2008. június szám. Tartalomjegyzék RENDELET

Átírás

1 2008. június szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 10/2008. (VI. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 2 HATÁROZAT 86/2008. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedések 65

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2008. (VI. 27.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtásához kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: ELSŐ RÉSZ A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 1. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III.7.) Kgy. rendelet (a továbbiakban R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének a) költségvetési kiadásait ezer forintban, azaz Tizenhétmilliárd-háromszázhuszonhárommillió-hétszáznyolcvanhárom ezer forintban, b) költségvetési bevételeit ezer forintban, azaz Tizenhatmilliárd-hétszázötmillióhatszázhetvenhét ezer forintban, c) költségvetési hiányát ezer forintban, azaz Hatszáztizennyolcmillió-egyszázhat ezer forintban, d) összes hiányát ezer forintban, azaz Egymilliárd-háromszázkilencvenhárommillió-egyszázhatvannyolc ezer forintban állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében a) a működési célú költségvetési bevételeket ezer forintban, b) a működési célú költségvetési kiadásokat ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat ezer forintban, - a dologi kiadásokat ezer forintban,

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 - a speciális célú támogatásokat ezer forintban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait ezer forintban, - az egyéb kiadásokat ezer forintban, c) a működési célú hiteltörlesztést ezer forintban, d) a felhalmozási célú költségvetési bevételeket ezer forintban, e) a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat ezer forintban, ebből: - a dologi kiadásokat ezer forintban, - a felújítások összegét ezer forintban, - a beruházások összegét ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat ezer forintban, - az egyéb kiadásokat ezer forintban, f) a fejlesztési célú hiteltörlesztést ezer forintban, továbbá g) a működési célú hitelt ezer forintban állapítja meg. 2. A R 9. (2) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki: (9. (2) továbbá célként fenntartói támogatást biztosít) f) a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs intézmény részére a vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadásokra ezer forint összegben az alábbiak szerint: 1) rezsiköltségekre (víz, gáz, áram, szennyvíz) 716 ezer forint, 2) őrző-védő szolgáltatásra ezer forint, 3) karbantartási kiadásokra 110 ezer forint, 4) hirdetés, ingatlan értékbecslésre ezer forint. A R 14. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát ezer forint összegben állapítja meg. A R 15. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát ezer forint összegben hagyja jóvá a 10. számú melléklet részletezése szerint.

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5. A R 23. (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 23. (5) A közgyűlés felügyelete alá tartozó intézmények, valamint az önkormányzati feladatok ellátását végző, a megyei önkormányzat tulajdoni részesedésével működő közhasznú társaságok, az önkormányzat által alapított alapítványok pályázatainak önrészére elkülönített Intézményi pályázati keret felhasználására benyújtott igényekről ezer forintig átruházott hatáskörben a közgyűlés elnöke véleményének kikérésével a feladatkör szerinti bizottság dönt ezer forint felett szükség szerint a feladatkör szerinti bizottság véleményének kikérésével a közgyűlés elnöke dönt. (6) Az önkormányzat által benyújtandó, ezer forint önrész igényt meg nem haladó pályázatok önrészére elkülönített Önkormányzati pályázati keret felhasználásáról szükség szerint a feladatkör szerinti bizottság véleményének kikérésével a közgyűlés elnöke dönt. A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a saját forrás biztosításáról szóló nyilatkozatot megtegye. MÁSODIK RÉSZ AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet (továbbiakban SZMSZ) módosítása 6. (1) Az SZMSZ 4. számú melléklete I. fejezetének Egészségügyi Bizottság I. (A közgyűlés hatásköréből átruházott hatáskörök) pontja az alábbi 4. ponttal egészül ki és a jelenlegi 4-6. pontok számozása 5-7. pontra változik: 4. Feladatkörében dönt 5 millió forint értékhatárig az intézményi pályázati keret terhére a közgyűlés elnöke véleményének kikérésével pályázat benyújtásáról. (2) Az SZMSZ 4. számú melléklete I. fejezetének Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság 1. (A közgyűlés hatásköréből átruházott hatáskörök) pontja az alábbi 13. ponttal egészül ki: 13. Feladatkörében dönt 5 millió forint értékhatárig az intézményi pályázati keret terhére a közgyűlés elnöke véleményének kikérésével pályázat benyújtásáról. (3) Az SZMSZ 4. számú melléklete I. fejezetének Oktatási és Kulturális Bizottság I. (A közgyűlés hatásköréből átruházott hatáskörök) pontja az alábbi 3. ponttal egészül ki és a jelenlegi pontok számozása pontra változik: 3. Feladatkörében dönt 5 millió forint értékhatárig az intézményi pályázati keret terhére a közgyűlés elnöke véleményének kikérésével pályázat benyújtásáról. (4) Az SZMSZ 4. számú melléklete I. fejezetének Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság I. (A közgyűlés hatásköréből átruházott hatáskörök) pontja az alábbi 3. ponttal egészük ki és a jelenlegi 3-7. pontok számozása 4-8. pontra változik. 3. Feladatkörében dönt 5 millió forint értékhatárig az intézményi pályázati keret terhére a közgyűlés elnöke véleményének kikérésével pályázat benyújtásáról. (5) Az SZMSZ 4. számú melléklete I. fejezetének Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság I. (A közgyűlés hatásköréből átruházott hatáskörök) pontja az alábbi 4. ponttal egészül ki és a jelenlegi pontok számozása pontra változik: 4. Feladatkörében dönt 5 millió forint értékhatárig az intézményi pályázati keret terhére a közgyűlés elnöke véleményének kikérésével pályázat benyújtásáról.

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 (6) Az SZMSZ 4. számú melléklete II. fejezetének (A közgyűlés elnökére átruházott hatáskörök) 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 5/A. Dönt az önkormányzati pályázati keret, illetve az általános tartalék terhére szükség szerint a feladatkör szerinti bizottság véleményének kikérésével pályázat benyújtásáról. 5/B. 5 millió forint értékhatár felett dönt az intézményi pályázati keret terhére szükség szerint a feladatkör szerinti bizottság véleményének kikérésével pályázat benyújtásáról. Átmeneti és záró rendelkezések 7. Az 1. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2008.évi létszámkeretei a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. A 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési mérlege a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi működési bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. Az 5. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. A 6. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének évi kiadási ai a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. A 6/a. számú melléklet a Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok évi költségvetési mérlege a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép. A 6/b. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése a költségvetési rendelet 7/b. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felújítási kiadásai célonként a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi beruházási kiadásai feladatonként a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi tartalékai a költségvetési rendelet 10. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek évi költségvetése a költségvetési rendelet 11. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. A 12. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felhasználási ütemterve a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép. A 13. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek évi célai a költségvetési rendelet 18. számú melléklete helyébe lép. A 14. számú melléklet az Élelmezést nyújtó intézmények évi nyersanyagnormái a költségvetési rendelet 19. számú melléklete helyébe lép.

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A 15. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép. 8. (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, június 26. Dr. Hargitai János s.k. közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 4/2006. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításához 1. -hoz A szakasz a módosított költségvetés bevételi és kiadási át, valamint a hiányt állapítja meg a Áht. előírásainak megfelelő bontásban. 2. -hoz Az optimális vagyongazdálkodási megoldások kialakítása, a párhozamosságok kiküszöbölése érdekében változik a vagyongazdálkodási feladatok megosztása. Ezzel összefüggésben a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs célként fenntartói támogatásban részesül hoz A költségvetés általános- és céltartalékának mértékét tartalmazzák e szakaszok. 5. -hoz A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (III.24.) Kgy. rendelet módosításával összhangban változik az Intézményi pályázati keret és az Önkormányzati pályázati keret felhasználásának szabályozása. 6. -hoz A javaslat az ágazati bizottságok közül az Egészségügyi Bizottság, Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság, az Oktatási és Kulturális Bizottság, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság, Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság hatáskörét bővíti. A közgyűlés hatásköréből átruházott hatáskörben dönthetnek a jövőben ezer forint értékhatárig a feladatkörükbe tartozó pályázatok benyújtásáról az intézményi pályázati keret terhére. 7. -hoz A mellékletek számának megfeleltetését tartalmazza e szakasz. 8. -hoz A rendelet hatálybalépéséről, valamint a kihirdetéséről rendelkezik e szakasz.

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat évi létszámkeretei 1. számú melléklet Cím Cím száma megnevezése létszám (fő) Ebből: pedagógus 1. Baranya Megyei Kórház Pécs EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Baranya Megyei Levéltár Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 96 M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltáráshoz kapcsolódó létszámkeret Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Művészetek és Irodalom Háza Pécs KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs EGYÉB INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs 79 ebből Baranya Megyei Cigány Önkormányzat alkalmazásában 2 fő 23. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs MINDÖSSZESEN * Ebből 2 fő tisztségviselő, 71 fő köztisztviselő (ebből 1 fő 2 órás főépítész), 3 fő ügykezelő és 3 fő munkaviszonyban álló

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési mérlege Megnevezés Kgy. rendelet szerint módosított 2. számú melléklet ezer forint BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Kötvénykibácsátás Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen:

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Megnevezés Kgy. rendelet szerint módosított KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatási kölcsönök nyújtása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDRÖT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 Sorszám 3. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi működési bevételei és kiadásai Megnevezés Kgy. rendelet szerint módosított ezer forint BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Kiegészítések, visszatérülések 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDÖRT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám 4. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Megnevezés Kgy. rendelet szerint módosított ezer forint BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Fejlesztési célú hitel Kötvénykibocsátás Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Céltartalék Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDÖRT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként ezer forint Elő irányzat csoport száma száma neve módosított száma neve módosított Baranya Megyei Kórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Támogatásértékű működési bevétel Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Beruházások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen:

14 14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport száma száma neve módosított száma neve módosított 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Támogatásértékű működési bevétel Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Beruházások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen:

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Elő irányzat csoport száma száma neve módosított száma neve módosított 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen:

16 16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport száma száma neve módosított száma neve módosított 3. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen:

17 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Elő irányzat csoport száma száma neve módosított száma neve módosított 4. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen:

18 18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport száma száma neve módosított száma neve módosított 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen:

19 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Elő irányzat csoport száma száma neve módosított száma neve módosított 6. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen:

20 20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport száma száma neve módosított száma neve módosított 2-6. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen:

21 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 Elő irányzat csoport száma száma neve módosított száma neve módosított 7. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 350 Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen:

22 22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport száma száma neve módosított száma neve módosított 8. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen:

23 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23 Elő irányzat csoport száma száma neve módosított száma neve módosított 9. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen:

24 24 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport száma száma neve módosított száma neve módosított 10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen:

25 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 25 Elő irányzat csoport száma száma neve módosított száma neve módosított 11. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: