Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Átírás

1 Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüete 16/2011. (.I. 1&) önkrmányzati rendeete az Önkrmányzat évi kötségvetési beszámójáró és zárszámadásáró Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüete az Aktmány 44/A. (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgaktói hatáskörében, az áamháztartásró szóó évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatárztt feadatkörében ejárva a következőket rendei e. 1. (1) Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) Képviseő-testüete a évi kötségvetés végrehajtásáró szóó zárszámadását eft kötségvetési bevétee OeFt finanszírzási bevétee eft átfutó, függő, kiegyenítő bevétee jóváhagyja eft kötségvetési kiadássa eft finanszírzási kiadássa eft átfutó, függő, kiegyenítő kiadássa 2. Az Önkrmányzat Képviseő-testüete az Önkrmányzat évi bevéteeinek eszámását az 1. számú, kiadásainak eszámását a 2. számú meéketben fgataknak megfeeően fgadja e. 3. Az Önkrmányzat Képviseő-testüete a Pgármesteri Hivata bevéteeinek és kiadásainak aakuását szakfeadatnkénti bntásban a 3. számú meéket szerinti összegekke hagyja jóvá. 4. Az Önkrmányzat Képviseő-testüete a fehamzási és feújítási feadatk ét az 5. számú meéket szerinti összegekke hagyja jóvá. 5. Az Önkrmányzat Képviseő-testüete a heyi kisebbségi önkrmányzatk kiadásainak és bevéteeinek aakuását a 6. számú meéket szerinti összegekke hagyja jóvá. 6. Az Önkrmányzat Képviseő-testüete az önáóan működő és gazdákdó kötségvetési intézmények bevéteeinek aakuását a 10. számú meéket szerinti összegekke hagyja jóvá. 7. Az Önkrmányzat Képviseő-testüete az Önkrmányzat évi kiadásait önáóan működő és gazdákdó intézmények szerinti bntásban és a évi étszámát a 11. számú meéket szerint hagyjajóvá

2 8. Az Önkrmányzat Képviseő-testüete az önáóan működő intézmények bevétei és kiadási ainak ét a 15. számú meéketben fgataknak megfeeően hagyja jóvá. 9. Az Önkrmányzat Képviseő-testüete a működési bevéteek és kiadásk, vaamint fehamzásibevéteek és kiadásk méregét a 16., és a 16/a. számú meéket szerint fgadja e. 10. Az Önkrmányzat Képviseő-testüete az Önkrmányzat december 31-ei áapt szerinti vagynkimutatását a 17. számú meéket szerint fgadja e.. Az Önkrmányzat Képviseő-testüete az Önkrmányzat adatait összevntan tartamazó évi egyszerűsített méregét, egyszerűsített pénzfrgami jeentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 18., 20. és 27. számú meéketekben fgatak szerint hagyja jóvá. 12. Az Önkrmányzat Képviseő-testüete a pénzeszközök egyeztetését, vátzásának evezetéséta 19. számú meéketben fgatak szerint hagyja jóvá. 13. Az Önkrmányzat Képviseő-testüete a 20 O. december 31-i áapt szerinti hsszú és rövid ejáratú köteezettségeit ejárat és eszközök szerinti bntásban a 23. számú meéket szerint hagyja jóvá. 14. Az Önkrmányzat Képviseő-testüete az Önkrmányzat áta évben nyújttt közvetett támgatáskat tartamazó kimutatást a 24. számú meéket szerint hagyja jóvá. 15. Az Önkrmányzat Képviseő-testüete az Önkrmányzat többéves kihatássa járó döntései ainak számszerűsítését évenkénti bntásban és összesítve, vaamint ezen döntések évi ának ét a 25. számú meéket szerint hagyja jóvá. 16. E rendeet a kihirdetését követő napn ép hatáyba. t~\j,\l Kvács R6bert pgármem~~ A Itihirdetés napja: ápriis ":V-t~' A hatáybaépés napja: ápriis "IV-~~' 2

3 Budapest Fővárs X.kerüet Kőbányai Önkrmányzat 2010.évi bevéteei 1. számú meéket eft-ban Fkvi. száma száma Megnevezés Eredeti Módsíttt Tejesítés Tejesítés %-a Működési bevéteek Intézményi működési bevéteek Igazgatási és feügyeeti díjbevéteek ! ,48% Hatósági bevéteek - bírságk Hatósági jgkörhöz köthető működési bevéteek Intézményi működéshez kapcsódó egyéb bevéteek Béreti díjak - Pgármesteri Hivata ! ,20/t 136,25% 110,84% 101,09/t -Vagynkezeő Zrt (rekám bevéte) ,02/t Intézményi eátási díj Akamazttak térítési díja , 81/t 74,03/t 913 Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítésbő származó bevéte Intézmények egyéb sajáts bevéteei ,20/t 100,35% Tvábbszámáztt szgátatásk bevéteei Áh-n beüre!2 079! ,2/t Tvábbszámáztt szgátatásk bevéteei Áh-n kívüre Tvábbszámáztt szgátatásk bevéteei Kamatbevéteek 80 OOO ,43% 95,87% 214,89% ebbő: Pgármesteri Hivata 80 OOO 80 OOO ,81/t Önáóan működő és gazdákadó intézmények 120 IJ9 932,50/t - Kiszámiáztt term. és szgát. Áfa-ja ,55% Frdíttt Áfa miatti bevéte - Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja ! ÁFA bevéteek és visszatérüések , 40% 46,74% Intézményi működési bevéteek összesen ,27% Önkrmányzat sajáts működési bevéteei - Építményadó OOO OOO ,3/t -Teekadó 633 OOO 633 OOO ,62/t parűzési adó Pótékk, bírságk -heyi adókbó 34 OOO 34 OOO - iparűzési adóbó 30 OOO 30 OOO Heyi adók összesen SZJA heyben maradó része Gépjárműadó 550 OOO 550 OOO Átengedett közpnti adók Egyéb küön akássa kapcsats szgátatás - akóházkezeés! Heyiség béretek-pgármesteri Hivata 25 OOO 25 OOO - akóházkezeés! Hasznbéreti szerződés 32 OOO 32 OOO - Közterüet-hasznáati díj 115 OOO 115 OOO - Terüetbéret- akóházkezeés Pgármesteri Hivata Lakbérek - akóházkezeés Kiszámiáztt díjak ( díjhátraéks távhő)- akóházkezeés-!6 660! Kiszámiáztt díjak (áram, ift, víz, csat., fútés)- akóházkezeés Egyéb sajáts fyó bevéteek Önkrmányzat sajáts működési bevéteei összesen ! ! OOO!O ! ,69% 98,40%!44, 74% 98,26% IOO,OO/t 110,89/t 106,92% 85,90/t 116,99/t 79,54% 100,00% 88,27')-( 88, 44/t 202, 72/t 104,75/t 75,26/t 37,20% 86,70% 97,93% -~-

4 Budapest Fővárs X.kerüet Kőbányai Önknnányzat 2010.évi bevéteei 1. számú meéket eft-ban Fkvi. száma száma Megnevezés Eredeti Módsíttt Nrmatív hzzájáruás - aksságszámhz kötött!24 276! Nrmatív hzzájáruás - feadatmutatóhz kötött Nrmatív, kötött fehasznáású támgatás Önkrmányzat nrmatív áami hzzájáruása Közpntsíttt támgatás - Kisebbségek Közpntsíttt és egyéb kötségvetési támgatás Terüeti kiegyentést szgáó fejesztési céú támgatás ( pinceveszéy ehárítás) Közpntsíttt és egyéb kötségvetési támgatás Működési c. köcsönök visszatér. (Adósságkezeési tám.) - OEP feadatk finanszírzása Kisebbségek közpnti támgatása Kisebbségek fóvársi támgatása Főv. Önk. átvett megszt. idegenfrgami adó TÁMOP (3.1.4) páyázati bevéte TÁMOP (3.4.3) páyázati bevéte TÁMOP (3.4.4) páyázati bevéte TÁMOP (5.2.5) páyázati bevéte KMOP (3.3.4) páyázati bevéte ÁROP 3.A.. Páyázati bevéte Bihari u. 8/c. - szc. rehab. tám.- (vársrehab.) Műk.c.tám.ért.bev. önáóan működők és ön.gazdákdók Műk.c.tám.ért.bev. (gyermekt.dij, kieg.gyvt.köz.tám.) Műk.c.tám.ért.bev. (Urbact) Műk.c.tám.ért.bev. (Rendvédemi nap) Műk.c.tám.ért.bev. (OGY váasztás) Műk.c.tám.ért.bev. (Önk váasztás) Műk.c.tám.ért.bev. (Kisebbs.Önk. váasztás) Műk.c.tám.ért.bev. (Önk. krízisprgram) Műk.c.tám.ért.bev. (Teepüésőr prgram) Műk.c.tám.ért.bev. (Körzetközpntijegyzők tám.) 446 Működési céú támgatásértékű bevéteek Működési céú pe. átvéte ÁH-n kívürő Működési bevéte mindösszesen Fehamzási bevéteek Tárgyi eszközök, immateriáis javak értékesítése bérakásk eidegenítése 200 OOO 200 OOO - nem akás céj. szg. heyiségek eidegenítése!o OOO 10 OOO Önkrmányzat sajáts fehamzási és tőke bev. 210 OOO 210 OOO Tejesítés Tejesítés %-a IOO,OO'X OO,OO'X OO,OO'X 100,00% OO,OO'X IOO,OO'X 100,00% 101,60'X IOO,OO'X OO,OO'X OO,OO'X 15,32'X 54,19'X 29,86'X 64,16'X!47, 74/< 99,94 1< OO,OO'X OO,OO'X IOO,OO'X OO,OO'X OO,OO'X IOO,OO'X OO,OO'X OO,OO'X 88,14% 100,00% 97,80% 51,19% 52, 4 'X 306,18'X 64,24%

5 Budapest Fővárs X.kerüet Kőbányai Önkrmányzat 201 O.évi bevéteei 1. számú meéket efi-ban Fkvi. száma száma Megnevezés Eredeti Módsíttt Tejesítés Tejesítés %-a Munkátatói köcsön 14 OOO 14 OOO - Eső akáshz jutók támgatása 66 OOO Társasház feújítási köcsön OOO OOO - Heyi támgatás Fehamzási céú köcsönök visszatér. ÁH-n kívürő 81 OOO 81 OOO -Bihari u. 8/c.- szc. rehab.tám.- (vársrehab.) Mádi u bérakásép. rehab. támg KMOP (2.1.2.) - kerékpárút építés támg KEOP (5.1.0) páyázat támgatás ,89"1< 77,99"1< 91,60"1< 80,82% 100,00"1< 100,00"1< 99,80"1< - TÁMOP (5.2.5) páyázati bevéte KMOP (3.3.4) páyázati támgatás ÁROP 3.A.. páyázat támgatás Otthnteremtési támgatás Hungária krt.-3. emékmű tám. 500 Fehamzási céú támgatás értékű bevéte áht-n beürő Fehamzási céú pénzeszköz átvéte áht-n kívürő Fehamzási bevéteek mindösszesen Eőző évi ktgvetési kíeg. visszatérüések Eőző évi, pénzmaradvány átvéte Pénzfrgam néküi bevéteek OOO ,34"1< 3,09"1< 100,00"1< 100,00"1< 61,23% 39,34% 57,69% 306,86"1< Eőző évi átvéte működési pénzmaradvány fehamzási pénzmaradvány Eőző évi pénzmaradvány Kötségvetési bevéteek összesen Fejesztési céú hitefevéte 360 OOO Finanszírzás bevéteei összesen 1360 OOO Kiegyenítő, függő, átfutó bevéteek BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,00"1< 69,27"1< 84,10% 93,72% 87,11%,r; r {/L,

6 Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat évi kiadásai 2.számú meéket Fkvi. száma száma Megnevezés Eredeti Módsíttt Tejesítés Tejesítés %-a Tejes munkaidőben fgiaik rendsz. juttatásai Munkavégzéshez kapcsódó juttatásk Fgakztatttak sajáts juttatásai! Szeméyhez kapcsódó kötségtérítéssek és hj Szcáis jeegű juttatásk Részmunkaidőben fgiaik juttatásai Rendszeres és nem rendsz. szeméyi juttatásk Ámányba nem tartzók juttatásai Szeméyi juttatásk összesen ( Munkaadót terheő járuékk összesen < Készetbeszerzések Szgátatásk Küönfée dgi kiadásk ebbő: ért. tárgyi. eszk. Áfa befizetése Dgi kiadásk összesen Egyéb fyó kiadásk ebbő: fehamzási céú kamatkiadásk Dgi és egyéb fyó kiadásk összesen U ebbő: - akóház működtetés U Szciápitikai eátásk és eátttak juttatásai ebbő: eátttak juttatásai szciápitikai juttatásk Működési céú támgatásértékű kiadás !43 Működési céú pénzeszközátadás Működési kiadásk összesen Feújításk Beruházásk ebbő: beruházás beszerzési árba beszám.frdíttt ÁFA Pénzügyi befektetések (Kőbánya-Gergey Kft törzstőke emeés) 50 OOO 57 OOO Feújításk,beruházásk,pénzügyi befektetések összesen Fehamzási céú támgatásértékű kiadás 108 OOO! Fehamzási céú pénzeszközátadás! Fehamzási céú köcsön nyújtása 17 OOO 62 OOO Fehamzási céú köcsön töresztése Fehamzási céú pe.átadásk és köcsönök összesen Fehamzási kiadásk összesen !93 Működési céú átaáns tartaék Fehamzási céú átaáns tartaék 80 OOO Átaáns tartaék összesen Működési céú cétartaék Fehamzási céú cétartaék u Bevétei kiesések eensúyzására cétartaék!57 OOO Cétartaék összesen t Tartaékk mindösszesen Pénzmaradványt terheő evnás (Szent Lászó Gimnázium) Eőző évi pénzmaradvány átadása intézményi aufinanszírzás Kötségvetési kiadásk összesen Idősek Otthna Kzsvári u Refinanszírztt beruházási hite ! Hsszúejáratú hiteek töresztése Függő,átfutó,kiegyenítő (egyéb finanszírzás) Finanszírzási kiadásk összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN ,68/ ,23% ,99% ,25% , 4/ ,77% ( 97,50% , 7/ ,16% ,71% ,6!/ ,31% ,63% 359 0,22% ,78% ,65% ,57% ( 75,98% ,02% ,55/ ,10% ,58% ,85% , 74/ ,59% ,49% ,53% OOO 100,00% ,04% ,6/ ,75% ,39% IOO,OO/ ,77% ,20% ,00% 20 22' 100,00% ,66% ,00% ,00% ,00% ~ 100,00% ( 76,06% ,69%

7 Budapest Födrs X. kerüet Kőbányai Önkrmán:yzat Pgármesteri Hivata 2010.é, i kiadásai és be\ éteei kiemeit feadatnként 3. sz. meéket e Ft-ban Szakfeadat megnevezése Létszám Működési kiadás összesen Szeméyi juttatás Munkaadót terheő járuékk Dgi kiadásk Eátttak egyéb pénzbei juttatás ai Szciápitikai eátásk és juttatásk Működési céú pénzeszköz átadás Működési céú támgatásértékű kiadás Működési céú tartaékk 2010 eredeti módsíttt eredeti módsíttt terv tény eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt Parkfenntartás Lapkiadás ! Munkahe i vendégátás Útfenntartás Útfenntartás összesen ] TV műsrszgátatás Lakóház működtetés Nem akóingatan működtetés ! Vagyngazd. (KŐV AKE)! V~ngazd (KŐVAKE) összesen ] Vagyngazd. (Egyéb) ! Vagyngazd (Egyéb) összesen ! Intézményi karbantartás Önk. igazg. tevékenysége Önk..!gazg.tevékenys~g összesen Kifizetőt terheő SZJ A Kifizetőtterheő SZJA összesen ÁFA befiz. köt Likvid hite kamata 80 OOO OOO Hsszúe áratú hitekamat Heyi kis. önk igazg. tev ! Ogy. képv vá 20 OOO OOO! Önkrm. képviseőváasztás 10 OOO OOO Kisebbségi ö nk. váasztás Pgári védemi feadatk Int. vagy üres épüetek Közterüet feügyeet Közterüet feü,zyeet összesen ! E~b te. üzemet. (Építésügy) Főépítész ! Egyéb tel üz. (Beruházás) Rendőrségi ab.h" + bűnmegeőzés Kis. Háza (Ihász-Kada) GörögHáz Áategészségügyi fa ~éb. SZOC. tev Védőtásk Közműveődési feadatk Egyéb ktatás (KK!) Ang asszisztensek akásai Sprtfeadatk Páy_ázatk Önkrmányzatk eszámásai Szc.p.eátásk és "uttatásk Műk.c.péneszk.átadásk Műk.c.támgatásért.kiad Működési céú tartaékk ! ! Beruházásk és pénzu.gyi befektetések Feú"ításk Feham.c.pe.átadás, támg.és köcsön Fehamzási c.tartaékk Eőző évi pénzmaradvány_esz.vtér. Finanszírzási kiadásk Kiemeit feadatk összesen ! ! ;( ~ ~-

8 Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgánnesteri Hivata 2010.évi kiadásai és bevéteei kiemeit feadatnként 3. sz. meéket e Ft~ban Szakfeadat megnevezése Fehamzási kiadás összesen Beruházás és pénzügyi. befektetés Feújítás Fehamzási céú pénzeszköz átadás, támgatásértékű kiadás és köcsön Fehamzási céú tartaékk Eőző évi pm. eszámás, Finanszírzási kiadás Kiadásk mindösszesen eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt Parkfenntartás Lapkiadás Munkaheyi vendégátás Útfenntartás !O Útfenntartás összesen TV műsrszgátatás Lakóház működtetés Nem akóingatan működtetés Vagyngazd. (KÖV AKE) Vagyngazd (KŐVAKE) összesen Vagyngazd. (Egyéb) !96 482! Vagyngazd (E!Yéb) összesen ! Intézményi karbantartás Önk. igazg. tevékenysége Önk.igazg.tevékenység összesen ! !96 613!94 283! Kifizetőt terheő SZJ A Kifizetőtterheő SZJA összesen ÁFA be fi z. köt Likvid hite kamata 80 OOO Hsszúe"áratú hitekamat Heyi kis. önk. igazg. tev. 12! Ogy,képv. vá! 20 OOO 39! Önkrm. képviseőváasztás 10 OOO! !53 Kisebbségi önk.váasztás Pgári védemi feadatk Int. vagv üres épüetek Közterüet feügyeet Közterüet feü2yeet összesen Egyéb tel üzemet (Építésügy) Főépítész!83 758!89! Egyéb tel üz. (Beruházás)!77 685! Rendőrségi ab.h" + bűnmegeőzés Kis. Háza (Ihász-Kada) GörögHáz Áategészségügyi fa. Egyéb. SZOC. tev. Védőtásk ! Közmüveődési feadatk Egyéb ktatás (KK!) Ang asszisztensek akásai 862 9! ~rtfeadatk Páyázatk Önkrmányzatk eszámásai Szc.p.eátásk és "uttatásk Műk.c.éneszk.átadásk ! Műk.c.támgatásért.kiad ! Működési céú tartaiékek Beruházásk és pénzügyi befektetések Feú"ításk Feham.c.e.átadás, támg.és köcsön ! Fehamzási c.tartaékk Eőző évi pénzmaradvány esz.vtér ! ! Finanszírzási kiadásk Kiemeit feadatk összesen 5! tj~...,_

9 Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önknnányzat Pgármesteri Hivata 2010.évi kiadásai és be\ éteei kiemeit feadatnként 3. sz. meéket e Ft-ban Szakfeadat megnevezése Működési bevéteek Intézményi saját bevéteek Működési céú támgatásértékű bevéte Működési céú pénzeszköz átvéte Nrmatí és közpntsíttt áami hzzáj áruás Önkrmányzatk sajáts működési bevétee Működésí céú pénzmaradvány eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt Parkfenntartás Lapkiadás Munkaheyi vendégátás Útfenntartás Útfenntartás összesen TV műsrszgátatás Lakóház működtetés Nem akóingatan működtetés Vagyngazd. (KÖV AKE) Vag)'ngazd (KÖVAKE) összesen Vagyngazd. (Egyéb) Vagyn2;azd (Egyéb) összesen Intézményi karbantartás Önk. igazg. tevékenysége Önk.igazg.tevékenység összesen ! Kifizetőt terheő SZJA Kif"IZetőtterheő SZJA összesen ÁFA befiz. köt. Likvid hite kamata Hsszúe"áratú hitekamat He i kis. önk. igazg. tev Ü.JC.képv. vá! Önkrm. képviseőváasztás! Kisebbségi ö nk. váasztás Pgári védemi feadatk Int. vagy üres épüetek Közterüet feügyeet 17 OOO OOO 17 OOO Közterüet feü2;yeet összesen 17 OOO! OOO!7 OOO!7 541 Egyéb te. üzemet (Építésügy) Főépítész Egyéb te. üz. (Beruházás) Rendőrségi ab.h" + bűnmegeőzés Kis. Háza (Ihász-Kada) GörögHáz Áategészségügyi fa. f:gy~b. szc. tev. Védőtásk Közműveődési feadatk Egyéb ktatás (KK!) Ang asszisztensek akásai ~rtfeadatk Páyázatk ! Önkrmányzatk eszámásai !3 342! !O! Szc.p.eátásk és "uttatásk Műk.c.péneszk.átadásk Műk.c.támgatásért.kiad. Működési céú tartaiékek Beruházásk és pénzügyi befektetések Feú"ításk Feham.c.pe.átadás, tám_g.és köcsön Fehamzási c.tartaékk Eőző évi pénzmaradvány esz.vtér. Finanszírzási kiadásk Kiemeit feadatk összesen ! ! !O! ! J /'-( - ~-

10 Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgánnesteri Hivata 2010.évi kiadásai és bevéteei kiemeit feadatnként 3.sz.meéket e Ft-ban Szakfeadat megnevezése Fehamzási bevéteek Fehamzási és tőkejeegű bevéteek Önkrmányzatk sajáts fehamzási bevéteei Fehamzási céú támgatásértékű bevéte Fehamzási céú pénzeszköz átvéte Fehamzási céú köcsönök visszatérüése Fehamzási pénzmaradvány Finanszírzás bevéteei, Eőző évi ktg. visszatérüések Bevéteek mindösszesen eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt Parkfenntartás Lapkiadás Munkahe i vendégátás Útfenntartás Útfenntartás összesen TV müsrszgátatás Lakóház működtetés Nem akóingatan müködtetés ' Vagyngazd. (KÖV AKE) Vai!Yn~azd (KÖVAKE) összesen Vagyngazd. (Egyéb) OOO 210 OOO! i Vac-n~azd (Egyéb) összesen OOO 210 OOO Intézményi_karbantartás Önk. igazg. tevékenysége ! Önk~gaz2.tevékenysé2 összesen Kifizetőt terheő SZJA KifiZetőtterheő SZJA összesen ÁFA befiz. köt. Likvid hite kamata Hsszúe áratú hitekarnat He i kis. önk. igazg. tev. O~v. kép v váj Önkrm. képviseőváasztás Kisebbségi ö nk. váasztás Pgári védemi feadatk Int. vagy üres épüetek Köztetüet feügyeet OOO Közterüet feügyeet összesen 17 OOO Egyéb tel üzemet. (Építésügy) Főépítész!392 Egyéb tel üz. (Beruházás) Rendőrségi ab.h" + bűnmegeőzés Kis. Háza (Ihász-Kada) GörögHáz Áategészségügyi fa Egvéb. szc. tev Védőtásk Közmüveődési feadatk Egyéb ktatás (KKI) 3110 Ang asszisztensek akásai Sprtfeadatk Pávázatk!76 253! ! Önkrmányzatk eszámásai Szc.p.eátásk és "uttatásk!431! ! Műk.c. péneszk. átadásk Műk.c.támgatásért.kiad Működési céú tartaékk Beruházásk és pénzügyi befektetések OOO 360 OOO ! Feú"ításk Feham.c.pe.átadás, támg.és köcsön 81 OOO 81 OOO OOO 81 OOO OOO 81 OOO Fehamzási c.tartaékk Eőző évi pénzmaradvány e sz. vtér Finanszírzási kiadásk Kiemeit feadatk összesen ! ! OOO 210 OOO ! OOO 81 OOO 81 OOO ! OOO A-

11 Budapest Fővárs X.kerüet Kőbányai Önkrmányzat 2010.évi Fehamzási feadatk 5.számú meéket e Ft-ban Létesítmény kód Feadat megnevezése Eredeti Módsíttt Tejesítés Tejesítés %-a BERUHÁZÁSOK Pgármesteri Hivata bnyításában 0040 Vagyni értékűjgk vásárása (önknnányzat) ,67% 007 TÁMOP Szent Lászó Át. Isk ,00% 313 TÁMOP Széchenyi Át. Isk TÁMOP Kápna téri Át. Isk KÖSZI vagynértékű jgk vásárása ,00% Vagyni értékű jgk vásárása összesen ,50% -::: IT fejesztés (ÁROP) prtá, pénzügyi rendszer Szftverek fejesztése Hnap fejesztés Szeemi tennék vásárása (Neveési Tanácsadó) ,00% ,00% ,00% Szeemi termék vásárása összesen 17 OOO ,23% 0176 Közterüeti faütetés (Környezetvédemi Aapbó) 29 OOO ,46% Ingatan rendezés, kitűzés, térrajz, teekaakítás, értékbecsés ,31% Kertvársi Át. Isk.(ütéscsiapító burkat) ,00% Tekek vásárása összesen ,04% Ihász u. Sprtirda kiaakítása ,00% Beruházásk-feújításk eőkészítése,közbeszerzések ,22%, Újhegyi sétány ügyfészg.irda kiaakítása Zágrábi út 13. hőközpnt megvásárása ,94%j ~/ ( ~

12 Budapest Fővárs X.kerüet Kőbányai Önkrmányzat 2010.évi Fehamzási feadatk 5.számú meéket e Ft-ban Létesítmény kód Feadat megnevezése Eredeti Módsíttt Tejesítés Tejesítés 0 /-a 0127 Gázkazánk, hőközpnt megvásárása (Gém u. Át. Isk.) 7 OOO 0127 Beépített szekrény, fabrítás (Gém u. Át.Isk.) ,00% 0115 Mádi u Óvda 35 OOO 35 OOO ,75% Mádi u. 86. böcsőde ép. KMOP tervezés, kiviteezés 195 OOO 195 OOO 0125 Intézmények akadáymentesítése ,53% 0126 Sibrik M. út Intézményi átépítés ,04%' Sibrik M. Isk. átaak. KMOP Keresztúri Dezső Át. Isk. farész brítása, trnaterem ,00% 0104 KEOP Épüet energetika ,27% 0104 KEOP Épüet energetika közvi. krsz fi' 0124 Ham u. 33. böcsőde építés ,95% Mentőámás építése, vagy vásárása 50 OOO Épüetek vásárása, étesítése összesen ,84% 0142 Vízóra bekötési és evágási terv és kiviteezés ,00% 0148 Kerékpártáró, kerékpártámaszk kiheyezése KMOP páyázat ,00% 0168 Óndi u. - Liget u. tp. játszótér építés ,00% 0175 Játszótér kncepció (eszközátheyezés, megszüntetés) ,00% 0177 Kutyafuttatók étesítése, megévő kerítés kiheyezése ,00% 0178 Iemhey építés 10 OOO 10 OOO 0179 Közterüetek ekerítése 5 OOO ,49% Egyéb páyázatk önrésze 50 OOO Pinceprgram ,85% 0107 Termávízkutatás KMOP OOO OOO OOO 100,00% ; \ 2

13 Budapest Fővárs X.kerüet Kőbányai Önkrmányzat 2010.évi Fehamzási feadatk 5.számú meéket e Ft-ban Létesítmény kód Feadat megnevezése Eredeti Módsíttt Tejesítés Tejesítés 0 /-a 0143 Ráksvögyi vízvezeték közmű kiépítése ,00% 0195 Ráksvögyi köz közviágítás kiépítése 4 OOO 4 OOO ,50% 0132 Kerékpár út átépítése (Sibrik Mikós út I-II.ütem) ,00% 0134 Födutak sziárd burk. eát. (Kistrny park) 35 OOO 35 OOO ,73% 0184 Frgamcsiapító küszöbök átépítése ,00% Frgamtechnikai eszközök kiépítése szegéy krrekció ,28% Ámás u. - Ham u. sark gyagsátkeőhey 8 OOO 8 OOO ,75% Bányató utca- Tavas utca körfrgam terv. és kiv ,00% 0291 Harmat u. - Szőőhegy u. gyags átkeőhey ,68% ~ Sibrik. M. u. gyagátkeőhey Csmópnt Kőér-Gergey ,74% ,00% 0241 Bakán-Smfa-Cegédi csmópnt ,30% 0171 Óhegy park beszakadás ,00% 0180 Nyugdíjaspark kiaakítása 8 OOO ,58% Ihász u. Sprtétesítmény ( sprtburkat vásárása) ,53% 0310 Hárseveű óvda játéktáró faház vásárás! ,00% KÖSZI nyári tábrba fgakztató épüet 394 ' ,66%, 0109 Bem J.Át.Iska faház vásárása ,00% 0307 Kada Át.Iska - könnyűszerkezetes trnacsarnk tervező Harmat Átaáns Iska - könnyűszerkezetes trnacsarnk tervező Szent Lászó Átaáns iska - háózat kiépítés ,00%j 0305 Gyermekjóéti Szaigáat - műszaki dkumentáció ,00% Pngrác u. 9.- Eefánt Patika Újköztemető eőtti körgrgam 41 OOO ,83% Zsnai szökőkút teepítése 2 OOO i " (\ 3

14 - Budapest Fővárs X.kerüet Kőbányai Önkrmányzat 2010.évi Fehamzási feadatk 5.számú meéket e Ft-ban Létesítmény kód Feadat megnevezése Eredeti Módsíttt Tejesítés Tejesítés %-a Egyéb építmények vásárása, étesítése összesen ,65% 0014 Ügyvitei és számítástechnikai eszközök vásárása önkrmányzat ,91% 0014 Bánya u. 35 szerver vásárás Szakmai infrmatika fejesztés (Óvdák) ,00% 0010 Szakmai infrmatika fejesztés (Iskák) ,28% 0012 Szakmai infrmatika fejesztés (Nev. tan) ,26% 0020 Óvdák ügyvitei és számtech. eszk. besz. 276? Iskák ügyvitei és számítástechnikai eszközök beszerzése Sprtirda prjektr beszerzés ,14% ,00% 0024 Széchenyi Át. Isk. ízing díj ,61% Szám. techn. eszköz beszerzés (Zeneiska) ,53% 0067 BRFK részére szám.tech. eszk. beszerzés ,00% 0045 Fénymásó beszerzés (böcsöde) ,00% Szám. techn.eszk. TÁMOP (Gyermekjóéti) Pedagógia Szgátató Számítástechnikai eszköz beszerzés ,98% Ügyvitei és számítástechnikai eszközök vásárása összesen ,84% 0047 Nagyértékű gépek és irdabútr {Hivata) 2 OOO OOO ,70% Nagyértékű kmmunikációs eszköz (Hivata) 2 OOO 2 OOO ,15% 0068 BRFK részére egyéb gép,berendezés Gépek, berendezések (iskák) ,30% :J J\ 0011 Infrmatikai fejesztés (óvda) ~ ~~ ,24%

15 Budapest Fővárs X.kerüet Kőbányai Önkrmányzat 2010.évi Fehamzási feadatk 5.számú meéket e Ft-ban Létesítmény kód Feadat megnevezése Eredeti Módsíttt Tejesítés Tejesítés 0 /-a 0037 Gépek, berendezések (óvda) ,36% 0036 Gépek, berendezések, (böcsőde) ,00% 0044 Gépek, berendezések rzsdamentes bútrk (KÖSZI) ,00% 0045 Gépek, berendezések rzsdamentes bútrk (böcsőde) ,79% 0046 Gépek, berendezések rzsdamentes bútrk (Zeneiska) Intézmények terüetén új játszószerek kiheyezése KMOP kerékpártáró ,00% CIT 0072 Gépek, berendezések és feszereések vásárása összesen Képzőművészeti aktás (KÖSZI) ,05% ,00% Képzőművészeti aktás (önkrmányzat) ,32% Képzőművészeti aktásk vásárása összesen ,82% Zeneiska hangszervásárás ,25% Széchenyi Át. iska hangszervásárás ,00% Hangszerek vásárása összesen ,20% Gépjármű vásárás (közbeszerzés,téi gumi) Pgári Védeem ,42% 0081 Gépjármű vásárás Iska 10 OOO ,84% Gépjármű vásárás BRFK részére ,22% Járművek vásárása, étesítése összesen ,05% Pgármesteri Hivata bnyításában végzett beruházás összesen ,25% ) /[ / 5

16 Budapest Fővárs X.kerüet Kőbányai Önkrmányzat 2010.évi Fehamzási feadatk 5.számú meéket e Ft-ban Létesítmény kód Feadat megnevezése Eredeti Módsíttt Tejesítés Tejesítés 0 /-a Kó'bányai Vagynkezeő ZRT bnyításában 0402 Nszpy u (kiürítés, szanáás) OOO OOO OOO 100,00% Liget u Tekek vásárása összesen OOO 12,70% Sörgyár I. teep áagm. (tető+szeőzők+főép.+ajtók) ,92% S fehamzási munkáinak bnyítása !. " \ Mádi u (Küső frrás37m Ft) Bnbnetti ház ak. átköt. szüks. feúj. más ingatann Óhegy u. 48. fejesztés eőkészítése ,74% 0401 Bdza u. 34. fejesztés eőkészítése ,00% 0401 Krai u. 45. tetőn kívűi kémények j., vízháózat kiépítés Fehér u. 20. kerítésépítés Lakáskivátásk Lakásvásárás Vásárt akáskra aktiváható kötségek 4 OOO 4 OOO 0397 Baatneei tábr faházak cseréje ,72% Aprók Háza óvda bővítése ,95% Épüetek vásárása, étesítése összesen ,12% '~ / 6

17 Budapest Fővárs X.kerüet Kőbányai Önkrmányzat 2010.évi Fehamzási feadatk 5.számú meéket e Ft-ban Létesítmény kód Feadat megnevezése Eredeti Módsíttt Tejesítés Tejesítés 0 /-a Rehabiitációs munkák Integrát szc. vársrehab. 270 OOO 270 OOO Szent Lászó átjáró prjekt Szc. rehab. (Bihari u. 8/c.) Rehabiitációs munkák összesen V AKE bnyításában végzett beruházásk összesen Pgármesteri Hivata beruházásai összesen ,83% ,47% ,58% ,12%.:ti Önáóan működő és gazdákdó intézmények beruházásai Szent Lászó Gimnázium Gép, berendezés, feszereés vásárás Pataky Műveődési Közpnt Gép, berendezés, feszereés vásárás Kőbányai Egészségügyi Szgáat Ingatan vásárás 500 Gép, berendezés, feszereés vásárás 910 Önáóan gazdákdók beruházásai összesen BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN ,30% ,30% ,00% ,00% ,33% ,20% ,50% ,40% ,53% (Í~/ 7

18 Budapest Fővárs X.kerüet Kőbányai Önkrmányzat 2010.évi Fehamzási feadatk 5.számú meéket e Ft-ban Létesítmény kód Feadat megnevezése Eredeti Módsíttt Tejesítés Tejesítés %-a FELÚJÍTÁSOK Pgármesteri Hivata bnyításában végzett feújításk 1000 Pgármesteri Hivata Pince feújítás II. ütem ,00% 1000 Okmányirda heységeinek feújítása ,00% 1014 Lengye pébánia veszéyehárítás, feújítás ,87% 1007 Pgárvédeem Bebek u.. feújítás ,91% 1223 Mádi u. 4-6 óvda feújítása ,00% 1202 Kőbányai u. 30. vi tűz, víz és eektrms háózat terveztetése 4 OOO 4 OOO 1102 Fekete I. Át. Isk. szabadtéri páya építés ,00% -\ ,1120 Janikvszky Éva Át. Isk. (Üői u. tagintézmény) trnaterem fú Janikvszky Éva Át. Isk. iskaudvar ,00% 1124 KEOP nyíászáró csere páyázat ,98% 1123 Széchenyi I. Át. Isk. műfüves páya Oé prgram ,89% 1212 Gndzási közpntk épüet feújítása (Szivárvány KFT) ,00% 1609 Gyöngyike u. 4. eőtt terüetrendezés, kerítésépítés 3 OOO 3 OOO ,17% 1126 Orvsi rendeők nyíászáró csere 100 OOO 100 OOO 1638 SaJgótarjáni u. 47. rvsi rendeő feúj. (Gyöngyike utca) 45 OOO 45 OOO 942 4,32% 1017 Ihász u.30. gázvezeték feújítása ,41% 1018 Pgári Védeem átmeneti száás kiaakítása ,80% 1020 Bihari u. 18.tető feújítása ,70% 1021 Fetámadt Krisztus tempm feújítása ,40% 1128 Zeneiska hangversenyterem (terv) ,00% 1121 Kápna téri Iska feújítása ,06% Épüetek feújítása ,04% I D \/ 8

19 1 Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat 2010.évi Fehamzási feadatk 5.számú meéket e Ft-ban Létesítmény kód Feadat megnevezése Eredeti Módsíttt Tejesítés Tejesítés 0 /-a :i Szöőftirtös feszüet feújítása OOO 167 MÁV teep emékhey feújítása (500 e Ft tám. enyerve a Fővárstó) 2 OOO Pngrác út 9. tempm környezetének feújítása Janikvszky Éva Át. Isk. (Üői u. tagintézmény) sprtpáya átép. 21 OOO Hrg u. útfeújítás Száva u. feújítás Járdafeújítási prgram (parki járófeüetek is) 10 OOO Medveszőő-Szekfűvirág játszótér feújítás OOO OOO Dühöngők megszüntetése, feújítása 6 OOO 902 Sprtiget páyaaszfatzás Street Ba rendezvényhez 10 OOO 10 OOO Vásáró utcai parkó feújítása Óhegy utca útfeújítás 600 Szervátiusz Iska feújítása 400 Újhegyi uszda feújítása 900 Nyári napközis tábr zuhanyzó feújítása 383 Széchenyi Iska feújítás 338 Egyéb építmények feújítása Pgármesteri Hivata bnyításában végzett feújítás összesen ,91% ,41% ,00% ,00% ,00% 215 1,95% ,29% ,68% ,33% ,00% ,74% ,00% ,93% ,12%?/ /c.." 9

20 Budapest Fővárs X.kerüet Kőbányai Önkrmányzat 2010.évi Fehamzási feadatk 5.számú meéket e Ft-ban Létesítmény kód Feadat megnevezése Eredeti Módsíttt Tejesítés Tejesítés 0 /-a Kőbányai Vagynkezeő ZRT bnyításában 1013 Zágrábi u. 13. Dwn Aapítvány Vízvezetékrendszer ,90% 1207 MagJódi út 8. óvda- tetőfeújítás ,00% 1207 MagJódi út 8. óvda - nyíászáró csere ,00% 1221 Vaspáya u. óvda- magastető építése ,00% 1221,1254 Vaspáya u. óvda és böcsöde- nyíászáró csere tervezés ,1254 Vaspáya u. óvda és böcsöde- hiányzó heyiségek tervezése ,78% 1225 Kékvirág u. óvda - magastető építése ,89%: ~ ' 1226, , SaJgótarjáni u. óvda és böcsőde -kazáncsere és tervezése SaJgótarjáni u.óvda-böcsöde, Gyerm. Á. O.Hiányzó heyiségek terv SaJgótarjáni u. böcsőde - kertépítészeti tervezés ,91% ,61%1 1227,1256 Mádi u óvda és böcsőde- magastető építése ,00%1 1227,1256 Mádi u óvda, böcsőde- hiányzó heyiségek tervezése ,76% Mádi u böcsőde- kertépítészeti tervezés ,79%, 1203,1253 Újhegyi stny óvda, böcsőde- magastető, hiányzó heys. terv ,36%, 1253 Újhegyi stny böcsőde- kertépítészeti tervezés ,74%, 1206,1250 Újhegyi stny óvda-böcs.-magastető hiányzó heys. terv ,40% 1222,1252 Zsivaj u. óvda-böcsőde - magastető, hiányzó heyiségek tervezése Zsivaj u. böcsőde - kertépítészeti tervezés ,68% 1200 Gépmadár u. óvda - hiányzó heyiségek tervezése ,74% 1257 Gépmadár u. böcsőde - kertépítészeti tervezés ,00% // J \._ 10

21 ~~- -~--- Budapest Fővárs X.kerüet Kőbányai Önkrmányzat 2010.évi Fehamzási feadatk 5.számú meéket e Ft-ban Létesítmény kód Feadat megnevezése Eredeti Módsíttt Tejesítés Tejesítés 0 /-a e , , , Mádi u óvda - nyíászáró csere OOO Mádi u óvda - magastető kiaakítás tervezése Mádi u óvda- nyíászáró OOO Magódi u. 29. böcsőde- kazáncsere tervezés Magódi u. 29. böcsőde- pincei msók. vizesedés megsz. tervezés Magódi u. 29. böcsőde - kertépítészeti tervezés Magódi u. 29. böcsőde- fűtőkészüékek cseréje Zágrábi u. 13/a. óvda - magastető építése Fekete L Át. Isk.- táaóknyha bövítése tervezése Bem J. Át. Isk. -vizesbkk tejes feúj.(gép.,eektr.,bur.) L ütem Szt. Lászó Át. Isk. - díszudvar feújítása, tervezése Szt. Lászó Át. Isk. - vizesbkk feújítás strangcseréve Szt. Lászó Át.Isk.-trna és tecnika terem vizesedés megsz., terv Szervátiusz J. Át. Isk. - tetőfeújítás Szervátiusz J. Át. Isk.- "B" épüet kazáncsere tervezése Szervátiusz J. Át. Isk. - zárófödém hőszigeteése Gyermekjóéti Közpnt Átmeneti Otthn - tetőfeújítás 2 OOO 2 OOO Janikvszky É. Át. Isk. - főzőknyha és terasz átaak., tervezés Janikvszky É. Át.Isk.-nyári tábrhz fgi. és kerti zuhany terv Újhegyi Uszda és Strandfürdő- öt. és eőtér feüvi. abakcsere Újhegyi Uszda és Strandfürdő-kerítés magasítása, tervezése Kmpex Át. Isk. - magastető kiaakítása tervezése Keresztúry Dezső Át. Isk. -trnaterem és nyaktag apstető fe új L ,31% 0,00% ,28% ,00% ,00% ,00% ,90% ,89% 3 OOO 91,74% ,00% ,90% ,10% ,42% ,94% ,00% ,00% ,50% ,00% ,00% 981 3,69% ,00% ,74% ~- ~ ') //" 11

22 Budapest Fővárs X.kerüet Kőbányai Önkrmányzat 2010.évi Fehamzási feadatk 5.számú meéket e Ft-ban Létesítmény kód Feadat megnevezése Eredeti Módsíttt Tejesítés Tejesítés 0 /-a ~ /1 /'-j 1001 Széchenyi Át. Isk. - nyíászárócsere kiviteezés Kada M. Át. Isk. - tetőfeújítás Sprt Ifjúsági Fősztáy- kazáncsere tervezés Kőbányai u.30. óvda feújítás Havasi Gypár Aapítvány épüet feújítás OOO 960 Füzér u.32. feújítás Ámás u. 2. feújítása Épüet feújítás (intézmények) összesen Kertvársi Át. Iska - udvari vízevezetés megdása Kada Miháy Iska- kerítés feújítása 500 Ham u. 7 b. Óvda - étehuadék táró kiaakítása tervezése Egyéb építmények (intézmény) feújítása összesen Lakóépüetek feújítása V AKE bnyításában végzett feújításk összesen Pgármesteri Hivata feújításk összesen (önáóan működő intézményekkej Önáóan működő és gazdákdó intézmények feújítása Pataky Műveődési Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szgáat Önáóan működő és gazdákdó intézmények feújítása összesen FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (Kőbánya-Gergey Kft) 50 OOO FELHALMOZÁS FELADATOK MINDÖSSZESEN ,30% ,02% ,03% ,19% ,42% ,00% ,53% ,00% ,00% ,00%! ,00% ,15% ,90% ,49% ,86% ,86% ,49% 57 OOO 100,00% ,04%

23 Budapest Fővárs X. kero/et Kőbányai Önkrmányzat Kisebbségi Önkrmányzat 201 O.évi bevéteek - kiadásk 6.számú meékiet eft-ban Megnevezés Szeméyi juttatás eredeti módsittt tény M.adókat terh. járuék Dgi kiadásk eredeti módsittt tény eredeti módsttt tény Működési c.pe.átadás kívü áh Műk.céú támgatás értékű pe. átadás eredeti módsittt tény Átfutó Kiadásk Hrvát Kis. Önk. Ciaánv Kis. Önk. örmény Kis. Önk Rmán Kis. Önk Görög Kis. Önk. Német Kis. Önk Ruszin Kis. Önk. Lenave Kis. Önk. Baár Kis. Önk összesen: Megnevezés ~ Bevéteek Hrvát Kis.Önk. Ciaánv Kis.Önk. örmény Kis.Önk. Rmán Kis.Önk. Göröa Kis. Önk. Német Kis. Önk. Ruszin Kis.Önk. Lenave Kis. Önk. Bgár Kis. Önk. nt.mük. bevéteei eredeti módsíttt tény Önk.saját mük.bevéteei Műk.c.pe.átv.áht-n kívü Működési céú támgatásértékű bevéte eredeti módsittt tény eredeti módsíttt tény eredeti módsíttt tény Fehamzási bevéte eredeti módsíttt tény Átfutó összesen: 'J (' \~ J

24 Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Kisebbségi Önkrmányzat 2010.év bevéteek- kiadásk 6.számú maéket eft-ban Feújítás Beruházás Fehamzási c.pe.átadás Fehamzási c. támgatás Átaáns tartaék Cé tartaék Kiadás összesen eredeti módsttt tény eredeti módsttt tény eredeti módsttt tény eredeti módsttt tény eredeti módsttt tény eredeti módsttt tény eredeti módsttt tény ~ ~ B E Fehamzási c.pe.átvéte áht- Fehamzási céú támgatás n kívü értékű bevéte eredeti módsittt tény erdei módsíttt tény ;: \ Önk.kötségvetési tám. Közpnti támgatás Kiegészítés erdeti módsittt tény erde ti módsittt tény erde ti módsíttt tény Eőző évi pénzmaradvány Bevéte összesen erde ti módsttt tény eredeti módsttt tény / /), 1

25 Budapes Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat évi kötségvetési bevéteei önáóan működő és gazdákdó intézmények szerinti bntásban O.számú meéket e Ft-ban Intézményi működési (saját) bevéteek Működési céú Eőző évi pénzmaradvány Fehamzási céú Műk. céú támgatásért. bevéte Megnevezés eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt %-a %-a %-a eredeti módsíttt %-a Szent Lászó Gimnázium ,87% ,00% ,00% ,00% Pataky Műveődési Közpnt ,74% ,00% ,00% ,00% Kőbányai Egészségügyi Szgáat ,39% ,60% - Közpnti irányítás OEPkör ,39% ,83% Önáóan működő és gazdákdó intézmények összesen: Pgármesteri Hivata és önáóan működő intézmények ,10% ,00% ,54% ,00% ,00% ,54% 69,14% ,86% - Pgármesteri Hivata % ,00% ,99% ,93% - Önáóan működők ,53% ,00% ,00% ,07% Mindösszesen ,27% ,00% ,27% ,14% -- - :)! J~ -1.'5"-

26 Budapes Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat évi kötségvetési bevéteei önáóan működő és gazdákdó intézmények szerinti bntásban 10.számú meék1et e Ft-ban Műk. céú pénzeszk. átvéte Nrmatív és közpntsíttt áami hzájáruás Önkrmányzatk sajáts működési bevétee Fehamzási és tőkejeegű bevéteek Megnevezés eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt %-a 0 /-a %-a eredeti módsíttt %-a Szent Lászó Gimnázium ,00% Pataky Műveődési Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szgáat - Közpnti irányítás -OEPkör Önáóan működő és gazdákdó intézmények összesen: Pgármesteri Hivata és önáóan működő intézmények ,00% ,00% ,93% ,19% - Pgármesteri Hivata ,00% ,00% ,93% ,12% - Önáóan működők ,00% Mindösszesen ,00% ,00% ,93% ,19% ~/ -'. G...