Tartalomjegyzék a 2014.évi költségvetés mellékleteihez

Átírás

1 Tartalomjegyzék a 01.évi költségvetés mellékleteihez A B C Melléklet száma Melléklet címe Oldalak száma 1.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 01.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 1.melléklet Ahelyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 1.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának intézményenkénti létszámterve.melléklet Az önkormányzat kezességvállalásai 1.melléklet Szeghalom Város Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 1.melléklet Az önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásai 1.melléklet Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 10.melléklet 01-re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék 1 11.melléklet Költségvetési szervek 01.évi költségvetéséről és támogatásáról 1 1.melléklet Ellátottak pénzbeli juttatásainak 01.évi előirányzata 1 1.melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök 01.évi előirányzata 1 1.melléklet évekre vonatkozó gördülő tervezés 1 1.melléklet 01.évi felhalmozási mérleg 1 1.melléklet A 01.évi CCXXX.tv.és.melléklete szerinti támogatások 1 1.melléklet Előirányzat felhasználási terv 1 1.melléklet Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat elfogadó határozata 1

2 Az önkormányzat bevételei és kiadásai (Mérleg) 1.melléklet a.../01.(ii...)önk.rendelethez A B C Ssz. Megnevezés Előirányzat B E V É T E L E K ezer Ft-ban I. Intézményi működési bevételek 1 0 II. Közhatalmi bevételek 1. - építményadó idegenforgalmi adó iparűzési adó gépjárműadó önkormányzatot megillető része egyéb közhatalmi bevételek II. Közhatalmi bevételek (1+ +) összesen 1 III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Tel. önkormányzatok működésének támogatása 1. Tel. önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 1. Tel. önkormányzatok szoc.,gyermekjóléti és étkezetési fel.tám. 0. Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 10. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előir.-ok 1. Egyéb működési célú támogatások 1 01 III. Műk.célú támogatások áht-on belülről (1+ +) összesen 1 00 IV. Működési célú pénzeszközök átvétele 00 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (I.+ +IV.) összesen 1 0 V. Felhalmozási bevételek 1. Ingatlan (telek) értékesítése 1 00 V. Felhalmozási bevételek összesen: 1 00 VI. Felhalmozási célú támogatások 1 0 VII. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele 100 B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (V.+..+VII.) összesen Pénzforgalmi bevételek összesen: VIII. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 C. Finanszírozási bevételek összesen: (VIII.) 1 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C) 1 0 Ssz. Megnevezés Előirányzat K I A D Á S O K ezer Ft-ban I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 0. Munkaadókat terhelő járulékok 1 0. Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 1. Egyéb működési célú kiadások. Általános tartalék I. Működési kiadások (1+ +-.) összesen: 1 0 II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások. Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. Tartalék felhalmozási célra II. Felhalmozási kiadások /1+./ összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (I+ +III.) 1 0

3 A B C D E F G H I J K A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet a.../01.(ii...)önk.rendelethez adatok: eft Ssz Intézmény Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások Műk.célú pénzeszközök átvétele Felhalmozási bevételek Felh.célú támogatások Felh.célú pénzeszközök átvétele Költségvetési maradvány igénybevétele Összesen I. Helyi önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal III. IV. Intézményműködtető Központ Műv.- Sport és Szab.idő Központ /.oldal

4 A B C D E F G H I J K A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet a.../01.(ii...)önk.rendelethez adatok: eft V. Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde Nagy Miklós VK és VI. SKMGY ÖNKORM. ÖSSZESEN /.oldal

5 A B C D E F G H I J K L M A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet a.../01.(ii...)önk.rendelethez adatok: eft Ssz. Intézmény Személyi juttatások M.adói járulékok és szoc.hj.adó Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Általános tartalék Felhalmozási céltartalék Összesen I. Helyi önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal III. Intézményműködtető Központ IV. Műv.- Sport és Szab.idő Központ Napközi otthonos Óvoda V. és bölcsőde /.oldal

6 0 1 A B C D E F G H I J K L M A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet a.../01.(ii...)önk.rendelethez adatok: eft VI. Nagy Miklós VK és SKMGY ÖNKORM. ÖSSZESEN /.oldal

7 A B C D E F G Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege.melléklet a.../01.(ii...)önk.rendelethez adatok eft M Ű K Ö D É S I C É L Ú P É N Z F O R G A L M I A. BEVÉTELEK KIADÁSOK 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások 0. Közhatalmi bevételek 1. Munkaadókat terhelő járulékok 1 0. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Működési célú pénzeszközök átvétele 00. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 1. Egyéb működési célú kiadások. Általános tartalék ÖSSZESEN: 1 0 ÖSSZESEN: 1 0 F E L H A L M O Z Á S I C É L Ú P É N Z F O R G A L M I B. BEVÉTELEK KIADÁSOK 1. Felhalmozási bevételek Beruházások. Felhalmozási célú támogatások 1 0. Felújítások Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele 100. Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. Tartalék felhalmozási célra ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 0 C. Finanszírozási bevételek 1 Finanszírozási kiadások 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 0

8 Intézményenkénti létszámterv.melléklet a.../01.(ii...)önk.rendelethez A B C D E F G H I J K L M 1 Létszám (fő) Intézmény/feladat Köztisztviselő Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: Önkormányzat * betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes Város és községgazdálokdás Egészségügyi alapellátás ÖSSZESEN: Köztisztviselő Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: Polgármesteri Hivatal betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes 10 Anyakönyv Igazgatás Adóügyi igazgatás ÖSSZESEN: NMVK és SKMGY Létszám (fő) Intézmény/feladat 1 Pedagógus Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: 1 Intézményműködtető Központ betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes 0 Intézményi vagyon működtetése Építményüzemeltetés Gyermekélelmezés ÖSSZESEN: Műv.-, Sport és Szabadidő Központ Művelődés Sport ÖSSZESEN: én 1 Létszám (fő) Intézmény/feladat Pedagógus Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: 1/.oldal

9 Intézményenkénti létszámterv.melléklet a.../01.(ii...)önk.rendelethez A B C D E F G H I J K L M Napköziotth. Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde Óvoda ÖSSZESEN: től Intézmény/feladat Napköziotth. Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde Óvoda ÖSSZESEN: től Intézmény/feladat Létszám (fő) Pedagógus Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: Létszám (fő) Pedagógus Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: Napköziotth. Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde Óvoda ÖSSZESEN: * A /011.(XII.1.) Korm.rendelet. () szerint a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata :, fő (átlaglétszám) ~ : órában foglalkoztatott, fő, órában foglalkoztatott :, fő /.oldal

10 Az önkormányzat kezességvállalásai.melléklet a.../01.(ii...)önk.rendelethez A B C D E F G H I J K 1 Ssz. Adós Pénzintézet Időpont Összeg Testületi hat.száma 01-ig után Összesen: Kölcsön és járulék előző évek Összesen:

11 A B C Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások.melléklet a.../01.(ii...)önk.rendelethez adat: eft Sorszám Megnevezés Összeg 1. Térítési díjak elengedése, kártérítések elengedése 0. Lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése 0. Helyi adó, gépjárműadó megfizetésre nyújtott kedvezmény, mentesség (saját hatáskörben) 0. Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 0. Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése 0 Összesen: 0

12 Az önkormányzat hosszútávú kötelezettségvállalásai.melléklet a.../01.(ii...)önk.rendelethez A B C D E F G adat: ezer Ft-ban Megnevezés Következő ÖSSZESEN évek I. Szolgáltatások 1./ EH-SZER Kft. (üzemeltetés, karbantartási, rendszerhasználati dij) éves fogy.árindex-szel növelt összeg./dr. Fodor és Tsa Bt.-foglalkozásegészségügyi szolgáltatás 1 megállapodás szerint 1./Glaxo-SmithKline Kft.( HPV vakcina szállítás) 00 igénybejelentés szerint 00./EPER, E-Iktat, E-Kata integrált software család upgrade 1 megállapodás szerint 1./ Varga Eszter e.v.(zöldterület gondozás) / Deim Ferenc e.v.-biztonságtechnikai szolgáltatás éves fogy.árindex-szel növelt összeg 00./ Konica Minolta Magyarország Kft II. Támogatások, átadott pénzeszközök 1./ Versenysport, tömegsport, civil szervezetek támogatása tárgyévi költségvetés alapján / Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndij 0 évenkénti pályázat alapján 0./ Közép-békési ivóvízellátó rendszer - önerő ÖSSZESEN:

13 A B C D E. melléklet a.../01.(ii..)önk.rendelethez Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai (pénzforgalmi szemléletben) EU-s projekt neve, azonosítója: Források után Összesen Saját forrás 0 - központi támogatás EU-s forrás 1 1 Társfinanszírozás 1 1 Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Források után Összesen Saját forrás 0 - központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: LEADER 11 Senshi SE épületfelújítás és eszközbeszerzés Adatok forintban! Könyvtárosok továbbképzése TÁMOP..1-1/ LEADER 110 Kassai és Érmellék utcai játszóterek felújítása Adatok forintban! Források után Összesen Saját forrás központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 1 1 Szolgáltatások igénybe vétele /.oldal

14 A B C D E Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Források után Összesen Saját forrás - központi támogatás EU-s forrás 0 0 Társfinanszírozás 1 1 Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Források után Összesen Saját forrás központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: 1 1 EU-s projekt neve, azonosítója: LEADER 11 Kisvasút emlékhely kialakítása Várhelyi Ifjúsági tábor fejlesztése, korszerűsítése -MVH-Turisztika Közép-Békési Ivóvízminőség-javító Program KEOP-1..0/ Források után Összesen Saját forrás 0 - központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: /.oldal

15 10.melléklet a.../01.(ii...)önk.rendelethez A B C D E F G 01-re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék (eft-ban) Kiadások megoszlása Intézmény Kiadás megnevezése Beruházás* Felújítás* Pézeszköz átadás Kölcsönnyújtás Tartalék Helyi önkormányzat Erdőfelújítás 1 1 Helyi önkormányzat Ivóvíz rendszer rekonstrukció-víztorony 0 Helyi önkormányzat Ivóvíz rendszer rekonstrukció-havaria 00 Helyi önkormányzat Szennyvíz rendszer rekonstr.-havaria 00 Helyi önkormányzat Szennyvíz rendszer rekonstr Helyi önkormányzat Bérlakások felújítása 1 0 Helyi önkormányzat Járdaépítés 0 Helyi önkormányzat Parkolók építése - Dózsa u Helyi önkormányzat Parkolók építése - Széchenyi u Helyi önkormányzat Környezetvédelmi prg.felülvizsgálat Polgármesteri Hivatal Informatfejl.,eszköz, software beszerz. 1 Helyi önkormányzat Közművesítés-Érmellék 000 Helyi önkormányzat Tanuszoda - tanulmányterv készítése Helyi önkormányzat Kisvasút-emlékhely kialakítása 1 Helyi önkormányzat Várhelyi tábor felújítása 1 Helyi önkormányzat Farkasfok - közművesítés, útfelújítás Helyi önkormányzat Szivattyútelepek felújítása 00 Helyi önkormányzat Gyepmesteri telep felújítása 000 Helyi önkormányzat Játszóterek felújítása 1 1 Helyi önkormányzat Diplomások letelepedési tám. 00 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Kerítés építés, eszközbeszerzés Nagy Miklós VK és SKMGY Eszközök beszerzése 1 Művelődési-, Sport és SZK. Eszközök beszerzése Intézményműködtető Központ Eszközök beszerzése 01 Helyi önkormányzat Közép-békési ivóvízminőség jav.prg. 1 Polgármesteri Hivatal, helyi önk. Munkáltatói kölcsön, helyi támog. 000 Helyi önkormányzat Iskolaszárny felújítás - SENSHI Helyi önkormányzat Tartalék Összesen: Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindö.: * Bruttó értékben

16 11.melléklet a.../01.(ii...)önk.rendelethez 1 10 A B C D E F G H I J A költségvetési szervek 01.évi támogatása adat: ezer Ft-ban Ssz. Intézmény Összes kiadás Bevételek, központi támogatás nélkül % Többlet/hiány Intézményfinanszírozás Központi támogatásból % Önkorm. kiegészítésből 1. Polgármesteri Hivatal 0 1,0-1 1,,. Intézményműködtető Központ 1 0 1, , 000,0. Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ , - 0 1, 1,. Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde , , ,. NMVK és SKMGY 1, -1 00, 1, ÖSSZESEN: ,1 1, 0 0, %

17 1.melléklet a.../01.(ii...)önk.rendelethez A B C D E F G H Ellátottak pénzbeli juttatásainak 01. évi előirányzata Nyugdíjminimum től:.00 Ft Ssz. Megnevezés létszám Fajl. összeg Időtartam Összeg Önk. rész Állami rész (fő) (Ft) (hónap) 1. Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély 000 Ft Ft Ft Ft. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) 0 00 Ft Ft Ft 0 00 Ft. Lakásfenntartási támogatás 01. évi fajl. összeggel Ft Ft Ft Ft. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeni tám. (évi alkalom) 0 00 Ft 000 Ft 0 Ft 000 Ft. Óvodáztatási támogatás Ft Ft 0 Ft Ft. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Ft Ft 0 Ft. Önkormányzati segélyek Ft Ft 0 Ft. Köztemetés Ft 000 Ft 000 Ft 0 Ft. Közgyógyellátás (méltányosság) Ft Ft Ft 0 Ft 10. Főisk.hallg. Bursa H. támogatás, Arany J Ft Ft 0 Ft 11. Nyugdíjas köztisztv. szoc. tám Ft Ft 0 Ft 1. Nyugdíjas és tanuló bérlet Ft Ft 0 Ft 1. Idősek támogatása (karácsonyi segély) Ft Ft 0 Ft Összesen: Ft 00 Ft Ft 1. Újszülöttek támogatása* Ft Ft Ft 0 1. HPV - méhnyakrák elleni védőoltás ** Ft Ft 0 MINDÖSSZESEN: Ft 00 Ft Ft * átadott pénzeszközök között szerepel ** dologi kiadások között szerepel

18 A B C D E Támogatások, átadott pénzeszközök 01.évi előirányzata 1.melléklet a.../01.(ii...)önk.rendelethez adatok: eft Megnevezés Előirányzat Ebből : központi forrás I. 1. Kulturális és sporttámogatás Közép-B.I.P. működési hozzájárulás 1 1. DAREH-nak 1. Többcélú Társulásnak - működési hj. 1. Többcélú Társulásnak - orvosi ügyelethez. Többcélú Társulásnak - normatíva, NRSZH. Újszülöttek támogatása Polgárőrség támogatása 00. Saját hatáskörű polgármesteri támogatás Békés Manifest Kft.- kölcsönnyújtás I. Egyéb működési célú kiadás II. 1. Más önk-i ktgv.szervnek /Ivóvíz prg./ 1. Diplomások letelepedési támogatása 00 Helyi támogatás 000 Köztisztviselők mukáltatói kölcsöne 000 II. Egyéb felhalmozási célú kiadás 1 1 MINDÖSSZESEN : 0

19 1.melléklet a.../01.(ii...)önk.rendelethez A B C D E F A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg adatok ezer Ft-ban Megnevezés Ssz. ÉVEK I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú pénzeszközátvétel, műk.c.tám.ért.bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen (01+ +0) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás, műk.c.tám.ért.kiadás Szociális kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen (10+ +1) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen (1+ +) Beruházási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid/hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen (1+ +) Önkormányzat bevételei összesen (0+0) Önkormányzat kiadásai összesen (0+0)

20 1.melléklet a.../01.(ii...)önk.rendelethez A B C D E F 01. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG adat: eft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK 1. Ingatlanértékesítés Érmellék - közművesítés 000. Felhalmozási célú támogatások 1 0. Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv. 1. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele 100. Környezetvédelmi prg. felülvizsgálata. Erdőfelújítás 1 1. Tanuszoda - tanulmányterv készítés. Ivóvízrendszer rekonstrukciója (torony+havaria) 11. Játszóterek felújítása 1 1. Szennyvízrendszer rekonstrukció 1 0. Járdaépítés/felújítás Kisvasút emlékhely kialakítása Tartalékok Dózsa utca- parkolók építése Széchenyi u.1 - parkolóépítés Farkasfok - közművesítés és útépítés Várhelyi tábor felújítása 1 1. Gyepmesteri telep korszerűsítése Szivattyútelepek felújítása Önkormányzati lakások felújítása LEADER pályázat - Iskolaszárny felújítása /Senhsi E 0. Óvoda - kerítés építés 1 1. Óvoda - eszközök beszerzése 1. NMVK-SKMGY - eszközök beszerzése 1. MKP - eszközök beszerzése. IMK - eszközök beszerzése 01. Egyéb felhalmozási célú kiadások - helyi támogatás munkáltatói támogatás (PMH) 000. Pénzeszköz átadás - diplomások letelepedési támogatása 00 - Ivóvízminőség javító program 1 ÖSSZESEN: ÖSSZESEN:

21 1.melléklet a.../01.(ii...)önk.rendelethez A B C D JOGCÍM Összeg Ssz. száma megnevezése Ft 1. I.1.a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása ** I.1.b) Település-üzemeltetéshez feladatellátás támogatása*** 0. I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása*** I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 1 0 INFO SOR Beszámítás összege. II.1 Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása**** II.. Óvodaműködtetési támogatás**** 1 II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.: 1 1. III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése *. - rendszeres szociális segély*** lakásfenntartási támogatás*** foglalkoztatást helyettesítő támogatás*** rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény *** óvodáztatási támogatás*** III.. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz*** III..a Családsegítés # 1 1. III..b Gyermekjóléti központ működtetése # 1. III..c Szociális étkeztetés # III..d Házi segítségnyújtás # III..e Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás # III..f Időskorúak nappali ellátása # III..g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása # III..h Psziciátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása # III..ja Gyermekek napközbeni elllátása (bölcsőde)**** III..a Szakmai dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege # III..b Intézményüzemeltetési támogatás # III..a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása ***** III..b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása ***** 0 0 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS. III. GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN IV.1.d Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatásaˇˇ IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN mell.1. ÜDÜLŐHELYI FELADATOK TÁMOGATÁSA*** 1 00 LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK..mell.1. TÁMOGATÁSA*** mellékletnél A 01.évi CCXXX.tv.és.melléklete szerinti támogatások TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSESEN ( sorok) * kiadásoktól függő támogatás ** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás *** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás 1 1 **** Óvodánál figyelembe vett támogatás 1 10 ***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás 1 ˇˇ Műv.Kp./NMVK és SKMGy-nél figyelembe vett támogatás 10 0 # Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása 0 Összesen:

22 A B C D E F G H I J K L M N O ELŐIRÁNYZAT felhasználási terv melléklet a.../01.(ii...)önk.rendelethez adatok: eft Ssz. MEGNEVEZÉS Eredeti ei. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December I. Intézményi működési bevételek II. Közhatalmi bevételek III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről IV. Működési célú pénzeszközök átvétele V. Felhalmozási bevételek VI. Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú VII. pénzeszközök átvétele Előző évi VIII. költségvetési maradvány igénybev. 1 1 BEVÉTELEK MINDÖ.: I. Személyi kiadások II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi és egyéb folyó kiadások IV. Ellátottak p.beli jutt V. Egyéb működési célú kiadások VI. Beruházási kiadások VII. Felújítási kiadások VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások IX. Tartalékok KIADÁSOK MINDÖ.: