Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.14.) rendeletének módosításáról Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testület az Államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.. a alapján a 2009. évi költségvetésről szóló rendeletét (továbbiakban: kt. rendelet) az alábbiak szerint módosítja. 1.. A kt. rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének - bevételi és kiadási főösszegét 66.923 e Ft ezen belül felhalmozási célú bevételt 27.502 e Ft felhalmozási célú kiadást 32.766 e Ft Ebből: a beruházások összegét 7.758 e Ft a felújítások összegét 25.008 e Ft fejlesztési célú pénzeszköz átadás 0 e Ft fejlesztési célú hitel visszafizetése 0 e Ft fejlesztési támogatást megelőlegező hitel 8.252 e Ft működési célú bevétel 39.421 e Ft működési kiadás 34.157 e Ft Ebből: személyi jellegű kiadások 10.651 e Ft munkaadókat terhelő járulékok 2.600 e Ft dologi jellegű kiadások 9.106 e Ft működési célú pénzeszköz átadás 8.642 e Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.009 e Ft Tartalék 149 e Ft Engedélyezett létszámkeret 7 fő 2. A kt. Rendelet 7. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület a pénzeszközátadás összegét 8.642 e Ft-ban állapítja meg a 6. sz. melléklet részletezése szerint. 3.. A kt. rendelet 8. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 8.. A képviselő-testület a tényleges fejlesztési kiadásokat 32.766 e Ft-ban hagyja jóvá a 7. sz. melléklet részletezése szerint.
4.. A kt. rendelet 9. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 9.. A képviselő-testület az Önkormányzat működési általános tartalékát és céltartalékát 149 e Ft-ban állapítja meg a 8. sz. melléklet szerint. 5.. (1) A rendelet 1,3,4,5,6,7,8,10. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1,3.4,5,6,7,8,10. számú melléklete lép. (2) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Gecse, 2010. április 15.. Istenes Gyula polgármester.. Pfilfné Bagics Judit körjegyző Kihirdetve: Gecse, 2010. április 16.
Bevételek alakulása 1. melléklet a 6/2010. (IV.16.) önkormányzati rendelethez 2009. év eredeti 2009. év módosított I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 0 950 2. Önk.sajátos működési bevételei 0 0 2/1 Illetékek 0 0 2/2 Helyi adók 3000 2093 - kommunális adó 0 0 - iparűzési adó 2000 906 - gépjárműadó 1000 1187 2/3 Átengedett központi adók 18799 14736 2/4 Bírságok, pótlékok, sajátos bev. 10 19 2/5 Kamatbevétel 20 6 2/6 Egyéb sajátos bevétel 1061 189 Összesen: 22890 17993 e Ft-ban Ebből felhalm. II. Támogatások 1. Önkorm.költségvetési támogatása 1/1 Normatív támogatások 7735 11375 1/2 Központosított ok 0 169 1/3 Kieg.tám.helyi önk.bérkiadhoz,tám.ért.bev. 0 0 1/5 Normatív kötött felhaszn.támogatás 2620 4566 1/6 Fejl.célú támogatások, CÉDE 0 6046 10355 22156 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszköz értékesítés 0 0 2. Önkorm.sajátos felhalm és tőkebev. 0 1124 0 0 1124 0 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú peszk.átvétel 0 902 2. Felhalm.célú pénzeszk.átvétel 0 5966 5966 0 6868 5966 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Tám.kölcsönök visszatérülése 0 0 2. Értékpapír értékesítés bevétele 5723 7238 5723 7238 VI. Hitelek 1. Műk.célú hitel, kötvénykibocs 0 0 2. Fejlesztési tám. megelőlegező hitel 0 8252 8252 0 8252 8252 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradv 0 3292 2. Előző évi vállalk.eredm.igénybevét. 0 3292 Összesen: 38968 66923 14218
3. melléklet a 6/2010. (IV.16.) önkormányzati rendelethez e Ft Kiadások 2009. év Eredeti Módosított 1. Önkormányzat igazgatási kiadása 8205 8205 2. Önk. ktgvetésében szereplő nem intézményi működési kiadások 16484 17161 3. Működésre átadott peszk. 6997 8642 4. Értékpapír vásárlás 0 0 5. Kamatkiadás 0 0 6. Tartalék (működési) 0-317 8. Céltartalék (működési) 466 0 9. Működési kiadások össz. (1-8) 32152 33691 10. Intézmények felhalm. kiadásai 0 0 11. Felújítási kiadások (Önk.) 0 25008 12. Fejlesztési kiadások (Önk.) 5667 7758 13. Fejl. Célú pénzeszk. Átadás 0 0 14. Hitel visszafizetése (Vízmű kiválás) 821 0 15. Tartalék 0 0 16. Fejlesztési kiadások (10-15) 6488 32766 17. Előző évi pénzmaradvány 0 0 18. Kiadások összesen: 38640 66457
4. melléklet a 6/2010. (IV.16.) önkormányzati rendelethez 2009. évi felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól e Ft Megnevezés Eredeti Módosított Bevételek 1. Felhalm.célú intézm.-i bevételek 0 0 2. Felhalm.célú önk-i bev. 0 0 3. Átvett peszk. felhalmozási célra 0 5966 4 Fejl.célú támogatások ( CÉDE) 0 6046 5. Értékpapír beváltás 0 7238 6. Felhalmozási célú kötvény 0 7. Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány 0 0 8. Fejl.tám.megelőlegező hitel 0 8252 9. Bevételek összesen (1-6) 0 27502 Kiadások 1. Intézmények felhalm.célú kiadásai 0 0 2. Önkormányzat felújítási kiadásai 0 25008 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 5667 7758 4. Fejlesztési célú hiteltörlesztés 821 0 5. Felhalmozási célú általános tartalék 0 0 6. Felhalmozási célú tartalék 0 0 7. Felhalm.célú év évig terv.maradv. 0 0 8. Fejl.célú pénzeszk.átadás 0 0 9. Kiadások összesen (1-8) 6488 32766
5. melléklet a 6/2010. (IV.16.) önkormányzati rendelethez Gecse község önkormányzata 2009. évi működési kiadásai e Ft Ebből Kiadás M.adókat Személyi terh. Dologi Elátottak pénzbeni Pénzeszköz Létszám- Megnevezés összesen kiadás Járulékok kiadások juttatásai átadás keret I. Igazgatási kiadások 8205 4630 1178 2397 1 II. Működési jellegű feladatok 17161 6021 1422 6709 3009 0 6 Ebből: 1. Város- és községgazdálkodás 9735 4800 1056 3879 5 2. Közvilágítás 751 751 3. Családsegítés 2189 1221 366 602 1 4. Köztemető fennt.kiad. 33 33 0 5. Művelődési ház 460 460 6. Közművelődés, könyvtár 68 68 7. Eü. ellátás egyéb feladatai 916 916 8. Anya, gy. Cs. Véd. 0 0 0 9. Rendszeres gyvéd.pénzell. 261 261 10. Rendszeres szociális pénzellátás 616 616 11. Eseti pénzellátás 857 857 12. Rendszeres szoc.segélyezettek 1275 1275 13. Szennyvízelvezetés, kezelés 0 0 Összesen I.-II. 25366 10651 2600 9106 3009 0 7
6. melléklet a 6/2010. (IV.16.) önkormányzati rendelethez Működésre átadott pénzeszközök e Ft Módosított Eredeti előir. ei. 1. Körjegyzőség fenntartásához 4634 5077 2. Intézményfenntart. Társ. Gyarmat 300 1037 3. Gecse Községért Közalapítvány 150 168 4. Sportkör támogatása 400 400 5. Egyházak 160 160 6. Polgári védelem 10 0 7. Polgárőrség 100 0 8. Rendőrség 60 60 9. Győri Hulladékgazd.tagdíj 250 203 10. Leader akciócsoport támogatása 15 15 11. Takácsi óvodához hozzájárulás 213 213 Óvodai 12. ebédhozzájár.+szoc.étk.hjár. 443 1058 13. Egyéb tagdíjak 54 13 14. Kórus támogatása 208 208 15. Kistérségi Társulás támogatása 0 30 Összesen: 6997 8642
7. melléklet a 6/2010. (IV.16.) önkormányzati rendelethez Gecse község önkormányzat 2009. évi fejlesztési kiadásai (ezer forintban) Sorszám Feladat megnevezése Összes kiadás Előző év végéig Terv évi További évi számított 1 Csapadékvíz elv., útjavítás 0 0 0 2 Vízvezeték felújítás 0 0 3 Falumegújítási pályázat össz. költség 23348 14848 8500 4 Radiátor 508 508 5 Műtrágya szóró 0 0 6 Kultúrház belső felújítása 12312 12312 7 Sport fejl. felújítás 300 300 8 Szennyvízelvezetés 873 873 9 Kossuth u. felújítása 3749 3749 10 Fűkasza vásárlás 176 176 32766 10 Hitel visszafizetése 0 0 11 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás 2009. év: 0 Összes fejl. célú kiadás 32766 Céltartalék Lakástakarék kezességvállalás 0 működési céltartalék 0 fejlesztési céltartalék 0 Összes céltartalék 0 8. melléklet a 6/2010. (IV.16.) önkormányzati rendelethez Tartalék Saját tartalék működési 149 saját tartalék fejlesztési 0 Összes tartalék: 149 Céltartalék és tartalék mindösszesen: 149
10. melléklet a 6/2010. (IV.16.) önkormányzati rendelethez Gecse Község Önkormányzatának mérlege 2009. év Eredeti Módosított Bevételek e Ft e Ft Normatív állami támogatás 10355 15941 Átengedett megosztott bevételek 18799 14736 Átvett pénzeszköz 0 7037 Fejl.célú támogatások CÉDE 0 6046 Saját bevétel 4091 4381 Értékpapír bevétel 5723 7238 Fejlesztési tám.megelőlegező hitel 0 8252 Előző évi pénzmaradvány 0 3292 Mindösszesen: 38968 66923 Kiadások Működési kiadások 24689 25366 Működésre átadott pénzeszközök 6997 8642 Fejlesztésre, beruházásra 5667 32766 Hitel visszafizetése 821 0 Fejlesztésre átadott pénzeszköz 0 0 Tartalék és céltartalék 466 149 Mindösszesen: 38640 66923