rendelethez 1 10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 A B C D Ssz. Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. B E V É T E L E K ezer Ft-ban I. Intézményi működési bevételek 1 0 1 II. Közhatalmi bevételek 1. - építményadó 1 000 1 0. - idegenforgalmi adó 1 000 1 000. - iparűzési adó 0 000 1. - gépjárműadó önkormányzatot megillető része 000 000. - egyéb közhatalmi bevételek II. Közhatalmi bevételek (1+ +) összesen 1 III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Tel. önkormányzatok működésének támogatása 1 1. Tel. önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 1 1 1. Tel. önkormányzatok szoc.,gyermekjóléti és étkezetési fel.tám. 0 0 1. Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 10 10. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előir.-ok 1 1. Ágazati pótlék 0 0. Egyéb működési célú támogatások 1 01 III. Műk.célú támogatások áht-on belülről (1+ +) összesen 1 00 1 1 1 IV. Működési célú pénzeszközök átvétele 00 1 1 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (I.+ +IV.) összesen 1 0 1 0 1 V. Felhalmozási bevételek 1. Ingatlan (telek) értékesítése 1 00 11. Egyéb felhalmozási bevétel 0 1 V. Felhalmozási bevételek (1+) összesen: 1 00 VI. Felhalmozási célú támogatások 1 0 1 VII. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele 100 1 B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (V.+..+VII.) összesen 0 Pénzforgalmi bevételek összesen: 1 0 0 1 1 VIII. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 C. Finanszírozási bevételek összesen: (VIII.) 1 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C) 1 0 1 0 Ssz. Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. K I A D Á S O K ezer Ft-ban I. Működési 1. Személyi juttatások 0 0. Munkaadókat terhelő járulékok 1 0 11 0. Dologi és egyéb folyó 1. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 1 1 1. Egyéb működési célú 0. Általános tartalék 0 000 1 I. Működési (1+ +-.) összesen: 1 0 01 0 II. Felhalmozási 1. Beruházási 11 1. Felújítási 101 1 10. Egyéb felhalmozási célú 11. Tartalék felhalmozási célra 1 000 1 II. Felhalmozási /1+./ összesen: 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (I+ +III.) 1 0 1 0
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 A B C D E F G H I J K A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet a 11/01.(XI..)önk.rendelethez adatok: eft Ssz Intézmény Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások Műk.célú pénzeszközök átvétele,kölcs. v.térülés Felhalmozási bevételek Felh.célú támogatások, tám.ért.bev. Felh.célú pénzeszközök átvétele,kölcs. v.térülés Költségvetési maradvány igénybevétele Összesen I. Helyi önkormányzat 1 1 1 1 10 0 1 00 1 1 1 1 1 00 1 10 0 1 00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Polgármesteri Hivatal 1 0 0 11 0 0 01 10 0 1 III. IV. Intézményműködtető Központ Műv.- Sport és Szab.idő Központ 1 0 0 11 0 0 01 10 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 11 0 0 0 0 1 0 11 0 0 0 0 1/.oldal
1 A B C D E F G H I J K A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet a 11/01.(XI..)önk.rendelethez adatok: eft Ssz Intézmény Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások Műk.célú pénzeszközök átvétele,kölcs. v.térülés Felhalmozási bevételek Felh.célú támogatások, tám.ért.bev. Felh.célú pénzeszközök átvétele,kölcs. v.térülés Költségvetési maradvány igénybevétele Összesen 1 1 1 0 1 V. Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde Nagy Miklós VK és VI. SKMGY ÖNKORM. ÖSSZESEN 0 0 10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 10 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 /.oldal
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 A B C D E F G H I J K L M A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet a 11/01.(XI..)önk.rendelethez adatok: eft Ssz. Intézmény Személyi juttatások M.adói járulékok és szoc.hj.adó Dologi és egyéb folyó Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú Beruházási Felújítási Egyéb felhalmozási célú Általános tartalék Felhalmozási céltartalék Összesen I. Helyi önkormányzat 1 0 01 1 1 1 10 0 10 0 1 1 1 10 1 0 01 1 0 0 1 10 0 10 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 II. Polgármesteri Hivatal 1 1 1 0 000 0 0 00 III. Intézményműködtető Központ IV. Műv.- Sport és Szab.idő Központ Napközi otthonos Óvoda V. és bölcsőde 1 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 10 1 0 000 0 0 0 0 0 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 01 0 0 0 0 0 0 0 1 00 10 00 0 1 0 0 1 0 0 0 10 1/.oldal
1 A B C D E F G H I J K L M A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet a 11/01.(XI..)önk.rendelethez adatok: eft 1 Ssz. Intézmény VI. Nagy Miklós VK és SKMGY ÖNKORM. ÖSSZESEN Személyi juttatások M.adói járulékok és szoc.hj.adó Dologi és egyéb folyó Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú Beruházási Felújítási Egyéb felhalmozási célú Általános tartalék Felhalmozási céltartalék Összesen 1 0 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 1 1 0 11 1 10 1 1 1 0 /.oldal
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 A B C D E F G Működési és felhalmozási bevételek és mérlege.melléklet a 11/01.(XI..)önk.rendelethez adatok eft M Ű K Ö D É S I C É L Ú P É N Z F O R G A L M I A. BEVÉTELEK KIADÁSOK 1. Intézményi működési bevételek 1 1. Személyi juttatások 0. Közhatalmi bevételek. Munkaadókat terhelő járulékok 11 0. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 1 1. Dologi és egyéb folyó. Működési célú pénzeszközök átvétele 1 1. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 1. Egyéb működési célú 0. Általános tartalék 1 ÖSSZESEN: 1 0 1 ÖSSZESEN: 01 0 F E L H A L M O Z Á S I C É L Ú P É N Z F O R G A L M I B. BEVÉTELEK KIADÁSOK 1. Felhalmozási bevételek 1. Beruházások 11 1. Felhalmozási célú támogatások 1. Felújítások 10. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele 1. Egyéb felhalmozási célú. Tartalék felhalmozási célra 1 ÖSSZESEN: 0 ÖSSZESEN: 0 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 1 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 0 C. Finanszírozási bevételek Finanszírozási 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 0
.melléklet a 11/01.(XI..)önk.rendelethez 1 10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 A B C D E F G 01-re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék (eft-ban) Kiadások megoszlása Intézmény Kiadás megnevezése Beruházás* Felújítás* Pézeszköz átadás Kölcsönnyújtás Tartalék Helyi önkormányzat Erdőfelújítás 1 1 Helyi önkormányzat Ivóvíz rendszer rekonstrukció-víztorony 0 Helyi önkormányzat Ivóvíz rendszer rekonstrukció-havaria 00 Helyi önkormányzat Szennyvíz rendszer rekonstr.-havaria 00 Helyi önkormányzat Szennyvíz rendszer rekonstr. 10 0 Helyi önkormányzat Bérlakások üzemeltetése 0 Helyi önkormányzat Járdaépítés 0 Helyi önkormányzat Parkolók építése - Dózsa u. 1 00 Helyi önkormányzat Parkolók építése - Széchenyi u. 1 00 Helyi önkormányzat Parkolók építése - Kossuth, Újt.III.u. 0 Helyi önkormányzat Környezetvédelmi prg.felülvizsgálat Polgármesteri Hivatal Informat.fejl.,eszköz, software beszerz. 0 Polgármesteri Hivatal Irattár épület csapadékvíz elleni szig. Helyi önkormányzat Közművesítés-Érmellék 000 Helyi önkormányzat Billerbeck bekötőút építés 1 Helyi önkormányzat Bocskai u.alatti pihenőhely kial. 0 Helyi önkormányzat START 01. mezőgazdasági prg. 1 Helyi önkormányzat START 01. hulladékg. prg. 1 1 Helyi önkormányzat START 01. közút prg. 1 1 Helyi önkormányzat START 01. belvíz prg. 0 Helyi önkormányzat Térfigyelő rendszer bővítése 1 0 Helyi önkormányzat Őstermelői piac kialakítása 1 Helyi önkormányzat Újt.VIII-X.u. szilárd burkolat létes. 1 Helyi önkormányzat Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés 1 Helyi önkormányzat Ifjúságeü.szolg - eszközbeszerzés Helyi önkormányzat Tanuszoda - tanulmányterv készítése 0 Helyi önkormányzat Kisvasút-emlékhely kialakítása 1 Helyi önkormányzat Sportlétesítmények működtetése Helyi önkormányzat Városgazdálkodás Helyi önkormányzat Várhelyi tábor felújítása 1 0 1 Helyi önkormányzat Farkasfok - közművesítés, útfelújítás 000 Helyi önkormányzat Szivattyútelepek felújítása 00 Helyi önkormányzat Gyepmesteri telep felújítása 000 Helyi önkormányzat Dögkút felújítása 1 1 Helyi önkormányzat Játszóterek felújítása, építése 1 1 Helyi önkormányzat Közműfejlesztési támogatás 1 Helyi önkormányzat Szeghalmi FC- TAO pályázati tám. 1 Helyi önkormányzat Diplomások letelepedési tám. 00 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Kerítés építés, eszközbeszerzés 0 Nagy Miklós VK és SKMGY Eszközök beszerzése 1 Művelődési-, Sport és SZK. Eszközök beszerzése Intézményműködtető Központ Eszközök beszerzése Helyi önkormányzat Közép-békési ivóvízminőség jav.prg. 1 Helyi önkormányzat Helyi támogatás 000 Polgármesteri Hivatal Munkáltatói kölcsön 000 Helyi önkormányzat Iskolaszárny felújítás - SENSHI Helyi önkormányzat Tartalék 1 Összesen: 11 1 10 000 1 Felhalmozási, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindö.: 0 * Bruttó értékben
.melléklet a 11/01.(XI..)önk.rendelethez 1 10 A B C D E F G H I J A költségvetési szervek 01.évi támogatása adat: ezer Ft-ban Ssz. Intézmény Összes kiadás Bevételek, központi támogatás nélkül % Többlet/hiány Intézményfinanszírozás Központi támogatásból % Önkorm. kiegészítésből 1. Polgármesteri Hivatal 00, - 1 1 1,1,. Intézményműködtető Központ 0,0-11,1 1 0,. Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ 0 0, -0 1 1, 10,. Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 1 00 0 1, -10 1, 0 0 1,. NMVK és SKMGY 1 1, -,1 1 0, ÖSSZESEN: 0 0 1 0 1, 1 01, 1, %
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 A B C D E Támogatások, átadott pénzeszközök 01.évi előirányzata.melléklet a 11/01.(XI..)önk.rendelethez adatok: eft Megnevezés Előirányzat Ebből : központi forrás I. 1. Kulturális és sporttámogatás 1. Közép-B.I.P. működési hozzájárulás 1 1. DAREH-nak 1. Többcélú Társulásnak - működési hj. 1. Többcélú Társulásnak - orvosi ügyelethez. SANI-MED Trans Kft. egyszeri támogatás 0. Többc. Társ.-nak - normatíva, NRSZH,bérhj. 1. Újszülöttek támogatása 1 00. Polgárőrség támogatása 00 10. Saját hatáskörű polgármesteri támogatás 1 000 11. OGY és EP képviselő választás-ill.megtér. 1. START közmunka prg.elszámolása 1. Békés Manifest Kft.- kölcsönnyújtás 11 1. Közüzemi díjtartozás előírása 1. Szoc túlfizetés előírása 0 1. Szoc.fogl.tám.visszautalása (SZKTT) 1. Táboroztatási támogatás 0 I. Egyéb működési célú kiadás 0 II. 1. Más önk-i ktgv.szervnek /Ivóvíz prg./ 1. Diplomások letelepedési támogatása 00. Helyi támogatás 000. Köztisztviselők mukáltatói kölcsöne 000. Szeghalmi FC- TAO pályázati tám. 1. Közműfejlesztési támogatás 1 10 II. Egyéb felhalmozási célú kiadás MINDÖSSZESEN : 1 0
.melléklet a 11/01.(XI..)önk.rendelethez 1 10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 A B C D E F A működési és fejlesztési célú bevételek és 01-01. évi alakulását külön bemutató mérleg adatok ezer Ft-ban Megnevezés Ssz. ÉVEK 01 01 01 01 I. Működési bevételek és Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) 1 0 000 1 000 000 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 00 1 000 1 000 1 00 Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 000 0 000 1 000 Működési célú pénzeszközátvétel, műk.c.tám.ért.bevétel 0 1 000 1 000 1 000 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1 0 0 0 0 Rövid lejáratú hitel 0 0 0 0 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 0 0 0 0 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 000 000 000 Működési célú bevételek összesen (01+ +0) 0 0 1 1 000 1 1 000 1 1 00 Személyi juttatások 10 0 000 000 00 Munkaadókat terhelő járulékok 11 11 0 1 000 1 00 1 000 Dologi és egyéb folyó (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 1 000 000 000 Működési célú pénzeszközátadás, műk.c.tám.ért.kiadás 1 0 000 000 000 Szociális, ellátottak pénzbeli juttatása 1 1 1 1 000 1 00 1 000 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 1 0 0 0 0 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 1 0 0 0 0 Rövid lejáratú hitel kamata 1 0 0 0 0 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 1 0 0 0 0 Tartalékok 1 1 000 0 000 1 000 Működési célú összesen (10+ +1) 0 01 0 1 1 000 1 1 000 1 1 00 II. Felhalmozási célú bevételek és Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 1 0 000 0 000 0 000 Fejlesztési célú támogatások 1 10 000 0 000 0 000 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1 1 00 000 000 Felhalmozási áfa visszatérülése 0 0 0 0 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája 0 0 0 0 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 0 0 0 0 Hosszú lejáratú hitel 0 0 0 0 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 0 0 0 0 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 00 000 00 Felhalmozási célú bevételek összesen (1+ +) 0 10 000 100 000 10 00 Beruházási (áfával együtt) 1 11 1 0 000 000 00 Felújítási (áfával együtt) 10 000 000 000 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés 0 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 000 0 0 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 000 000 000 000 Rövid/hosszú lejáratú hitel visszafizetése 0 0 0 0 Hosszú lejáratú hitel kamata 0 0 0 0 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 0 0 Tartalékok 1 1 000 0 000 0 000 Felhalmozási célú összesen (1+ +) 0 0 10 000 100 000 10 00 Önkormányzat bevételei összesen (0+0) 1 1 0 1 000 1 1 000 1 0 00 Önkormányzat kiadásai összesen (0+0) 1 0 1 000 1 1 000 1 0 00
.melléklet a 11/01.(XI..)önk.rendelethez 1 10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 A B C D E F 01. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG adat: eft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK 1. Ingatlanértékesítés 1. Érmellék - közművesítés 000. Felhalmozási célú támogatások 1. Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv. 0. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele 1. Környezetvédelmi prg. felülvizsgálata. Erdőfelújítás 1 1. Tanuszoda - tanulmányterv készítés 0. Ivóvízrendszer rekonstrukciója (torony+havaria) 11. Játszóterek felújítása, építése 1 0. Szennyvízrendszer rekonstrukció 1. Járdaépítés/felújítás 0 10. Kisvasút emlékhely kialakítása 1 11. Tartalékok 1 1. Dózsa utca- parkolók építése 1 00 1. Széchenyi u.1 - parkolóépítés 1 00 1. Kossuth, Újt.III.u. - parkolók építése 0 1. PMH Irattár épület csapadékvíz elleni szigetelése 1. Bocskai u.. - pihenőhely kialakítása 0 1. Farkasfok - közművesítés és útépítés 10 1. Billerbeck - bekötőút építés 1 1. START Mg.01. közmunkaprg. 1 0. START Hulladék 01. közmunkaprg. 1 1 1. START Közút 01. közmunkaprg. 1 1. START Belvíz 01. közmunkaprg. 0. Sportpálya beruházás. Városgazdálkodás. Térfigyelő rendszer bővítése 1 0. Őstermelői piac kialakítása 1. Újt. VIII-X.utca szilárd burkolat építése 1. Védőnői, ifj.eü. szolgálat - eszközbeszerzés 11. Dögkút felújítása 1 1 0. Várhelyi tábor felújítása 1. Gyepmesteri telep korszerűsítése 000. Szivattyútelepek felújítása 00. Önkormányzati lakások felújításai, beruházásai 1 0. LEADER pályázat - Iskolaszárny felújítása /Senhsi E.. Óvoda - kerítés építés 1. Óvoda - eszközök beszerzése 1 1. NMVK-SKMGY - eszközök beszerzése 1. MKP - eszközök beszerzése. IMK - eszközök beszerzése 0. Egyéb felhalmozási célú - helyi támogatás 000 - munkáltatói támogatás (PMH) 000 1. Pénzeszköz átadás - diplomások letelepedési támogatása 00 - lakossági közműfejlesztés 1 - Szeghalmi FC TAO pályázatának támogatása 1 - Ivóvízminőség javító program 1 ÖSSZESEN: 0 ÖSSZESEN: 0
10.melléklet a 11/01.(XI..)önk.rendelethez 1 10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 A B C A 01.évi CCXXX.tv.és.melléklete szerinti támogatások D JOGCÍM Összeg Ssz. száma megnevezése Ft 1. I.1.a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása ** 1 1 00. I.1.b) Település-üzemeltetéshez feladatellátás támogatása*** 0. I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása*** 1 00. I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 1 0 INFO SOR Beszámítás összege. II.1 Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása**** 1 10 000. II.. Óvodaműködtetési támogatás**** 1 000 II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.: 1 1 000. III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése *. - rendszeres szociális segély*** 11 0 000. - lakásfenntartási támogatás*** 00 000 10. - foglalkoztatást helyettesítő támogatás*** 0 00 11. - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény *** 000 1. - óvodáztatási támogatás*** 00 000 1. III.. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz*** 1 0 1. III..a Családsegítés # 1 1. III..b Gyermekjóléti központ működtetése # 1. III..c Szociális étkeztetés # 1 00 0 1. III..d Házi segítségnyújtás # 11 00 1. III..e Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás # 00 000 1. III..f Időskorúak nappali ellátása # 00 0. III..g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása # 1 00 000 1. III..h Psziciátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása # 1 0 000. III..ja Gyermekek napközbeni elllátása (bölcsőde)**** 10 100. III..a Szakmai dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege # 11 0 0. III..b Intézményüzemeltetési támogatás # 000. III..a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása ***** 0. III..b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása ***** 0 0. III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 0 1. IV.1.d Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatásaˇˇ 0 IV.1.d Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatásaˇˇˇ 0. IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 10 0 0..mell.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása *** 1 1 1..mell.. E-útdíj bevételkiesés támogatása *** 000..mell.. Helyi szervezési intézkedések támogatása - SZKTT # 1..mell.. Nyári gyermekétkeztetés támogatása***** 01 0. IX.fejezet.cím Itthon vagy - Magyarország szeretlek *** 0 000..mell.1. Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás ˇˇ 0 000.mell.1. Bérkompenzáció -MKP ˇˇˇ 01.mell.1. Bérkompenzáció - SZKTT # 0.mell.1. Bérkompenzáció - Polgármesteri Hivatal ** 0..mell.1. Bérkompenzáció - Napk.Otthonos Óvoda és Bölcsőde **** 1 0 0.mell.1. Bérkompenzáció - NMVK-SKMGYˇˇ 0.mell.1. Bérkompenzáció - IMK ***** 1.mell.1. Bérkompenzáció - Önkormányzat *** 1 0 1..mell.1. ÜDÜLŐHELYI FELADATOK TÁMOGATÁSA*** 1 00..mell.1. LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA*** 0 /01.(II1.)Korm..rend Ágazati pótlék - Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde **** 0 /01.(II1.)Korm.rend Ágazati pótlék - SZKTT # 1 00 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 0. ÖSSESEN (++++ +.sorok) 00 0.mellékletnél * tól függő támogatás ** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás 1 0 *** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás 1 0 **** Óvodánál-bölcsődénél figyelembe vett támogatás 1 ***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás 1 ˇˇ NMVK és SKMGy-nél figyelembe vett támogatás 0 ˇˇˇ Műv.Kp.-nál figyelembe vett támogatás 1 01 # Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása 01 Összesen: 00 0
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 A B C D E F G H I J K L M N O ELŐIRÁNYZAT felhasználási terv 01. 11.melléklet a 11/01.(XI..)önk.rendelethez adatok: eft Ssz. MEGNEVEZÉS Eredeti ei. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December I. Intézményi működési bevételek 1 1 0 1 000 0 00 0 00 1 00 1 00 00 000 000 1 0 1 000 II. Közhatalmi bevételek 10 10 1 0 10 10 1 1 1 1 0 1 000 1 0 1 0 III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 1 1 000 1 1 1 1 00 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1 1 IV. Működési célú pénzeszközök átvétele, kölcsönök visszatérülése 1 1 0 1 1 1 1 1 1 00 1 1 V. Felhalmozási bevételek 0 0 1 1 0 1 00 0 0 1 0 0 0 0 VI. Felhalmozási célú támogatások 1 0 0 10 0 0 0 0 0 10 000 1 Felhalmozási célú VII. pénzeszközök átvétele,kölcsönök visszatérülése 1 10 00 00 00 00 1 1 1 1 1 1 Előző évi VIII. költségvetési maradvány igénybev. 1 11 BEVÉTELEK MINDÖ.: 1 0 1 11 0 11 0 1 1 11 0 1 1 0 11 1 1 1 I. Személyi 0 1 1 1 1 1 1 1 000 000 0 00 0 0 00 0 II. Munkaadót terhelő járulékok 11 0 10 10 10 10 10 10 0 1 0 1 00 1 1 1 1 III. Dologi és egyéb folyó 0 0 000 000 0 1 00 1 00 100 1 0 IV. Ellátottak p.beli jutt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V. Egyéb működési célú 0 0 0 0 0 1 0 00 00 00 00 00 00 VI. Beruházási 11 1 0 0 0 0 0 1 1 000 1 000 1 00 10 VII. Felújítási 10 0 0 1 1 1 1 1 00 1 00 0 0 VIII. Egyéb felhalmozási célú 0 0 1 000 1 000 1 1 1 000 1 00 00 0 0 IX. Tartalékok 1 0 0 10 000 0 0 01 0 01 1 000 0 0 10 000 KIADÁSOK MINDÖ.: 1 0 1 1 11 0 1 1 1 1 1 0 10 0 1 1 1 10