VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

Átírás

1 XXII. (L.) évfolyam 8. szám december 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 25/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet: 26/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosításáról Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 72/2012. (XII. 20.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 20-ai ülésének napirendjeiről 73/2012. (XII. 20.) MÖK határozat: A 41/2012. (VI. 14.) MÖK határozat hatályon kívül helyezéséről 74/2012. (XII. 20.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának módosításáról 75/2012. (XII. 20.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi munkatervének megállapításáról 76/2012. (XII. 20.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi sportkoncepciójáról 77/2012. (XII. 20.) MÖK határozat: A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács átalakulásáról 78/2012. (XII. 20.) MÖK határozat: Jelentés Veszprém Megye Területrendezési Terve érvényesüléséről 79/2012. (XII. 20.) MÖK határozat: Döntés fogszabályozási szakellátási feladatról 80/2012. (XII. 20.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) III. MELLÉKLETEK 25/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet mellékletei 74/2012. (XII. 20.) MÖK határozat mellékletei 75/2012. (XII. 20.) MÖK határozat melléklete 76/2012 (XII. 20.) MÖK határozat melléklete

2 694 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE december 20. I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 25/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. (1) A rendelet 3. (1) bekezdésében hivatkozott a./ költségvetési bevételei összeg b./ költségvetési kiadásai összeg módosul ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, (2) A rendelet 4. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (3) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. (4) A rendelet 4. (3) bekezdésében hivatkozott 3/a melléklet helyébe jelen rendelet 3/a melléklete lép. (5) A rendelet 4. (4) bekezdésében hivatkozott 3/b melléklet helyébe jelen rendelet 3/b melléklete lép. (6) A rendelet 4. (5) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. (7) A rendelet 4. (7) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. (8) A rendelet 4. (8) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. (9) A rendelet 4. (9) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. (10) A rendelet 4. (10) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép. 2. Ez a rendelet a december 20-án órakor lép hatályba és december 21- én órakor hatályát veszti. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László s.k. megyei főjegyző

3 2012. december 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 695 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 26/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak alapján és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) E rendelet a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és a (2), valamint (3) bekezdésben foglalt kivétellel január 2-án hatályát veszti. (2) E rendelet 1. (4) bekezdése a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba, és a kihirdetését követő 3. napon hatályát veszti. (3) E rendelet 1. (5) bekezdése december 31-én lép hatályba és január 1-jén hatályát veszti. (4) Hatályát veszti: - a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint a magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 21/2012. (VI. 19.) önkormányzati rendelet. (5) Hatályát veszti: - a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X. 01.) önkormányzati rendelete, - a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X. 01.) önkormányzati rendelete kiegészítéséről szóló 18/2001. (XII. 07.) önkormányzati rendelet, - a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 13/2002. (XII. 17.) önkormányzati rendelete, - a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 17/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelet, - a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 17/2004. (XII. 16.) önkormányzati rendelet, - a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 13/2005. (X. 21.) önkormányzati rendelet, - a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 18/2006. (XII. 12.) önkormányzati rendelet,

4 696 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE december a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 18/2007. (XI. 13.) önkormányzati rendelet, - a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 19/2008. (XI. 18.) önkormányzati rendelet, - a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 11/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendelet, - a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 25/2009. (XI. 23.) önkormányzati rendelet, - a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 20/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet, - a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 19/2011. (XII. 2.) önkormányzati rendelet, - a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 15/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelet. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László s.k. megyei főjegyző II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 72/2012. (XII. 20.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a december 20-ai ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat é vi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens 2. Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

5 2012. december 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Farkas Barbara költségvetési referens 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi munkatervének megállapítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Krámli János önkormányzati referens 5. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi sportkoncepciója Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Varga Veronika nemzetközi kapcsolatok és protokoll referens 6. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács átalakulása Előadó: Lasztovicza Jenő,a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fakász Tamás megyei főépítész, irodavezető 7. Jelentés Veszprém Megye Területrendezési Terve érvényesüléséről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fakász Tamás megyei főépítész, irodavezető 8. Döntés fogszabályozási szakellátási feladatról Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos 9. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Krámli János önkormányzati referens 10. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2012. november 1.- december 7.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Dr. Derzsenyiné Balajthy Zsuzsanna idegenforgalmi referens 11. Közmeghallgatás Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 73/2012. (XII. 20.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 41/2012. (VI.14.) MÖK határozatát hatályon kívül helyezi. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét a támogatási szerződést megszüntető okirat aláírására. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

6 698 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE december /2012. (XII. 20.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. -ában biztosított jogkörében a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratát módosító okiratot az 1. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Imre László megyei főjegyző 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. -ában biztosított jogkörében a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 2. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon az egységes szerkezetű alapító okirat érintettek részére történő megküldéséről és közzétételéről. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a szakfeladat költséghely változása vonatkozásában szükséges módosításokat vezesse át a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 12. függelékén. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 75/2012. (XII. 20.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei közgyűlés évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. Határidő: folyamatos, illetve december 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 76/2012. (XII. 20.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megfogalmazott célkitűzésekkel, szakmai fejlesztési irányokkal elfogadja jelen határozat melléklete szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat évre szóló sportfejlesztési koncepcióját. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 41/2009 (IV.23.) MÖK határozatot hatályon kívül helyezi. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

7 2012. december 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE /2012. (XII. 20.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács átalakulása tárgyú előterjesztést és az alábbiakról határozott: 1. a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács további - a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény januári változásának megfelelő - működésében és működtetésében is szerepet vállal. 2. A közgyűlés javasolja, hogy a tanács elnökét és alelnökét határozatlan időre a Veszprém Megyei Önkormányzat adja. 3. A közgyűlés javasolja, hogy a jövőben a tanács munkaszervezeti feladatait határozatlan időre a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala lássa el. 4. A közgyűlés a térségi fejlesztési tanács évi működési költségeihez Ft egyszeri tagdíj befizetése mellett dönt. 5. A közgyűlés felkéri a "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács tagságába delegáltjait, hogy a közgyűlés álláspontját a tanácsban képviseljék. 6. A közgyűlés felkéri a megyei közgyűlés elnökét, hogy a februári közgyűlésre a megyei közgyűlés SZMSZ-ének "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács átalakulására irányuló felülvizsgálatát terjessze a közgyűlés elé. Határidő: a 6) pontra február 28. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 78/2012. (XII. 20.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei területrendezési terv érvényesüléséről szóló évi jelentést elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 79/2012. (XII. 20.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém megyei fogszabályozási szakellátási feladatok ellátására az állam által történő átvételig terjedő időre pályázatot ír ki a pályázati kiírásban szereplő területi ellátási kötelezettséggel. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Dr. Erdélyi Árpád Fogászati Praxis Kft. által december 31-ig ellátandó terület vonatkozásában január 1-jétől a határozat 1. pontjában meghatározott pályázat eredményes lezárulásáig terjedő időre helyettesítésre kössön közreműködői szerződést Dr. Szőcs Ágnes (8200 Veszprém, Egyetem u. 1/D.) egyéni vállalkozó fogszakorvossal. 3. Amennyiben a határozat 2. pontjában meghatározott, helyettesítésre vonatkozó szerződés nem jön létre, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, jelezze a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Veszprémi, Várpalotai, Zirci Kistérségi Népegészségügyi Intézete felé a fogszabályozási szakellátási feladatnak január 1-jétől az állam által történő átvételig terjedő időre meghatározott területre történő ellátása szükségességét.

8 700 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE december A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy tegye meg a határozatban szereplő feladatok végrehajtása érdekében szükségessé váló intézkedéseket. Határidő: az 1. pont vonatkozásában: január 31. a 2. pont vonatkozásában: december 27. a 3. pont vonatkozásában: december 28. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 80/2012. (XII. 20.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 11/2012. (II. 16.) MÖK határozat 1./ pontjára, az 52/2012. (IX. 20.), 53/2012. (IX. 20.), 57/2012. (IX. 20.), valamint a 69/2012. (XI. 22.) MÖK határozatokra adott jelentést elfogadta. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 11/2012. (II. 16.) MÖK határozat 1./ pontja tekintetében a végrehajtás határidejét április 30-ra módosítja. A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

9 2012. december 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 701 III. MELLÉKLETEK 25/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet mellékletei TARTALOMJEGYZÉK 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3/a melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 3/b melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 5. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési javaslat céltartalék előirányzatról 6. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 7. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről 8. melléklet Szöveges indokolás az 6., 7. mellékletekhez

10 702 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE december melléklet 25/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet 4/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez 1. táblázat Bevételek adatok ezer Ft-ban évi évi Elő évi módosított módosított irányzat Előirányzat megnevezése eredeti változás előirányzat előirányzat száma előirányzat Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Központosított előirányzatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása Egyéb központi támogatás Önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Irányító szervtől kapott támogatás Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek összesen ( ) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Bevételek összesen (költségvetési bevételek ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek táblázat Előirányzat száma KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként Bevételek mindösszesen Előirányzat megnevezése Kiadások évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat változás adatok ezer Ft-ban évi módosított előirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési kiadások Beruházási kiadások Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen

11 Cím száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat 2. melléklet 25/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ÁFA bevételek és visszatérülések Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési kiadások Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Központosított előirányzatok Működési kiadások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása Beruházási kiadások Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása Felújítások Egyéb központi támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadások Önkormányzatok konszolidációs támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Céltartalékok Felhelmozási célú kamatbevétel Pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási Alaptól Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Finanszírozási célú működési kiadások Irányító szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Kiadások összesen Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Bevételek összesen (költségvetési bevételek ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások összesen: Létszám 0,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 0.00 fő Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás ezer Ft Módosított előirányzat december 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 703

12 Cím száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat 2. melléklet 25/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ÁFA bevételek és visszatérülések Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési kiadások Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Központosított előirányzatok 0 1. Működési kiadások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatás Beruházási kiadások Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása Felújítások Egyéb központi támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadások Önkormányzatok konszolidációs támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrő Céltartalékok Felhelmozási célú kamatbevétel 0 Pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektő Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási Alaptól Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektő Finanszírozási célú működési kiadások Irányító szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétel Kiadások összesen Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Bevételek összesen (költségvetési bevételek ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások összesen: Létszám 24,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 3.00 fő Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat ezer Ft 704 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE december 20.

13 Cím száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat 2. melléklet 25/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ÁFA bevételek és visszatérülések Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési kiadások Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Központosított előirányzatok Működési kiadások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatás Beruházási kiadások Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása Felújítások Egyéb központi támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadások Önkormányzatok konszolidációs támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrő Céltartalékok Felhelmozási célú kamatbevétel Pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektő Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási Alaptól Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektő Finanszírozási célú működési kiadások Irányító szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétel Kiadások összesen Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Bevételek összesen (költségvetési bevételek ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások összesen: Létszám 23,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 3.00 fő Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat ezer Ft december 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 705

14 Megnevezés évi eredeti előirányzat évi módisított előirányzat Változás évi módisított előirányzat Személyi juttatások Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Támogatás-értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 3/a melléklet 25/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelethez 3/a melléklet 4/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez K 1/a Veszprém megye területfejlesztési feladatai (ebből ezer Ft támogatás területfejlsztési feladatok ellátása) K 1/b Hazai decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célú pályázati rendszer szerződésállományának kezelése Ö 1/c Tiszta Virágos Veszprém Megyéért K 2. Hulladékgazdálkodási feladatok K 3. Turisztikai, idegenforgalmi feladatok K 4. Sport, ifjúsági feladatok támogatása K 5. Könyvvizsgáló díjazása Ö 6. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása Ö 7. Kitüntetések Ö 8. Elnöki Keret "Az év megyei rendőre" cím adományozása "Az év megyei tűzoltója" cím adományozása MKB Veszprém utánpótlás támogatás Veszprém Város vegyeskara és Baráti Kör Egyesület támogatása 30 - VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ: Adventi kórustalálkozó támogatása Tagdíjak: 0 0 Ö - Somló és Környéke Borút Egyesület Ö - Megyék Idegenforgalmi Szövetsége Ö - Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Ö - Balatoni Szövetség K - Balaton Fejlesztési Tanács Ö - 8-as Főút Térségi Fejlsztési Tanács K 10. December havi bérkompenzáció továbbadása a Veszprém Megyei Intézményirányító Központ részér Ö 11. II. Bem Program nevű négynapos lengyel-magyar történelmi diáktábor megrendezés K 12. Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása K évi kötelezettségek rendezése K 14. Veszprém Megyei Önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap-számla bevételének megállapodás alapján történő továbbadása K évi közoktatási feladatellátás pénzügyi elszámolása - Balatonalmádi Város Önkormányzata Zirc Városi Önkormányzat K évi pénzmaradvány felhasználása K 17. Pénzforgalmi számlavezetés díja K 18. Területi nemzetiségi önkormányzatok évi általános működési kiadásainak továbbadása K évi helyi szervezési intézkedések címen kapott támogatás felhasznlásának elszámolása miatti fizetési kötelezettség K 20. Fogszabályozási szakellátás ÖSSZESEN: K 10. Felhalmozási kiadások (részletezése a 4. mellékletben) K 11. Általános tartalék K 12. Céltartalék (részletezése az 5. mellékletben) Veszprém Megyei Önkormányzat évi kiadásai összesen: K = Kötelező feladat összesen: ezer Ft Ö = Önként vállalt feladat összesen: ezer Ft A Veszprém Megyei Önkormányzat évi kiadásainak feladatonkénti részletezése Beruházás Felújítás Sorszám Támogatásértékű felhalmozási kiadás adatok ezer Ft-ban Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 706 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE december 20.

15 Megnevezés A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala évi kiadásainak feladatonkénti részletezése évi eredeti előirányzat évi módisított előirányzat Változás évi módisított előirányzat Személyi juttatások Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Sorszám Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 3/b melléklet 25/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelethez 3/b melléklet 4/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások 1. Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok /a. Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok /b. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok Bizottság nem képviselő tagjai tiszteletdíja és munkaadókat terhelő járulékok Eseti megbízások, külső szakértők Képviselők egyéb juttatásai Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások összesen: II. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala tevékenységével kapcsolatos kiadások 1. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala tevékenységével kapcsolatos kiadások Személyi juttatások részletezése: - Rendszeres személyi juttatások (ebből: szakmai tanácsadó cím: Ft/hó, szakmai főtanácsadó cím: Ft/hó) Bérkompenzáció fedezete Adható juttatás Közlekedés költségtérítése Megbízási díjak Jubileumi jutalom Felmentésekkel összefüggő kiadások Szociális juttatások Törzsgárda jutalom három fő közfoglalkoztatása TÁMOP / "Szélrózsa" pályázat kompetencia alapú oktatás elősegítése Konszolidációval kapcsolatos elszámolások (2011. évi pénzmaradvány elszámolás) Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére december 31-i pénzkészlet átadása Veszprém Megyei Német Önkormányzat részére december 31-i pénzkészlet átadása Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala évi áthúzódó működési kiadásainak rendezése Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala tevékenységével kapcsolatos kiadások ÖSSZESEN: Beruházás Felújítás Támogatásértékű felhalmozási kiadás adatok ezer Ft-ban Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre december 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 707

16 708 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE december melléklet 25/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelethez (4. melléklet 4/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez) A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási kiadásai adatok ezer Ft-ban évi évi évi Sorszám előirányzat előirányzat módosított módosított Megnevezés eredeti Változás előirányzat I. BERUHÁZÁS 1. Veszprém Megyei Önkormányzat informatikai hálózat fejlesztése Informatikai eszközbeszerzés I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

17 2012. december 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 709 K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési javaslat céltartalék előirányzatról 5. melléklet 25/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelethe 5. melléklet 4/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban évi évi Megnevezés évi eredeti módosított módosított Változás előirányzat előirányzat előirányzat I. Működési célú tartalék 1. Konszolidáció miatti többletkiadások fedezetének tartaléka - Helyi szervezési intézkedések támogatása pályázat terhére Letéti számla terhére Megyei önkormányzati tartalék terhére Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációjának előlege Működési célú tartalék összesen: II. Felhalmozási célú tartalék 1. Vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének visszapótlására tartalék Veszprém Megyei Önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap-számla bevételének felhalmozási célú tartaléka Felhalmozási célú tartalék összesen: Mindösszesen:

18 A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 6. melléklet 25/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet 4/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg Intézményi működési bevételek Működési kiadások Önkormányzat költségvetési támogatása Működési célú tartalék Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési működési bevételek összesen Működési kiadások összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási célú működési kiadások 0 Finanszírozási célú működési bevételek 0 I. Működési célú bevételek összesen: I. Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Beruházási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatása 0 Felújítások 0 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Költségvetési felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzforgalom nélküli bevételek 0 Felhalmozási célú tartalék Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Felhalmozási célú kiadások összesen Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 II. Felhalmozási célú bevételek összesen: II. Felhalmozások összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen: VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE december 20.

19 KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről 7. melléklet 25/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelethez 7. melléklet 4/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Induló pénzkészlet Intézményi működési bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen Működési kiadások 0 - Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül Felhalmozások Általános tartalék Céltartalék Finanszírozási kiadások 0 Kiadások összesen Záró pénzkészlet december 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 711

20 712 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE december melléklet 25/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelethez 8. melléklet (II.22.) önkormányzati rendelethez Szöveges indokolás a 6., 7. mellékletekhez I. A évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a működési bevételek ezer Ft-ot jelentenek. A jelentős bevétel emelkedés az előző évi pénzmaradvány felhasználásából adódik, mivel az Önkormányzat évi záró pénzkészlete, és pénzügyi elszámolásainak kivezetése a Hivatal előirányzatain keresztül történt, így az előirányzatok a költségvetésben duplán jelennek meg a pénzforgalmi és a pénzforgalom nélküli elszámolások miatt. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatásában a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat működési kiadásainak támogatása, a bérkompenzáció, a létszámcsökkentés pályázatából származó központi forrás, valamint a konszolidáció elszámolásaként a letéti számla terhére lehívott pénzeszköz jelenik meg, mely a megyei önkormányzat, valamint Hivatala igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. A évi közoktatási, és pedagógiai szakszolgálati megállapodások elszámolásának különbözetéből adódó követelések teljesülése biztosítja az általános tartalék további felhasználását. A felhalmozási bevétel a gépkocsi, valamint számítógép értékesítés bevételén túl tartalmazza a Munkáltatói Lakásalap számlára befolyt törlesztő részletek bevételeit. A felhalmozási bevételek kizárólag megállapodásból adódó, valamint a működéshez elengedhetetlenül szükséges felhalmozási kiadások forrása. A bevételek és kiadások főösszege: ezer Ft. II. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 7. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzati költségvetési támogatás ütemezésében megjelenik az Ávr. szerinti nettó finanszírozás szerinti előleg felvétele, valamint a konszolidációból adódó kötelezettségek elszámolásából a letéti számla felhasználására biztosított bevétel jelenik meg. A támogatásértékű bevételek a évben megújított közoktatási, illetve pedagógiai szakszolgálati feladatok bevételét mutatják. A működési kiadásokban jelentős szerepet játszanak a felmentésekkel kapcsolatban felmerülő kötelezettségek, előző évről áthúzódó kifizetések, valamint a többnyire pályázat útján megvalósuló területrendezési feladatok kiadásai. Az általános tartalék összege a tervezett bevételek realizálása esetén válik felhasználhatóvá, ami a Hivatal üzemeltetési, karbantartási kiadásainak fedezetét biztosítja.

21 2012. december 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE /2012. (XII. 20.) MÖK határozat 1. melléklete Alapító okiratot módosító okirat A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatala megnevezésű költségvetési szerv alapító okiratát január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 1. pontjában feltüntetett Költségvetési szerv neve megnevezés alatt feltüntetett Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala megnevezés Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal megnevezésre változik. 2.) Az alapító okirat 5. pontjában szereplő alaptevékenységek közül az alábbiakban felsoroltak törlésre kerülnek: Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 3.) Az alapító okirat 10. pontjában szereplő Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala szövegrész helyébe Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal lép. 4.) Az alapító okirat 13. pontjában szereplő a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény helyébe a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény jogszabályi hivatkozás, az évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről szövegrész helyébe a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény jogszabályi hivatkozás lép. 5.) Az alapító okirat jelen módosító okirattal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 6.) Jelen módosító okiratot a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 74/2012. (XII.20.) MÖK határozatával jóváhagyta. Veszprém, december 20. Dr. Imre László megyei főjegyző Lasztovicza Jenő megyei közgyűlés elnöke