E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 19-i ülésére

Átírás

1 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/32-2/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 19-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2008.(II.26.) rendeletének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Iroda Horváth Mária, Farkas Barbara, Farkas Boglárka, Oláh Amarillisz, Göndörné Csabi Gabriella, Szász Jutka, Gáti Lászlóné Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat 6/2008. (II. 26.) rendeletével állapította meg évi költségvetését. A rendelet utolsó módosítását követően történt változások miatt az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem a rendelet-tervezetet megvitatni, és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, február Lasztovicza Jenő s.k. 2

3 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE... /2009. (.....) R E N D E L E T T E R V E Z E T a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2008. (II.26.) rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján a Megyei Önkormányzat évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja, illetve egészíti ki. 1. (1) A rendelet 3. (1)-(2) bekezdésében hivatkozott a./ bevételi főösszeg ezer Ft-ra b./ kiadási főösszeg ezer Ft-ra c./ hiánya ezer Ft-ra módosul. (2) A rendelet 4. (1) bekezdésében hivatkozott 1. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete. (3) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (4) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott intézményi engedélyezett átlaglétszám: 3.577,5 fő. (5) A rendelet 4. (3) bekezdésében hivatkozott 3. számú melléklet helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (6) A rendelet 4. (4) bekezdésében hivatkozott 4/a számú melléklet helyébe jelen rendelet 4/a számú melléklete lép. (7) A rendelet 4. (5) bekezdésében hivatkozott 4/b számú melléklet helyébe jelen rendelet 4/b számú melléklete lép. (8) A rendelet 4. (6) bekezdésében hivatkozott 4/c számú melléklet helyébe jelen rendelet 4/c számú melléklete lép. (9) A rendelet 4. (8) bekezdésében hivatkozott 4/d számú melléklet helyébe jelen rendelet 4/d számú melléklete lép. (10) A rendelet 4. (9) bekezdésében hivatkozott 4/e számú melléklet helyébe jelen rendelet 4/e számú melléklete lép. (11) A rendelet 4. (10) bekezdésében hivatkozott 5. számú melléklet helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. (12) A rendelet 5. (3) bekezdésében hivatkozott 10. számú melléklet helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. (13) A rendelet 5. (4) bekezdésében hivatkozott 8. számú melléklet helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete, 11. számú melléklet helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. 3

4 2. A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének 7. (1)-(6) bekezdése alapján, valamint a Megyei Közgyűlés bizottságainak átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást. 3. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Veszprém, február Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző 4

5 I n d o k o l á s a Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2008. (II.26.) rendeletének módosításához 1. - hoz I. Állami támogatások és egyéb bevételi többletek I.1. Állami támogatások I.1.1. A Megyei Önkormányzat II. negyedévben a Prémium Évek Program keretében 16 fő közalkalmazott részére igényelt támogatást, mellyel összefüggésben ezer Ft állami támogatáshoz jutott, III. negyedévében 15 fő közalkalmazott részére ezer Ft további központosított állami támogatásban részesült. A támogatás az alábbi intézményekben jelentkező kiadásokra nyújt fedezetet: II. negyedév: adatok ezer Ft-ban Intézmény megnevezése Személyi juttatás Munkaadókat Összesen terhelő járulék Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Összesen: III. negyedév: adatok ezer Ft-ban Intézmény megnevezése Személyi juttatás Munkaadókat Összesen terhelő járulék Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Összesen:

6 A Megyei Önkormányzat korábbi döntése miatt a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nél végrehajtott létszámcsökkentéssel összefüggésben 4 fő részesült a Prémium Évek Program támogatásában. A felmerült kiadásokat a Zrt. rendezte, azonban az előirányzatról szóló értesítés ezt követően érkezett meg, így a Kórház részére megigényelt állami támogatást, ezer Ft-ot elszámolási kötelezettséggel indokolt a gazdasági társaság részére továbbadni. A veszprémi Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium után megigényelt ezer Ft támogatás előzetesen továbbadásra került az intézmény részére a költségvetési helyzetének javítása érdekében, így ez a költségvetés hiányát csökkenti. A Veszprémi Petőfi Színház a Prémium Évek Program keretében ezer Ft támogatást igényelt. A költségvetése tartalmazza ezen kifizetések fedezetét, többlettámogatást nem igényel, így ez az összeg a költségvetés hiányát csökkenti. I.1.2. A Megyei Önkormányzat részére a fenntartásában lévő intézmények Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások évi III. ütemére 9 fő után ezer Ft, a évben elrendelt létszámcsökkentések évre áthúzódó hatása miatti kifizetésekre 19 fő után ezer Ft központosított támogatás érkezett. Ezen kifizetések fedezetét az intézmények költségvetése részben biztosította, így a teljesítési adatokat figyelembe véve az alábbi intézmények költségvetését a felsoroltak szerint szükséges megemelni. A fennmaradó ezer Ft a költségvetés hiányát csökkenti. III. ütem adatok ezer Ft-ban Személyi Munkaadó- Összesen Intézmény neve juttatás kat terhelő járulékok Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka Összesen: évi évre áthúzódó: adatok ezer Ft-ban Intézmény neve Személyi juttatás Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém 840 Összesen: I.1.3. A területi kisebbségi önkormányzatok részére működési támogatás került biztosításra 17 ezer Ft összegben, mely központosított előirányzat a Veszprém Megyei Német Önkormányzat dologi kiadásait 7 ezer Ft-tal, a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadásait 10 ezer Ft-tal emeli. A teljesítési adatok alapján a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bankszámláján 16 ezer Ft, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat bankszámláján 29 ezer Ft kamatbevétel realizálódott. A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 26 ezer Ft bevételi többlete a személyi juttatások (1 ezer Ft), (2 ezer Ft) és a dologi kiadások előirányzatát növeli (13 ezer Ft). A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 36 ezer Ft bevételi többlete a dologi előirányzatát növeli. 6

7 I.1.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat az integrációs, a képesség-kibontakoztató felkészítő program szervezésével kapcsolatos pályázaton 654 ezer Ft központosított támogatásban részesült a sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ellátottai után. A bevételi többlet az intézmény költségvetésének dologi előirányzatát emeli. I.1.5. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium értesítése szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat részére ezer Ft került biztosításra a pedagógiai szakszolgálatok támogatására. Az előirányzatot indokolt továbbadni a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat részére, és szükséges megemelni az intézmény költségvetésének dologi kiadásait. I.1.6. A Megyei Önkormányzat az Oktatási és Kulturális Minisztérium értesítése alapján a sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatásához ezer Ft állami támogatásban részesült, amely a balatonfűzfői Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium költségvetésének ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát megemeli. I.1.7. A felzárkóztató oktatás támogatására a Veszprém Megyei Önkormányzat részére az Oktatási és Kulturális Minisztérium értesítése szerint az I. ütemre ezer Ft, a II. ütemre pedig ezer Ft biztosított. Az állami támogatásból indokolt továbbadni az ajkai Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégiumnak ezer Ft-ot, a zirci Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégiumnak az I. ütemből ezer Ft-ot, a II. ütemből ezer Ft-ot, megemelve azzal az intézmények dologi kiadásait. I.1.8. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium értesítése alapján a Megyei Önkormányzat ezer Ft állami támogatásban részesült alapfokú művészetoktatási intézmények működtetésére, fejlesztésére, amellyel indokolt megemelni az alábbi intézmények dologi kiadásainak előirányzatát. Intézmény megnevezése adatok ezer Ft-ban Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Összesen: I.1.9. A beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók felkészítésének támogatására a Megyei Önkormányzat 385 ezer Ft központosított támogatásban részesült, mely az alábbi intézmények dologi előirányzatát növeli: Intézmény megnevezése adatok ezer Ft-ban Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel 20 7

8 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 95 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 90 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 10 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 80 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred 70 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa 20 Összesen 385 I A Megyei Önkormányzat a fenntartásában lévő oktatási intézmények szakmai vizsga lebonyolítására ezer Ft központosított támogatásban részesült, mely feladatot ellátó oktatási intézmények költségvetésében az alábbiak szerint kerül biztosításra: adatok ezer Ft-ban Személyi Munkaadó- Összesen Intézmény neve juttatás kat terhelő járulékok Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa Összesen: A tapolcai Széchenyi István Szakképző Iskola július 1-ével történt fenntartó-váltása miatt ezen feladatra 322 ezer Ft támogatást indokolt továbbadni Tapolca Város Önkormányzatának elszámolási kötelezettség mellett. A pápai Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola esetében 4 ezer Ft zárolása szükséges, mivel a szakmai vizsgák előlegének igénylése és az elszámolás különbözete 4 ezer Ft túlfizetést mutat. A Magyar Államkincstár utólagos jelzése alapján az intézményi igénylés szerint 2 fő szakmai vizsgája nem támogatható. A visszafizetési kötelezettség miatt 25 ezer Ft a központilag kezelt működési kiadások közé helyezendő. (4/b számú melléklet) 8

9 I.2. Bevételi többletek I.2.1. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat program keretében biztosítja a Veszprém Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda- Veszprémi Esélyek Háza működtetését. A Minisztérium megküldte a Támogatási szerződés módosítását, amely alapján a támogatás második és harmadik részlete ezer Ftról ezer Ft-ra növekedett. Az ezer Ft támogatásértékű működési bevételi többlet emeli a támogatásértékű működési kiadásokat (4/b számú melléklet V/70.pont). I.2.2. Az Önkormányzati Minisztérium a Veszprém Megyei Önkormányzat részére a 22/2008. (IV.10.) ÖTM rendelet alapján ezer Ft támogatást biztosított az önkormányzat sportcélú feladatai ellátásához. A Veszprém Megyei Sporttanács végzi a Támogatási szerződésben meghatározott feladatok ellátását, ezért a támogatásértékű működési bevételt indokolt működési célú pénzeszközátadásként továbbadni a Veszprém Megyei Sporttanács részére (4/b számú melléklet V/102. pont). I.2.3. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a október-novemberi érettségi vizsgák lebonyolítási költségéhez 132 ezer Ft támogatásértékű működési bevételt biztosított, melyet az alábbi intézmények költségvetésének dologi előirányzatát emeli: Intézmény megnevezése adatok ezer Ft-ban Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 101 Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca 31 Összesen: 132 I.2.4. A megyei intézmények költségvetésében teljesült bevételi többletek és a feladatok ellátásával összhangban szükséges kiemelt előirányzataik közti átcsoportosítások alapján kezdeményezték költségvetésük módosítását, melynek eredményeként a költségvetés fő öszszege ezer Ft-tal emelkedik. Az intézmények által kezdeményezett saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítása indokolt. I.2.5. A Megyei Közgyűlés, a központilag kezelt működési és felhalmozási kiadások, a Megyei Önkormányzat Hivatala évi működésével kapcsolatban a számviteli előírások betartása érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosítások indokoltak: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala: személyi juttatás munkaadókat terhelő járulék -569 ezer Ft -141 ezer Ft 4/a számú melléklet 1. sor személyi juttatások +265 ezer Ft +70 ezer Ft 4/a számú melléklet 2/a sor személyi juttatások +304 ezer Ft +71 ezer Ft 4/a számú melléklet 3. sor dologi kiadások -190 ezer Ft +190 ezer Ft 4/a számú melléklet 4. sor dologi kiadások -42 ezer Ft +42 ezer Ft 4/a számú melléklet 7. sor működési célú pénzeszközátadás +200 ezer Ft személyi juttatások -200 ezer Ft 9

10 4/a számú melléklet 10. sor dologi kiadások -733 ezer Ft működési célú pénzeszközátadás +500 ezer Ft +233 ezer Ft 4/a számú melléklet 11. sor dologi kiadások ezer Ft személyi juttatások +587 ezer Ft működési célú pénzeszközátadás +995 ezer Ft 4/a számú melléklet 3. sor személyi juttatások ezer Ft +498 ezer Ft 4/a számú melléklet 4. sor személyi juttatások +200 ezer Ft +213 ezer Ft 4/a számú melléklet 7. sor személyi juttatások -960 ezer Ft -580 ezer Ft dologi kiadások -285 ezer Ft 4/a számú melléklet 8. sor személyi juttatások ezer Ft -500 ezer Ft dologi kiadások -309 ezer Ft beruházási kiadások és pénzügyi befektetések -450 ezer Ft 4/b számú melléklet I/3. sor dologi kiadások -628 ezer Ft működési célú pénzeszköz átadás +628 ezer Ft 4/b számú melléklet II/2.sor működési célú pénzeszközátadás -970 ezer Ft támogatásértékű működési kiadás +902 ezer Ft dologi kiadások +68 ezer Ft 4/b számú melléklet II/7.sor felhalmozási célú pénzeszközátadás -700 ezer Ft támogatásértékű felhalmozási kiadás 700 ezer Ft 4/b számú melléklet II/3.sor felhalmozási célú pénzeszközátadás ezer Ft támogatásértékű felhalmozási kiadás ezer Ft 4/b számú melléklet III/3.sor személyi juttatások -17 ezer Ft +17 ezer Ft 4/b számú melléklet III/6.sor dologi kiadások -360 ezer Ft személyi juttatások +300 ezer Ft +60 ezer Ft 4/b számú melléklet III/15.sor támogatásértékű működési kiadás -180 ezer Ft működési célú pénzeszközátadás +180 ezer Ft 4/b számú melléklet IV/3.sor támogatásértékű működési kiadás ezer Ft működési célú pénzeszközátadás ezer Ft 4/b számú melléklet IV/7.sor dologi kiadások -290 ezer Ft felhalmozási célú hitel, kötvény visszafizetése +290 ezer Ft 4/b számú melléklet V/1.sor támogatásértékű működési kiadás +195 ezer Ft működési célú pénzeszköz átadás -195 ezer Ft 10

11 4/b számú melléklet V/10.sor támogatásértékű működési kiadás +958 ezer Ft dologi kiadások -958 ezer Ft 4/b számú melléklet V/11.sor személyi juttatások +160 ezer Ft 18 ezer Ft dologi kiadások -178 ezer Ft 4/b számú melléklet V/84.sor támogatásértékű működési kiadás ezer Ft 3. számú melléklet cím központosított előirányzat ezer Ft 4/b számú melléklet VI/6.sor működési célú pénzeszközátadás -38 ezer Ft 3. számú melléklet 1.02.cím működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről -650 ezer Ft egyéb saját bevételek +620 ezer Ft áfa bevételek és visszatérülések +30 ezer Ft 3. számú melléklet cím támogatásértékű működési bevétel ezer Ft I.2.6. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 4-i ülésén a védelmi bizottság igazgatási feladataira kapott ezer Ft támogatásértékű működési bevétellel emelte a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetését. Ezen bevételt az Önkormányzati Minisztérium utólagos értesítése alapján szükséges a központilag kezelt bevételek közé átcsoportosítani, mert a hozzá kapcsolódó feladat a Megyei Önkormányzat védelmi feladataihoz tartozik. Így kiadási oldalon a támogatásértékű működési kiadásokat terheli (4/b számú melléklet V/105. pont). I.2.7. Zirc Városi Önkormányzat képviselő testületének korábbi döntése alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működtetett III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc fűtési alapdíjához évente ezer Ft-tal járul hozzá. A képviselő testületi döntés értelmében Zirc Város Önkormányzata támogatja a szolgáltatás alapdíját, melyet az intézmény költségvetése évben tartalmazta, így a bevétel a Megyei Önkormányzat költségvetési lehetőségeit javítja. I.2.8. A Veszprém Megyei Önkormányzat július 1-jével adta át a tapolcai Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartását Tapolca Város Önkormányzata részére. A megkötött megállapodás alapján az átadással kapcsolatban ezer Ft működési célú pénzeszköz-átadás keletkezett a Megyei Önkormányzatnál, melynek előirányzatát ezer Ft-ban a 4/b számú melléklet V/57-es pontja: - Normatív állami hozzájárulás lemondása, és SZJA jövedelemdifferenciálódás mérséklése ezer Ft - Normatív állami hozzájárulás 2/12 részének átadása Tapolca Város Önkormányzatának ezer Ft - Norrmatíván felüli költségek fedezetére vállalt támogatás összege Tapolca Város Önkormányzatának ezer Ft Összesen: ezer Ft tartalmazza. Az elszámolások kerekítési különbözete 1 ezer Ft, a kapcsolódó normatív állami hozzájárulás, és az SzJA lemondásával összefüggő kiadási előirányzatot emeli. A megállapodás alapján az átadás átvétellel kapcsolatban Tapolca Város Önkormányzatának ezer Ft fizetési kötelezettsége adódott, mely tartalmazza a függő-átfutó bevételek, kiadások egyenlegét a június havi MÁK különbözetet, valamint az intéz- 11

12 mény fenntartásának II. félévi összegét. Ezen tételek a számviteli előírások miatt a Megyei Önkormányzat támogatásértékű működési bevételeit növelik. A ezer Ft intézmény fenntartására szánt bevétel összege a központilag kezelt kiadások összegét is emeli a bruttó elszámolás miatt. Így a végelszámolás különbözete ezer Ft a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének hiányát csökkenti. I.2.9. A Dobai Pszichiátriai Intézet április 1-től Sümeg Városi Kórház és Rendelőintézethez került integrálásra, majd az így összevont intézmény július 31-én a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Csolnoky Ferenc Kórházhoz került. A fenti időszak alatt megtörtént 16 fő közalkalmazott leépítése a dobai Pszichiátriai Intézetben. Sümeg Város Önkormányzata a Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására évben pályázatot nyújtott be, évre ezer Ft támogatásban részesült. Ezen összeget Sümeg Város Önkormányzata átutalta a Veszprém Megyei Önkormányzat részére, azonban a Veszprém Megyei Önkormányzat évben a létszámcsökkentéshez kapcsolódó kiadások fedezetét megfinanszírozta a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nek, így a támogatásértékű működési bevétel a költségvetés hiányát csökkenti. II. Előirányzat-átcsoportosítások II.1. Céltartalék előirányzatból II.1.1. Pápa Város Önkormányzata évben a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére pályázatot nyújtott be. A Pápai Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére 1 db erdőtüzes gépjármű, továbbá 1 db 2000 lt-es fecskendő beszerzése szerepelt a pályázati célban. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében Pápa Város Önkormányzata részére a pályázat benyújtásához az önerő 30 %-át biztosítja a céltartalék (4/c számú melléklet) I/24. pontjában. A fenti célra elkülönített ezer Ft-ból az önerő 30 %-ának biztosításához ezer Ft szükséges, így a fennmaradó ezer Ft a költségvetés hiányát csökkenti. Az előirányzatot indokolt átcsoportosítani az 5. számú melléklet V. Támogatásértékű felhalmozási kiadások fejezet 16. új pontjába. II.1.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetése céltartalékának (4/c számú melléklet) I/15. pontjában szerepel a Veszprém monográfia részanyagainak költsége. A megkötött megbízási szerződés alapján a szakember megbízási díja bruttó 20 ezer Ft, melynek átcsoportosítása indokolt a céltartalékból a 4/b számú V/103. pontjába új feladatként. II.1.3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 183/2008.(XI.13.) MÖK határozatával biztosított ezer Ft fedezetet a költségvetés céltartalékában (4/c számú melléklet II/21. pont) Tapolca Város Önkormányzata részére a Batsányi János Gimnázium és Kollégium tornatermének felújításához, valamint a vívók kiszolgálásához vásárolandó kisbusz költségeire. A megkötött támogatási szerződés alapján az előirányzatot indokolt átcsoportosítani a Támogatásértékű felhalmozási kiadások közé. (5. számú melléklet V/49. pont). 12

13 II.1.4. A pápai Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium fűtéskorszerűsítése lebonyolítási díj végszámlájának kifizetése céljából 150 ezer Ft előirányzat átcsoportosítása indokolt a céltartalék (4/c számú melléklet) I/11. pontjából a központilag kezelt beruházások terhére (5. számú melléklet I. 60.sor.). II.I.5. A lesencetomaji Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona mosoda épülete tetőtér beépítésének tervezési díja 729 ezer Ft a november 13-i Közgyűlésen a céltartalék (4/c számú melléklet) II/11. pontja terhére került átcsoportosításra a központilag kezelt beruházások közé (5. számú melléklet I/58. pont). Mivel az előirányzatátcsoportosítás fedezetét a 4/c számú melléklet I/11. pontja biztosítja, ezért a korábbiakban meghatározott előirányzat növekszik 729 ezer Ft-tal, amely így a költségvetés hiányát csökkenti. II. 2. Központilag kezelt működési kiadások előirányzatai terhére II.2.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésében a tapolcai Széchényi István Szakképző Iskolával kapcsolatos feladatátadás miatt ezer Ft normatív állami hozzájárulásról, 168 ezer Ft normatív kötött állami hozzájárulásról, illetve ezer Ft személyi jövedelemadóról összességében ezer Ft állami támogatásról mondott le, melyet a 4/b számú melléklet V/57. pontjában különített el. Az állami támogatás lemondását a Magyar Államkincstár befogadta, ezért indokolt csökkenteni a bevételi előirányzatokat a fent megjelölt pont terhére. II.3. Központilag kezelt felhalmozási kiadások terhére II.3.1. A évi költségvetés 4/b számú mellékletének I/1. pontja tartalmazza a Veszprém megyei települési önkormányzatok fejlesztési célú pályázatait segítő Pályázati Önerő Kiegészítő Keretét. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 7/2008. (II. 26.) rendeletében meghatározta a keret felhasználásának rendjét. A sikeres elbírálású pályázatok az alábbi vissza nem térítendő támogatásban részesültek: Önkormányzat / Társulás Támogatás felhasználásának célja összeg megnevezése ezer Ft-ban Tihany Község Önkormányzata kerékpárút építés Tihany központjába a számú közút mellett Monostorapáti Község Önkormányzata általános iskola tetőtéri bővítésére Pápa Város Önkormányzata kerékpárút építése Bánd Község Önkormányzata Essegvár állagvédelmi munkái V-VI. ütem 297 Béb Község Önkormányzata csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése Noszlop Község Önkormányzata általános iskola átépítési és felújítási munkái Vöröstó Község Önkormányzata közösségi ház belső felújítására 577 Litér Község Önkormányzata háziorvosi rendelő korszerűsítése 664 Uzsa Község Önkormányzata Petőfi utca és Szabadság téren haladó útburkolat megerősítése 596 Nagydém Község Önkormányzata Nagydémi kultúrház felújítása 597 Bakonyság Község Önkormányzata Bakonysági ravatalozó felújítása 360 Halimba Község Önkormányzata óvodai konyha felújítása és bővítése Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona községháza felújítása

14 Farkasgyepű Község Önkormányzata a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások megvalósítása Csopak Község Önkormányzata intelligens strand Sümeg Város Önkormányzata 84-es és 7324-es számú utak csomópontjának körforgalmú átépítése Tapolca Város Önkormányzata belváros értékmegőrző rehabilitációja Sümeg Kistérségi Többcélú Társulás járóbeteg szakellátó központ kialakítása a Sümegi Kistérségben Herend Város Önkormányzata Herend Városkapu kialakítása Várpalota Város Önkormányzata Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése Kapolcs Község Önkormányzata orvosi rendelő felújítása 424 Gic Község Önkormányzata többcélú közösségi épület felújítása Zalagyömörő Települési Önkormányzat kultúrház részleges felújítása 448 Vaszar Község Önkormányzat Ihász Gábor Általános Iskola nyílászáró cseréje 640 Hetyefő Község Önkormányzata burkolat felújítás, Hetyefő, hrszámú: 2, 28, Balatonalmádi Város Önkormányzata Györgyi Dénes Általános Iskola komplex felújítása és tornateremmel történő bővítése Megyer Község Önkormányzata közintézmények fűtés korszerűsítése 199 Olaszfalu Község Önkormányzata orvosi rendelő akadálymentes felújítása 505 Tótvázsony Község Önkormányzata óvoda felújítása és bővítése bölcsődével Somlószőlős Község Önkormányzata háziorvosi rendelő bővítése, felújítása és akadálymentesítése 300 Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Kultúr-Tárház építés II. ütem Somlóvásárhely Község Önkormányzata Somló hegy útjai helyreállítása 653 Az önkormányzatoknak nyújtott támogatások átcsoportosítása indokolt a támogatásértékű felhalmozási kiadások közé (5. számú melléklet V/17-48.pontok). III. Létszámváltozás A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése korábbi ülésén elfogadta az intézménygazdálkodási rendszer további működésére vonatkozó javaslatot, melyben a Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája részére 0,5 fő létszámbővítést engedélyezett a Pápa környéki intézmények gazdasági feladatainak átvételével összefüggésben. A létszámbővítés miatt az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 6,5 fő (8. számú melléklet) 2. -hoz IV. Tájékoztatás a Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben történt döntéseiről: IV. 1. Általános tartalék terhére (4/b számú melléklet VII. pont részletezése) Dudar Község Önkormányzat: Francia és német testvértelepülési delegáció tolmácsolási díjának költségeihez hozzájárulás 100 ezer Ft Szabad-Sajtó Kulturális és Ifjúsági Egyesület Megye kisfalvaiba tervezett decemberi hangverseny-sorozat fellépéseinek 14

15 úti-, hangszerbérleti- és telefonköltségeihez hozzájárulás Bakony Balaton Média Kft.: Darcsi István és Donát Tamás Mocsai titkai c. könyv nyomdai költségeihez hozzájárulás Kölcsey Nyomda Kft. N. Horváth Erzsébet: 100 év sport című könyvének nyomdai költségeihez hozzájárulás Pannon Tudományok Közhasznú Egyesület: Egyszeri belépési díj Nagycsaládosok Veszprémi Egyesülete, Veszprém Veszprém városában július között megrendezésre kerülő Családkongresszus programfüzetének elkészítésére Összesen: 110 ezer Ft 130 ezer Ft 100 ezer Ft 20 ezer Ft 58 ezer Ft 518 ezer Ft IV. 2. Céltartalék terhére (4/c. számú melléklet I.11.pont) Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém Büfé-raktár beázásának elhárításához, vízszigeteléséhez hozzájárulás Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka Villamos karbantartási munkáihoz hozzájárulás Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep Villamos kapacitás bővítése az új szárító és mosógép üzembeállításához hozzájárulás Összesen: ezer Ft ezer Ft 270 ezer Ft ezer Ft V. Tájékoztatás a Közgyűlés bizottságai átruházott hatáskörben történt döntéseiről: Megnevezés Előirányzat Felosztást elfogadó Biz. Hat. száma 4/a számú melléklet 16. pont: Szülőföld Program támogatása (5.000 e Ft felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 4/b számú melléklet I./2. pont: - Hátrányos helyzetű települések támogatása - Tiszta és virágos Veszprém megyéért (A Bizottság egyetértésével az előirányzatból 170 ezer Ft a díjazásban nem részesült pályázók könyvjutalmazására, és 194 ezer Ft ünnepélyes díjátadó rendezvényre került felhasználásra) e Ft 43/2008. (V. 20.) Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi e Ft 52/2008. (VI. 25.) Gazdasági és Területrendezési e Ft 92/2008.(X.7.) Gazdasági és Területrendezési Felosztott összeg e Ft e Ft e Ft 15

16 - Műemlék és egyházi építmények felújítása, restaurálása (Közgyűlési döntés alapján a e Ft és az e Ft felhasználásáról a Gazdasági és Területrendezési Bizottság dönt) - A kedvezményezett kistérségekben lévő kistelepülések fejlesztési tevékenységének támogatása II./1. pont: Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek szervezése, a községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, megyefutás, önkormányzati kupa (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) II./2. pont: Ifjúsági közösségek támogatása: hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szünidő, nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) II./3. pont: Sportlétesítmény-fejlesztés (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság II./5./a pont: Kisebbségi és Nemzetiségi Keret (Felhasználásáról a pályázat útján Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) V./1. pont: Közszolgálati médiumok támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) e Ft e Ft 61/2008. (VI. 25.) Gazdasági és Területrendezési 62/2008. (VI.25.) Gazdasági és Területrendezési 164/2008. (IX.18.) MÖK határozat e Ft 93/2008. (X.7.) Gazdasági és Területrendezési e Ft 16/2008. (III. 25.) Oktatási, Ifjúsági és Sport e Ft 36/2008. (V. 27.) Oktatási, Ifjúsági és Sport e Ft 34/2008. ( V. 27.) Oktatási, Ifjúsági és Sport e Ft 61/2008. (VI. 24.) Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi e Ft 45/2008. (V. 20.) Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi 46/2008. (V. 20) Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi e Ft e Ft 200 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft V./6. pont: Szociális feladatok támogatása (Felhasználásáról a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság dönt) e Ft 21/2008. (V.23.) Szociális és Gyermekvédelmi e Ft

17 V./8. pont: Kiemelt rendezvények, folyóiratok, jelentősebb kiállítások, művészeti alkotások támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) V./10. pont: Tourinform irodai hálózat támogatása (Felhasználásáról a Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus Bizottsága dönt) 22/2008. (V. 23.) Szociális és Gyermekvédelmi e Ft 44/2008. (V. 20.) Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi e Ft 14/2008. (IV. 22.) Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus e Ft e Ft e Ft Veszprém, február 17

18 TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása IV. Mellékletek 1. számú melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének kiadásai előirányzatcsoportonként és kiemelt előirányzatonként 3. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 4/a. számú melléklet A Közgyűlés évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése 4/b. számú melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról 4/c. számú melléklet Kimutatás a Megyei Önkormányzat évi költségvetésének céltartalék előirányzatról 4/d. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala évi költségvetése 4/e. számú melléklet A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése A Veszprém Megyei Német Önkormányzat évi költségvetése 5. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási és működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 7. számú melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről 8. számú melléklet A megyei fenntartású intézményekben foglalkoztatottak évre tervezett átlaglétszáma 18