DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Átírás

1 DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében és a 34. (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 142. (1) bekezdése és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el 1.. Demecser Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 11. -a az alábbi (53)-(58)bekezdéssel egészül ki. 11. (53) Az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott működési célú pénzeszköz átvételt megemeli ezer forinttal és a szociális földprogramhoz ezer forintot biztosít dologi kiadásra. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott felhalmozási célú pénzeszköz átvételt megemeli 775 ezer forinttal és a szociális földprogramhoz felhalmozási kiadást biztosít 775 ezer forintot. (54) A Munkaügyi Központtól szociális földprogramhoz kapott működési célú pénzeszköz átvételét megemeli ezer forinttal és egyben személyi juttatásra ezer forintot, járulékfizetési kötelezettségre 663 ezer forintot és dologi kiadásra ezer forintot biztosít. (55) Az iparűzési adó bevételi előirányzatát megemeli ezer forinttal és egyben az általános tartalék előirányzatát is megemeli ezer forinttal. A magánszemélyek kommunális adó bevételét megemeli ezer forinttal és egyben az általános tartalékot is megemeli ezer forinttal. 1

2 A szociális bérlakások bevételi előirányzatát megemeli ezer forinttal és egyben az általános tartalék előirányzatát is megemeli ezer forinttal. Az egyéb bevétel előirányzatát megemeli 300 ezer forinttal és egyben az általános tartalék előirányzatát is megemeli 300 ezer forinttal. A felhalmozási tartalék előirányzatát csökkenti 960 ezer forinttal és egyben az általános tartalék előirányzatát megemeli 96 ezer forinttal. (56) A TÁMOP pályázathoz átvett pénzeszköz bevételi előirányzatát megemeli ezer forinttal és egyben a dolgi kiadást is megemeli ezer forinttal. (57) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét csökkenti 991 ezer forinttal, és csökkenti az intézmény finanszírozás bevételét is. Demecser Város Önkormányzatánál csökkenti a Demecseri Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozását 991 ezer forinttal, mely összeggel megemeli az általános tartalékot. 200 db kuka vásárlásra az általános tartalékból biztosít 991 ezer forintot dologi kiadásra. (58) Az általános tartalék előirányzatát csökkenti ezer forinttal és a felsorolt kiadásokra ezer forint kiadási előirányzatot biztosít. ebből ezer forintban Megnevezés kiadási elői.összesen felhalmozási kiadás segély dologi kiadás Önkormányzati segély Egyházak Sportkör Polg. Hiv. látványterv készítés Kodály Zoltán útalap készítés Összesen Demecser Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép. 2

3 1. A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi főösszegét e Ft-ban állapítja meg: A bevételi főösszegből működési bevétel felhalmozási bevétel Összesen: eft eft eft Kiadások főösszegét eft-ban állapítja meg: Ebből: Működési kiadások: személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok,szoc.hjár. dologi kiadások pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ellátottak pénzbeli juttatásai Szociális kiadások működési célú általános tartalék céltartalék működési kölcsön nyújtása Összesen: Felhalmozási kiadások beruházások kölcsön törlesztés felhalmozási célú pénzeszköz átadás felhalmozási célú céltartalék Összesen: eft eft eft eft 0 eft eft 289 eft 0 eft 500 eft eft eft eft eft 0 eft eft A működési és felhalmozási kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás nincs. 3.. Demecser Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép. 3

4 3. A Demecseri Polgármesteri Hivatal kiadásait eft-ban állapítja meg, melyből: Személyi juttatás előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Szociális kiadások Beruházás e Ft e Ft e Ft e FT 370 e Ft köztisztviselői létszámot 17 főben állapítja meg,munkatörvény hatálya alá tartozó 1 fő A Demecseri Polgármesteri Hivatal bevételeit eft-ban állapítja meg, melyből szolgáltatás bevétele eft, pénzmaradvány működési eft, egyéb működési bevétel ÁHT. belülről eft és kapott támogatás eft. A működési és felhalmozási kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás nincs. 4. Demecser Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 5. -a (1), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 5. (1)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait eft-ban állapítja meg, melyből Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: pénzeszköz átadás, egyéb támogatás szociális juttatások általános tartalék céltartalék kölcsön Intézmény szintű finanszírozási kiadásait Összesen e Ft e Ft e Ft eft eft 289 eft 0 eft 500 eft eft eft Létszám előirányzatát 469 főben állapítja meg, melyből közalkalmazott 12 fő, 3 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó, 7 fő választott tisztségviselő és 447 fő közfoglalkoztatott. (3) Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait eftban állapítja meg, melyből : 4

5 Felhalmozási kiadások: beruházások eFt kölcsön visszafizetés eft felhalmozási hitel kamat (kötvény) 0 eft felhalmozási célú pénzeszköz átadás eft felhalmozási célú tartalék 0 eft Összesen: eft (4) (1)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit eft-ban állapítja meg,melyből Felhalmozási bevétel eft felhalmozási bevétel 700 eft Felhalmozási pe eft Felhalmozási önk. támogatás eft Pénzmaradvány felhalmozási 600 eft Érdekeltség növelő tám, felhalmozási 211 eft Eszköz értékesítés eft Működési bevétel eft szolgáltatás és vagyonhasznosítás bevétele eft közhatalmi bevétel eft működési támogatások eft egyéb működési bevétel eft pénzmaradvány működési eft hiány belső finanszírozásának bevétele 0 eft hiány külső finanszírozásának bevétele 0 eft Összesen eft 5.. (1) A rendelet 1.,2.,4.,5.,6.,8.11.,és 12. melléklet helyébe az alábbi 1.,2.,4.,5.,6.,8.11.,és 12. melléklet lép. (2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit november 30-tól alkalmazandók. A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. Váradi László sk. polgármester Barabás Jánosné dr.sk. jegyző A rendeletet december 15. napján kihirdettem: Barabás Jánosné dr.sk. jegyző 5

6 Demecser Város Önkormányzat évi bevételei Költségvetési bevételek: bevételi előirányzat 1. melléklet ezer ft. I. Működési bevételek Működési bevételek, szolgáltatások B Vagyonhasznosítás bevétele B Közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek magánszemélyek kommunális adója Vállalkozók kommunális adója Iparűzési adó Bírság, pótlék Átengedett központi adók Gépjármű adó Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Működési támogatások B Feladatalapú támogatás Kulturális feladatok Egyes jövedelempótló támogatások támogatásai Működési célú közp Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson Előző évi működési kívülről célú előirányzat-maradvány Működési kölcsönök visszatérülése B6,B II. Felhalmozási bevételek: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek: B LEADER térfigyelő rendszer ÉAOP Orvosi rendelő építés Nemzeti államháztartáson Kulturális kívülről Alap START felhalmozási, EMMI szoc földprogram 6030 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele B7 700 IV. 1. B. Pénzforgalom nélküli bevételek: Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. +IV A. C. V. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének Költségvetési egyenlege (hiány hiány vagy belső többlet): finanszírozására A. B. szolgáló Előző pénzforgalom évek előirányzat-maradványának, nélküli bevételek: pénzmaradványának Működési célra és vállalkozási maradványának igénybevétele Felhalmozási célra 600 D. VI. VII Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének Értékpapírok külső értékesítésének finanszírozására bevétele: szolgáló bevételek: Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési Felhalmozási célra célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás BEVÉTEL felhalmozási MINDÖSSZESEN: célra

7 2. melléklet Demecser Város Önkormányzat kiadási előirányzatai Megnevezés ezer ft I. Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár II. Demecseri Polgármesteri Hivatal Demecseri Polgármesteri Hivatalból folyósított segélyek III. Önkormányzat Önkormányzat szociális kiadások IV. Felújítási előirányzatok 0 V. Felhalmozási tartalék 0 VI. Általános tartalék 289 VII. Céltartalék 0 VIII. Helyi nemzetiségi önkormányzat kölcsön 500 IX. Működési célú támogatások X. Felhalmozási célú támogatások 1735 XI. Felhalmozási kiadások K Orvosi rendelő építés Térfigyelő kamera rendszer ingatlan vásárlás, kisért,+ védőnők beszerzés Demecseri Polg. Hiv beruházás Erkel Ferenc Műv. Ház beruházás START Kistérségi eszközbeszerzés, EMMI szoc Földprogram Polg hiv tervezés Kodály útalap 6096 XII. Felhalmozási hiteltörlesztés kölcsön visszafizetés hiteltörlesztés kamata XIII. Működési hiteltörlesztés XIV. ÖSSZESEN:

8 4. melléklet DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI év Összesen Önkormányzat I.Működési bevétel Vendég étkezés SZAK vendég étkezés Óvodai étkezés 1800 Általános isk. étkezés 6375 anyakönyi esemény díja 127 Gimnáziumi étkeztetés 2882 visszatérülés közüzemi 400 MVM 1270 Káposztás Nap kóstolójegy, tombola 4414 II. Vagyonhasznosítás bevétele Bérleti díj 2204 Bérleti díj konyha 200 sírhely 254 Önkormányzati vagyon bérbeadás iskola 200 egyéb bérbeadás és továbbszámlázás 1143 földterület bérbeadás 300 piac helypénz 2794 szociális bérlakások+ egyéb bev 5800 Bérleti díj Káposztás Nap 1791 Eszközért, járólap értékesítés 1061 MŰVELŐDÉSI HÁZ MEGNEVEZÉS Összesen Működési bevétel 150 Újság hirdetési díj 100 fénymásolás díja 50 Vagyonhasznosítás bevétele 400 Műv. Ház terembérlet 400 Demecseri Polgármesteri Hivatal Összesen Működési bevétel 2538 Járásnak továbbszámlázás

9 5. melléklet MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Demecser Város Önkormányzata ( eft-ban) MEGNEVEZÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT I. ÁHT-n belülről átvett működési pénzeszköz B Közfoglalkoztatásra Szociális földprogram foglalkoztatás EMMI szociális földprogram téli átmeneti 17 fő január közfoglalkoztatás 30fős 2,5 hó közfoglalkoztatás képzés ápr. 30-ig139 fő+ 100 fő közfoglalkoztatás hosszabb távú 13 fő OEP-től iskolaegészségügyre 569 OEP-től védőnői szolgálatra, szolgáltatásra OEP Járóbeteg szakell START közmunka program Szociális ellátásokra átvett működési célú pénzeszköz Óvodai elszámolás évi+ kártérítés 753 Demecser Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 569 X. Demecseri Káposztás Nap támogatás Autómentes napra 250 II. ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök 905 X. Demecseri Káposztás Nap támogatás 905 III. EU-s működési tám. B LEADER évi TÁMOP IV. Demecseri Polg. Hivatal ÁHT belüli összesen:

10 6. melléklet DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A DEMECSERI POlGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS KIADÁSAI E Ft-ban kiadási előirányz at Polgármeste ri Hivatal K4 Önkormányz at K4 megnevezés Pénzbeni ellátások összesen egészségkárosodott /9fő/ Rendszeres szoc.segély 55 évet betöltött /7 fő/ Foglakoztatást helyettesítő tám. /320 fő/ lakásfenntartási normatív /488 fő/ Önkormányzati segély/szépkorúak Önkormányzati segély Óvodáztatási támogatás Természetben nyújtott szociális rendszeres ellátások gyermekvédelmi Erzsébet utalvány pénzbeni támogatás Közgyógyellátás Önkormányzati segély/évvégi term.beni Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (természetbeni étkezés) lakásfenntartási normatív /130 fő/ éven felüliek helyett megfizetett díj szociális tüzifa sajátforrás és áthúzódó központi támogatás ÖSSZESEN:

11 DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAI 8. melléklet Demecser Város Önkormányzat KIADÁS létszám /fő/ eft Megnevezés Személyi K1 Járulék K2 Dologi K3 Összesen Jogalkotás Járóbeteg Család és nővédelem Ifjuság eü Közvilágítás Közkút Háziorvosi szolgálat működtetése város és községgazd, lakó ing konyha Tornacsarnok működtetés Szociális földprogram START közmunka évi áthúzódó START Kistérségi téli átmeneti közfogl 17. fős közfogl 139 fő+ 100 fő közfogl. 13. fő évi közfoglalkoztatások közmunka sajátforrás Közművelődési megállapodás út-híd önk önk. Működtetése Káposztás nap TÁMOP Demecseri Körkép Itthon vagy Magyarország szeretlek Összesen

12 11. melléklet Demecser Város Önkormányzat intézményszintű finanszírozási kiadásai megnevezés ezer forintban kiadási előirányzat (e Ft-ban) Demecseri Polgármesteri Hivatal és szociális segélyek Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár Összesen

13 12. melléklet DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELADATONKÉNTI ELLÁTÁS MEGOSZTÁSA Intézmény Kötelező önkormányzati feladat Önként vállalt feladat Államigazga tási feladat Állami feladat e Ft-ban Összesen Önkormányzat Demecseri Polgármesteri Hivatal Művelődési Ház Összesen

14 I. TÁRSADALMI HATÁSOK: HATÁSVIZSGÁLATI LAP Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat évi költségvetés rendeletének módosítása egzakt módon nem mérhető. A jelenlegi módosítás megalapozza a többlet bevételek, központi költségvetési támogatások, egyéb pályázati pénzek és Képviselő-testületi döntések felhasználásának jogalapját. II. GAZDASÁGI HATÁSOK: A településen meghatározó tényező az önkormányzat és intézmény rendszere. III. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK: Nem jár költségvetési kihatással a megalkotása. IV. KÖRNYEZETI HATÁSOK: Egzakt módon nem mérhető. V. EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK: A költségvetés módosításáról szóló rendeletmódosításnak egészségi következményei nincs. VI. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK: Nem ismert a rendelet módosítás szempontjából adminisztratív terhet növelő, vagy esetlegesen csökkentő hatás. VII. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE A költségvetési rendeletet módosítása a Képviselő-testület jogköre. VIII. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak. 14

15 Száma:1261-7/2014. DEMECSER VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4516 DEMECSER KÉTEZER-EGY TÉR 1. INDOKOLÁS Demecser Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II. 10.) rendeletének módosításáról 1.. A évi szociális földprogramhoz az EMMI-től eke beszerzésre kaptunk 775 ezer forintot és a beszerzési és művelési kiadásokra / vetőmag, vegyszer, műtrágya, mezőgazdasági munkák/ ezer forintot. A Munkaügyi Központtól 21 fő foglalkoztatását támogatja től ig. A személyi juttatások időarányosan 3 hónapra kerülnek tervezésre évre. Az adóbehajtási tevékenység alapján kerül emelésre az iparűzési adó és a magánszemélyek kommunálisadójának bevétele. A szociális bérlakásoknál a végrehajtásra adott hátralékok megtérülése folyamatos. Az egyéb bevételnél a megfizetett vízdíj és a visszatérülő költségeink indokolják az előirányzat emelést. A TÁMOP pályázatnál az utolsó kiutalás előtti ellenőrzés is megtörtént, és a bevételekkel szemben a kiadási előirányzatot is biztosítanunk kell. Év végére a lakosság támogatására kell forrást biztosítanunk. A közfoglalkoztatás felfutása miatt kevesebb a sajátforrás igénye az FHT-nek. Az előirányzat csökkentés átvezetésre kerül a Demecseri Polgármesteri Hivatalnál és az önkormányzatnál. A Képviselő-testület a 112/2014.(VIII.28.) ÖKT határozatában döntött 200 db. használt kuka beszerzéséről. Az görög és római katolikus egyház részére biztosított a 146/2014.(X.10.) ÖKT határozatában 700 ezer forintot és a sportegyesület részére 200 ezer forintot a 147/2014.(X.10.) ÖKT határozatában. A 114/2014.(VIII.28.) ÖKT határozatában döntött a Képviselő-testület hogy az új polgármesteri hivatal tervezéséről. 15

16 2-5. Módosított előirányzatok és a hatályba léptető rendelkezés. Demecser, december 8. Tisztelettel Váradi László sk. polgármester 16

17 DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE 4516.Demecser, Kétezer-egy tér 1.sz. Száma:621-11/2014. Tárgy: Rendelet-tervezet véleményezése Melléklet: 1 db. SEGÍTŐ KEZEK EGYESÜLETE SPORTEGYESÜLET DEMECSER Tisztelt Elnök Úr! Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XI.11.) Ör 2. melléklete alapján november 11. napjától a civil szervezetnek véleményezési joga van az önkormányzati rendelet-tervezetek tekintetében. Mellékelten megküldöm A évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet véleményezés céljából. A Képviselő-testület a napirendet előre láthatólag december 11. napján tárgyalja. Kérem, szíveskedjen írásos véleményét december 11. napján (csütörtökön) 12 óráig megküldeni. Demecser, december 8. Tisztelettel: Barabás Jánosné dr.sk. jegyző 17