Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U-22311-2/2010. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 4/2010.(III.12.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2010. (III.12.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2., 6., 7. (2), 10. (1), 21. (1) és (2) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 3/b., 3/c., 4., 6., 8. és a 8/a. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat 2010. évi igénylése alapján - az alábbi előirányzat módosításról intézkedett: - rendszeres szociális segély aktív korúaknak 2.918.217 Ft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 3.444.983 Ft - rendelkezésre állási támogatás 33.795.588 Ft - időskorúak járadéka 5.303.553 Ft - ápolási díj és járuléka 7.183.973 Ft - adósságkezelési támogatás 6.697.909 Ft - normatív lakásfenntartási támogatás 5.397.480 Ft Összesen: 64.741.703 Ft A fentiekkel összefüggésben 64.742 eft-tal nő a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - rendszeres szociális segély aktív korúaknak 2.918 eft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 3.445 eft - rendelkezésre állási támogatás 33.796 eft - időskorúak járadéka 5.304 eft - ápolási díj 5.794 eft - ápolási díj járuléka 1.390 eft - adósságkezelési támogatás 6.698 eft - normatív lakásfenntartási támogatás 5.397 eft Összesen: 64.742 eft 2. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - egy havi támogatási előleget, illetve az Önkormányzat igénylése alapján közcélú foglalkoztatás támogatására 101.521.634 Ft-ot biztosított.
2 gatására 101.521.634 Ft-ot biztosított. A támogatás az önkormányzati intézményekben - a fenti jogcímen - foglalkoztatottak után elszámolható (2009. december-2010. március hónapok) személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok 95%-át finanszírozza, míg az 5% önerőt - 4.155 eft-ot -, a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban foglalkoztatottak részére fizetett ágy melletti pótlék összegét - 629 eft-ot -, valamint a Szentesi Üdülőközpont Nkft által fizetett 19 eft szakképzési hozzájárulást az aktív korúak közfoglalkoztatása kiadási előirányzat terhére kell biztosítani. A fentiek alapján az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban): Intézmény személyi munkaadói jár. pénzeszk. ért.kiad. tám. átadott támog. önkorm. juttatás Gondozási Központ 2.407 333 2.740 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. 6.869 941 7.810 Terney Béla Kollégium 1.387 191 1.578 Központi Óvoda 3.265 450 3.715 Kertvárosi Óvoda 2.886 399 3.285 Deák Ferenc Ált.Isk. 1.273 175 1.448 Klauzál Gábor Ált.Isk. 1.154 159 1.313 Petőfi Sándor Ált.Isk. 984 135 1.119 Koszta József Ált.Isk. 1.275 176 1.451 Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. 291 40 331 Családsegítő Központ 1.336 184 1.520 Bölcsőde 1.034 142 1.176 Hajléktalan Segítő Központ 898 124 1.022 Egységes Ped. Szakszolg. 990 136 1.126 VIGI Intézményközpont 1.274 175 1.449 Szentesi Művelődési Közp. 1.520 210 1.730 Központi Konyha 2.682 370 3.052 Városellátó Intézmény 20.314 2.804 23.118 Tűzoltóság 355 49 404 Polgármesteri Hivatal - működtetés 7.026 965 7.991 - Rádió Nkft 737 737 - Könyvtár Nkft 2.961 2.961 - Üdülőközpont Nkft 3.415 3.415 - SZVSZ Kft 1.110 1.110 - dr.bugyi I. Kórház 4.340 4.340 - Bartha J.Kertészeti Szki. 720 720 Romák Kisebbségi Önkorm. 584 81 665 Sportközpont 2.127 292 2.419 Mindösszesen: 61.931 8.531 8.223 5.060 83.745 A biztosított állami támogatás egy része előlegként került kiutalásra, melynek összegével, 22.580 eft-tal, az önkormányzati céltartalék előirányzatát indokolt megemelni az év végi elszámolásig. 3. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről
3 szóló 2009. évi CXXX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Központosított előirányzatok terhére, bérpolitikai intézkedések támogatására 2009. december, valamint 2010. január és március hónapra 119.305.271 Ft-ot biztosított. A támogatás a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére a 6/2009. (I.20.), valamint a 316/2009. (XII.28.) Korm. rendeletben szabályozottak alapján járó kereset-kiegészítés személyi kiadásaira és járulékaira nyújt fedezetet, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezése indokolt (adatok ezer Ftban): Intézmény személyi munkaadói önkorm. juttatás jár. tám. Gondozási Központ 3.807 1.028 4.835 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. 5.532 1.494 7.026 Terney Béla Kollégium 2.394 646 3.040 Központi Óvoda 7.771 2.098 9.869 Kertvárosi Óvoda 6.303 1.702 8.005 Deák Ferenc Ált.Isk. 5.264 1.421 6.685 Klauzál Gábor Ált.Isk. 3.745 1.011 4.756 Petőfi Sándor Ált.Isk. 3.476 938 4.414 Koszta József Ált.Isk. 7.073 1.910 8.983 Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. 2.988 807 3.795 Családsegítő Központ 3.739 1.009 4.748 Bölcsőde 2.501 675 3.176 Hajléktalan Segítő Központ 1.068 288 1.356 Egységes Ped. Szakszolg. 1.827 493 2.320 VIGI Intézményközpont 744 201 945 Szentesi Művelődési Közp. 2.052 557 2.609 Őze L. Filmszínház 214 58 272 Központi Konyha 5.054 1.362 6.416 Városellátó Intézmény 12.589 1.834 14.423 Tűzoltóság 5.439 1.469 6.908 Polgármesteri Hivatal 10.252 2.768 13.020 Sportközpont 1.339 365 1.704 Mindösszesen: 95.171 24.134 119.305 4. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére, az Új-Tudás-Műveltség Program keretében, a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások címén az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására 1. 585. 996,- Ft támogatást biztosított, mellyel összefüggésben az érintett intézmény, a Klauzál Gábor Iskola költségvetésében a személyi juttatások 1.229 eft-tal, a munkaadót terhelő járulékok 357 eft-tal történő emelés mellett 1.586 eft-tal növekszik az önkormányzati támogatás előirányzata. 5. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére, esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások címén 1.360.300,- Ft támogatást biztosított a Klauzál Gábor Általános Is-
4 kolában megvalósuló képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésre. A pályázatban megfogalmazott és jóváhagyott célok megvalósítása érdekében 1.360 eft-tal emelkedik az intézmény költségvetésében az egyéb dologi kiadások, valamint az önkormányzati támogatása előirányzata. II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből kerülnek megelőlegezésre egyes szociális alapon nyújtott kiadások, valamint az ehhez kapcsolódó szakértői díjak (kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, gyermektartásdíj megelőlegezése, otthonteremtési támogatás, közlekedési támogatás). Ezen kiadások megigénylésre kerültek a központi költségvetésből és ehhez kapcsolódóan 3.692.262 Ft működési célú támogatásértékű bevétel realizálódott. A teljesített bevétellel összhangban a Hivatal kiemelt kiadási előirányzatainak növelése az alábbiak szerint indokolt: - személyi juttatások (gondozási szükségletet megállapító szakértői bi- 113 eft zottság tiszteletdíja) - munkaadót terhelő járulékok 27 eft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 677 eft - gyermektartásdíj megelőlegezése 1.716 eft - otthonteremtési támogatás 956 eft - közlekedési támogatás 203 eft összesen: 3.692 eft 2. Szentes Város Önkormányzata nevében a Polgármesteri Hivatal pályázatot nyújtott be közösségi ellátások fejlesztésének támogatására. A kedvező elbírálás következtében informatikai fejlesztésekre, eszközbeszerzésre, valamint képzések, továbbképzések részvételi díjának támogatására összességében 485 eft került kiutalásra, melynek felhasználására a Gondozási Központ jogosult, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: Polgármesteri Hivatal Gondozási Központ - támogatásértékű működési bevételek 485 eft - önkormányzati támogatás -485 eft 485 eft bevételek összesen 485 eft - egyéb dologi kiadások (továbbképzés) 126 eft - felhalmozás (számítástechnikai eszközök) 359 eft kiadások összesen: 485 eft 3. A Képviselő-testület által a 2/2009. (I.26.) Kt. határozattal jóváhagyott pályázati támogatási kérelem kedvező elbírálásban részesült. Így a HURO/0801/044 Euroregionális Ifjúsági Központ által nyújtott pályázati támogatás a Deák Ferenc Általános Iskolában és a Petőfi Sándor Általános Iskolában biztosít lehetőséget informatikai eszközök és bútorok beszerzésére, valamint szentesi és újszentesi gyerekek és fiatalok közös sport és kulturális tevékenységeire. A fentiekkel összefüggésben az elfogadott pályázattal összhangban, a Polgármesteri Hivatal (mint pályázati lebonyolító) működési költségvetésben az alábbi kiemelt előirányzatok módosulnak a céltartalékban elkülönített 11.156 eft terhére: - egyéb dologi kiadások 6.454 eft - felhalmozási kiadások
5 - számítás-, információtechnikai eszközök 2.646 eft - bútorok beszerzése 2.056 eft kiadások összesen: 11.156 eft 4. A Terney Béla Kollégium az Oktatásért Közalapítvány pályázatán 199 eft támogatásban részesült az épület állapotának felmérésére, illetve diákönkormányzati feladatokkal összefüggő továbbképzésére. Ezért indokolt a fenti összeggel a működési célra átvett pénzeszközök 199 eft-tal, a személyi juttatások 139 eft-tal, az egyéb dologi kiadások előirányzatát pedig 60 eft-tal megemelni. 5. A Művelődési Központ a Nemzeti Kulturális Alaptól az Alkotó pedagógusok fesztiváljának megrendezéséhez 150 eft támogatásban részesült. A célnak megfelelő felhasználás érdekében 150 eft-tal a működési célra átvett pénzeszközök, 120 eft-tal az egyéb dologi kiadások, 30 eft-tal egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata emelkedik az intézményi költségvetésben. III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítás 1. A Városellátó Intézmény működési költségvetésében a dologi kiadások tartalmaznak előirányzatot eszköz beszerzésre a folyamatos működés biztosításához, illetve az intézmény által végzett rekonstrukciós munkálatokhoz. Ezen eszközök beszerzését a könyvvitelben felhalmozási kiadásként kell elszámolni, ezért az egyéb dologi kiadások 2.776 eft-tal, az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatának 694 eft-tal történő csökkentése mellett az alábbi jogcímű módosítások engedélyezése indokolt: - 2 db fűkasza 430 eft - 1 db raktár konténer 340 eft - hidraulikus bontófej kotrógéphez 2.500 eft - árokásó kanál 200 eft felhalmozás összesen: 3.470 eft 2. Az Önkormányzat költségvetésének elfogadását követően került sor az állami költségvetésből származó források jogcímeinek egyeztetésére. Ennek során pontosításra került a nem kötött felhasználású normatív támogatások előirányzata, mely az 1., valamint az 1/b. számú mellékletekben módosításra szorul, ennek megfelelően 6.500 eft-tal nő a lakosságszámhoz kötött, valamint azonos összeggel csökken a feladatmutatóhoz kötött állami támogatás előirányzata. 3. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 69. -ban foglaltak értelmében az értékpapírok kibocsátása, értékesítése, visszavásárlása a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgálja, ezért az 1., valamint az 1/c. számú mellékletekben tervezett 22.150 eft államkötvény értékesítés előirányzatát a belső finanszírozás bevételei közül a külső finanszírozás forrásai között kell figyelembe venni. IV. Egyéb módosítások 1. A költségvetési rendelet (mivel a zárszámadási rendelet megalkotására - jogszabály szerint - a költségvetés elfogadását követően került sor) becsült, nem véglegesített adatok alapján tartalmaz előirányzatot a 2009. évi pénzmaradvány vonatkozásában, mellyel azonos összegben került megtervezésre kiadási oldalon az intézményi tartalék előirányzata. A zárszámadási rendeletben jóváhagyásra került a 2009. évi pénzmaradvány ezért ezen előirányzatok kivezetése indokolt az alábbiak szerint:
6 Intézmény Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Központi Óvoda Klauzál G. Ált.Isk. Családsegítő Központ Hajléktalan Segítő Központ VIGI Intézményközpont Tűzoltóság Görög Kisebbségi Önkormányzat Összesen: pénzmaradvány/tartalék 9.759 eft 4.382 eft 6.468 eft 2.526 eft 11.176 eft 2.000 eft 3.072 eft 1.882 eft 41.265 eft A Képviselő-testület 8/2010. (IV.12.) rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás részeként a pénzmaradványt, mellyel összefüggésben az I. számú táblázat szerinti előirányzatok átvezetése indokolt a költségvetésben. 2. A Gondozási Központ egy korábbi munkavállalója részére bírósági kötelezés alapján, munkahelyi baleset miatt kártérítési járadékot köteles fizetni. A járadék azokat a juttatásokat tartalmazza, amelyek a közalkalmazottakat megilletik. A 2010. évben a közszolgálatban dolgozók részére biztosított egyszeri kereset-kiegészítés összegét az intézmény költségvetése nem tartalmazza, ezért a működési forráshiány terhére javasoljuk megemelni a személyi juttatásokat 98 eft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát pedig 26 eft-tal. 3. A Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság a 28/2010. (IV.08.) GYISB határozatával döntött sportrendezvények, a sportegyesületek működési támogatásáról, illetve a diáksport támogatásáról. A döntés értelmében a Sportközpont, a Polgármesteri Hivatal és a Terney Béla Kollégium rendezvény támogatásban, a Koszta József DSK működési támogatásban részesült, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások átvezetését javasoljuk: Intézmény Egyéb dologi Átadott pénzeszköz Önkormányzati támogatás Terney Béla Kollégium 100 eft 100 eft Koszta J. Általános Iskola 518 eft 518 eft Polgármesteri Hivatal - működtetés 210 eft 210 eft - sportegyesületek tám. -1.328 eft -1.328 eft Sportközpont 500 eft 500 eft Mindösszesen 1.328 eft -1.328 eft 4. Az önkormányzati céltartalékban került elkülönítésre rendezvények megszervezésének támogatása. A támogatási összeg felosztásáról a Szociális és Egészségügyi Bizottság a 12/2010.(II.23.) Szoc. határozatával, míg a Művelődési és Oktatási Bizottság a 12/2010.(II.22.) és a 29/2010.(IV.28.) MOB határozatával döntött, mellyel összefüggésben a céltartalék 21.000 eft-tal való csökkentése mellett az alábbiak átvezetése indokolt (ezer Ft-ban): Intézmények Rendezvé- Támog. ért. Átadott Önkorm.
7 nyek kiad. pénzeszk. támogatás Gondozási Központ 250 250 Családsegítő Központ 50 50 Deák Ferenc Általános Iskola 375 375 Klauzál Gábor Általános Iskola 175 175 Petőfi Sándor Általános Iskola 240 240 Koszta József Általános Iskola 390 390 E. Pedagógiai Szakszolgálat 50 50 Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. és 560 560 Hangv. Közp. Terney Béla Kollégium 250 250 Kertvárosi Óvoda 100 100 Központi Óvoda 80 80 Szentesi Művelődési Központ 6.170 6.170 Sportközpont 100 100 Polgármesteri Hivatal - működtetés 8.050 8.050 - tanulmányi versenyek tám. 245 115 360 - nemzetközi kapcsolatok tám. 300 830 1.130 - kulturális kapcsolatok tám. 480 2.190 2.670 Összesen: 16.840 1.025 3.135 21.000 5. A hagyományoknak megfelelően február hónapban került megrendezésre a Télbúcsúztató Karnevál. A rendezvény támogatására a Polgármesteri Hivatal működési célú dologi kiadásai tartalmaznak előirányzatot, így a jelmezverseny résztvevői részére biztosított díjazás költségeinek rendezésével összefüggésben a rendezvények előirányzatának 610 eft-tal való csökkentése mellett az alábbi előirányzat módosítások átvezetése is indokolt: Intézmény egyéb dologi rendezvények kiad. pénzeszk. támogatás támog ért. átadott önkorm. kiadások Kertvárosi Óvoda 80 eft 80 eft Központi Óvoda 140 eft 140 eft Deák F. Ált.Isk. 75 eft 75 eft Petőfi S. Ált. Isk. 85 eft 85 eft Koszta J. Ált. Isk. 90 eft 90 eft Polgármesteri Hiv. -610 eft -610 eft - Rigó A. Ált.Isk. 40 eft 40 eft - Kiss B. Ált.Isk. 60 eft 60 eft - Zsoldos F.Szki. 20 eft 20 eft - F.sebestyéni ÁMK 20 eft 20 eft Összesen: 470 eft -610 eft 80 eft 60 eft 0 eft 6. A Művelődési Központban működik a Szentes Városi Nyugdíjasklub, mely szervezet a működés feltételeinek javításához 60 eft támogatásban részesült a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai terhére. Ezzel összefüggésben a Művelődési Központ egyéb dologi kiadásai 48 eft-tal, az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata 12 eft-tal emelkedik. 7. A Városellátó Intézmény az Önkormányzat közfoglalkoztatási tervében jóváhagyottak szerint lát el a városban kommunális, köztisztasági felújítási, karban-
8 tartási feladatokat (csapadékvíz csatorna, betonlapos járdák felújítása, faültetések, parkfenntartás, intézményi belső felújítások). A munkák elvégzéséhez szükséges anyagok, eszközök, igénybe vett szolgáltatások kiadásaira a céltartalékban került elkülönítésre előirányzat. Az elmúlt időszakban szükségessé vált kiadások forrásainak rendezéséhez indokolt a céltartalék 7.070 eft-tal való csökkentése mellett az intézményi költségvetésben az egyéb dologi kiadások 5.400 eft-tal, az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatának 1.350 eft-tal, míg a felhalmozási kiadások előirányzatának 320 eft-tal való növelésével egyidejűleg. 8. A városi könyvtári feladatok ellátásával kapcsolatos intézmény-szerkezet átalakítása során megállapodás született arról, hogy a közalkalmazotti jogviszonyból kikerülő munkavállalók részére a Képviselő-testület a továbbiakban is biztosítja a közszolgálati dolgozók részére adott juttatásokat. Ennek megfelelően a keresetkiegészítést a Városi Könyvtár Nkft érintett munkavállalói (14 fő) részére biztosítani szükséges, ezért a működési célú forráshiány terhére 1.680 eft-tal nő az Nkft részére nyújtott támogatás előirányzata a Polgármesteri Hivatal költségvetésében. 9. A Képviselő-testület határozatában az uszoda belépődíj megállapításakor az úszásoktatás díját 135,- Ft/alkalomról 200,- Ft/alkalomra módosította. Az úszásoktatás eddigi kiadásai az egyházi iskolák intézményi költségvetésében szerepeltek. A többlet megtérítésére jelentkezett igény, melynek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: alkalom Ft/alkalom támogatási igény Kiss B.Ált.Isk. 3008 65 196 eft Szt.Erzsébet Ált.Isk. 2733 65 178 eft összesen: 5741 374 eft Az egyházi oktatási intézmények fenntartói a minden iskolát megillető általános normatíván túl ún. kiegészítő normatívát kapnak a központi költségvetésből, az állami adókból annak ellensúlyozására, hogy az egyházak nem rendelkeznek azokkal az adóbevételekkel, amelyeket az önkormányzatok más terület helyett az oktatási normatíva kiegészítésére fordítanak. Javaslom, egyszeri jelleggel - a 2010-es költségvetési évre, a működési célú forráshiány terhére - a belépődíj növekmény ellensúlyozására az egyház iskolák támogatást kapjanak. 10. A város közrendjét, a lakosság nyugalmát biztosító Rendőrkapitányság részére az elmúlt években többször biztosított támogatást (védőfelszerelés, robogók vásárlása) a Képviselő-testület. 2010. évben is szükségessé vált eszközök beszerzése (közterületi közlekedésrendészeti, közbiztonsági feladatellátást segítő számítástechnikai, informatikai eszközök), melyhez a Kapitányság nem rendelkezik forrásokkal. Az eszközöket a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata terhére kell biztosítani, ezért az egyéb dologi kiadások 530 eft-tal való csökkentése mellett azonos összeggel nő a működési költségvetésben a felhalmozási kiadások előirányzata. V. Fejlesztési költségvetés módosítása Az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott központi kezelésű fejlesztési feladatok jelenlegi állását, az év eltelt időszakában a Képviselő-testület által hozott döntéseket figyelembe véve az alábbi módosítások váltak szükségessé, melyek a költségvetés 1/c.
és 4. számú mellékleteinek adatait érintik: 9 1. A települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésre pályázat nem került benyújtásra, ezért javasolt e feladat helyett a következő feladatok végrehajtásához a kiadási előirányzatok növelése, illetve biztosítása. Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése (Dózsa-ház bővítése, felújítása) 47/2010. (IV.22.) Közb.Biz. döntés 5.000 eft Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítése 89/2010. (IV.27.)Kt. 33.249 eft Hulladékudvar, szelektív hulladékválogató kialakítása 88/2010. (IV.27.)Kt. 56.500 eft Kurca Eszperantó-híd és Csongrádi-híd közötti szakaszán partvédelem (különbözet) 6.000 eft (A tél folyamán a Kurca Eszperantó és a Csongrádi úti híd közötti szakaszán a partfal több helyen megsüllyedt. A partfalat biztosító közel 40 éves oszlopsor és rézsűfonat megerősítése és cseréje a sétány megőrzése szempontjából szükséges, melynek tervezett költségét tartalmazza az előirányzat.) Tűzoltóság pályázatok önereje 90/2010. (IV.27.) Kt. és 91/2010. (IV.27.) 13.923 eft Alsórét ingatlan (termálkút) vásárlás 97/2010. (V.6.)Kt. 80.000 eft Kossuth utca, Nagyhegy-széli út, Szegvári út felújítása (pályázattal nem támogatott) 11.828 eft (A burkolatok átépítésével egyidejűleg lehetőség nyílik a közmű-rekonstrukcióhoz kapcsolódóan a gyógyfürdőtől termálvezeték lefektetésére a Kurca-parti zöld sávban, mely a gyógyvizet el tudja juttatni a Petőfi Szálló, a Liget Szálló és a Strandfürdő felé és ezáltal lehetővé válik, hogy e három területen minősített gyógyvízre alapozva, további fejlesztések valósulhassanak meg és így a jövőben gyógyszálló illetve gyógyfürdő jelleggel működhessenek. Mivel a vezeték fektetése egyébként is kialakítandó munkaárokba történik, így ezzel az előirányzattal csak az anyagköltséget kell finanszírozni.) A fentiekkel összefüggésben a települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez tervezett KEOP pályázati támogatás előirányzata 289.100 eft-al csökken. 2. A TEUT pályázattal támogatott Farkas Mihály utca burkolat felújítása és a Nagyhegy, Kikelet utca burkolat felújítása feladatoknál a megkötött kivitelezői szerződések alapján csökkentek az elszámolható költségek, ezért indokolt a támogatási szerződéssel összhangban a kiadási és bevételi előirányzatok módosítása. 3. költségvetésben energialiberalizációra tervezett 3.000 eft a gázenergia szabadpiacról történő vásárlásának előkészítését tartalmazta. A jelenlegi közüzemi fogyasztói árak kedvezőbbnek mutatkoznak, mint a szabadpiaci energiaárak, ezért jelenleg az előirányzat felhasználása nem indokolt, e tételen az eltelt időszakban felhasználás nem volt, így a felszabaduló forrásból 1.000 eft-ot az önkormányzati tulajdonú közutak útkategóriájuknak megfelelő, szabványban előírt közvilágítási szintjének felülvizsgálatára, valamint 2.000 eft-ot a Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítására javaslunk biztosítani. 4. A Vásárhelyi út 30. melletti köz közvilágítás és kábel TV hálózat áthelyezés tervezése 2010. évben nem valósul meg, ezért javasoljuk a 2.000 eft-ot Alsóréti összekötő út közvilágítás kiépítésének többletköltségeire átcsoportosítani. 5. A Hősök erdeje játszóeszköz beszerzésre benyújtott pályázat csökkentett támogatásban részesült, ezért szükséges a kiadási és a bevételi előirányzat csökkentése 1.100 eftal.
10 6. A tiszai híd szentesi és csongrádi hídfőjében hiányzó kerékpárút kiépítése a 451-es út 11,5 tonnás tengelyterheléssel történő rekonstrukcióban valósul meg, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában. Az M5-ös autópálya és a szentesi elkerülő út körforgalmi csomópontja közötti megvalósítás programját az Európai Unió befogadta, a beruházás megvalósítása megkezdődött. Annak érdekében, hogy a rekonstrukció első lépései között valósulhasson meg a kerékpárút, a két város vállalta a tervek elkészíttetését, melynek becsült összegét tartalmazza az előirányzat. A felszabaduló 15.000 eft-ot javasoljuk a 45. számú országos főút Szentes- Kunszentmárton szakaszán (Szent László telepig) külterületi kerékpárút építése feladatra átcsoportosítani, mely összeg a pályázattal megvalósítani tervezett beruházás önerő fedezetét képezi. 7. A Képviselő-testület 60/2010. (III.26.) Kt határozata alapján a szakértői szakhatósági díjak előirányzata terhére 1.000 eft átcsoportosítása indokolt az ár-és belvíz vis maior önerő miatt. Szintén a szakértői díjak előirányzatából szükséges az önkormányzati intézmények előre nem látható azonnali javítást igénylő munkáira tervezett előirányzat kiegészítése, amit az időközben felmerülő többletfeladatok indokolnak (Kossuth u. óvoda villámhárító kiépítése stb.). 8. A Képviselő-testület 18/2010. (I.29.) Kt. határozata alapján pályázat került benyújtásra a Koszta J. Ált. Iskola Derekegyházi Tagintézmény fűtésrendszerének korszerűsítésére, melynek tervezett költsége 9.000 eft. A kivitelezéshez szükséges forrásokat részben az elnyert 7.000 eft pályázati támogatás, részben Derekegyház Község Önkormányzatának 2.000 eft összegű hozzájárulása biztosítja. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, 2010. május 7. Szirbik Imre
11 A jóváhagyott pénzmaradvány átvezetésével összefüggő előirányzat módosítások I. sz. táblázat egyéb saját bev. műk.c. hitel bevétel összesen személyi juttatás munka-adói jár. víz-díj fűtés Gondozási Központ 2344 0 0 2344 237 75 0 0 0 0 0 0 1734 298 0 0 0 0 0 2344 - áthúzódó személyi juttatás 312 312 237 75 312 - eszközök, bútorzat beszerzés 2032 2032 1734 298 2032 Dr.Sipos F. Parkerdő Otthon 2539 0 0 2539 0 0 0 0 0 0 0 0 2539 0 0 0 0 0 0 2539 - szállítói követelések 2539 2539 2539 2539 Terney Béla Kollégium 1406 0 0 1406 0 0 0 0 0 0 0 0 480 120 0 0 0 806 0 1406 - radiátorok cseréje 600 600 480 120 600 - vizesblokk felújítás 806 806 806 806 Központi Óvoda 4258 0 0 4258 1535 171 0 0 0 0 0 0 2041 511 0 0 0 0 0 4258 - TÁMOP pályázati feladatokra 4258 4258 1535 171 2041 511 4258 Kertvárosi Óvoda 2794 0 0 2794 0 0 0 0 0 0 0 0 2235 559 0 0 0 0 0 2794 - szállítói követelések 2794 2794 2235 559 2794 Deák Ferenc Általános Iskola 3660 0 0 3660 0 0 0 0 0 0 0 0 2928 732 0 0 0 0 0 3660 - Comenius pályázat 3064 3064 2451 613 3064 - szállítói követelések 596 596 477 119 596 Klauzál Gábor Általános Iskola 9628 0 0 9628 5204 1405 0 0 0 0 0 0 2415 604 0 0 0 0 0 9628 - TÁMOP pályázati feladatokra 6609 6609 5204 1405 6609 - szállítói követelések 3019 3019 2415 604 3019 Petőfi Sándor Általános Iskola 2468 0 0 2468 0 0 0 0 0 0 0 0 1974 494 0 0 0 0 0 2468 - szállítói követelések 2468 2468 1974 494 2468 Koszta József Általános Iskola 2456 0 0 2456 337 91 0 0 0 0 0 0 1622 406 0 0 0 0 0 2456 - magántanuló oktatása 428 428 337 91 428 - szállítói követelések 2028 2028 1622 406 2028 Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola 2757 0 0 2757 0 0 0 0 0 0 0 0 1160 290 0 0 0 0 1307 2757 - szállítói követelések 1450 1450 1160 290 1450 - számítástechnikai eszk. 686 686 686 686 - hangszer beszerzés 621 621 621 621 Családsegítő Központ 6494 0 0 6494 600 162 0 0 0 0 0 0 4585 1147 0 0 0 0 0 6494 - pályázati pénezszközök felhasználása 4690 4690 600 162 3142 786 4690 - szállítói követelések 1804 1804 1443 361 1804 Bölcsőde 2436 0 0 2436 0 0 0 0 0 0 0 0 1949 487 0 0 0 0 0 2436 - szállítói követelések 2436 2436 1949 487 2436 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 1977 0 0 1977 0 0 0 0 0 0 0 0 1278 319 0 0 0 0 380 1977 - szállítói követelések 1597 1597 1278 319 1597 - WISC teszt beszerzés 380 380 380 380 Hajléktalan Segítő Központ 6464 0 0 6464 1400 378 0 0 0 0 0 0 2446 611 0 0 0 1629 0 6464 - TIOP pályázati feladatokra 5372 5372 1400 378 1572 393 1629 5372 - szállítói követelések 1092 1092 874 218 1092 VIGI Intézményközpont 6020 0 0 6020 0 0 0 0 0 0 0 0 3616 904 0 0 0 0 1500 6020 - szállítói követelések 1759 1759 1407 352 1759 - OEP támogatás maradványa 4261 4261 2209 552 1500 4261 Szentesi Művelődési Központ 1451 0 0 1451 0 0 0 0 0 0 0 0 681 170 0 0 0 0 600 1451 - szállítói követelések 851 851 681 170 851 - hangtechnikai eszköz beszerzés 600 600 600 600 Őze L. Filmszínház 37 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 30 7 0 0 0 0 0 37 - szállítói követelések 37 37 30 7 37 Központi Gyermekélelmezési Konyha 823 0 0 823 0 0 0 0 0 0 697 126 0 0 0 0 0 0 0 823 pénzmaradvány áramdíj közüzemi ÁFA élelme-zési ÁFA egyéb dologi egyéb dologi ÁFA átadott p.e. egyéb célj. dologi likvid hitel korr. felújítás élelmezés felhalmozás ezer Ft-ban kiadás összesen
egyéb saját bev. műk.c. hitel bevétel összesen személyi juttatás munka-adói jár. 12 víz-díj fűtés - szállítói követelések 823 823 697 126 823 Városellátó Intézmény 40487 0 0 40487 0 0 651 231 326 302 0 0 2769 692 0 2800 0 0 32716 40487 - hulladékszállító gépjármű 31375 31375 31375 31375 - egyéb tárgyi eszközök beszerzése 1341 1341 1341 1341 - szállítói követelések 7771 7771 651 231 326 302 2769 692 2800 7771 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 7300 0 0 7300 478 0 0 0 0 0 0 0 583 109 0 0 0 6130 0 7300 - áthúzódó személyi juttatás 478 478 478 478 - szállítói követelések 692 692 583 109 692 - épület felújítás 6130 6130 6130 6130 Polgármesteri Hivatal 491432 0-20153 471279 16227 4078 0 0 0 0 0 0 12907 0 3346 0 434721 0 0 471279 - áthúzódó személyi juttatás 19183 19183 15105 4078 19183 - tiszteletdíj maradvány (bizottsági tag) 459 459 459 459 - Rádió Nkft kiutalatlan tám. 182 182 182 182 - Könyvtár Nkft kiutalatlan tám. 622 622 622 622 - Üdülőközpont Nkft kiutalatlan tám. 705 705 705 705 - SZVSZ Kft kiutalatlan tám. 627 627 627 627-2009. évi normatíva elszámolás 11132 11132 11132 11132 - sportegyesületi tám. korrekció 1210 1210 1210 1210 - likvid hitel korrekció 434721 434721 434721 434721 - díszpolgári címmel járó jutalom 663 663 663 663 - szállítói követelések 1437 1437 1437 1437 - forráshiány csökkentés 20153-20153 0 0 - polgári védelmi feladatok 338 338 338 338 Roma Kisebbségi Önkormányzat -804 150-654 -654-654 Görög Kisebbségi Önkormányzat 1882 1882 1882 1882 Sportközpont -5445 3615-1830 0 0 0 0 0 0 0 0-1830 0 0 0 0 0 0-1830 - kiadási megtakarítás -1830-1830 -1830-1830 - bevételi többlet -3615 3615 0 0 Működés összesen: 594864 3765-20153 578476 26018 6360 651 231 326 302 697 126 49370 8460 3346 2800 434721 8565 36503 578476 Fejlesztés 186207 32949 0 219156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219156 219156 - lakástámogatási keret maradvány 3800 3800 3800 3800-2009. évi megelőlegezett támogatások 182407 32949 215356 215356 215356 Mindösszesen 781071 36714-20153 797632 26018 6360 651 231 326 302 697 126 49370 8460 3346 2800 434721 8565 255659 797632 pénzmaradvány áramdíj közüzemi ÁFA élelme-zési ÁFA egyéb dologi egyéb dologi ÁFA átadott p.e. egyéb célj. dologi likvid hitel korr. felújítás élelmezés felhalmozás kiadás összesen
13 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2010. (...)rendelete az Önkormányzat költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2010. (III.12.) rendelet módosításáról 1. A 4/2010. (III.12.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8. számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: 10 857 452 eft-ban költségvetési kiadását: 14 799 366 eft-ban költségvetési hiányát: 3 941 914 eft, melyből belső finanszírozású: 781 071 eft-ban ebből működési célú pénzmaradvány: 594 864 eft, felhalmozási célú pénzmaradvány: 186 207 eft, külső finanszírozású: 3 160 843 eft-ban állapítja meg, ebből működési célú hitel: 185 802 eft, felhalmozási célú hitel: 2 952 891 eft, értékpapírok értékesítése: 22 150 eft. (2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások 2.204.118 eft - munkaadót terhelő járulékok 552.866 eft - dologi kiadások 1.953.738 eft - speciális célú támogatások 237.841 eft - támogatásértékű kiadások működési célra 364.196 eft - átadott pénzeszközök működési célra 227.705 eft - adott kölcsönök 3.500 eft - tartalék 144.657 eft - hiteltörlesztés 434.721 eft - felújítás 53.058 eft - felhalmozás 62.685 eft (3) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett központi kezelésű fejlesztési, felhalmozási, felújítási kiadások előirányzatát 8.560.281 eft-ban - melyből felhalmozási célú hiteltörlesztés 9.701 eft - állapítja meg a Képviselő-testület. 2. A rendelet 6. -a az alábbiak szerint módosul: A működési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához, feltételekhez kötötten 110.857 eft működési költségvetési céltartalékot, a kiadási többletek, illetve bevételi kiesések ellensúlyozására 24.800 eft általános tartalékot állapít meg a Képviselő-testület a 3/a. számú mellékletben részletezetteknek megfelelően.
14 3. A rendelet 7. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület a városi sport pénzbeli támogatására a Polgármesteri Hivatal költségvetésében összességében 53.299 eft-ot, a sportlétesítmények használatának támogatására - a 2009. évi eredeti előirányzat 10%-kal csökkentett összege - 34.257 eft-ot hagy jóvá azzal, hogy a keret felosztását a sportkoncepcióban, illetve a sportról szóló 22/2008. (XI.17.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott szabályok betartásával - szakmai előkészítést követően - az eredménykövetelmények figyelembe vétele mellett a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottságra bízza. 4. A rendelet 10. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzati alapítású non-profit gazdálkodó szervezetek működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: a Könyvtár Nkft 82.123 eft, a Rádió Nkft 11.701 eft, a Szentesi Üdülőközpont Nkft 25.291 eft. 5. A rendelet 21. (1), (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A kisebbségi önkormányzatok részére, költségvetésükben tervezett feladatok ellátásához a Képviselő-testület összességében a központi támogatáson túl 2.834 eft működési, 3.360 eft felhalmozási támogatást biztosít, melyből a Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat támogatása 5.550 eft, a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás 644 eft. (2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás előirányzatból 2.028 eft a foglalkoztatás, 806 eft a működés, 3.360 eft a fejlesztés feltételeinek biztosítását szolgálja. A rendelet a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b.)1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c.) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d.) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e.) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g.) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h.) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép j.) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép k.) 3/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/b. számú melléklete lép l.) 3/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/c. számú melléklete lép 6.
15 m.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép n.) 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép o.) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép p.) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete. 7. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg a 7. (5) bekezdése hatályát veszti. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester
16 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata bevételei ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 11 700 11 700 0 11 700 Egyéb saját bevétel 777 281 777 281 3 765 781 046 Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 375 955 375 955 20 000 395 955 Hozam- és kamatbevételek 8 400 8 400 0 8 400 Intézményi működési bevételek összesen 1 173 336 1 173 336 23 765 1 197 101 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó 97 500 97 500 0 97 500 Magánszemélyek kommunális adója 45 500 45 500 0 45 500 Idegenforgalmi 4 000 4 000 0 4 000 Iparűzési adó 902 000 902 000 0 902 000 Helyi adók összesen 1 049 000 1 049 000 0 1 049 000 Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó 10 000 10 000 0 10 000 - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi 1 500 1 500 0 1 500 - egyéb bírság 6 900 6 900 0 6 900 - talajterhelési díj 5 000 5 000 0 5 000 Pótlékok, bírságok összesen 23 400 23 400 0 23 400 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része 295 379 295 379 0 295 379 Jövedelemkülönbség mérséklése 339 459 339 459 0 339 459 Gépjárműadó 180 000 180 000 0 180 000 Luxusadó 0 0 0 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 0 Átengedett központi adók összesen 814 838 814 838 0 814 838 Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZVBV Kft) 50 000 50 000 10 000 60 000 Egyéb bérleti díj (SZVBV Kft) 85 600 85 600 8 000 93 600 Egyéb sajátos bevételek összesen 135 600 135 600 18 000 153 600 Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen 2 022 838 2 022 838 18 000 2 040 838 I. Működési bevételek összesen 3 196 174 3 196 174 41 765 3 237 939 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött 80 352 80 352 6 500 86 852 Feladatmutatóhoz kötött 1 090 529 1 090 529-6 500 1 084 029 Normatív hozzájárulások összesen 1 170 881 1 170 881 0 1 170 881 Központosított előirányzatok 0 122 251 122 251 Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok) 1 132 1 132 0 1 132 Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz 16 800 16 800 0 16 800 Szociális feladatokhoz 1 025 1 025 166 264 167 289 Tűzoltóság működtetéséhez 227 866 227 866 0 227 866 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 245 691 245 691 166 264 411 955 Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás 0 Céltámogatás 0 Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás 0 DARFT-HÖF-CÉDE támogatás 0 Központosított támogatások 0 Fejlesztési célú támogatások összesen 0 0 0 0 II. Támogatások összesen 1 417 704 1 417 704 288 515 1 706 219
17 Megnevezés III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 44 950 44 950 0 44 950 (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 0 Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel 0 Államkötvény értékesítés 22 150 22 150-22 150 0 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 122 438 122 438 0 122 438 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 144 588 144 588-22 150 122 438 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 189 538 189 538-22 150 167 388 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 558 761 558 761 4 177 562 938 - ebből OEP-től átvett 64 200 64 200 0 64 200 Kistérségi Társulástól átvett 431 317 431 317 0 431 317 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5 180 154 5 180 154-178 264 5 001 890 Előző évi költségvetési visszatérülések 0 0 0 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 5 738 915 5 738 915-174 087 5 564 828 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 10 598 10 598 349 10 947 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 156 251 156 251 0 156 251 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 166 849 166 849 349 167 198 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 13 880 13 880 0 13 880 Költségvetési bevételek összesen 10 723 060 10 723 060 134 392 10 857 452 VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 59 265 59 265 535 599 594 864 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 215 356 215 356-29 149 186 207 VII. Belső finanszírozás bevételei összesen 274 621 274 621 506 450 781 071 Bevételek összesen 10 997 681 10 997 681 640 842 11 638 523 VIII. Külső finanszírozás bevételei Államkötvény értékesítés 0 22 150 22 150 Működési célú hitel 203 777 203 777-17 975 185 802 Felhalmozási célú hitel 2 952 891 2 952 891 0 2 952 891 VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen 3 156 668 3 156 668 4 175 3 160 843 Bevételek mindösszesen 14 154 349 14 154 349 645 017 14 799 366
18 1/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei forintban Megnevezés eredeti Jóváhagyott módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok 29 800 1 947 58 020 600 29 800 1 947 58 020 600 29 800 1 947 58 020 600 Körzeti igazgatás - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár. 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000 - okmányiroda működési kiadásai 33 950 276 9 370 200 33 950 276 9 370 200 33 950 276 9 370 200 - gyámügyi igazgatási feladatok 43 497 229 9 960 813 43 497 229 9 960 813 43 497 229 9 960 813 - építésügyi igazgatási feladatok = térségi normatív hozzájárulás 43 497 56 2 435 832 43 497 56 2 435 832 43 497 56 2 435 832 = kieg. hozzájár.építésügyi igazgatási feladatokhoz 650 7 729 5 023 850 650 7 729 5 023 850 650 7 729 5 023 850 Körjegyzőség működése alaphozzájárulás 12 253 530 3 042 360 12 253 530 3 042 360 12 253 530 3 042 360 Lakott külterülettel kapcs. feladatok 2 025 2 612 5 289 300 2 025 2 612 5 289 300 2 025 2 612 5 289 300 Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 2 000 100 200 000 2 000 100 200 000 2 000 100 200 000 Üdülőhelyi feladatok 3 600 000 1 3 600 000 3 600 000 1 3 600 000 3 600 000 1 3 600 000 Pénzbeli szociális juttatások 174 061 800 174 061 800 0 174 061 800 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés 5,9600 3 950 000 11 771 000 5,9600 3 950 000 11 771 000 6 3 950 000 11 771 000 - gyermekjóléti szolgálat 5,9600 3 950 000 11 771 000 5,9600 3 950 000 11 771 000 6 3 950 000 11 771 000 - szoc. étkeztetést és házi segítségnyújtást együttesen bizt. 3 221 450 664 350 3 221 450 664 350 3 221 450 664 350 - szoc. étkeztetést és időskorúak nappali intézményi ellátását együttesen bizt. 135 143 942,5 19 432 238 135 143 942,5 19 432 238 135 143 942,5 19 432 238 - szociális étkeztetést biztosítanak 255 55 362,5 14 117 438 255 55 362,5 14 117 438 255 55 362,5 14 117 438 - házi segítsényújtást biztosítanak 26 166 087,5 4 318 275 26 166 087,5 4 318 275 26 166 087,5 4 318 275 - időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak 25 88 580 2 214 500 25 88 580 2 214 500 25 88 580 2 214 500 - falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás 3 1 996 550 5 989 650 3 1 996 550 5 989 650 3 1 996 550 5 989 650 - fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 20 405 600 8 112 000 20 405 600 8 112 000 20 405 600 8 112 000 - pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 25 206 100 5 152 500 25 206 100 5 152 500 25 206 100 5 152 500 - hajléktalanok.nappali intézményi ellátása 44 206 100 9 068 400 44 206 100 9 068 400 44 206 100 9 068 400 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 13 710 650 9 238 450 13 710 650 9 238 450 13 710 650 9 238 450 - időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 80 635 650 50 852 000 80 635 650 50 852 000 80 635 650 50 852 000 - átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát. 45 635 650 28 604 250 45 635 650 28 604 250 45 635 650 28 604 250 Hajléktalanok átmeneti intézményei - hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely 50 468 350 23 417 500 50 468 350 23 417 500 50 468 350 23 417 500 Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás 63 494 100 31 128 300 63 494 100 31 128 300 63 494 100 31 128 300 - ingyenes intézményi étkeztetés 15 65 000 975 000 15 65 000 975 000 15 65 000 975 000 Közoktatási normatív állami hozzájárulás
Megnevezés Közoktatási alap-hozzájárulás 19 eredeti Jóváhagyott módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás - óvodai nevelés 1-3 nevelési év. 8 hóra 926 117 500 000 926 117 500 000 926 117 500 000 - óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 hóra 892 56 635 000 892 56 635 000 892 56 635 000 - általános iskola 1-2. évfolyamon 8 hóra 318 28 513 333 318 28 513 333 318 28 513 333 - általános iskola 3. évfolyamon 8 hóra 181 16 450 000 181 16 450 000 181 16 450 000 - általános iskola 4. évfolyamon 8 hóra 198 26 946 667 198 26 946 667 198 26 946 667 - általános iskola 5-6. évfolyamon 8 hóra 405 42 770 000 405 42 770 000 405 42 770 000 - általános iskola 7. évfolyamon 8 hóra 224 26 790 000 224 26 790 000 224 26 790 000 - általános iskola 8. évfolyam 8 hóra 213 29 296 667 213 29 296 667 213 29 296 667 - általános iskola 1-2. évfolyam 4 hóra 319 14 256 667 319 14 256 667 319 14 256 667 - általános iskola 3. évfolyam 4 hóra 154 6 971 667 154 6 971 667 154 6 971 667 - általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 4 hóra 181 9 400 000 181 9 400 000 181 9 400 000 - általános iskola 5-6. évfolyam 4 hóra 395 20 836 667 395 20 836 667 395 20 836 667 - általános iskola 7. évfolyam 4 hóra 210 12 611 667 210 12 611 667 210 12 611 667 - általános iskola 8. évfolyam 4 hóra 225 13 473 333 225 13 473 333 225 13 473 333 - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.8 hóra 333 11 123 333 333 11 123 333 333 11 123 333 - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int 22 313 333 22 313 333 22 313 333 - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.4 hóra 338 5 640 000 338 5 640 000 338 5 640 000 - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int 25 156 667 25 156 667 25 156 667 - kollégiumi nevelés 8 hóra 248 20210000 248 20210000 248 20 210 000 - kollégiumi nevelés 4 hóra 248 10105000 248 10105000 248 10 105 000-1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hóra 547 8 303 333 547 8 303 333 547 8 303 333-5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hóra 296 2 976 667 296 2 976 667 296 2 976 667-1-3. évfolyamos iskdolaotthonos oktatás 8 hóra 132 2 663 333 132 2 663 333 132 2 663 333-1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hóra 530 3 995 000 530 3 995 000 530 3 995 000-5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hóra 304 1 488 333 304 1 488 333 304 1 488 333-1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hóra 128 1 253 333 128 1 253 333 128 1 253 333 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 hóra 3 224 000 746 667 3 224 000 746 667 3 224 000 746 667 - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 hóra 1 224 000 298 667 1 224 000 298 667 1 224 000 298 667 - gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figelemmel kisért tan. 8 hóra 1 134 400 179 200 1 134 400 179 200 1 134 400 179 200 - gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figyelemmel kisért tan. 4 hóra 1 134 400 89 600 1 134 400 89 600 1 134 400 89 600 - testi, érzékszervi fogy. 8 hóra 8 2867200 8 2867200 8 2 867 200 - testi, érzékszervi fogy. 4 hóra 4 1433600 4 1433600 4 1 433 600 - beszéd és enyhe ért.fogy. 8 hóra 57 10274133 57 10274133 57 10 274 133 - beszéd és enyhe ért.fogy. 4 hóra 26 4659200 26 4659200 26 4 659 200 - megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 8 hóra 32 134 400 4 300 800 32 134 400 4 300 800 32 134 400 4 300 800 - megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 4 hóra 14 134 400 1 836 800 14 134 400 1 836 800 14 134 400 1 836 800
20 Megnevezés eredeti Jóváhagyott módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás - kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelésoktatás óvoda 8 hóra 9 40 000 346 667 9 40 000 346 667 9 40 000 346 667 - kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelésoktatás óvoda 4 hóra 4 40 000 173 333 4 40 000 173 333 4 40 000 173 333 - két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 8 hóra 8 64 000 512 000 8 64 000 512 000 8 64 000 512 000 - két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 4 hóra 8 64 000 533 333 8 64 000 533 333 8 64 000 533 333 - ped.módszerek támog. minősített alapfokú zeneművészeti oktatás 8 hóra 222 44 900 9 967 800 222 44 900 9 967 800 222 44 900 9 967 800 - ped.módszerek támog.minősített alapfokú képző és iparműv. oktatás 8 hóra 15 17 600 258 133 15 17 600 258 133 15 17 600 258 133 - ped.módszerek támog.minősített alapfokú zeneművészeti oktatás 4 hóra 113 44 900 5 058 733 113 44 900 5 058 733 113 44 900 5 058 733 - ped.módszerek támog.minősített alapfokú képző és iparműv. oktatás 4 hóra 8 17 600 146 667 8 17 600 146 667 8 17 600 146 667 - társulás int.járó gyerm. 8 hóra már működő társ. 49 36 300 1 790 800 49 36 300 1 790 800 49 36 300 1 790 800 - társulás int.járó gyerm. 4 hóra már működő társ. 19 36 300 701 800 19 36 300 701 800 19 36 300 701 800 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások - kedvezményes étkeztetés 1056 65 000 68 640 000 1056 65 000 68 640 000 1 056 65 000 68 640 000 - kieg.hozzájár. rendszeres gyv.kedvezményben részesülő.5-6.évf.tan.ingyenes étkeztetéséhez 115 20 000 2 300 000 115 20 000 2 300 000 115 20 000 2 300 000 - kieg.hozzájár. rendszeres gyv.kedvezményben részesülő 7.évf.tan.ingyenes étkeztetéséhez 71 20 000 1 420 000 71 20 000 1 420 000 71 20 000 1 420 000 - tanulók ingyenes tankönyvellátása 843 10 000 8 430 000 843 10 000 8 430 000 843 10 000 8 430 000 - általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 1484 1 000 1 484 000 1484 1 000 1 484 000 1 484 1 000 1 484 000 - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt..8 hóra 165 165 000 27 280 000 165 165 000 27 280 000 165 165 000 27 280 000 - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt..4 hóra 83 165 000 13640000 83 165 000 13640000 83 165 000 13 640 000 Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: 1 170 880 739 1 170 880 739 0 1 170 880 739 Normatív kötött támogatások Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra 13 900 000 11 400 000 13 900 000 11 400 000 13 900 000 11 400 000 Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra 6 900 000 5 400 000 6 900 000 5 400 000 6 900 000 5 400 000 Közoktatási kötött támogatások összesen 16 800 000 16 800 000 0 16 800 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 109 9 400 1 024 600 109 9 400 1 024 600 109 9 400 1 024 600 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 64 741 703 0 64 741 703 Közfoglalkoztatás támogatása 101 521 634 0 101 521 634 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: 1 024 600 1 024 600 166 263 337 167 287 937 Tűzoltóság támogatása 0 Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) 59 3 620 169 213 589 971 59 3 620 169 213 589 971 59 3 620 169 213 589 971 Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m2) 1 309 4 897 6 410 173 1 309 4 897 6 410 173 1 309 4 897 6 410 173 Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) 42 509 138 5 866 242 42 509 138 5 866 242 42 509 138 5 866 242 Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.j 4 500 000 2 000 000 4 500 000 2 000 000 4 500 000 2 000 000 Tűzoltóság támogatása összesen: 227 866 386 227 866 386 0 227 866 386 Normatív kötött támogatások összesen: 245 690 986 245 690 986 166 263 337 411 954 323 Mindösszesen: 1 416 571 725 1 416 571 725 166 263 337 1 582 835 062