NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 56/2011.(XII.15.) önkormányzati. rendelete

Átírás

1 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2011 (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. A évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2011.(11.11.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) 2. (1) bekezdése helyébe a következö rendelkezés lép: (1) A képviselő testület az önkormányzat évi a) költségvetési bevételeit eft-ban, b} finanszírozási bevételeit eft-ban, c} összes bevételét eft-ban, d) költségvetési kiadásait eft-ban, e) finanszírozási kiadásait eft-ban, f) összes kiad ását eft-ban, g) a tárgyévi költségvetési hiány összegét eft-ban, h) a költségvetés összesített hiányát eft-ban állapítja meg. 2.. Az Ör. 35. mellékiete Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évben kötvényből megvalósítandó feladatai helyébe jelen rendelet 2. számú meltéklete lép. 3.. Jelen rendelet december 16. napján lép hatályba. Nyíregyháza, december ~ L~ OrKovács Ferenc Dr. Szemán Sándor polgármester! címzetes főjegyző Jelen rendeletet december hó 15. napján kihirdetem. Nyíregyháza, december 15. Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

2 L évi tervmódosítás l. melléklet A B C D I E I F I G I II I I Megnevezés Csökkenés Bevélel(eFI) Növekedés Csökkenés jult Munkj. Kiadás (eft) Növekedés 2. Módosított előírányzal loli. nov K2lil!!!nti k!ius!lj:.!etési l!ím!!!:. 5. MÁK levelek alapján 6. - norm!\tiv köli!tt felhuw.tám!liatá'!lli 7. prémitunévek program lárnogatása Önl!.orm. I!ljálo~ működési I!!ll:étel~ 10. JJililadók II. iparűzés; adó L Ríva!.!!li költsmetés 14. I. Tar!.!!lékok Oktatási Cétfelada! 16. (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga) sz. iskola megszüllése miatt 18. ta!lulók utaztatása ,-J(u1turá1is célfel'!!!!!t 21. (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály auyaga) Városi rendezvények Céltartalék I L évi bérkompel12alció " Felújít;!sU!\!18lékkeret 18% Helyi önszervezödő MAösségek pénzügyi 30. támogatási alarua 31. Alapítványi lárnog kimutatás szerint Szociális és Egészségügyi Alap L (X1.24.) KGY. határozat Civil Alap Egyéb feladaroli 37. ~ Rozsrétszőlósi részönl!9rmányzat 38. (támogatási szerződések alapján) ll. évi karácsonyi ürmepség támog óvodákba játékok vá.árlásának támos' FelÚjítás 43. (Vagyongazdálkodási Osztály levele alapján) Mustárház (Szent I. u.) 45. magastető beázás javítási munkák ' Polgármesteri Hivat,lnál bq!l)lqlított 47. inté7:t1lényí feladatok 48 - Vasvári P. Gimnázium pályázaú önerő 5 OOO Vagyoni kiadások 51. (Vagyongazdálkodási Osztály levele alapján) lakáshasználatbavételi díj 5 OOO 53. -=.Szabol~ Volán (műkőd.c. pén=k.átad.) IO. évi veszteség rendezés különbözete V líro.feiles~tési kiallísok 57. l. 19 Kerékpárutak burkolatfelújítása 15 OOO Kerékpár parkolók létesítése 4 OOO Utcabútorok telepitése, pótlása Utcai szemétszelencék telepítése, pátl Fermtartható komplex szolg. fejlesztés és 61. funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő 60 OOO 2.18 Nyíregyháza Ipar fejlesztés klaszter Nyíregyháza délnyugati teiületei Ipari 62. átstrnktúrálödósának elősegítése F.kataszter (leltár) készítése I-II. ütem Környezetvédelmi Program felül vizsg Hulladékgazdálkodási Program felülvizsg OOO Védett épületek felújításának támos, Tervpályázatok, ötletpályáz.díjazása Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése (Sóstógyógyfurdő, 68. Ipari Park.. ) Szociális kiadások 71. (Szociális Osztály auyaga alapján) 72.,: Eseú pé~eli és term.beni ellátások átmeneti segély 5 OOO 74, köztemetés 3 OOO 75. tanulóbérlet támogatás 2000 jutt. Munkj. 1. oldal

3 201 t. évi tervmódosítás l. melléklet A B C D J E I F I G J H I I Bevétel(e"-t) Kiadás (eft) l Megnevezés Csökkenés Növekedés Csökkenés Növekedés juti, Munkj. juti. Munkj. 76. n 7. IlI!Wlatási I!.i!!dások 78. I - 20 ll. évi bérkompenzáció redezete kimutatás szerint II.!gtgményi kölywetés 82. l. MlIllántanllló felkészítése l. félév 83. (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga) 84. -=JCodáIy Z,~talános Isk~ndn. 85. Móricz Zs. Általános Iskola 86. V écsey Károly T agintézmény ll, őszi lirtt!!éd. szakmai YÍZS/la 89. (intézményi szintű felmérés alapján) 90. I. kimutatás szerint U. évi!w:hoidl!enzácijí {edeub: 93. (intézményi szintű felmérés alapján) kimutatás szerint Intézmén!! áts!!:q:ezés 21t! I. évi 97. pénzöw vonzatat 98. (intézményi anyagok alapján) kimutatás s""rint 2I S. Intéz!ll~!Í:IB~rvez~i követi! 102. személ!! juttai!í~k ren!kzése 103. ( II. sz. levél alapján) Ko!!i!:!: z. Általánl!~ Iskoll/londnoll!! Móricz Zs. Általános Iskola Bem J. Általános Iskola ArlW: J. Gímn.és ÁlI.Ish,e;ond!ll!lI!! Móra Ferenc Általános Iskola K!!~n/ledJILnll!,díiazás miatti kily, lll. - Ko!!m z. ÁI!l!llÍl!os Iskollllll!ndnoks, Móricz Zs. Általános Iskola Araw: J.!;!imn.és Ált.lsk./londngl\!!, Arany J. Gimn.és Általános Iskola Zelk Zoltán T agintézmény Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény l Felújítás 120. (Vagyongazdálkodási Osztály levele alapján) 12L - Eü., SZOs. ts Bölssődei lezll.,ondn, 122. ~ - Eü" Szoc. És Böl~~ődei hll!wltó~ág 123. ~~lhljdcsj~l\lcsőde (Sarkantyú ll.) 124. ~ keveroszelepek tisztítása, VÍZSZŰfÓ es 125. elzárószelep beépítése cirkulációs rendszer kiépítése 127. vizesh1olkoldjoz (melegvizellátás miani l'!.el1!l!!akjí!qudii.sek Q11hona (Roz.oyai ll.) tetóbeá:zás megsziintetése, tetőjavi!ás fóbejárati ajtó cseréje EszlerllÍ!!c t'llli!! ÓV!!!! ~Jt!iMltIl!l!i!!tézmény (Jázmin ll.) 133. tálalókonyhai csötöres helyreállitása Egyéb feladatok E~l.terláns tszaki Óvodai londnol\!!, Gyermekek Háza Déli Óvoda 138. (Rozsretszőlősi részönk támogatása) az óvoda telephelyei részére játékok vásári KodiÍlI li, &Italán!ll' Isk!!11! &ondnoll!! co~c~ölles'1'.~<;j!~.j!",jju\.lt.isk ( L számú levél alapján) 144. gépkocsi műszaki vizsgáztatás költ,ége (240/201 l számú levél alapján) 146. pedagógus továbbképzés különbözete (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga) 148. utazó logopédiai fejlesztö óraszáma ::J;1Q~gLÁltalános Iskola 150. (az intézmény levele alapján) 151 gyes-ről visszajövő munkavállalók 152. s,.ahadsága miatll kettős bérkifizetés Váci Mihály Tagí"t~"!ll~ 154. (Rozsrétszőlősi részönk. támogatása) II. évi karácsonyi ünnepségök támog oldal

4 L évi tervmódosítás l. melléklet A B C D I E F G I H I I Bevétel(eFt) Kiadás (eft) Megnevezés Csökkenés Növekedés Csökkené. Növekedés S7.emélyi jutt. Munkj juti. Munk.j Ar!!!!! J. Gimn.és A,1t.(sk.lloodn!!li." 158. (az intézmény levele alapján) 159. törvényességi vizsgálat alapiánjljl~2!i 160. tév~~j'i~j;j!!l9~j!.. Qf_<>LlÍl!!l_IlJiru!i kifiz, Arany J. Gimn.é. Általános Iskola Szabó Lönnc T agimézmény Szőlőskerti Tagintézmény Zelk Zoltán T agintézmény (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga) Aran~ J. GÍllI!!.és Á1!í!1!Í!1.Ql'Jl'kola 167. Szölőskerti T agintézmény sz. iskola megsronés. miatt a 169. tanulók utaztatásának költsége ArJl!!YLQ.Í1!1!h~AltJ>lJÍ!!lll'Jskola 17l. (664/201 L sz. levél alapján) ln. az uszoda és a tornaterem téritésmentes 173. használata miatti bevételi kiesés Z!il:OO.Jlllfla GÍ!!I!lMium 176. (az intézmény levele alapján) 177 IlYes-ről vissnuövő munkavállalók 178. szabadsága miatti kettős bérkifizetés :l!lf.~J<:~i!!9l!"-s.S.zakisk.gon<!!h 18L Inczédy Gy. Középisko!lL~Szakiskola 182. (l 1-380/201 L sz. levél alapján) 183. IlYes-ről visszajövő munkavállalók 184. szabadsága miatti kettős bérkifizetés Sipkay 1,3~j(.l'.~!!k~özénisl\Qlai B0I!41'oks :.Be'l~~~S.zakiskola és Áll. Iskol (260/2011. sz. levél alapján) 189 IlYes-ről visszajövő munkavállalók 190. szabadsága miatti kettős bérkifizetés ::.MQri,,-'?:~K,iÍ!!YY!!ÍLJ!QIl!IPokság 193. ~=--YMLM-j(...uIl~lűv. és QyetjJ15'J«;ent 194, (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga) 195. karánsonyi forgatagban adventi ünnepség I96. sorozat szervezése Sa'át hatúkörű előíránvzatmooosítás 199. (intézményi anyagok alapján) kimutatás szennt L 202. III. ÁIll!lános ll![talék OSSZESEN Módosított előirányzat oldal

5 2. melléklet Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata kötvény ből megvalósítandó feladatainak módosítása eft-ban' l. 2. A. l B. C. D E. Feladat megnevezése Vagyoni feladatok Módos{tott előiránvzat Módosítás Módosított előiránvzat 3. Sóstó fejlesztése Városfejlesztési feladatok Nyíregyháza és térsége szennyvizeivezetési és tisztitási program megvalósitása (KEOP) évben tervezett felbasználás összesen: Céltartalék a tárgyévet követő évben JSzennyvízprogram megvalósuló feladatokra Kötvényből tervezett felbasználás mindösszesen:

6 Kimutatás a őszi érettségi és szakmai vizsgák összegéről 1. kimutatás Érettségi Szakmai vizsga Mindösszesen eft-ban' Intézmény megnevezése Ténylegesen felmerült költség Ténylegesen felmerüit költség Ténylegesen felmerült költség Összesen Összesen Összesen Dologi Dologi Dologi Járulék Járulék Járulék juttatás kiadás juttatás kiadás juttatás kiadás Vasvári Pál Gimnázium Zrínyi Ilona Gimnázium l S~kll)' B. Keresk. Középiskolaés Szakiskola to Wesselényj Miklós Középiskola és Szakiskola Inczédy Gy. Középiskola és Szakiskola Bánki Donát Műszaki Középiskola l Összesen: tO 625 _

7 Kimutatás a évi bérkompenzáció összegéről 2. kimutatás e Ft-ban! Intézmény megnevezése juttatás Járulék Mindösszesen Eli., Szociális és BöJcsődei Igazgatóság Mentálhigiénés Központ TB feladat Eü. Szociális és Bölcsődei Igazg. gondnokság Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény Nyitnikék Tagintézmény Napsugár Tagintézmény Gyermekekháza Déli Óvoda l l Virág Utcai Tagintézmény Kincskereső Tagintézmény Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény Bóbita Tagintézméni' Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény Kikelet Tagintézmény Nefelejcs Tagintézmény Mar...saréta Tagintézmény Százszorszép Tagintézmény Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény Gyermekkert Tagintézmény Tőke u Gyermekkert Tagintézmény Eszferlánc Északi ÓVoda Gond Kodá}x Z. Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházi Cantemus Kórus Göllesz Viktor Speciális Szakiskola., Alt.Isk és Egys~es Gyógyped.Módszertani Int Móricz Zsigmond Általános Iskola I Vécsey Károly Tagintézmény l Váci Mihály Tagintézmény Kertvárosi Tagjntézmény Bem József Általános Iskola l I Kazinczy F. Tagintézmény Gárdonyi Géza Tagintézmény Herman Ottó Tagintézmény Kodály Z. Általános Iskola gondnokság Arany J. Gimnázium és Áll. Isk, Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona l l Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény Szőlőskerti Angol KéttannyeJvű Tagintézmény Szabó Lőrinc Tagintézmény Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény Arany J. Gimnázium és Alt. Isk, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona gond oldal

8 Kimutatás a évi bérkompenzáció összegéről 2. kimutatás e Ft-ban! Intézmény megnevezése juttatás Járulék Mindösszesen Zrinyi I. Gimnázium Kölcsey F. Gimnázium Vasvári P. Gimnázium Krúdy Gy. Gimnázium Művészeti Középiskola Vikár S. Zeneiskola AMI Zrínyi I. Gimnázium gondnokág 524l Inczédy Gy. Középiskola és Szakiskola 167I Wesselényi M. Középiskola és Szakiskola Bánki D. Műszaki Középiskola l Vásárhelyi P. ÉVISZ Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Kon. Gond Sipkay B. Keresk. Középiskola és Szakiskola I Széchenyi I. Közgazd. Szakközépiskola Li(lpai 1. Szakközép- és Szakiskola Zay A.Gimnázium és EU. Szakközépisk Westsik V. ÉLIP.Szakk.és Szakisk Bencs L. Szakiskola és Általános Isk Sipkay B. Keresk. Vend.Idf.Középisk, Szakisk és Kol!. Gond 4239 l Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár Váci M. Kult. MŰv.és Gyermekcentrum Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.cenrtum Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár gond Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen: oldal

9 Kimutatás az intézményi átszervezés évi pénzügyi vonzatáról 3. kimutatás l Intézmény megnevezése Előirányzat Tényleges kifizetés Különbözet Járulék Összesen Járulék Összesen juttatás juttatás juttatás Eü.,Szoc.és Bölcsődei I 201 Mentálhigiénés Központ TB felad.t Ei.Szoc.és Bölcsődei Ig.gond ilol Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő tagmtézmény Nyitnikék Tagintézmény ~Napsugár Tagintézmény BS Eszlerhlne Óvoda összes \09 IGyennekekháza Déli Óvoda Vlfág Utcai Tagintézmény Kincskereső Tagintézmény Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény Bóbita tagintézmény Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen Tündérkert Keleti Óvoda 4316 l Ligeti Tagintézmény Kikelet Tagintézmény Nefelejcs Tagintézmény l -Margareta Tagintézmény Százszorszép Tagmtézmény Tündérkerl Keleti Óvoda Il.szesen Búzaszem Nyugati Óvoda 4084 l Aranykörte tagmtézmény Gyermekkert T agíntézmény Tőke Gyennekkert Tagintézmény Városmajor Búzaszem Nyugati Óvoda összesen Eszterláne tszaki Óvoda Gondnokság Kodály Z. Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházi Cantemus Kórus GőlleszV,ktor Spedális SzaklSkola,ÁIt.lsk és Egys.()yógyped.Módszertani Int Móncz Zsigmond Általános Iskola vécsey_ Károly tagintézménv Váci Mihály T agmtézmény l lio Kertvárosi Tagintéz:mény l 714 Móricz Zsigmond Általános Iskola ö esen Bem JózsefÁltalános Iskola Kazinczy F. Tagíntézmény 5864 ~ Járulék eft-banl Összesen

10 Kimutatás az intézményi átszervezés évi pénzügyi vonzatáról 3. kimutatás Intézmény megnevezése juttatás Előirányzat Tényleges kifizetés KlIlönbözet Járulék Összesen -Gárdonyi Gt\z.a Tagmtézmény Hennan OttóTagintézmény Bem József Általános Iskol. öss7"'sen II Kodály Z. Általános Isko'" Gondnokság Arany J. Gimnázium és Ált Isk, Diákotthon és Gyerm.Átm Otthona l Zelk Zoltán Angol és Német KéttannyelvÍl Tagintézmény Szőlőskerti Angol Kéttannyelvú Tagintézmény Szabó Lőrinc T'gintézmény Arany J. Gim. és ÁlL Isk, Diákotthon é. Gyerm.Átm. Otth.os..,esen Móra Ferenc Ál! Iskola Petőfi Sándor T.gintézmény l Móra Ferenc Ál! Iskola Gondnokság l! Arany J. Gimnázium és ÁlL Isk, Diákotthon és Gy.rm.Álm. Otthona gond J Zrín)li l. Gimnázium és Kollégium I Kölcsey F. Gimnázium Vasvári P. Gimnázium Krudy Gy. Gimnázium Művészeti Középisk. és Koll Vikár S. Zeneisk.és Alapfokú Műv. Ok11m Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság lnczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Kol! Wesselényi M.Középisk, Szakisk. és Kol\ II Bánki D Műszaki KÖZépIskola és Kollégillrtl V á,árhelyi P ÉVISZ Inczédy Gy.Középisk. Szaki,k. é, Koll. Gondnokság Sipkay B. Keresk.Vend.ldfKözépisk, Szakisk es Kol\ l Széchenyi l. Közg.InfSzakk. és Kon Lippai J. Szakk. és Szakisk Zay AGimn.és Eü. Szakk.Isk. és Kollégium l Westsik V. ÉLll'.Szakk.és Szakisk I 110 Bencs L Szakiskola és Ált. Isk Sipkay B. Ker.sk.VendJdf.Középisk, S...kisk és Kon. Gondnokság Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár Váci M. Kult, MŰv.és Gyennekcenttum Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.cenrtum Móricz 7..l1.Megyei és Városi Könyvtár Gondnokság Intézmény összesen juttatás Járulék Öss7.esen juttatás Járulék eft-ban l Összesen

11 Kimutatás a saját hamskörü előirányzat módosításokról 4. kimutatás Bevétel Kiadá. Atv.u p.e. Felhalmod.i kiadás Nyújtott Működési.'.Ihalm. Működési Felhalm.és PélUma- Bevétel Ellátottak Dologi Egyéb Költ.ön Kiadás Megnevezés kölcsön Járulék.élú p._. célú p.e. bevétel tárgyi eszk. tők_bev. Működésre F_lh.lm. radvány összesen Juttatás pénzb. juti. kiadás folyó kiadás nyújtás Felújítás összesen bevétele átadá. átadás beszerzés Eszterlánc Eszaki Ovoda Kerekerdö Taginténnény Nyimikék Tagintézmány Napsugár Tagintézmény Esztedánc Esz.ki Ovada össz Gyonuekek Háza Déli Ovoda Virág Utcai Tagintézmény Kincskereső Tagintézrnény Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény IS Bóbita Tagintézmény Gyenuekek Háza Déli Ovada össz Tilndérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény Kikelet Tagintézmény Nefelejcs Tagintézmény Margareta Tagintézmény Százszorszép Tagintézmény Tündórkert Keleti Óvoda össz Búzaszem Nyugati Ovoda Aranykorte Tagintézmény Gyennekkert Tagmtézmény Gyenuekkert Tagintézul. Tőke u Búzaszem Nyugati Ovada ossz Eszterlánc Északi Óvodai gondn, Kodály Zoltán Általános lakola Egységes Pedagógiai Szakszolg Göllesz V. Spec.Szakiak és Ált.lsk Nyíregyházi Cantemus Kórus Móricz Zs. Általános Iskola V écsey Károly T.gintézmény Váci Mihály Tagintézmény I Kemárosi Tagintézmény Móricz Zs. Altalános Iskol. össz Bem JózsefAltalános Iskola Hennan Ottó T agintézmény Gárdonyi Géza Tagintézmény Kazinczy Ferenc Tagintézmény Bem J. Altalános Iskola összesen Kodály Z. Altalános Iskolai gondn Arany J. Gimn. és Alt. Iskol Szabó Lőrinc Tagintézmény Szőlőskerti Tagíntézmény lelk Zoltán Taginte2meny IlS Arany J. Ulmn. es Alt. Iskola össz Móra Ferenc Altalános Iskola Petőfi Sándor Tagíntézmény Móra F. Altalános Iskola összesen IArany J. \iunn. es AIUSk"l. gondr Zrinyi I. Gimnázium és Kollégium Kölcsey Ferenc Gimnázium Krúdy Cryula Gimnázium Vasvári PáJ Gimnázium l, oldal eft-banl I

12 Megnevezés Művészeti Középiskola Vikár S" Zeneiskola AMI Működési bevétel Nyújtott kölcsön bevétele F"lhalm.é. tőkehev. Működésre Bevétel Atvettp hlhalm. Kimutatás a saját batáskörű előirányzat módosításokról Pénzma radvány Bevét,,1 összesen juttatás Járulék Ellátottak pénzb. j Uli. Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás Kia dás Kölcsö. nyújtás Működési célú p.e. lítadá. }'.Ihalm. célú p.e. átadás Felhalmozási kiadá. tárgyi eszk. beszerzés Felújítás 4. kimutatás Zrinyi L Gimnáziumi gondnoh lnczédy Gy" Középísk" és S;mkisk Wesselényi M Középísk Szakisk Bánki D"Műszaki Középiskola Vásárhelyi Pál EVISZ nc_y Uy" MZeplSKOlal gondn" Sipkay R Keresk" Középiskola Széchenyi l Közgazd" S,akközépisk Lippai JSzakközép. és Szakiskola Westslk V" EUP Zay A Gimn Eü. Szakközépisk Bc'IlcS L Szakisk és Alt Iskola l I::i!pKay ""!\.CreSK K-özePls""gonor Móricz Zs. Könyvtár Vád M Kult, Müv" és Gyenu"" Krúdy Gy" Art Mozi és Rend c" Móricz Zs" Könyvtár gondnokság SiO Hivatásos Onkonn. Tűzoltóság , Összesen: :ros _ _._ eft ban' Kiadás összesen _ " oldal

13 Kimutatás az alapítványi támogatásokról 5. kimutatás Megnevezés Csökkenés Növekedés Szociális célfeladat Szociális és Egészségügyi Alap 2015 Őszirózsa Alapítvány 50 Idősekért és Fogyatékosokért Jószolgálat Alapitvány 140 Emlékezünk Alapítvány 20 Életfény Alapítvány 30 Rókahegyi Agapé Alapítvány 40 Segítsünk Egymáson Alapítvány 20 Elfogadott Másság Együtt a Fogyatékosokért Alapítvány 50 Együtt Veled Alapitvány 50 Szellemi fogyatékos, béna és epilepsziás Tóth Edit, valamint az Epilepsziás, Fogyatékos Fiatalok Megsegítéséért Alapítvány 50 Onmis Alapítvány 30 Adjuvans Caritas Közhasznú Alapítvány 50 "Kérlek, segíts..." Alapítvány 80 Szent Kamill "Életet az Életnek" Alapítvány 100 Zöld Kerék Alapítvány 30 Együtt Egymásért Alapítvány a hatékonyabb oktatásért 30 "Ezer élmény - Ezer játék" Alapítvány 60 "Gyermekeinkért 16" Alapítvány 90 "Tégy a Gyermekekért!" Alapítvány 30 "A nyíregyházi 17.sz. Óvodáért" Alapítvány 30 "Százszorszép Alapítvány" a borbányai óvodásokért 50 "CsiIlagszem Alapítvány" a Nyírszőlősi Óvodásokért 50 Gyermekmosoly Alapítvány 40 Vidám Gyermekévek Közhasznú Alapítvány 30 XII. sz. Babaház Bölcsődei Alapítvány 30 Bóbita Alapítvány 30 Katica Alapítvány 30 Kelet Karitasz Alapítvány 140 Gézengúz Alapítvány 30 Szent Imre Katolikus Alapítvány 100 Joób Olivér Gondozó és Rehabilitációs Otthon Fejlesztéséért Alapítvány 50 Őzike Bölcsőde Alapítvány 30 Micimackó Alapítvány 50 Agrár Ifjúságért Alapítvány 90 Szabolcsi "Esőemberekért" Alapítvány 85 "A jövő egészséges nemzedékéért, a kölcsönkapott Föld megóvásáért" Alapítvány 30 "Ligeti Óvoda Gyermekeiért" Alapítvány 50 "Együtt a Gyermekekért" Alapítvány 30 "Játékkal a Kert-közi Óvodásokért" Alapítvány 30 "TESZ-VESZ" Alapítvány 30 "Al!!pítvány Bölcsödés Gyermekeink Jövőjéért" 30 Szociális és Egészségügyi Alap összesen Civil Alap - Tűlevél Alapítvány Civil Alap összesen Mindösszesen

14 2011. évi tervmódosítás 1. melléklet A B C D E F G H I B e v é t e l (eft) K i a d á s (eft) 1. Megnevezés Csökkenés Növekedés Csökkenés Növekedés jutt. Munk.j. jutt. Munk.j. 2. Módosított előirányzat nov Központi költségvetési támog. 5. MÁK levelek alapján 6. - normatív kötött felhaszn.támogatások 7. - prémiumévek program támogatása Önkorm. sajátos működési bevétele helyi adók 11. iparűzési adó I. Hivatali költségvetés Tartalékok Oktatási Célfeladat 16. (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga) sz. iskola megszűnése miatt 18. tanulók utaztatása Kulturális célfeladat 21. (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga) Városi rendezvények Céltartalék évi bérkompenzáció Felújítási tartalékkeret Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 30. támogatási alapja 31. Alapítványi támog kimutatás szerint Szociális és Egészségügyi Alap /2011. (XI.24.) KGY. határozat Civil Alap Egyéb feladatok Rozsrétszőlősi részönkormányzat 38. (támogatási szerződések alapján) évi karácsonyi ünnepség támog óvodákba játékok vásárlásának támog Felújítás 43. (Vagyongazdálkodási Osztály levele alapján) Mustárház (Szent I. u.) 45. magastető beázás javítási munkák Polgármesteri Hivatalnál bonyolított 47. intézményi feladatok Vasvári P. Gimnázium pályázati önerő Vagyoni kiadások 51. (Vagyongazdálkodási Osztály levele alapján) lakáshasználatbavételi díj Szabolcs Volán (működ.c. pénzeszk.átad.) évi veszteség rendezés különbözete Városfejlesztési kiadások Kerékpárutak burkolatfelújítása Kerékpár parkolók létesítése Utcabútorok telepítése, pótlása Utcai szemétszelencék telepítése, pótl Fenntartható komplex szolg.fejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő Nyíregyháza Ipar fejlesztés klaszter Nyíregyháza délnyugati területei Ipari átstruktúrálódósának elősegítése Fakataszter (leltár) készítése I-II. ütem Környezetvédelmi Program felülvizsg Hulladékgazdálkodási Program felülvizsg Védett épületek felújításának támog Tervpályázatok, ötletpályáz.díjazása Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése (Sóstógyógyfürdő, Ipari Park ) Szociális kiadások 71. (Szociális Osztály anyaga alapján) Eseti pénzbeli és term.beni ellátások átmeneti segély köztemetés tanulóbérlet támogatás oldal

15 évi tervmódosítás 1. melléklet A B C D E F G H I B e v é t e l (eft) K i a d á s (eft) Megnevezés Csökkenés Növekedés Csökkenés Növekedés jutt. Munk.j. jutt. Munk.j Igazgatási kiadások évi bérkompenzáció fedezete kimutatás szerint II. Intézményi költségvetés Magántanuló felkészítése I. félév 83. (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga) Kodály Z. Általános Iskolai gondn Móricz Zs. Általános Iskola 86. Vécsey Károly Tagintézmény őszi érettségi, szakmai vizsga 89. (intézményi szintű felmérés alapján) kimutatás szerint évi bérkompenzáció fedezete 93. (intézményi szintű felmérés alapján) kimutatás szerint Intézményi átszervezés évi 97. pénzügyi vonzatat 98. (intézményi anyagok alapján) kimutatás szerint Intézményi átszervezést követő 102. személyi juttatások rendezése 103. (434-3/2011. sz. levél alapján) Kodály Z. Általános Iskola gondnoks Móricz Zs. Általános Iskola Bem J. Általános Iskola Arany J. Gimn.és Ált.Isk.gondnoks Móra Ferenc Általános Iskola Korengedm.nyugdíjazás miatti kifiz Kodály Z. Általános Iskola gondnoks Móricz Zs. Általános Iskola Arany J. Gimn.és Ált.Isk.gondnoks Arany J. Gimn.és Általános Iskola Zelk Zoltán Tagintézmény Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény Felújítás 120. (Vagyongazdálkodási Osztály levele alapján Eü., Szoc. És Bölcsődei Igazg. gondn Eü., Szoc. És Bölcsődei Igazgatóság 123. Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u.) keverőszelepek tisztítása, vízszűrő és 125. elzárószelep beépítése cirkulációs rendszer kiépítése 127. vizesblokkokhoz (melegvízellátás miatt Benntlakásos Idősek Otthona (Rozsnyai u.) tetőbeázás megszüntetése, tetőjavítás főbejárati ajtó cseréje Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény(Jázmin u.) 133. tálalókonyhai csőtörés helyreállítása Egyéb feladatok Eszterlánc Északi Óvodai gondnoks Gyermekek Háza Déli Óvoda 138. (Rozsrétszőlősi részönk. támogatása) az óvoda telephelyei részére játékok vásárl Kodály Z. Általános Iskola gondnoks Göllesz V. Spec.Szakisk. és Ált.Isk (155/2011. számú levél alapján) 144. gépkocsi műszaki vizsgáztatás költsége (240/2011. számú levél alapján) 146. pedagógus továbbképzés különbözete (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga) 148. utazó logopédiai fejlesztő óraszáma Móricz Zs. Általános Iskola 150. (az intézmény levele alapján 151. gyes-ről visszajövő munkavállalók 152. szabadsága miatti kettős bérkifizetés Váci Mihály Tagintézmény 154. (Rozsrétszőlősi részönk. támogatása) évi karácsonyi ünnepségük támog Arany J. Gimn.és Ált.Isk.gondnoks. 2. oldal

16 évi tervmódosítás 1. melléklet A B C D E F G H I B e v é t e l (eft) K i a d á s (eft) Megnevezés Csökkenés Növekedés Csökkenés Növekedés jutt. Munk.j. jutt. Munk.j (az intézmény levele alapján 159. törvényességi vizsgálat alapján a dolgozók 160. téves fizetési osztályba sorolása miatti kifiz Arany J. Gimn.és Általános Iskola Szabó Lőrinc Tagintézmény Szőlőskerti Tagintézmény Zelk Zoltán Tagintézmény (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga) Arany J. Gimn.és Általános Iskola Szőlőskerti Tagintézmény sz. iskola megszünése miatt a 169. tanulók utaztatásának költsége Arany J. Gimn.és Általános Iskola 171. (664/2011. sz. levél alapján) 172. az uszoda és a tornaterem térítésmentes 173. használata miatti bevételi kiesés Zrínyi Ilona Gimnázium 176. (az intézmény levele alapján 177. gyes-ről visszajövő munkavállalók 178. szabadsága miatti kettős bérkifizetés Inczédy Gy. Középiskola és Szakisk.gondn Inczédy Gy. Középiskola és Szakiskola 182. (11-380/2011. sz. levél alapján) 183. gyes-ről visszajövő munkavállalók 184. szabadsága miatti kettős bérkifizetés Sipkay B. Keresk.Középiskolai gondnoks Bencs L. Szakiskola és Ált. Iskola 188. (260/2011. sz. levél alapján) 189. gyes-ről visszajövő munkavállalók 190. szabadsága miatti kettős bérkifizetés Móricz Zs. Könyvtár gondnokság Váci M. Kult.Műv. és Gyermekcent 194. (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga) 195. karácsonyi forgatagban adventi ünnepség 196. sorozat szervezése Saját hatáskörű előirányzatmódosítás 199. (intézményi anyagok alapján) kimutatás szerint III. Általános tartalék Ö S S Z E S E N Módosított előirányzat oldal