Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

1. sz. melléklet Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Intézmény neve Személyi Intézmény juttatás összesen Középfokú oktatás József A. Általános Iskola és Szakiskola 141 141 Csonka J. Szakközépiskola és Kollégium 1 326 1 326 Deák F. Gimnázium 1 351 1 351 Déri M. Szakközépiskola 597 597 Eötvös J. Gimnázium 485 485 Fodor J. Szakközépiskola 384 384 Gábor D. Szakközépiskola 1 385 1 385 Kiss F. Erdészeti Szakközépiskola 332 332 Kossuth Zs. Egészségügyi Szakközépisk. 696 696 Kőrösy J. Szakközépiskola 664 664 Krúdy Gy. Kereskedelmi Szakközépiskola 1 353 1 353 Móra F. Szakközépiskola 1 782 1 782 Radnóti M. Gimnázium 1 079 1 079 Széchenyi I. Gimnázium 695 695 Tápai A. Szakközépiskola és Szakiskola 557 557 Tisza Lajos Szakközépiskola 1 706 1 706 Tömörkény I. Gimnázium 1 102 1 102 Vasvári Szakközépiskola 693 693 Vedres I. Szakközépiskola 601 601 Ortutay Gy. Kollégium 0 Vedres I. Kollégium 0 Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. összesen 16 929 16 929

Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás körébe tartozó előirányzatainak átcsoportosítása 2. sz. melléklet Megnevezés Személyi Munkaadókat Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támogatásért. Működési c. Felújítás Beruházás Felhalmozási c. Kölcsönök Hitelek juttatás terh. járulék kiadás kiadás juttatása műk.célú kiad. peszk. átadás peszk. átadás nyújtása, t. törlesztése Működési kiadások Lakótelepi részönkormányzatok kialakítása (fejlesztés) -22-18 -9 474 279 4 000 5 235 Átvízi védekezés (városüzemeltetés) 1-7 6 Belföldi értékpapírok beváltása (egyéb) 168 418 Szociális Munka Napja (szocális) 13-64 51 Segélyezés (szociális) 60 41-101 Szegedi Olimpiai Központ (egyéb) 120-120 Hatósági feladatok (egyéb) -412 412 Városmarketing (egyéb) -1 132 1 132 Polgárőri tevékenység (egyéb) 231-231 Per és egyéb költségek (egyéb) -9 774 300 9 474 Sportkeret (egyéb) 4 560 528 650 108-5 846 Polgármesteri keret (egyéb) 75 3 262-3 337 Külföldi kiküldetési költségek (igazgatás) 187-187 Reprezentációs kiadások (igazgatás) 52-292 240 Kulturális támogatási keret (kultúra) 870 96-966 Idősügyi támogatási keret (szociális) 373-373 Hivatali igazgatási költségek (igazgatás) 1 000-1 000 Bűnmegelőzési Tanács (egyéb) 10-698 688 Rendőrség támogatása (egyéb) 7 000-7 000 Városrendezési tanulmánytervek (fejlesztés) 60 16-76 Beruházások, pályázatok előkészítése (fejlesztés) 75 31-21 096 2 20 988 Szent István téri projekt fogl. (fejlesztés) 11-12 1 Uniós szakértői alap (fejlesztés) -6 000 6 000 Parlagfű program (városüzemeltetés) -6 000 6 000 Játszóterek minősítése (városüzemeltetés) -4 000 4 000 Közvilágítási és int villamos energia felm. (városüzem.) -3 000 3 000 Frakcióköltségek (igazgatás) 6-28 22 Hatósági feladatok (városüzemeltetés) -15 15 Képzőművészeti és városesztétikai felad. (kultúra) -892 101 576 215 Városi rendezvények (kultúra) -58 58 Ünnepi Könyvhét (kultúra) 120-120 Nemzetközi kulturális kapcsolatok (kultúra) 80 9-339 250 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások (kultúra) 141-100 -41 Jazz Napok (kultúra) -8 000 8 000 Évfordulós rendezvények (kultúra) 360 44-404 Beruházások, pályázatok előkész. (városüzemeltetés) -1 000 1 000 Felhalmozási kiadások Forgalomirányító lámparendszer (fejlesztés) -1 035 1 035 Úthálózat rekonstukció (városüzemeltetés) 83 513-83 513 Külterületi utak önerős munkáinak támog. (városüzem.) 10 057-10 057 ISPA Regionális Hulladéklerakó 1/2 ép tender (városüzem.) 78-78 ISPA beruházás ÁFA önrész szennyvíz (egyéb) 1 686 189-1 875 2005-ben elnyert iparosított techn ép pály. (fejlesztés) 10 903 5 685-16 588

Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás körébe tartozó előirányzatainak átcsoportosítása 2. sz. melléklet Megnevezés Személyi Munkaadókat Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támogatásért. Működési c. Felújítás Beruházás Felhalmozási c. Kölcsönök Hitelek juttatás terh. járulék kiadás kiadás juttatása műk.célú kiad. peszk. átadás peszk. átadás nyújtása, t. törlesztése Tarján városrész rehabilitációja (fejlesztés) 880 230-1 110 Szegedi Vadaspark és a Palicsi Álltakert közös progr. 1 038 4 459-5 497 Iparosított techn lakóépületek felújítása (fejlesztés) 1 695-1 695 Felújítási kiadások Önkormányzati épületek akadálymentesítése (egyéb) 57-57 Vízügyi Alap kiadásai ISPA szennyvízcsatorna hálózat 769-769 ISPA nyilvánosság biztosítása PR tevék. 10-10 ISPA szennyvíztisztító telep 166-166 Felújítások -73 344 73 344 Lakásalap kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai 34 756 Lakóépület felúj, tervezés, kivitelezés -700 700 Társasházi tulajdonrészek 18 842-18 842 Lakásépítési és vásárlási támogatás -7 305 7 305 Környezetvédelmi alap Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör -1 198 1 198 Módosítások összesen 8 366 1 802 29 433 2 322 0 7 000 25 375-62 565 226 831-42 695 7 305 0-197 252 197 252

t Értékpapírok kiadásai -168 418

t Értékpapírok kiadásai -34 756-203 174

- 5-2006 évi kötött felhasználású normatív támogatásokkal összefüggő céltámogatások módosítása 3. sz. melléklet I N T É Z M É N Y I K I A D Á S O K Intézmény neve Ingyenes tankönyv támogatás Pedagógus továbbképzés támogatása Szociális továbbképzés támogatása Dologi kiadás Ellátottak jutt. Összesen Személyi jutt. Munkaadókat t.j. Dologi kiadás Összesen Személyi jutt. Munkaadókat t.j. Összesen Általános iskolák Alsóvárosi Általános Iskola 80 80 0 Arany J. Általános Iskola 10 10-3 -3 Bálint S. Általános Iskola 0-4 -4 Béke u.-i Általános Iskola 0-4 -4 Dózsa Gy. Általános Iskola 70 70-24 -24 Fekete I. Általános Iskola 0 0 Fő fasori Általános Iskola 0-8 -8 Gedói Általános Iskola 20 20-4 -4 Hunyadi Általános Iskola 0 0 Jerney Általános Iskola 0 0 Király-König P. Zeneiskola 0 0 Kodály téri Általános Iskola 0-2 -2 Kossuth L. Általános Iskola 10 10 4 4 Madách Általános Iskola 0 0 Makkosházi Általános Iskola 0-3 -3 Móra F. Általános Iskola 0-8 -8 Orczy István Általános Iskola 0 0 Petőfi Sándor Általános Iskola 0 0 Rókusi Általános Iskola 0 0 Rókusvárosi II. Általános Iskola -10-10 -2-2 Sólyom utcai Óvoda és Általános Isk. 0 3 3 Tabán Ált. Iskola és Művészeti Alapiskola 0 0 Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola 0 8 8 Tiszaparti Általános Iskola -130-130 2 2 Vörösmarty M. Általános Iskola 0 2 2 Weöres S. Általános Iskola 30 30-14 -14 Zrinyi Általános Iskola 0 4 4 Általános iskola összesen 60 20 80 2 0-55 -53 Középfokú oktatás József A. Általános Iskola és Szakiskola 20 20 16 16 Csonka J. Szakközépiskola és Kollégium -90-90 0 Deák F. Gimnázium 0 0 Déri M. Szakközépiskola 20 20 0 Eötvös J. Gimnázium 0 0 Fodor J. Szakközépiskola 0 0 Gábor D. Szakközépiskola 90 90 0

- 6-2006 évi kötött felhasználású normatív támogatásokkal összefüggő céltámogatások módosítása 3. sz. melléklet I N T É Z M É N Y I K I A D Á S O K Intézmény neve Ingyenes tankönyv támogatás Pedagógus továbbképzés támogatása Szociális továbbképzés támogatása Dologi kiadás Ellátottak jutt. Összesen Személyi jutt. Munkaadókat t.j. Dologi kiadás Összesen Személyi jutt. Munkaadókat t.j. Összesen Kiss F. Erdészeti Szakközépiskola 0 13 13 Kossuth Zs. Egészségügyi Szakközépisk. 40 40 0 Kőrösy J. Szakközépiskola 150 150 0 Krúdy Gy. Kereskedelmi Szakközépiskola -560-560 0 Móra F. Szakközépiskola 0-8 -8 Radnóti M. Gimnázium 0 0 Széchenyi I. Gimnázium 0 0 Tápai A. Szakközépiskola és Szakiskola 0 29 29 Tisza Lajos Szakközépiskola 0-10 -10 Tömörkény I. Gimnázium 0 10 10 Vasvári Szakközépiskola 0 0 Vedres I. Szakközépiskola 0 0 Ortutay Gy. Kollégium 0 0 Vedres I. Kollégium 0 0 Középfokú oktatás összesen -330 0-330 0 0 50 50 Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. összesen -270 20-250 2 0-5 -3 Gyermekvédelmi Intézmény -46-10 -56 104 34 138 SZMJV Bölcsődéi -5-5 0 Dr. Waltner K. Otthon 0 0 Egyesitett Szociális Intézmény 0 0 Humán Szolgáltató Központ 0 0 Intézmények összesen -270 20-250 -44-10 -10-64 104 34 138

- 7 - Költségvetési intézmények támogatás értékű bevételeihez és átvett pénzeszközeihez kapcsolódó előirányzat-módosítások 4.sz. melléklet I N T É Z M É N Y I K I A D Á S O K Intézmény neve Személyi Munkaad. Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Felújítás Beruházás Felhalm célra Intézmény juttatás terh. járulék kiadás kiadás juttatása működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. átadott peszk. összesen Óvodák Igazgatósága 0 Általános iskolák Alsóvárosi Általános Iskola -385-385 Arany J. Általános Iskola 0 Bálint S. Általános Iskola 0 Béke u.-i Általános Iskola 0 Dózsa Gy. Általános Iskola 96 100 196 Fekete I. Általános Iskola -147-147 Fő fasori Általános Iskola -396-396 Gedói Általános Iskola 72 8 80 Hunyadi Általános Iskola 63 63 Jerney Általános Iskola 68 22 4 959 5 049 Király-König P. Zeneiskola 430 430 Kodály téri Általános Iskola 0 Kossuth L. Általános Iskola -120-39 -159 Madách Általános Iskola 168 168 Makkosházi Általános Iskola 0 Móra F. Általános Iskola 0 Orczy István Általános Iskola 176 176 Petőfi Sándor Általános Iskola 0 Rókusi Általános Iskola 0 Rókusvárosi II. Általános Iskola 0 Sólyom utcai Óvoda és Általános Isk. -300-300 Tabán Ált. Iskola és Művészeti Alapiskola -819-819 Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola 890 2 182 3 072 Tiszaparti Általános Iskola 0 Vörösmarty M. Általános Iskola -358-358 Weöres S. Általános Iskola 0 Zrinyi Általános Iskola -199-82 149-132 Általános iskola összesen -223-121 11 8 22 0 0 0 0 0 6 841 0 6 538 Középfokú oktatás József A. Általános Iskola és Szakiskola 0 Csonka J. Szakközépiskola és Kollégium 121 121 Deák F. Gimnázium 22-215 500 307 Déri M. Szakközépiskola 0 Eötvös J. Gimnázium 1 008 322 151 5 263 6 744 Fodor J. Szakközépiskola 0 Gábor D. Szakközépiskola 7 759 345 2 600 126-5 400 5 430 Kiss F. Erdészeti Szakközépiskola 1 803 1 527 3 330 Kossuth Zs. Egészségügyi Szakközépisk. 500 2 000 2 500 Kőrösy J. Szakközépiskola 381 1 903 7 789 10 073 Krúdy Gy. Kereskedelmi Szakközépiskola 3 259 3 259

- 8 - Költségvetési intézmények támogatás értékű bevételeihez és átvett pénzeszközeihez kapcsolódó előirányzat-módosítások 4.sz. melléklet I N T É Z M É N Y I K I A D Á S O K Intézmény neve Személyi Munkaad. Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Felújítás Beruházás Felhalm célra Intézmény juttatás terh. járulék kiadás kiadás juttatása működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. átadott peszk. összesen Móra F. Szakközépiskola 2 725 711 137 553 3 018 7 144 Radnóti M. Gimnázium 435 435 Széchenyi I. Gimnázium 0 Tápai A. Szakközépiskola és Szakiskola 7 486 25 15 628 23 139 Tisza Lajos Szakközépiskola 68 4 119 4 187 Tömörkény I. Gimnázium 1 060 1 060 Vasvári Szakközépiskola 150 5 399 5 549 Vedres I. Szakközépiskola 6 500 6 500 Ortutay Gy. Kollégium 0 Vedres I. Kollégium -356-356 Középfokú oktatás összesen 4 114 1 033 18 864 130 3 197 126 0 0 0 2 356 49 602 0 79 422 Városi Gyerm. és Diákélelm. KK 0 Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg. 0 Nevelési-Okt. Int. részelőirányzatok 0 Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. összesen 3 891 912 18 875 138 3 219 126 0 0 0 2 356 56 443 0 85 960 Gyermekvédelmi Intézmény 0 SZMJV Bölcsődéi -58-18 -76 Dr. Waltner K. Otthon 285 300 585 Egyesitett Szociális Intézmény 0 Humán Szolgáltató Központ 37 37 Farkasinszky T. Drogcentrum 0 Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat 749 749 Kórház 0 Bartók B. Müvelődési Központ Bálint S. Művelődési Ház 0 Bartók B. Műv. Központ 1 415 1 415 Móricz Zs. Művelődési Ház 0 Petőfi Művelődési Ház 30 30 Bartók Béla Müvelődési Központ összesen 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 1 415 0 1 445 Somogyi Könyvtár 3 408 3 408 Százszorszép Gyermekház 1 200 1 200 Vadaspark 143 9 517 9 660 Kövér Béla Bábszínház 0 Nemzeti Szinház 0 Szimfonikus Zenekar 0 Városi Sportigazgatóság 4 390 4 390 Hivatásos Önk. Tűzoltóság 0 Intézmények összesen 3 833 894 28 368 138 3 219 875 0 0 0 2 356 67 675 0 107 358 Működési kiadások 37 327 Felhalmozási kiadások 70 031

- 9-4.sz. melléklet Intézmény neve Óvodák Igazgatósága Általános iskolák Alsóvárosi Általános Iskola Arany J. Általános Iskola Bálint S. Általános Iskola Béke u.-i Általános Iskola Dózsa Gy. Általános Iskola Fekete I. Általános Iskola Fő fasori Általános Iskola Gedói Általános Iskola Hunyadi Általános Iskola Jerney Általános Iskola Király-König P. Zeneiskola Kodály téri Általános Iskola Kossuth L. Általános Iskola Madách Általános Iskola Makkosházi Általános Iskola Móra F. Általános Iskola Orczy István Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Rókusi Általános Iskola Rókusvárosi II. Általános Iskola Sólyom utcai Óvoda és Általános Isk. Tabán Ált. Iskola és Művészeti Alapiskola Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola Tiszaparti Általános Iskola Vörösmarty M. Általános Iskola Weöres S. Általános Iskola Zrinyi Általános Iskola Általános iskola összesen Középfokú oktatás József A. Általános Iskola és Szakiskola Csonka J. Szakközépiskola és Kollégium Deák F. Gimnázium Déri M. Szakközépiskola Eötvös J. Gimnázium Fodor J. Szakközépiskola Gábor D. Szakközépiskola Kiss F. Erdészeti Szakközépiskola Kossuth Zs. Egészségügyi Szakközépisk. Kőrösy J. Szakközépiskola Krúdy Gy. Kereskedelmi Szakközépiskola I N T É Z M É N Y I B E V É T E L E K Véglegesen átv Műk peszk. Támogatás értékű Műk bev Véglegesen átvett Felh peszk. Támogatás értékű Felh bev. Belföldről Külföldről Államh bel. TB alaptól Belföldről Külföldről Államh bel. TB alaptól -400 15 196-147 -396 80 213-150 90 4 959 430-159 168 832-656 -300-341 -478 404 445 526 1 697 189-547 149-281 1 655 0-2 299 0 526 0 6 656 0 121-351 158 500 4 500 2 244 8 830 2 000-5 400 3 330 2 500 791 1 493 3 425 4 364 3 259

- 10-4.sz. melléklet Intézmény neve Móra F. Szakközépiskola Radnóti M. Gimnázium Széchenyi I. Gimnázium Tápai A. Szakközépiskola és Szakiskola Tisza Lajos Szakközépiskola Tömörkény I. Gimnázium Vasvári Szakközépiskola Vedres I. Szakközépiskola Ortutay Gy. Kollégium Vedres I. Kollégium Középfokú oktatás összesen Városi Gyerm. és Diákélelm. KK Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg. Nevelési-Okt. Int. részelőirányzatok Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. összesen Gyermekvédelmi Intézmény SZMJV Bölcsődéi Dr. Waltner K. Otthon Egyesitett Szociális Intézmény Humán Szolgáltató Központ Farkasinszky T. Drogcentrum Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat Kórház Bartók B. Müvelődési Központ Bálint S. Művelődési Ház Bartók B. Műv. Központ Móricz Zs. Művelődési Ház Petőfi Művelődési Ház Bartók Béla Müvelődési Központ összesen Somogyi Könyvtár Százszorszép Gyermekház Vadaspark Kövér Béla Bábszínház Nemzeti Szinház Szimfonikus Zenekar Városi Sportigazgatóság Hivatásos Önk. Tűzoltóság Intézmények összesen I N T É Z M É N Y I B E V É T E L E K Véglegesen átv Műk peszk. Támogatás értékű Műk bev Véglegesen átvett Felh peszk. Támogatás értékű Felh bev. Belföldről Külföldről Államh bel. TB alaptól Belföldről Külföldről Államh bel. TB alaptól 1 389 1 850 3 905 77 358 7 604-93 1 448 14 180 704-636 393 3 726 877 230-47 150 5 399 6 500-356 19 686 0 10 010 0 12 813 0 36 913 0 21 341 0 7 711 0 13 339 0 43 569 0-76 285 300 37 749 1 415 30 30 0 0 0 1 415 0 0 0 3 408 1 200 143 9 517 4 390 27 389 0 11 080 749 15 054 0 53 086 0

- 11 - Költségvetési intézmények intézményi bevételeihez kapcsolódó előirányzat-módosítások 5. sz. melléklet I N T É Z M É N Y I K I A D Á S O K Intézmény neve Személyi Munkaad. Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Felújítás Beruházás Intézmény juttatás terh. járulék kiadás kiadás juttatása működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. összesen Óvodák Igazgatósága 0 Általános iskolák Alsóvárosi Általános Iskola 479 479 Arany J. Általános Iskola 370 20 390 Bálint S. Általános Iskola 144 144 Béke u.-i Általános Iskola 380 380 Dózsa Gy. Általános Iskola 28 28 Fekete I. Általános Iskola 180 57 41 278 Fő fasori Általános Iskola 0 Gedói Általános Iskola -221-142 -363 Hunyadi Általános Iskola 10 10 Jerney Általános Iskola 12 1 13 Király-König P. Zeneiskola -142-142 Kodály téri Általános Iskola 0 Kossuth L. Általános Iskola 338 103 441 Madách Általános Iskola 814 260 1 074 Makkosházi Általános Iskola 194 194 Móra F. Általános Iskola 40 40 1 296 51 1 427 Orczy István Általános Iskola 65 65 Petőfi Sándor Általános Iskola 316 316 Rókusi Általános Iskola 97 97 Rókusvárosi II. Általános Iskola 0 Sólyom utcai Óvoda és Általános Isk. 1 770 566 51 2 387 Tabán Ált. Iskola és Művészeti Alapiskola 805 805 Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola 679 679 Tiszaparti Általános Iskola 0 Vörösmarty M. Általános Iskola 255 82 710-1 3 1 049 Weöres S. Általános Iskola 308 308 Zrinyi Általános Iskola 772 195 556 107 1 630 Általános iskola összesen 3976 1161 6136 71 0 0 0 0 0 0 345 11 689 Középfokú oktatás József A. Általános Iskola és Szakiskola 0 Csonka J. Szakközépiskola és Kollégium 233 63 368 664 Deák F. Gimnázium 2 030 215 2 245 Déri M. Szakközépiskola 5 040 5 040 Eötvös J. Gimnázium 419 134 189 742 Fodor J. Szakközépiskola 0 Gábor D. Szakközépiskola 0 Kiss F. Erdészeti Szakközépiskola 3 000 3 000 Kossuth Zs. Egészségügyi Szakközépisk. 2 608 100 2 708 Kőrösy J. Szakközépiskola 2 752 1 078 3 830

- 12 - Költségvetési intézmények intézményi bevételeihez kapcsolódó előirányzat-módosítások 5. sz. melléklet I N T É Z M É N Y I K I A D Á S O K Intézmény neve Személyi Munkaad. Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Felújítás Beruházás Intézmény juttatás terh. járulék kiadás kiadás juttatása működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. összesen Krúdy Gy. Kereskedelmi Szakközépiskola 0 Móra F. Szakközépiskola 855 64 919 Radnóti M. Gimnázium 2 258 72 2 330 Széchenyi I. Gimnázium 0 Tápai A. Szakközépiskola és Szakiskola -475-475 Tisza Lajos Szakközépiskola -950-393 -1 343 Tömörkény I. Gimnázium -206-206 Vasvári Szakközépiskola 0 Vedres I. Szakközépiskola 0 Ortutay Gy. Kollégium 530 307 837 Vedres I. Kollégium -76-27 -113-216 Középfokú oktatás összesen 3 328 170 15 844 279 540 0 0 0 0 0-86 20 075 Városi Gyerm. és Diákélelm. KK 0 Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg. 70 70 Nevelési-Okt. Int. részelőirányzatok 0 Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. összesen 7 304 1 331 22 050 350 540 0 0 0 0 0 259 31 834 Gyermekvédelmi Intézmény 67 27 2 243 2 337 SZMJV Bölcsődéi 6 876 10 3 6 889 Dr. Waltner K. Otthon 0 Egyesitett Szociális Intézmény 0 Humán Szolgáltató Központ 4 800 4 800 Farkasinszky T. Drogcentrum 0 Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat 0 Kórház 0 Bartók B. Müvelődési Központ Bálint S. Művelődési Ház 0 Bartók B. Műv. Központ 2 078 139 609 823 3 649 Móricz Zs. Művelődési Ház 0 Petőfi Művelődési Ház 832 149 981 Bartók Béla Müvelődési Központ összesen 0 0 2910 139 0 0 0 0 0 609 972 4 630 Somogyi Könyvtár 3 882 3 882 Százszorszép Gyermekház 0 Vadaspark 6 908 999 7 845 15 752 Kövér Béla Bábszínház 0 Nemzeti Szinház 17 500 23 600 41 100 Szimfonikus Zenekar 3 933 91 4 024 Városi Sportigazgatóság 1 113 1 113 Hivatásos Önk. Tűzoltóság 4 310 7 200 169 151 11 830 Intézmények összesen 18 589 2 357 80 352 759 540 0 0 0 0 609 24 985 128 191 Működési kiadások 102 597 Felhalmozási kiadások 25 594

- 13-5. sz. melléklet Intézmény neve Óvodák Igazgatósága Általános iskolák Alsóvárosi Általános Iskola Arany J. Általános Iskola Bálint S. Általános Iskola Béke u.-i Általános Iskola Dózsa Gy. Általános Iskola Fekete I. Általános Iskola Fő fasori Általános Iskola Gedói Általános Iskola Hunyadi Általános Iskola Jerney Általános Iskola Király-König P. Zeneiskola Kodály téri Általános Iskola Kossuth L. Általános Iskola Madách Általános Iskola Makkosházi Általános Iskola Móra F. Általános Iskola Orczy István Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Rókusi Általános Iskola Rókusvárosi II. Általános Iskola Sólyom utcai Óvoda és Általános Isk. Tabán Ált. Iskola és Művészeti Alapiskola Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola Tiszaparti Általános Iskola Vörösmarty M. Általános Iskola Weöres S. Általános Iskola Zrinyi Általános Iskola Általános iskola összesen Középfokú oktatás József A. Általános Iskola és Szakiskola Csonka J. Szakközépiskola és Kollégium Deák F. Gimnázium Déri M. Szakközépiskola Eötvös J. Gimnázium Fodor J. Szakközépiskola Gábor D. Szakközépiskola Kiss F. Erdészeti Szakközépiskola Kossuth Zs. Egészségügyi Szakközépisk. Kőrösy J. Szakközépiskola I N T É Z M É N Y I B E V É T E L E K Int ell díjak, Egyéb saját ÁFA bev. Hozam- és Felhalmoz. alk térítései bevételek visszatér. kamatbev. bevétel 2 477 390 144 360 20 12 16 278-363 10 13-340 197 1 441 1 074 194 1 427 65-6 322 167-70 2 387 94 711 80 599-4 1 078-28 3 308 9 1 621 320 11 357 0-7 19 17 491 156 991 1 254 356 3 505 1 179 712 30 3 000 195 2 513 269 3 561

- 14-5. sz. melléklet Intézmény neve Krúdy Gy. Kereskedelmi Szakközépiskola Móra F. Szakközépiskola Radnóti M. Gimnázium Széchenyi I. Gimnázium Tápai A. Szakközépiskola és Szakiskola Tisza Lajos Szakközépiskola Tömörkény I. Gimnázium Vasvári Szakközépiskola Vedres I. Szakközépiskola Ortutay Gy. Kollégium Vedres I. Kollégium Középfokú oktatás összesen Városi Gyerm. és Diákélelm. KK Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg. Nevelési-Okt. Int. részelőirányzatok Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. összesen Gyermekvédelmi Intézmény SZMJV Bölcsődéi Dr. Waltner K. Otthon Egyesitett Szociális Intézmény Humán Szolgáltató Központ Farkasinszky T. Drogcentrum Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat Kórház Bartók B. Müvelődési Központ Bálint S. Művelődési Ház Bartók B. Műv. Központ Móricz Zs. Művelődési Ház Petőfi Művelődési Ház Bartók Béla Müvelődési Központ összesen Somogyi Könyvtár Százszorszép Gyermekház Vadaspark Kövér Béla Bábszínház Nemzeti Szinház Szimfonikus Zenekar Városi Sportigazgatóság Hivatásos Önk. Tűzoltóság Intézmények összesen I N T É Z M É N Y I B E V É T E L E K Int ell díjak, Egyéb saját ÁFA bev. Hozam- és Felhalmoz. alk térítései bevételek visszatér. kamatbev. bevétel 41 810 33 35 148 2 182-475 -401-549 -393-206 705 132-216 1 616 17 287 1 467 33-328 70 1 936 28 714 1 467 26-309 36 2 162 139 730 6 159 3 676 694 430 3 472 166 11 981 0 4 453 166 11 0 100 3 070 691 21 15 752 19 200 21 900 4 024 977 105 31 7 330 4 500 5 748 83 082 39 581 37-257

- 15-6. sz. melléklet Költségvetési intézmények 2005. évi pénzmaradványának felhasználása I N T É Z M É N Y I K I A D Á S O K Pénzmaradv Pénzmaradványból Intézmény neve Személyi Munkaad. Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Felújítás Beruházás Terv mar., Pénzmradv. Intézmény kapcs. Működési Felhalmozási juttatás terh. járulék kiadás kiadás juttatása működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. tartalék átadás összesen elszámolás célra célra Gyermekvédelmi Intézmény 0 0 0 SZMJV Bölcsődéi 0 0 0 Dr. Waltner K. Otthon 0 0 0 Egyesitett Szociális Intézmény 0 0 0 Humán Szolgáltató Központ 0 0 0 Farkasinszky T. Drogcentrum 0 0 0 Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat 0 0 0 Kórház 0 0 0 Bartók B. Müvelődési Központ 0 0 Bálint S. Művelődési Ház 0 0 0 Bartók B. Műv. Központ 0 0 0 Móricz Zs. Művelődési Ház 0 0 0 Petőfi Művelődési Ház 0 0 0 Bartók Béla Müvelődési Központ összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Somogyi Könyvtár -467 1 995-1 150-378 0 1 528-1 528 Százszorszép Gyermekház 0 0 0 Vadaspark 0 0 0 Kövér Béla Bábszínház 0 0 0 Nemzeti Színház 0 0 0 Szimfonikus Zenekar 0 0 0 Városi Sportigazgatóság 0 0 0 Hivatásos Önk. Tűzoltóság 0 0 0 Intézmények összesen 0-467 1 995 0 0 0 0 0 0-1 150-378 0 0 0 0 1 528-1 528 Működési kiadások 1 528 Felhalmozási kiadások -1 528