Javaslat Győr Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatala 2005. évi pénzmaradványának és a 2005. évi záró mérlegben szereplő, 2005-ben átmenetileg szabad (likvid) pénzeszközök terhére vásárolt értékpapír állományának felhasználására Felhasználható előző (2005.) évi forrás ezer Ft-ban Győr MJ. Város Polgármesteri Hivatala 2005. évi jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa (2005. évi beszámoló 29. sz. pénzmaradvány elszámolási űrlap 22. sora) 624 509 Győr MJ. Város Polgármesteri Hivatala 2005. évi záró mérlegében szereplő, átmenetileg szabad (likvid) pénzeszközök terhére forgatási céllal vásárolt értékpapír állomány (2005. évi beszámoló 01. sz. mérleg űrlap 49. sora) 1 800 000 A kiadási jogcímek áthúzódó kötelezettségei 2006. évben felhasználható előző (2005.) évi forrás összesen: 2 424 509 I. Az előző (2005. évről) áthúzódó kötelezettségek Polgármesteri Hivatal működtetése 235 094 301010 Lengyel kisebbségi önkormányzat kiadásai 95 301020 Német kisebbségi önkormányzat kiadásai 484 301030 Örmény kisebbségi önkormányzat kiadásai 3 301040 Roma kisebbségi önkormányzat kiadásai 620 302010 Győr-Bácsai részönkormányzat kiadásai 93 302020 Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai 84 302030 Győr-Kismegyeri részönkormányzat kiadásai 193 302040 Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai 160 302050 Győr-Ménfőcsanaki részönkormányzat kiadásai 28 302070 Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai 47 302080 A lakótelepi részönkorm. megerősítése és tám.érdekében szüks. forrás bizt. (kp.i tám.) 44 397 303101 Egészségügyi, szociális keret 129 303104 Városképi keret 357 303201 Alkotók Győrért keret (benne: Győri Tanulmányok kiadásának támogatása) 26 303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére 11 250 303203 Fürdőközpont felújítási, korszerűsítési keret képzésére 4 926 303206 Kultúra Napja alkalmából kitüntetésekre, elismerésekre 370 303208 Pedagógus Nap alkalmából kitüntetésekre, elismerésekre 1 032 303210 WHO projektre (benne drogstratégiával kapcsolatos kiadások is) 2 660 303420 Polgármesteri keret 2 563 304002 Környezetvédelmi Alap 4 067 304104 A város 2005. évi kulturális, sport stb. rendezv. fokozott köztisztasági ellát. összefüggő kiad. 7 500 304106 A város idegenforgalmát növelő kulturális rendezvények támogatására 5 000 304108 Egyéb, idegenforgalommal összefüggő kiadásokra 6 713 304112 Győr közterületein szélessávú internetezés lehetőségének biztosítására 8 057 304116 Idegenforgalmi Bizottság döntési, előterjesztési hatáskörébe tartozó keret 893 304120 Panoráma kamera 2005. évi működtetésére (524/2004.kgy.hat.) 53 304122 Városmarketinggel összefüggő kiadásokra 397/2004. Kgy. hat. 13 750 305217 REVITA TV-vel kötött megállapodás fedezetére 2 500 305301 A város közbiztonságának javítására - alaptámogatás a rendőrség részére 591 305306 Egyházak támogatása 1 000 305326 Közrend és közbizt véd közérd kötváll 2 305329 Civil szervezeti és alapítványi keret, összesen 8 306010 Egyéb kártalanítás 9 348 306011 Egyéb vagyonkezelési feladatok kiadásai 7 833 306012 Fehérvári út II. ütemhez szükséges ingatlan és terület vásárlásra 10 138 306013 Ingatlanértékesítés előkészítésével összefüggő kiadások 2 044 306014 Közérdekű ingatlan- és területvásárlás 1 553 307103 Győr és Kistérsége Többcélú Fejlesztési Társulás részére tagdíj 5 058 307105 Önkormányzati társulások közbiztonsági, bűnmegelőzési programjának támogatása 6 400 1

308009 Hivatali számítástechnika - meglévő szerz. alapján fiz. licence díjakra és rendszerkövetésre 3 170 308010 Hivatali számítástechnika - egyéb számítástechnikai kiadásokra 10 285 308011 A Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerének fejlesztésére 2 516 308012 Informatikai pályázat megnyerésével összefüggő saját rész stb. kiadásokra 60 783 308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre - önk.i telekért. összefüggésben (nem lakás) 62 460 308031 Bankszámla kezelési költségekre 24 232 308032 Bírósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre 7 092 308035 Iparűzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés 1 553 308037 Közhasznú munkavégzés önkormányzati hányadának fedezetére 10 519 308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támog. - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére 3 759 308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben) 4 276 308071 Intézményi vagyonbiztosítás - intézményi eszközök biztosítása 362 308072 Intézményi vagyonbiztosítás - műkincs biztosítás 1 769 308073 Intézményi vagyonbiztosítás - gépjármű biztosítás(pmh.) 532 308079 Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkorm. Társulás 1 117 308082 " Az ifjúság részv. a közéletben" (IRAK) 300 308083 Ifjúsági vezetők tematikus tábora 419 308084 EMAS fenntartható fejl. Projekt 2 061 308087 Ket bev. kapcs. többletköltségekre 1 071 308088 Nagyvárosok közbiztonsági, bűnmegelőzési tám 3 540 308089 Dunai árhullám helyreáll. vis maior tart. 2 668 308090 Hiv. önk. tűz.techn.eszk. belv. árvíz véd. 3 239 308091 Földgáz áremelés intézm. ellentételezése 3 218 308200 Győr város közbizt. jav. és bűnmegelőzés tám közérd köt. 574 308202 Győri intézm. felúj., karbant. közérdekű köt.váll. 1 000 309011 Központosított beszerzési tartalék 15 678 309021 A város kulturális életének eseményeivel összefüggő kiadásokra 2 997 309029 Radnai gyűjt. Győr képzőművészeti album 289 309031 Arany János tehetséggondozó programra 2 702 309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás 1 052 309035 Pedagógiai Minőségirányítási programok szakértése 135 309302 Apáca utcai Idősek Otthona egyszeri hozzájárulás befiz. (90 %) 340 309401 Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára 14 831 309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is 363 309411-309419 Reprezentációs kiadásokra (Kgy., bizottságok) - benne a kapcs.járulékok előir. is 3 068 309503 Fogyatékkal élők sportjának támogatása 50 309506 Nemzetközi sportrendezvényekkel összefüggő kiadásokra 7 040 309902 ECOCITY kiadásaira 1 799 318003 Ktv. 3. sz. melléklet: diáksportkörök támogatására 77 318004 Feladatell. kötött előir.: középiskolai pedagógusok felkészítése a kétszintű érettségihez 2 743 318006 Ktv. 3. sz. melléklet: minőség fejlesztési, minőség irányítási feladatokhoz 19 318007 Ktv. 3. sz. melléklet: pedagógiai szakmai szolgáltatási kiadásokra 42 318009 Pedagógusok szakkönyvvásárlási kiadásaira 478 318012 Fizetések bankszámlára utalásával összefüggő költségtérítés fedezetére 2 016 318015 Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkorm.i közalk. juttatásainak kiegészítésére 2 245 318016 Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra 1 700 318017 Érettségi és vizsgadíjakra 34 380 318018 Ktv. 3. sz. melléklet: kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatokra 59 318047 Gyermek és ifjúsági feladatok támogatása 2 712 318052 Feladatell. kötött előir.: szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra 37 006 320002 Ápolási díj 3 252 320003 Rendszeres szociális segély 4 626 320007 Adósságkez.szolg.-ban rész.-nek kifiz. adósságcsökk.i támog. 8 570 320010 Normatív lakásfenntartási tám.ban részesülőknek kif. tám. 11 405 Intézm.i létesítm. állagmegóvása stb. 24 818 2005. évről az év végi zárlati munkálatokkal összefüggésben áthúzódó kötelezettségek és fedezet biztosítás: - Német kisebbségi önkormányzat kamat bevétele 6 - Lengyel kisebbségi önkormányzat kamat bevétele 8 - Roma kisebbségi önkormányzat kamat bevétele 7 - Apáca úti szociális otthon, gondozotti befiz. meghat. része, szoc. célú felhaszn. 720 2

- ÁSZ ellenőrzés megállapítással összefüggő, esetleges befiz. köt.re 2 678 - Tanulók tankönyvvásárlásának támog. -36/2006.(II.23.) Kgy. hat.ra figyelemmel 35 457 - Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra 51 485 - Önerő alapból pályáz. önrészhez támogatás (azbesztmentesítés) 2 581 - Költségvetési tervezési tartalék 9 560 - Intézmények 2005. évről fedezet nélkül áthúzódó köt. összesen: 34 232 Ménfőcsanaki Petőfi Sándor ÁMK 611 Váci Mihály Általános Iskola 20 Szentiváni Óvoda 572 Belvárosi, Óvoda 353 Bisinger Óvoda 381 Erzsébet ligeti Óvoda 24 Móra Ferenc Óvoda 65 Szivárvány Óvoda 1 169 Szövetség úti Óvoda 262 Tárogató úti Óvoda 79 Tündérkert Kisdedóvó és Waldorf Óvoda 22 Újvárosi Óvoda 109 Bartók Béla Ének-Zene Általános Iskola 34 Eötvös József Általános Iskola 59 Gárdonyi Géza Tehetségfejlesztő Általános Iskola és Óvoda 5 808 Gazdasági Ellátó Központ 31 Gyárvárosi Általános Iskola 410 Gyirmóti ÁMK 1 606 Jókai Mór Óvoda, Általános és Szakképző Iskola 1 591 Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda 6 432 Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola 1 354 Radnóti Miklós Általános Iskola 766 Hild József Építőipari Szakközépiskola 19 Kossuth Lajos Ipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium 2 351 Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium 144 Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola, Kollégium 9 920 Petz Lajos Egészségügyi Középiskola és Kollégium 40 - Részönk. pályázatával összefügg. saját rész kiegészítése 1 099 - Általános tartalék feltöltése (2006. évi ktv.i rendelet mód. miatt) 151 217 - Győri Kistérségi Ped. és Gyermekpszich.Szolg. Kp. tetőszigetelés 2 000 Az előző (2005. évről) áthúzódó kötelezettségek mindösszesen: 1 087 176 II. A "szabad" pénzmaradvány terhére felvállalni javasolt feladatok, kiadási jogcímek Alapvető infrastrukturális problémák kezelésére 157 306 - KOMSZOL Kft. 19 875 - Útkezelő Szervezet 96 329 - Pannonvíz RT. 9 350 - Sportigazgatóság 27 752 - Likócs, Török u.terület megszerzés és ép. bontás 4 000 Út, híd karbantartásra, felújításra 144 000 Közösségi Ház kiváltására 100 000 Áll. közúthálózat fejlesztéséhez kapcsolódó önkormányzati rész 47 000 Gyökerek Alapítványnak önkormányzati kölcsön 3 000 Integrált pü.-gazd. rendszer intézményi bevezetése 2007. jan. 1-jétől 80 000 Anyakönyvi adatok országos rendszere műk. többlet (ASZA) 3 700 Pénzmaradványból pénzeszköz átadás lakásgazdálkodásnak: 73 439 - Iparosított technológiával megépült lakóépületek energiatakarékos felújít. 3 439 - Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra 50 000 - Lakásmobilitás kiadásai 20 000 Városüzemeltetési feladatokra 20 000 3

Intézm. létesítm.állagmegóvására,(karbantart., felújít.,) eszk.beszerz. összesen: 639 538 Oktatási ágazat Fekete István Általános Iskola és Óvoda Tetőszigetelés, ablakcsere, burkolatcsere 2 700 Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános és Szakközépiskola Ablakcsere 7 800 Kovács Margit Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tetőszigetelés, vizesblokk karbantartás 6 200 Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola Burkolatcsere, vízvezeték rendszer karbantartása, aula világító tető 6 069 burkolatcseréje Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Fűtésrendszer, vizesblokk és csatornarendszer karbantartása 8 845 Konyha és ebédlő nyilászáróinak teljes cseréje 1 720 Móra Ferenc Általános és Középiskola Vizesblokk karbantartása, bejárati ajtók cseréje 11 000 Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar-Német Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Tetőbeázás utáni javítás, aula-színházterem felújítása 24 350 Baross Gábor Közgazdasági Szakközépiskola Akadálymentesítés megoldása 5 400 Bercsényi Miklós Középiskola Tetőszigetelés, festés, kémények javítása, érintésvédelmi vizsgálat, villamoshálózat javítása, falburkoló klinkertéglák pótlása, főbejárati lépcső 7 900 javítása, akadálymentesítés megoldása Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Ablakcsere, hőközpont karbantartása 11 000 Régi és új épület homlokzatának felújítása 44 500 Gábor László Műhelyiskola, Építőipari Szakképző Iskola Tetőrendszer vápa szigetelés szélesítése, udvari kijáratnál előtető készítése 1 720 Hild József Építőipari Szakközépiskola Nyílászárók cseréje 2 300 Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Kerítésjavítás, ereszcsatorna készítése, tetőhéjazat cseréje 1 112 Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Falszigetelés, festés, öltözők karbantartása 3 440 Leánykollégium ablakainak cseréje, konyha és étterem építészeti, gépészeti 28 000 felújítása Kossuth Lajos Ipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium Tantermek és kollégium karbantartása, szennyvízlevezető csatorna cseréje, 15 600 fűtés és melegvízellátás megoldása (leánykollégium) Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium Felszálló vízvezeték cseréje szobákban 1 800 Krúdy Gyula Gimnázium, Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Épület fal elemei közötti szigetelés, radiátorok cseréje, meszelés, vizesblokk 8 070 karbantartása Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Tanműhely és étterem tetőszigetelése, hideg víz alapvezeték cseréje 9 900 Pálffy Miklős Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola, Kollégium Ablakcsere, kerítésjavítás, tetőkarbantartás 7 850 Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és Általános Művelődési Központ Uszoda ablakainak cseréje 2 488 Petz Lajos Egészségügyi Középiskola és Kollégium Kollégiumi vizesblokk karbantartása, kollégium és étterem közötti átjáró 4 300 lebontása, fedett folyosó kialakítása Révai Miklós Gimnázium és Kollégium Villámoshálózat felújítása, főépület ablakcsere 3 500 Főépület ablakok cseréje 26 000 4

Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Épületszigetelés, gyakorló épületének felújítása, csatornarendszer 9 900 karbantartása, EV vizsgálat és a szükséges javítások, Veres Péter Mezőgazdasági Szakközép- és Szakiskola, Kollégium Mellékhelyiségekben ablakcsere, burkolatjavítás, festés-mázolás, kollégiumi 3 390 szekrények és az üvegház nyitószerkezetének felújítása Balassi Bálint Általános Iskola és Óvoda Tetőszigetelés, homlokzat és lábazat javítása, burkolatcsere,fűtési csővezeték 7 350 cseréje, melegítőkonyha felújítása, Benedek Elek Óvoda Vizes szerelvények cseréje, csempeburkolat kiegészítése 350 Bisinger Óvoda Kazánház épületének karbantartása 1 000 Brunszvik Teréz Óvoda Radiátorok elzáró szerelvényeinek cseréje, pótlása 700 Eötvös József Általános Iskola Központi fűtés korszerűsítése, szolgálati lakás fűtési rendszerékenk leválasztása 2 460 Gárdonyi Géza Tehetségfejlesztő Általános Iskola és Óvoda Burkolatcsere 600 Gyárvárosi Általános Iskola Burkolatcsere 553 Gyirmóti Általános Művelődési Központ Tetőszigetelés, vizesblokk és fűtési rendszer karbantartása 1 760 Gyermektábor Medencefelújítás, lépcső II. ütem 20 000 Jókai Mór Óvoda, Általános és Szakképző Iskola Konyhai ablakok cseréje, világítótestek felújítása, mosdó csaptelepek cseréje 2 900 Kossuth Lajos Általános Iskola Burkolatcsere, meszelés 1 832 Kovács Margit Óvoda Vizes szerelvények cseréje 200 Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Tetőszigetelés, burkolatcsere 5 920 Liszt Ferenc Zeneiskola WC karbantartása, ütő terem felújítása gépi szellőztetéssel 3 800 Micimackó Óvoda tetőhéjazat átvizsgálása, javítása 600 Mónus Illés utcai Óvoda Vizesblokk felújítása 7 600 Móra Ferenc Óvoda Festés, mázolás 920 Nádorvárosi Közoktatási Központ Párkányjavítás, főépület tetőhéjazatának cseréje, bádogos szerkezetekkel együtt 3 500 Főépület tetőhéjazatának cseréje bádogos szerkezetekkel együtt 14 200 Nagybácsai Óvoda Homlokzatvakolat javítása 560 Radó Tibor Általános Iskola Tetőhéjazat és kapcsolódó bádogos szerkezetek javítása, burkolatcsere 1 600 Speciális Szakiskola Villamos hálózat felújítása, ereszcsatorna rendszer cseréje, tetőjavítás 8 700 Szigeti Óvoda Szerkezeti munkák 300 Szivárvány Óvoda Udvari csatornarendszer felújítása 1 000 Tárogató úti Óvoda Lépcsők felújítása, rampa kialakítása, mosogatók állvánnyszerkezeteinek 760 cseréje Tulipános Általános Iskola Kerítés javítása 560 5

Tündérkert Kisdedóvó és Waldorf Óvoda Bejárati ajtó és pinceszint ablakainak cseréje, aljzatkiegyenlítés 620 Újvárosi Óvoda Teraszjavítás 400 Oktatás ágazati tartalék 6 350 Egészségügyi - szociális ágazat Anya-Csecsemő és Gyermekotthon Beépített szekrények cseréje, bútorok beszerzése 1 000 Gépkocsi cseréjére 8 000 Családsegítő Szolgálat Ablakok, ajtók cseréjére, karbantartási munkálatokra 3 000 Hajléktatanokat Segítő Szolgálat Likócsi telephelyen földgáz bevezetése, berendezések cseréje 30 000 Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Kodály Z. úti bölcsőde felújítás folytatása 8 000 Ménfőcsanaki bölcsőde karbantartása 3 000 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Pálffy úti rendelő bejárati ajtó cseréje, gépészeti felújítása 2 000 Tihanyi Á. úti rendelőben védőnői szobák kialakítása 20 000 Kálóczy téri rendelő felújítására 5 000 Liezen-M. úti rendelő felújítás befejezésére 10 000 Mécs L. úti rendelő nyílászárók cseréje 2 000 Idősek Otthonai nyílászárók cseréje 4 000 Szociális Foglalkoztató Villamoshálózat, fűtés korszerűsítés 2 000 Kulturális ágazat Győri Nemzeti Színház Akadálymentesítés kialakítása 10 000 Tetők szigetelése 5 200 Előcsarnok festése, mázolása 4 200 Vízvezetékrendszer felújítása 1 700 Kamion beszerzése 13 000 Győri Balett Nagyteljesítményű szabadtéri hangrendszer, video-projektor 32 000 Vaskakas Bábszínház Karbantartás 700 Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár Akadálymentesítés 3 000 Városi Művészeti Múzeum Monitoros figyelőrendszer kialakítása 5 000 Városi Levéltár Elektromos rendszer karbantartása, esőcsatorna javítása 1 500 Családi Intézet Freskók és homlokzatjavítás, szőnyegcsere, parketta javítása 3 700 Kossuth Lajos Művelődési Ház Vizesblokkok karbantartása 1 100 Gyermekek Háza Helyiségek felújítása 1 500 Igazgatási ágazat Városháza villamos rendszer felújítása 94 989 Intézményi működési problémák kezelésére összesen 69 350 Anya-Csecsemő és Gyermekotthon Gyermekek ruházatára, egyéb kiadásokra 2 000 Családsegítő Szolgálat Eszközök vásárlására, Internet kapcsolat biztosítására 5 000 Hajléktatanokat Segítő Szolgálat Telephelyek korszerűsítése (fürdők, bútorok) 3 000 6

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Játékok, csoportszobák berendezésére 10 000 Eszközök, gépek beszerzése, cseréjére, pótlására 12 500 Karbantartási anyagokra 1 500 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Idősek Klubjai karbantartási munkálataira 8 000 Idősek Otthonaiban eszközök beszerzése, cseréje, pótlása 6 000 Gépek, berendezések cseréjére, pótlására 4 000 Vaskakas Bábszínház Energiaköltség 1 000 Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár Dokumentumvásárlás (könyvek, stb.) 5 000 Számítógép 500 Szakmai programok 1 000 Városi Művészeti Múzeum Számítógép, berendezések 1 000 Energiaköltség, szakmai költség 2 800 Városi Levéltár Energia költség 500 Családi Intézet Energiaköltség 500 Szakmai dologi kiadások 2 000 Kossuth Lajos Művelődési Ház Számítógép, technikai eszközbesz., bútorzat 1 200 Újvárosi Művelődési Ház Energiaköltség, szakmai költség 450 Szakmai eszközbeszerzés 500 Gyermekek Háza Szakmai költségek 900 A "szabad" pénzmaradvány terhére felvállalni javasolt kiadások összesen: 1 337 333 A 2006. évben felhasználható előző (2005. ) évi forrást terhelő áthúzódó kötelezettségek és felvállalni javasolt új kiadások mindösszesen: 2 424 509 7