NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2011.(XI.24.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2011.(XI.24.) önkrmányzati rendelete az önkrmányzat évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2011.( ) önkrmányzati rendelet módsításáról Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Közgyűlése az államháztartásról szóló evi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kaptt felhatalmazás alapján a helyi önkrmányzatkról szóló évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés b) pntjában meghatárztt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. A évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2011.(11.11.) önkrmányzati rendeletének (tvábbiakban: Ör.) 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módsul: (1)A képviselő testület az önkrmányzat évi a) költségvetési bevételeit eftban, b) finanszírzási bevételeit eftban, c) összes bevételét eftban, d) költségvetési kiadásait eftban, e) finanszírzási kiadásait eftban, f) összes kiadását eftban, g) a tárgyévi költségvetési hiány összegét eftban, h) a költségvetés összesített hiányát eftban állapítja meg. 2.. Az Ör. 2. (2) bekezdése az alábbiak szerint módsul: Az 1.. szerinti hiányból eftt a költségvetési hiány belső finanszírzására szlgáló előző évi pénzmaradványból e Ftt beruházási hitel felvétellel (előző évben fel nem használt összeg) eftt az Országs Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrtvel megkötött hitelszerződés alapján évi működési hitelfelvételiel, eftt tvábbi hsszú lejáratú működési hitelfelvételiel finanszírzza. 3.. Jelen rendelet nvember 25. napján lép hatályba. n Meg~>, 1..'1.". l,". ~(} <'r.,; \ Nyíregyháza, nvember 24. t; '\~fjcv~ ' C r, DrÍ:' Kvács Ferenc plgármester 4. " ~~~~'Í~é"': / Jelen rendeletet nvember hó 24. napjánkihifch3tem.. ~.~~"~);:!C;;i.,~ ~',.. ~. Nyíregyháza, nvember 24...:::;' : INj.,,tl Dr. Szemán Sándr címzetes főjegyző Dr. Szemán Sándr címzetes főjegyző

2 2011. évi tervmódsítás l. melléklet A B C D E I F I G H I I Be v éte I (eft) Kiadh (eft) l. Megnevezés Ebbő! Ebből Csökkenés Növekedés Csökkenés Növekedés Személyi jutt. Munk.j. Személyi jun. 2. Móllstttt eloiranyzat 1:UII. szept..1., Pll:ármesteri bawkgrl!m 4. v!íilrebajttt ejöirádmtmód. 5. l. kimutatás szerint Módsittt el/iirányzat I. Kgzl!nd kö1ml:!:etési tlímw:. 10. MÁK levelek alapján ll. ngfmalív állami holhjárulás 12. itézményátadás miatt (Nyírtura) mutatószám lemndás miatt nrmatív kötött felhaszn.tám!ll:l!tlísk 15. itézményátadás miatt (Nyirtum) III 16. mutatószám lemndás miatt rendszeres szciális segély IS. időskrúak járadéka lakásfenntartási támgatás i bérpótló juttatás adósságkezelési támgatás áplási díj + nyugdiijárulék közl!!!ntsittt e1őiránmtk 24. közinúfejlesztési támgatás helyi közösségi közlekedés támgatása könyvtári érdekeltségnöveló támgatás esélyegyenlőséget, felzárk.segílö támg. 28. Amny Jáns Tehetséggndzó Prgram BTM nehézs. küzdő gyennekek támg isklai és utánpótlás sprt ifrnstruktúm 31. fejlesztés, felújítás méh!!ml!!!ntí elóiránvzatk ll. évi bérkmpenzáció Átvett ~nzeszközllk 36. felhalmzási célú pénzeszköz átvétel szciális célú működésre átvett pénzeszköz (Szciális Osztály anyaga alapján) 39. rendszeres szciális segély 2 OOO 40. bérpóúó juttatás időskrúak járadéka adósságcsökkentési támgatás megelőlegezett gyennektartás tthnteremtési támgatás mzgáskrlátzttak közlekedési támg kisebbségi önknn. feladatalapú támg Vlán helyi közlekedés támgatása Nemzeti Rehabilitációs és Szciális Hivatal Nyirtura Önkrmányzat LTP befizetés Múklldésj bevétel 53. étkezési térítési díj egyéb bevétel IS OOO 55. THG Kft. célgépek bérleti díja ÁFA bevétel, visszatétülés Ön!!!!rm, aiáts műl!ii!lési bevé"k 59. _,helyi adók 60. iparűzési adó Hitel 63. likvid hitel felvétel I. Illvat!li költsé2velés 66. I. T1lI1!!lékk 67. Átruháztt l!í!!lískölben vél!rehajttt 68. előítányzatmódsítás kimutatás szerint Sprteélú tartalék 71. (Oktatási. Kulturális és Sprt Osztály anyaga) Nyíregyházi Kusárlabda Klub Kft Egyéb sprrtámgatásk Kiemelkedő szabadidősprt Oktatási Célfeladat 76. (Oktatási, Kulturális és Sprt Osztály anyaga) Szakmai euenőrzéshez, átszervez. 78. pedagógus dkumentmk jóvóhagyásáhz 79. szakértői tevékenység igénybevétele Szakmai és ifnnatikai fejl.felad Munk.j. 1. ldal

3 2011. évi tervmódsítás l. melléklet A B I c D E I F l G J H I Bevétel(eFt) K i.. d ás (eft) I. Megnevezés Ebből Ebből Csökkenés Növekedés Csllkkenés Növekedés Személyi jutt. Munk.j. Személyi jutt. 81. Ifiúsági Célfeladat 82. (Oktatási, Kulturális és Sprt Osztály anyaga) 83. közpnti ballagás Dr~g!;16zés.llrevenci2 ei6ir.átcsp ld=nfr~1mi célfeladat pályázati öneró Idegenfrgalmi Irda támgatása 88. felbalmzási célú p.e. átadás Céltartalék évi bérkmpenzáció esélyegyenlóséget szlg.int. támgatása Helri önszervezódó köw Sg!;k ll!í!lz:ii1ll'i 93. tám~tásának alapja 94. ( (X.27.) KGY batárzat) alapítványi támgatásk kinmtatás szerint Kulturális célfeladat 98. (Oktatás~ Kulturális és Sprt Osztály anyaga) 99. Kulturális kiadványk Egyéb feladatk Vársi rendezvények Felwítási mrtalékkeret 1127 \ Pézeszköz állldás \05. (Szciális Osztály anyaga alapján) 106. Periféria Egyesület 107. krízisaum működtetésére pályázati eljárás 108. elhúzódása miatt támgatás megelőlegezése Nrirségj Többeélú Kistérségj Társulá~ 110. (Szciális Osztály anyaga alapján) lll. pályázati eljárás lebnylítása InfrmMédia hirdetés. reklámfelület bizt évi elmaradt működési hzzájárulás évi intézményfermtartás többlete I O. évi bevételi többlet visszautalása G}'ermeki6léti Kii.mQnl 117. (az intézmény levele alapján) 118. CSÁO 4 db villanytúzhely cseréje Szciális feladatk 121. (Szciális Osztály anyaga alapján) 122. KABKEF Jgíbítószer J:b2vasztás 123. ~Iölegezésévcl kapcslats feladatk 124. lllegvai6sitásának többletköltsége rends~ énzbeli!<llátásk 127. rendszeres szciális segély bérpótló juttatás 75 OOO 129. időskrúak járadéka eseti (!!\nzbeli!íll természetbeni e1lámiiqi!; 131. köztemetés közgyógyellátás adósságcsökkentési támgatás lakásfenntartási támgatás tanulóbérlet támgatás 2 OOO 136. tanulói tankönyvtámgatás IllOzgáskrlátzttak támgatása pszi~hiátriai ~Ilátás FSZ412/Q tám~t6 elláms ESZ 080/!l: Mentálhigjénés KÖl:PQnt ÉAp Ilálvázat Vagyni kiadásk 143. (Vagyngazdálkdási Oszrály levele alapján) 144. Esély Centrumban knduktív ellátást 145. biztsító helyiség kialakjtásának költsége növényvédelmi bírság fedezete vagynbiztsitás különbőzete Szigliget üzcmeltetésének költsége SóstQ!:i~gyfiirdök Z!t ll. (X.27.) KGY batárzat alapján 151. jegyzett tőke emelés pénzeszköz átadás pótbeflzetés teljesítésére NYÍRVV Kft (113/2011. (VI.30.) KGY batárzat) 155. Szigliget üzcmeltetésének költsége THG KFT. bérbeadtt célgépek 158. javítás~ adóvnzati költségei tvábbszámiáztt vagyni kiadásk 8500 Munk.j. 2. ldal

4 2011. évi tervmódsítás 1. melléklet A B I C D I E I F J G I H I Bevétel(eFt) Kiad ás (eft) I. Mepeveús Ebből Ebből Csökkenés Növekedés Csökkenés Növekedés Személyi jutt. Munk.j. Személyi jutt I lakásbasználatbavételi díj panelfelújítási prgram egyéb vagyni kiadásk terűletelőkészítés I ingatlanvásárlás 134 OOO 165. kisvállalkzásk támgatási alapja NLC kezelés belvízvédelmi feladatk I önkl1t!ányzati adatvagyn felbasználá (supprt díj) egyéb őnknn.tulajdnú ingatlan felújítás belvárs őrzésvédelem költsége IIII!!l:atási kiad!í!l!!! (OEP levele alapján) SziváJVány Idősek Otthna baleset miatti 176. egészségbiztsitási euátás megtéritése P!il!!rmesteli Hjvlltal mükődé~i lciadá~i 178. Szakszervezetnek átadtt pénzeszköz munkáltatói segély kifizetése &1. 6. Egyéb feladatk 182. Tel~lési!9i~gi önkrmánmtk 183. feladatalall!! támil!!tása 184. (MÁK levél alapján) 185. Német Kisebbségi Önkl1T!ányzat Cigány Kisebbségi Önkl1T!ányzat Ukrán Kisebbségi Önkl1Tláttyzat Szlvák Kisebbségi Önkrmányzat Ruszin Kisebbségi Önkrmányzat (Oktatási, Kulturális és Sprt Osztály anyaga) Marketing keret dlgzók laiísépítési, vásárlási kölcsöne befizetési kötelezettség likvidbitel törlesztés ÁFA befjzeres EI!ii[ánvzatáksWlrtsitá~ 198. (Gazdasági Osztály anyaga alapján) kimutatás szerint S. Felúiitás 202. (MÁK levél alapján) 203. Vasvári P. Gimnázium isklai utánpótlás 204. sprt inftasttukturális fejlesztés I1.lntézméllri kőllbl!etés 207. I. Mallánagu!lí felkészítá!! L félév 208. (Oktatási, Kulturális és Sprt Osztály anyaga) 209. Aran:\! J. Gi!l!!!@zium és Ált.I~kQlai,,"da Móra Ferenc Általáns Iskla Móra Ferenc Általáns Iskla 212. Petőfi Sándr Tagintézmény Arany J. Gimnázium és ÁltJskla ~lla!kedési. blnulási. mgablrtási 216. nehézsévekkel küzdő t>vermekektllm (Oktatási, Kulturális és Sprt Osztály anyaga) kimutatás szerint Isl!!W!.i arló. llmkönvv ~lie (intézményi szintő felmérés alapján) kimutatás szerint ' Átruháztt ytás!!j!rben v~... baittt 225. ejöirídiulmsítás kimutatás szerint SO IntSDItri í~rvll!!ést!!iwi1íí I!ev elllitánvzal m!ll!ítás kimutatás szerint Felújítás 233. (Vagyngazdálkdási Osztály levele alapján) 234. K!!díII z. Á.!bll!Í!!OS Iskll 235. lapstető beázás megszüntetése Esztjlrláne Éeki ÓVOdai Ilndks Tündérkert K~Jeti ÓVda 238. trnaszba mennyezeti vaklat helyreáll. 230 Munk.j. 3. ldal

5 2011. évi tervmódsftás l. melléklet A B I C D I E I p G I H I l B e " é t e I (eft) K i JI d ás (eft) I. Megnevezés Ebből Ebből Csökkenés Növekedés Csökkenés Növekedés Személyi juti. Munk.j. Személyi jut!. Munk.j Aran)' J. Gimn.és Ált.lsk.r;ndnks Al:l!~ J. Gimn.és Álmlán. 1s!!l!1i! 241. Szabő Lőrinc Tagjptézmény 242. magastető beázás javítási munkák Inc~I GI. KiSl!i.k!l és Sz.ki~kl!l 244. udvari távfúresi ve?.erek javítási munkái Egyéb feladatk 247. Eü" Szc. ts Bölesődei II!w:. lndn M~ntálliigit!l!.\s Kö;Qll!nt 249. jubilewni jutalm Eszmdínc Északi Óv!!!!ai lndnks Eszterlánc Északi ÓVda 253. (az intézmény levele alapján) 254. kettós bérkifizetés fedezete Működési bevmel terhére kiadási elói<. eng Eszterlánc Északi ÓVda Kerekerdö Tagintézmény Nyitníkék Tagintézmény Napsugár Tagintézmény Gyennekek Háza Déli ÓVda 291 III 261. Virág Utcai Tagintézmény Kinc.kereső Tagintézmény Kertvársi Csicse!'!,,,, Tagintézmény Bóbita Tagintézmény Tiindérken Keleti ÓVda Ligeti Tagintézmény Kikelet Tagintézmény Nefelejcs Tagintézmény Margaréta Tagintézmény Százszl'S:lép Tagintézmény Búzaszem Nyugati Óvda Aranyköne Tagintézmény Gyennelcken Tagintézmény Gyennekkert Tagintézm. Tőke u KdáIv Z. Általáns Iskllll0!l!lnks Móricz Zs. Általáns Iskla 278. ( II. számú levél alapján) 279. Váci Mlliál:,: TBgi!J!Szménl( 280. átszervezést követő előirányzat rendezés Véc~~ Kár!lh: Tailintézm~!l)' 282. átszervezést követő előirányzat rendezés (Oktatási. Kulturális és Spn Osztály anyaga) 284. rendfenntartiís végett biztnsági őr aik Aram J. Gimn.és ÁIt.l!!lIi.lndnks Ara~ J. Gimn.és ÁIIl!I1Í!l2!J Ia!!1íI 288. munkaviszny megszűnés miatti kifiz nyári napközis tábr költsége uszda szakmai szlgáltatás Szöl~kerti Tagintézmén:,: 292. felmentési bér jubilewni jutalm Zelk Zltán Tagjntézmény 295. jubilewni jutalm nehéz körülmények miatti pótlék Móra F ÁIIl!llÍ1l2!l I~kla 298. (az intézmény levele alapján) 299. Petőfi Sándr Tagintézménl( magasabb fizetési fkzatba á!srlás fed Zrínn Ilna Gimnáziumi Endnksál 303. Zrinri I1!IDJ! GimnázillDl 304. (az intézmény levele alapján) 305. Arany Jáns Tehe!séggndzó Prgram 306. möködéséhez pályázati pénzeszkbizt mölcödési kiadásk 27248! elláttta!c pénzbeli juttatásai Vilcár Sán<\r Zeneís!rla AMI 310. (az intézmény levele alapján) 311. létszám váltzás XilOltől ,5 r isklatitkár csökkenés, 0,5 r 313. gazdasági űgyintézö álláshely átcspnsitjís Móricz Zs, M. és V.K!íllmár ludn!!l!llél 316. MlÍn2z zs. M~ei és Vársi Könvvtár 317. (MÁK levél alapján) 318. könyvtári érdekeltségnövelő támgatás ldal

6 20ll. évi tervmódsítás 1. melléklet A B I c D I E I F I G I H I I B evé t e I (eft) K; a d ás (eft) I. Megnevezés Ebből Ebből Csökkenés Növekedés Csökkenés Növekedés Személyi jutt. Munk.j. Személyi jutt Vá.; M. Kulturális, Múv,tl! ~ennekc~nl (Oktatási, Kult. és Sprt Osztály anyaga) 322. rendkívűli IÖrténelem6ra Hősök tere önknn.megemlékezés költsége Saját hatáskiiií! előiránmtm!ij!síml 326. (intézményi anyagk alapján) kimutatás szerint III. Általáns tartalék OSSZESEN I nssj8 % Módsíttt előirányzat Munk.j. 5. ldal

7 KIMUTATÁS a plgármesteri hatáskörben végrehajttt előirányzat átcsprtsításkról l. kimutatás A B I C Megnevezés 14/2011. {IX. Ol.} Plgármesteri Hivatal működési kiadásai (4. melléklet 87. sra) Nyírség Turizmusáért Egyesületben a 20 II. évi tagdíjra 15/2011. (IX. 01.) Szciális feladatk Eseti pénzbeli és természetbeli ellátásk Átmeneti segély El!Véb szciális feladatk Nyári szciális gyermekétkeztetés (X. 04.) Plgármesteri Hivatal működési kiadásai (4. melléklet 87. sra) gépjánnű eredetiségvizsgálatának díja (X. ~5.1 Plgármesteri Hivatal működési kiadásai (4. melléklet 87. sra) Benczúr Gyula Általáns Iskla vagynmegölzés őjzésvédelem költsége 18/2011. (X. OS.) Eszterlánc Északi Óvdai gndnkság Eszterlánc Északi Óvda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u. 10.) leszakadt mermyezeti vaklat javítása, helyreállitása Gl:ermekek Háza Déli Óvda Rzsrétbkr kilyukadt radiátr cseréje Búzaszem NIugati Óvda Aranykörte Tagintézmény (Körte u.) lapstetö beázás miatti javítási munkák Gyermekkert Tagintézmény ( Töke u. 3.) Épületben 4 db vizesblkk udvari szennyvízvezeték VOMAval történő tisztítása Gyermekkert Tagintézmény (Vársmajr u.) Épületben lévő és udvari szennyvízvezeték VOMAval történő tisztítása KdálI Zltán Általáns Isklai gndnkság Móricz Zsigmnd Általáns Iskla (Virág u. 65.) lapstető beázás miatti javftási munkák Bem József Általáns Iskla Kazinczy Ferenc Tagintézmény (Árk u. 17.) tantermi msdók dugulásának elháritása Aranl: J. Gimnázium és Általáns Iskla, Diáktthn és Glermekek Átmeneti Otthna gndnkság AranI J. Gimnázium és Általáns Iskla, Diáktthn és Gyermekek Átmeneti Otthna (Ungvár sétány 22.) kilyukadt radiátrk cs~e az aulában Zrinl:i Ilna Gimnázium és Kllégium gndnkság Zrinli Ilna Gimnázium és Kllégium Tiszavasvári u. kllégiumban lévő lift javítása Inczélll: Györgl: Közél!iskla. Szakiskla és KlIg;ium gndn. Wesselénri Miklós K!lzél!iskla, Szakiskla és Kllg;ium balesetveszélyes kllégiumi üvegfal javítása szabványssági felülvízsgálat srán feltárt hiánysságk megszüntetése Bánki Dnát Műszaki Közél!iskla és Kllégium vésznyító gmbk cseréje kllégiumi lépcsőházi ajtókná! (9db) Sil!kay B. Kereskedelmi. Vendg;látóil!ari, ld~enfrgalmi Közél!iskla, Szakiskla és KU'Kium Kndngj2 Lil!l~ai Ján21 Szakközél!iskla és Szakiskla eldugult csapadékcsatma cseréje udvari nymóvizvezeték csőtörés elhárítása 19/2011. lx. 05.} Önkrmánl:zati méb feladatk Kitüntetések (bér: eft, járulék 58geFt) Növekedés K i a d á s (eft) Csökkenés

8 KIMUTATÁS a plgármesteri hatáskörben végrehajttt előirányzat átcsprtsitáskról l. kimutatás K i a d ás (eft) Megnevezés 1. Növekedés Csökkenés {X. 2l.} 70. Eszterlánc Északi Óvdai gndnksál! 71. Tündérkert Keleti Óvda 72. Margaréta Tagintézmény (Fazekas Jáns tér) 73. lapstető beázás javítása Kdály Zltán Általáns Isklai gndnkság 75. Bem József Általáns Iskla 76. Gárdnyi Géza Tagintézmény (Kórház uj3.) 77. trnatenni öltöwk és vizesblkk részleges felújítása {XI. ll.} 80. Plgármesteri Hivatal vagyni kiadásk 81. Ipari Park Nnprfit Kft. vásárlt szlgáltatás Felújitási tartalékkeret Vagyni kiadásk Általáns tartalék Összesen:

9 Kimutatás Nyíregyháza M.J.V. Plgármesteri Hivatal előirányzatátcsprtsításairól 2. kimutatás Kód Tervezési alapegyaég Megnevezés ZÖlDTERŰlET FENNTARTÁS 11 Személyi juttatásk 12 Munkaadókat terhelő járulék 13 Dlgi és egyéb kiadás Egyéb működési célú kiadás 21 Intézményi beruházásk 4623 KÖZVILÁGITÁS, SZÖKÖKUTAK, KÖZl NT, KIVIL INTÉZMÉNYI világitás KORSZERüsfTÉS KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLFELADATOK NLC BÉRLEMÉNYEK KIVITELI MUNKÁI NLC EGYÉB KIADÁSOK TERÜLETELÖKÉszlTÉS URBACT II, PROJEKT TÁMOP5,4.409 HÁLÓSZÖVÖ "LÉPJÜNK EGYŰIT' TÁMOP5,3,1 C OOO Felújftási kiadás Egyéb felhalmzási kiadásk Összesen "KABKEF10KA0040" EGY, A VÁROS SZERM, NAGYEGYŰTTESEK, KIEM. MŰV.KÖZÖSSÉGEK TÁM VÁROSI RENDEZVÉNYEK, TÁRSADALMIŰNNEPEK KÖZTÉRI ALKOTÁSOK "BIZTONSÁGOSAN EGY ÉLETÚTON" PROGRAM PÁLY. ALAP (OKT.lNT"CIVIL sz,,kűlkapcs, GAZD.ÉS EGYÉB TER,HASZN,NEMZ.KAPCS.ELÖS Ofdal1/3

10 Kimutatás Nyíregyháza M.J. V. Plgármesteri Hivatal előirányzatátcsprtsításairól 2. kimutatás Kód Tervezési alapegység Megnevezés 11 Személyi juttatásk Dlgi és 15 Egyéb Munkaadókat egyéb ml1kődésl terhelő járulék kiadás célú kiadás 21 Intézményi beruházásk 22 Felújítási kiadás 23 Egyéb felhalmzási kiadásk Összesen SPORT ÖSZTÖNDIJ RENDSZER VÁROSI ÚSzASOKTATÁSI PROGRAM VÁROSDIPLOMÁCIA TANULÓI LAPTOP PROGRAM HIVATALI ÉTKEZDE CIGANY KISEBBSÉGI LENGYEL KISEBBSÉGI NÉMET KISEBBSÉGI ÖRMÉNY KISEBBSÉGI UKRÁN KISEBBSÉGI SZLOVÁK KISEBBSÉGI RUSZIN KISEBBSÉGI KÉPVISELÖ TESTÜLET KIADÁSAI POLGÁRMESTERI KERET VAROSI NAGY RENDEZVÉNYEK OROSI TELEPÜLÉSRÉSZI ROZSRÉT TELEPÜLÉSRÉSZI J I 150 Oldal 213

11 Kimutatás Nyíregyháza M.J.V. Plgármesteri Hivatal előirányzatátcsprtsításairól 2. kimutatás Kód Tervezési alapegység Megnevezés 11 Személyi Juttatásk Dlgi és 15 Egyéb Munkaadókat egyéb működési terhelő jérulék kladés célú kiadés 21 Intézményi beruhézésk 22 Felújitási kiadés 23 Egyéb felhalmzési kiadésk Összesen POLGÁRVÉDELMI KIADÁSOK APRAJAFALVA BÖLCSŐDE AKADÁL YMENTESITÉS PETŐFI SÁNDOR ÁLT. ISK. FELÚJITÁSA REPÜLŐTÉR KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT BORBÁNYAI VOL T HULLADÉKLERAKÓ KÁRMENTES. FOLY.HULLADÉKGY. KOMP. I SZENNyvizPROGRAM TÁRSULAT MŰKÖDÉSI KÖLTS EUS PR.FELKÉSZÜLÉS, PÁLY.ANYAGOK KÉSZ., NYH. SZATMÁRNÉMETI TESrvÁRVÁROSI KAPCS O OOO 55 OOO MIndOsszesen: Oldal3/3

12 KIMUTATÁS a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek támgatásáról 3. kimutatás A Megnevezés L 2. Tündérkert Keleti Óvda 3. Kikelet Tagintézmény 4. Tfindérkert Keleti Óvda összesen 5. Eszterlánc Északi Óvda Gndnkság B Létszám (fő) 18,0 5,0 23,0 23,0 C Támgatás Kdály Z. Általáns Iskla Móricz Zsigmnd Általáns Iskla Vécsey Kárly Tagintézmény 335 Benczúr Gy. Általáns Iskla tanulói 340 Kertvársi Tagintézmény 15,0 ll. Móricz Zsigmnd Általáns Iskla összesen \06,0 12. Bem József Általáns Iskla Kazinczy F. Tagintézmény Gárdnyi Géza Tagintézmény , Bem József Áltahins Iskla összesen 52,5 672 Kdály Z. Általáns Iskla Gndnkság ,0 Arany J. Gimnázium és Általáns Iskla, Diáktthn és 17. Gyennekek Átmeneti Otthna lelk Zltán Angl és Német Kéttannyelvü 18. Tagintézmény 28, Szőlőskerti Angl Kéttannyelvű Tagintézmény 20,5 263 Arany J. Gimázium és Általáns Iskla, Diáktthn 20. és Gyermekek Átmeneti Otthna összesen 71, Móra Ferenc Általáns Iskla 210 Petőfi Sándr Tagintézmény , Móra Ferenc Általáns Iskla összesen 36,0 461 Arany J. Gimázium és Általáns Iskla, Diáktthn 24. és Gyermekek Átmeneti Otthna gndnkság 107, Zrinyi I. Gimnázium és Kllégium Vasvári P. Gimnázium Mílvészeti Középiskla és Kllégium 18, Zrínyi I. Gimnázium és Kllégium Gndnkság 26, Inczédy Gy.Kőzépisk. Szakisk. és Kll Wesselényi M.Kőzépisk, Szakisk. és Kll Bánki D. Műszaki Középiskla és Kllégium 31. 5, Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és KlI. Gndnkság 14, Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Kőzépisk, Szakisk és Kll lippai J. Szakközépiskla és Szakiskla 9,0 1I5 35. Westsik V. ÉLlP.Szakk.és Szakisk. 18,0 230 Sipkay B. Keresk. Vend.Idf.Középisk, Szakisk és 36. Kll. Gndnkság 34,0 435 Mindösszesen ,5 4794

13 Kimutatás a évi intézményi tartós tankönyv összegéről 4. kimutatás ezer Ftbanl Könyvtárban Feladatk megnevezése nyilvántartandó tartós tankönyv összege Kdály Z. Altaláns Iskla 462 Gőllesz Viktr Speciális Szakiskla, Alt.Isk és Egys. Gyógyped.Módszertani Int. 795 Kdály Z. Altaláns Iskla összesen 1257 Móricz Zsigmnd Altaláns Iskla 621 V écsey Kárly tagintézmény 849 Váci Mihály Tagintézmény 339 Kertvársi Tagintézmény 465 Móricz Zsigmnd Altaláns Iskla összesen 2274 Bem József Altaláns Iskla 534 Kazinczy F. Tagintézmény 813 Gárdnyi Géza Tagintézmény 705 Herman OttóTagintézmény 282 Bem József Altaláns Iskla összesen 2334 Kdály Z. Altaláns Iskla Gndnkság 5865 Arany J. Gimnázium és Alt. Isk, Diáktthn és Gyenn.Átm. Otthna 1383 Zelk Zltán Angl és Német Kéttannyelvű Tagintézmény 585 Szőlőskerti Angl Kéttannyelvű Tagintézmény 420 Szabó Lőrinc Tagintézmény 366 ~rany J. üim. és Alt.Isk, Diáktthn és üyerm. Atm. Otth összesen 2754 Móra Ferenc Alt Iskla 1230 Petőfi Sándr Tagintézmény 831 Móra Ferenc Alt Iskla összesen 2061 Arany J. üimnázlum és Alt. Isk, Diáktthn és Gyerm.Átm. Otthna gnd Zrínyi I. Gimnázium és Kllégium 894 Kölcsey F. Gimnázium 438 Vasvári P. Gimnázium 732 Krudy Gy. Gimnázium 507 Művészeti Középisk. és KU 615 Zrinyi I. üimnázlum és KllégIUm Gndnkság 3186 Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és KlI Wesselényi M.Középisk, Szakisk. és KlI Bánki D. Műszaki Középiskla és Kllégium 987 Vásárhelyi P. :tvisz 600 lnczédy üy.középlsk. Szakisk. és Kll. Gndnkság 5133 Sipkay B. Keresk.Vend.ldf.Középisk, Szakisk és KlI. 990 Széchenyi I. Közg.Inf.Szakk. és Kll 549 Lippai J. Szakk. és Szakisk 636 Zay A.Gimn.és Eű. Szakk.lsk. és Kllégium 624 Westsik V. ELIP.Szakk.és Szakisk Bencs L. Szakiskla és Alt. Isk. 300 ISipkay lj. Keresk. vend.ldf.középlsk, Szakisk és Kll. Gndnkság 4236 Intézmény összesen 23235

14 Átruháztt hatáskörben végrehajttt előirányzat módsítás 5. kimutatás Tervezési egység e Ftban Megnevezés Zárlás Engedélyezés Egészségügyi és szciális célfeladatk Céltartalék 9385 Egészségügyi Szciális és Bőlcsődei Igazgatóság Rendelők bérleti díja 711 Védőnői tanácsadók bérleti díja 382 Védőnők rezsiköltsége 5072 Veszélyes hulladékszállítás 895 Épület karbantartás 324 Számítógépes karbantartás 1389 Szakmai eszközök cseréje, pótlása 12 Bútrk javítása Orvsi rendelők, védőnői tanácsadók kieg. Műszer és berendezési tárgyak 500 Gépkcsik biztsítási díja 100 Célfeladatk EgészségügYi Szciális és Bőlcsődei Igazgatóság Védőnők tvábbképzése Mindösszesen

15 6. kimutatás Nyiregyháza M. J.V. Önkrmányzat irányitása alá tartzó intézmények átszervezést követö bevételi előirányzat módsítás eftban' Feladatk megnevezése Atvett pénzeszköz Kerekerdö tag intézmény 2811 Eszterlánc Eszaki Ovda összesen 2811 Kincskeresö Tagintézmény 1600 Gyermekek Háza Déli Ovda összesen 1600 Százszrszép Tagintézmény 795 Tündérkert Keleti Ovda összesen 795 Eszterlánc Eszaki Ovda Gndnkság 5206 V écsey Kárly tagintézmény 563 Kertvársi Tagintézmény 684 Móricz Zsigmnd Altaláns Iskla összesen 1247 Bem József AltaIáns Iskla 312 Gárdnyi Géza Tagintézmény 25 Bem József Altaláns Iskla összesen 337 Kdály Z. Altaláns Iskla Gndnkság 1584 Móra Ferenc Alt Iskla 116 IArany J: Gimnázium és Alt Isk, Diáktthn és Gyerm.Atm. Otthna gnd. 116 Kölcsey F. Gimnázium 137 Krudy Gy. Gimnázium 10 Művészeti Középísk. és Kll 1038 IZrinyl I. GimnáZIUm és Kllégium Gndnkság 1185 Wesselényi M.Középisk, Szakisk. és KlI Bánki D. Műszaki Középiskla és Kllégium 4229 Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Kll. Gndnkság Széchenyi I. Közg.lnf.Szakk. és Kll 872 Lippai J. Szakk. és Szakisk 5318 Westsik V. ELIP.Szakk.és Szakisk. 969 Bencs L. Szakiskla és Alt Isk ISIpkay B. Keresk. Vend.ldf.Középls~ Szakisk és KlI. Gndnkság 8717 Vacl M. Kult. MŰv.és Gyermekcentrum 428 Móricz Zs.Megyei és Vársi Könyvtár Gndnkság 428 Intézmény összesen 28125

16 Megnevezés Kimutatás 7. kimutatás a saját hatáskörű előirányzat módsításkról eftban' I Kiadás Atvett!l.e. Felhalmzási kiadás Műklldési Pénzma Bevétel Személyi Ellátttak Dlgi Egyéb flyó Kölcsön Kiadás Járulék bevétel Működésre Felhalm. radváy összesen juttatás péll2h. jult. kiadás kiadás nyújtás tárgyi eszk. Felújítás ÖSSHsen beszerzés Eli., Szc.és Bölcslldei Igazg. Mentálhigiénés Közpnt TBs feladat Eii.,Szc és Bölcs.Jg.gndn. 8 SIO Kdály Zltán AltaJáns Iskla Egységes Pedagógiai Szakszlg Göllesz V. Spec.Szakisk. és Ált.Isk Nyíregyházi Cantemus Kórus Móricz Zs. Általáns Iskla l 815 l I Vécsey Kárly Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény Kertvársi Tagintézmény Móricz Zs. AltaJáns Iskla össz Bem József Altaláns Iskla Hennan Ottó Tagintézmény Gárdnyi Géza Tagintézmény Kazinczy Ferenc Tagintézmény Bem J. Altaláns Iskla összesen Kdály Z. Altaláns Isklai gnd II Arany l Gimn. és Alt Iskla Szabó Lőrinc Tagintézmény Szőlőskerti Tagintézmény lelk Zltán Tagintézmény Arany J. Gimn. és Áll. Iskla össz Móra Ferenc A1taJás Iskla I 174 I Petőfi Sándr Tagintézmény Móra F. A1taláns Iskla összesen l 174 II Arany J. Gimn. és ÁIl1skla gnd Inczédy Gy. Középisk. és Szakisk Wesselényi M. Középisk. Szakisk Bánki D.Műszaki Középiskla Vásárhelyi Pál EVISZ Ilncztdy uy. KöZeplSKOlaJ gnán. 12 OOO Sipkay B. Keresk. Középiskla OOO 4 OOO Széchenyi I. Kőzgazd. Szakközépísk Lippai lszakkőzép és Szakiskla Westsik V. ÉLIP Zay A Gimn. Eü. Szakközépisk Benes L Szakisk. és Alt Iskla Sipkay B. Keresk. Kőzépisk.gndn Móricz Zs. Könyvtár Váci M. Kult., Míív. és Gyerm.e Krúdy Gy. Art Mzi és Rend.c Móricz Za. Könyvtár gndnkság Hivatáss Onkrm. Tűzltóság OOO Összesen: ll

17 Tervezési e2ysé2 Kimutatás az alapítványi támgatáskról 8. kimutatás Megnevezés Zárlás Engedélyezés Vársfejlesztési és Környezetvédelmi Alap 485 Zöld Kerék SzablcsSzatmárBereg Megyei Kerékpárs Alapítvány Orsi Gyermekekért Alapítvány "Tégy a Gyermekekért!" Alapitvány "Csillagszem Alapitvány" a Nyírszőlősi Óvdáskért Vársfejlesztési és Környezetvédelmi Alap összesen Kulturális Alap 800 Zenekultúra Támgatásáért Alapítvány K1ió Alapítvány A Balettlrultúráért Alapítvány Kulturális Alap összesen Közbiztnsági Alap 100 "Együtt a Gyermekekért" Alapítvány 100 Közbiztnsági Alap összesen Mindösszesen