A évi költségvetés mellékletei

Átírás

1 A évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi tervezett pénzforgalmi mérlege 2. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésében tervezett állami támogatás és SZJA bevételek 2.1. sz. melléklet Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege összefoglaló tábla 3. sz. melléklet 4. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának évi költségvetésében tervezett bevételek Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként 4.1. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi oktatási célfeladatainak előirányzata 4.2. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata 4.3. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi sport célfeladatainak előirányzata 4.4. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi idegenforgalmi célfeladatainak előirányzata 4.5. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi külügyi és EUs célfeladatainak előirányzata 4.6. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi kulturális célfeladatainak előirányzata 4.7. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi egészségügyi és szociális célfeladatainak előirányzata 4.8. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi szociális ellátására tervezett kiadásai 4.9. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata helyi évi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási alapja 5.1. sz. melléklet 5.2. sz. melléklet 6. sz. melléklet 7. sz. melléklet 8. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei bevételének előirányzata évi Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei kiadásának előirányzata 2009.évi Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek évi létszám adatai Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai 9. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok 10.1.sz. melléklet 10.2.sz. melléklet 10.3.sz. melléklet 10.4.sz. melléklet 10.5.sz. melléklet 10.6.sz. melléklet 10.7.sz. melléklet 11. sz. melléklet 12. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának évi költségvetése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzatának évi költségvetése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzatának évi költségvetése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzatának évi költségvetése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ukrán Kisebbségi Önkormányzatának évi költségvetése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának évi költségvetése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzatának évi költségvetése Megállapodástervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a SzabolcsSzatmárBereg Megyei Önkormányzat által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadásátvételére Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása 13. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 1. oldal

2 1. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi tervezett pénzforgalmi mérlege 2. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésében tervezett állami támogatás és SZJA bevételek 2.1. sz. melléklet Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege összefoglaló tábla 14. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi előirányzat felhasználási ütemterve Tájékoztató táblák 15. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege 16. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évben kötvényből megvalósítandó feladatai sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évben hitelből megvalósítandó feladatai 17. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai 18. sz. melléklet 19. sz. melléklet Tájékoztató a évben igénybevehető kedvezmények és mentességek várható összegéről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények mutatószámai alapján számított normatív állami hozzájárulás és önkormányzati támogatás alakulása években 20. sz. melléklet évi intézményi költségvetési keretszámok összehasonlítása 21. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008 évi pénzügyi mérlege 22. sz. melléklet Tájékoztató a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Üzleti tervében szereplő körzetenkén elvégezendő feladatokról ( út, járda, csapadékvíz) Grafikonok 1. sz. ábra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek alakulása években 2. sz. ábra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadásainak alakulása években 3. sz. ábra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi kiadásainak megoszlása 4. sz. ábra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételei 2009 évben 5. sz. ábra Az intézményi mutatószámok alapján igényelt állami támogatás és az önkormányzati támogatás aránya 6. sz. ábra Kiadások megoszlása években 2. oldal

3 Bevételek Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi tervezett pénzforgalmi mérlege 1. sz. melléklet ezer Ftban! Kiadások Intézmény működ. bevétel ,0 Működési kiadások ,0 intézmények ,2 személyi juttatások ,9 polgármesteri hivatal ,0 munkaadót terhelő járulékok ,0 Önkorm. sajátos műk. bev ,5 dologi kiadások ,7 illetékek ,1 egyéb folyó kiadás ,3 helyi adók ,2 ellátottak pénzb. jutt ,0 átengedett közp. adók ,3 egyéb műk. c. tám. kiad ,6 SZJA ,1 gépjármű adó ,0 luxusadó Áfa befizetés ,5 termőföld bérbea. adó egyéb saj.bev. bírság ,0 86,0 84,0 125,3 önk. saj. felh. és tőke bev ,8 pénzügyi befektetések bevételei ,0 97,5 norm. kötött felh. támogatás ,0 Felhalmozási kiadások ,2 központositott támogatások beruházás ,8 CÉDE évi eredeti évi eredeti Felhalm. és tőkejel. bev tárgyi e. és immat.j.ért Központi költségv. támog norm. állami hozzájárulás elt. % évi eredeti évi eredeti elt. % városfejlesztési kiadások ,9 felhalmozási célu pe. átad ,4 Átvett pénzeszközök ,1 felújítás ,3 TBtől működ.c. átvett működési c. egyéb átv. önkorm. működ.c. átvett felhalmozás c. átvett pe ,6 146,2 100,0 214,3 előző évi pénzmaradvány átvétele Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: ,5 Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz.: ,6 Kölcsönök bevételei ,6 Kölcsönök kiadásai ,1 Pénzmaradvány felhasználás ebből: előző évi kötvény kibocsátásból ,0 tagi kölcsönök dolg. lakástámog. kiad ,0 100,0 betétbe helyezet összeg ,4 első lakáshoz jut. támog ,6 Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások hosszúlejáratú hitelek bevételei ,8 hosszúlejáratú hitelek törlesztése ,8 rövid lejáratú hitelek bevételei ,7 rövid lejáratú hitelek törlesztése ,6 kötvény kibocsátás Finansz. bevétel összesen: ,6 Finansz. kiadások összesen: ,6 Költségvetési bevételek összesen ,0 Költségvetési kiadások összesen ,8 Pénzforgalom nélküli bevétel Tartalékok (pénzforgalom nélküli kiadás) ,4 általános tartalék ,5 céltartalék kisebbségi önkorm. tartalék ,0 kötvényből tárgyévet követő években megvalósuló feladatokra ,3 Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli kiadás Bevételek összesen ,0 Kiadások összesen ,0 Szja+ állami támogatás

4 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésében tervezett állami támogatás és SZJA bevételek 2.sz.melléklet Ftban! Jogcímek Mutató/teljesítmén y mutató évi tervezett normatíva Ft/mutató évi várható állami hozzájárulás Településüzemeltetési, igazgatási feladatok Települési sportfeladatok Körzeti igazgatás alap hozzájárulás 1 okmányiroda működési kiadásai gyámügyi igazgatási feladatok építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált.fela. 17, gyermekjóléti központ 3 szociális étkeztetés nyugdíjmin. 150 %át meg nem haladó jöv nyugdíjmin. 300 %át meghaladó jövedelem házi segítségnyújtás nyugdíjmin. 150 %át meg nem haladó jöv nyugdíjmin. 150 %át meghaladó jövedelem jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 127 időskorúak nappali intézm.ellátása fogyatékos és demens személyek nappali ellátása Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás fogyatékos személyek bentlakásos int. ellátása 40 pszich.és szenvedélybetegek bentlakásos int.ell demens betegek bentlakásos intézményi ellátása otthont nyújtó ellátás 40 Időskorúak ápológondozó otthoni ellátása decemberben is részesült hozzájárulásban és a jövedelemvizsgálatot nem folytatták le nyugdíjmin. 150 %át meg nem haladó jöv nyugdíjmin. 150 %át meghaladó jövedelem Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajl. ápológond Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás 500 ingyenes intézményi étkeztetés 49 Közoktatási alaphozzájárulás Óvodai nevelés 8 hónap 398,10 Óvodai nevelés 4 hónap 331,40 Iskolai oktatás iskolai oktatás az 1 8. évfolyamon 8 hó 527,00 iskolai oktatás az 1 8. évfolyamon 4 hó 499,00 iskolai oktatás az évfolyamon 8 hó 885,10 iskolai oktatás az évfolyamon 4 hó 867,50 Iskolai szakképzés szakmaielméleti képzés 8 hó 182,70 szakmaielméleti képzés 4 hó 198,50 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág 8 hó 16,90 zeneművészeti ág 4 hó 16,90 képző és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ág 8 hó 0, képző és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ág 4 hó 0, Kollégiumok közoktatási feladatai kieg. hozzájárulás építésügyi igazg.feladatokhoz Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatok nyugdíjmin %a közötti jövedelem Szoc. és gyermekvéd.bentlak. és átmeneti elh. Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elh.nyújtó szociális int kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hó 95, oldal

5 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésében tervezett állami támogatás és SZJA bevételek 2.sz.melléklet Jogcímek Mutató/teljesítmén y mutató évi tervezett normatíva Ft/mutató évi várható állami hozzájárulás kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hó 99, Általános iskolai napközi foglalkozás általános iskolai napközis foglalkozás 8 hó 15,20 általános iskolai napközis foglalkozás 4 hó 14,20 iskolaotthonos oktatás 8 hó 33,50 iskolaotthonos oktatás 4 hó 32,20 Közoktatási kiegészítő hozzájárulás Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés iskolai gyakorlati oktatás a szakk. és szakisk. 910 évf. 8 hó 808, iskolai gyakorlati oktatás a szakk. és szakisk. 910 évf. 4 hó 381, Szakképzés, szakmai gyakorlati képzés egyévf. és többévf. képzés közbenső képz.évf. 8 hó 118, egyévf. és többévf. képzés közbenső képz.évf. 4 hó 64, első szakképz.évf., ha a képzés hosszabb egy évnél 8 hó 488, első szakképz.évf., ha a képzés hosszabb egy évnél 4 hó 298, utolsó szakképz.évf., ha a képzés egy évnél hossz. 8 hó 398, utolsó szakképz.évf., ha a képzés egy évnél hossz. 4 hó 199, tanulószerz. nem önk.tanműhelyben való képz. 8 hó 605, tanulószerz. nem önk.tanműhelyben való képz. 4 hó 328, Sajátos nevelési igényű gyerm., tan. nevel., okt. SNI és eü. okok miatt magántanuló 8 hó 11,33 SNI és eü. okok miatt magántanuló 4 hó 3,33 gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 8 hó 2,67 gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 4 hó 1,33 Testi, érzékszervi, középsúlyos ért.fogy. 8 hó 60, Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos ért.fogy. 4 hó 28, Beszéd, enyhe értelmi fogy., viselk.fejl.zav. 8 hó 236, Beszéd, enyhe ért.fogy., viselk.fejl.organ.ok.4 hó 111, Megism.funkció, viselk.fejl.nem organikus ok 8 hó 106, Megism.funkció, viselk.fejl.nem organikus ok 4 hó 53, Nem magyar nyelven folyó nev. okt. roma kisebbségi okt. nemz., etn. kisebbségi óvodai nevelés, iskolai okt. roma kisebbségi oktatás, kieg. kisebbségi oktatás 8 hó 110, nemz., etn. kisebbségi óvodai nevelés, iskolai okt. roma kisebbségi oktatás, kieg. kisebbségi oktatás 4 hó 52, kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbs.nev.okt. 8 hó 33, kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbs.nev.okt. 4 hó 16, Nemzetiség nyelvű, két tanítási nyelvű, nyelvi felkészítő oktatás két tanítási nyelven folyó oktatás 8 hó 209,33 két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hó 111,67 nyelvi felkészítő oktatás 8 hó 168,00 nyelvi felkészítő oktatás 4 hó 67,33 Pedagógiai programok támogatása párhuzamos ( művészeti ) oktatás a évf. 8 hó 270,00 párhuzamos ( művészeti ) oktatás a évf. 4 hó 143,33 Arany János Tehetséggondozó Program 8 hó 110,00 Arany János Tehetséggondozó Program 4 hó 56,00 Arany János Tehetséggondozó Progr.koll. 8 hó 110, Arany János Tehetséggondozó Progr.koll. 4 hó 56, Pedagógiai módszerek támogatása minősített alapfokú műv.okt. zeneműv.ágon 8 hó 530, minősített alapfokú műv.okt. zeneműv.ágon 8 hó 265, minősített alapfokú műv.okt.képzőiparműv.ágon 4 hó 64, minősített alapfokú műv.okt.képzőiparműv.ágon 4 hó 32, Középiskolába, szakiskolába bejáró tan.ellátása Intézm.társulás ált.isk.bejáró tanulók támog. 8 hó 70, Intézm.társulás ált.isk.bejáró tanulók támog. 4 hó 32, Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások kieg. hj. 56.évf. Gyvt.ben rész. ingyenes étk. 397, Tanulók ingyenes tankönyvellátása középiskolába bejáró tan.ellátása 8 hó 3 050, középiskolába bejáró tan.ellátása 4 hó 1 505, Óvodában, iskolában, kollég. szervezett kedv.étk. normatív kedvezm. étk. részesülők (50%; ingyenes) 4 748, , oldal

6 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésében tervezett állami támogatás és SZJA bevételek 2.sz.melléklet Jogcímek Mutató/teljesítmén y mutató évi tervezett normatíva Ft/mutató évi várható állami hozzájárulás Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához Koll., diákotth.lakhatási feltételek megteremt. 8 hó , , Koll., diákotth.lakhatási feltételek megteremt. 4 hó 636, I. NORMATIV ÁLL. TÁMOG.ÖSSZ. : NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK Kiegészítő tám. egyes közokt. feladatok ellátásához ped.szakvizsga és továbbképzés, felkész. támog , pedagógiai szakszolgálat 39, diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása , Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támog II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK I+II. Ö S S Z E S E N : Szja átengedett része Szja kiegészítés Szja összesen MINDÖSSZESEN EZER FTBAN oldal

7 Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege Összefoglaló tábla Ftban! 2.1. sz. melléklet Jogcímek évi eredeti állami évi tervezhető állami hozzájárulás hozzájárulás Eltérés Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Közművelődési és közgyűjteményi feladatok Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás) Közoktatási alaphozzájárulások Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások I. NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű éretts.való felk. támog Pedagógiai szakszolgálat Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN: III. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS SZJA ÖSSZESEN:

8 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának évi költségvetésében tervezett bevételek B E V É T E L I F O R R Á S M E G N E V E Z É S E évi eredeti évi eredeti Eltérés % Működési bevételek 3. sz. melléklet ezer Ftban! Gondozási dij Étkezési téritési dij ,0 90,5 Egyéb Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij Anyakönyvi szolg.dija ,0 83,5 100,0 Áfa bevételek, visszatérülések ,0 Kamatok ,6 Összesen: ,0 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek ,1 113,1 Helyi adók Iparüzési adó Épitményadó ,0 110,0 Idegenforgalmi adó ,0 Pótlékok, bírságok ,0 102,2 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Gépjármüadó ,1 100,0 Luxusadó Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója ,0 105,3 Különféle bírságok Környezetvédelmi bírság ,0 Helyszíni és szabálysértési bírság ,0 Talajterhelési díj ,3 Egyéb sajátos folyó bevétel Lakbér + üzemeltetés ,9 Egyéb ,0 Összesen: Felhalmozási és tőkejellegü bevételek ,5 Tárgyi eszközök és imm.javak értékesitése Nem lak.c.szolg.helyis.értékesitése Telekértékesités ,8 12, ,1 Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei Lakás és lakóingatlan értékesitése Önk.lakótelek értékesités ,9 61,1 Egyéb ingatlan értékesítés ,8 Lakásvételár hátralék Haszonbétet ,6 100,0 78,8 Pénzügyi befektetések bevételei Osztalékok, hozamok, részvény eladás Egyéb vagyoni értékű jog Összesen: ,9 Központi költségvetési támogatás Normativ állami támogatás Normativ kötött felh. támogatás ,5 93,0 Központositott előirányzatok CÉDE Céltámogatás Összesen: ,0 Átvett pénzeszközök Megyei Önkormányzattól átvett Müködésre átvett pénzeszköz(szociális célú) ,0 204,6 TÁMOP, ÁROP pályázat Évi bérintézkedés NYITÖT müködésre átvett ,3 Nyírturai tagiskola miatti átvétel ,5 Településrendezésből származó bev Fejlesztési feladatokhoz átvett pe ,8 Felújítási feladatokhoz átvett pe ,4 Panelprogram ,8 Interreg Önkormányzati adatvagyon Volán ,0 Összesen: ,7 Ideiglenesen átadott pénzeszköz visszatérülése Lakásvásárlási, épitési kölcsön ,6 Egyéb kölcsönök LTP befizetés viziközmű hitel ,0 116,4 Térségi Hulladékgazdálkodási KFt tagi kölcsön visszafiz Tagi kölcsön visszafizetés ,0 TISZK tagi kölcsön visszafizetés, pályázati pénzeszköz Összesen: ,3 Pénzmaradvány felhasználás ,7 Hitelek Hosszú lejáratú ,8 Kötvény kibocsátás Rövid lejáratú ,7 Bevételek mindösszesen ,1

9 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként 4. sz. melléklet Sorszám Feladatok M e g n e v e z é s 1. Városszépítő akció , Kisegítő mg.i szolgáltatás , Állategészségügyi feladatok , Köztisztasági feladatok Egyéb városüz. feladatok , Zöldfelület fenntartás , Játszótéri berendezések beszerzése , Belvízelvezetés , Település vízellátás , Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil , Intézményi világítás korszerűsítés , Közhasznú foglalkoztatás, közmunka ,4 13. Közutak, hidak fenntartása , Gépbeszerzés Állatpark Kft val közösen fenntartott karantén Illegális szemétlerakók felszámolása Építésiigazgatási és környezetvédelmi hatóság Városüzemeltetés összesen , Útszabályozás+útnyílvántartás ,3 19. Környezetvédelmi célfeladatok , Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) ,4 21. Lakbértámogatás ,0 22. Lakásfelújítás ,2 23. Lakáshasználatbavételi díj ,0 24. Társasházi lakások üzemeltetése , NLC kezelés , Egyéb önk. tul. ing. felújítás Repülőtér üzemeltetés ,0 28. Belváros, honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez ,0 29. Panelfelújítási program ,0 30. Területelőkészítés , Ingatlanvásárlás Szakértői, tervezési díjak ,8 33. Temetőfenntartás ,0 34. Ipari Park nonprofit Kft vásárolt szolgáltatás ,9 35. Informatikai nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás ,0 36. Szabolcs Volán Zrt , Nyírsuli nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. átad ,2 38. Városkép nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás ,0 39. Állatpark nonprofit Kft vásárolt szolg. felh.célú pe. átad ,1 40. Sóstó Rt. Vásárolt szolg., felh.célú pe. átad ,0 41. TISZK HEFOP Projek önrész TISZK I. működésre (Nyírvidék TISZK) ,7 43. TISZK II. programiroda ÚJ TISZK (Nyírség TISZK) Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Ellátottak pénzbeli juttatásai Dologi, egyéb folyó kiadás 45. Szigligeti gyermektábor fenntartása ezer Ftban Tartalék Egyéb felh. Müködési Müködési célú Felh. célú pe. célú kiadás, Kiadások évi kiadás Felújítás Beruházás pe. átadás átadás tagi Felhalmozási mindösszesen eredeti összesen kölcsönök kiadás Eltérés % összesen ,4 Ebből évről áthúzódó 9. oldal

10 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként 4. sz. melléklet ezer Ftban Sorszám Feladatok M e g n e v e z é s Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Ellátottak pénzbeli juttatásai Dologi, egyéb folyó kiadás Tartalék Egyéb felh. Müködési Müködési célú Felh. célú pe. célú kiadás, Kiadások évi kiadás Felújítás Beruházás pe. átadás átadás tagi Felhalmozási mindösszesen eredeti összesen kölcsönök kiadás Eltérés % összesen Ebből évről áthúzódó 46. Továbbszámlázott kiadások Önkormányzati adatvagyon felhasználás Egyéb vagyoni kiadások , Vagyonbiztosítás ,0 50. Római Katolikus templom térburkolás Kisvállalkozások támogatási alapja Vagyoni kiadások Rendszeres pénzbeni ellátás ,3 53. Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás ,5 54. Lakbértámogatás ,3 55. Lakásvásárlási támogatás ,6 56. Oltalom hajléktalan ellátás ,8 57. Kertvárosi Evangélikus Egyházközség ,2 58. Periféria Egyesület ,6 59. Szoció East Egyesület ,3 60. Bursa Hungarica ,0 61. Rés Alapítvány ,0 62. Szent Kamill Életet az Életnek Alapítv ,0 63. Idősügyi Tanács ,0 64. Hétszínvirág Bölcsőde ,6 65. Szociális és egészségügyi célfeladatok , Roma Integrációs program megvalósítása Humanet Alapítvány ,1 68. UTBACT II: Projekt Tiszalöki Református Egyház , Talentum alapítvány ,0 Szociális kiadások összesen: Kulturális célfeladatok , Oktatási célfeladatok , Ifjúsági célfeladatok ,8 74. Külügyi és EUs célfeladatok ,0 75. Sport célfeladatok , Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány ,0 77. Esélyt az Ifjúságnak Alapítvány "Egyenlő bánásmód és szolidaritás a közoktatásban 78. Nyíregyházán" pályázat "Komptencia alapú oktatás fejlesztése Nyíregyháza" 79. pályázat Studium Alapítvány Idegenforgalmi célfeladatok , Thália Alapítvány nívódíj Városi lőtér ,3 84. NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt ,0 Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő 85. progr. rendezvények ,9 Oktatási, Kulturális és Sport ö , Igazgatási kiadások , oldal

11 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként 4. sz. melléklet ezer Ftban Sorszám Feladatok M e g n e v e z é s Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Ellátottak pénzbeli juttatásai Dologi, egyéb folyó kiadás Tartalék Egyéb felh. Müködési Müködési célú Felh. célú pe. célú kiadás, Kiadások évi kiadás Felújítás Beruházás pe. átadás átadás tagi Felhalmozási mindösszesen eredeti összesen kölcsönök kiadás Eltérés % összesen Ebből évről áthúzódó 87. Hivatali étkezde , Nyh. és Térsége Hulladékgazd. Társ ,0 Hivatal müködésének kiadásai , Kisebbségi önkormányzatok , Képviselő testület kiadásai , Polgármesteri keret , Kitüntetések ,0 93. Céljutalom, intézményvezetők jutalma ,0 94. Megyei Önkormányzatnak átadott pe ,9 95. Megyei Jogú Városok Szövetsége ,0 96. Első Nyírségi Fejl.Társulás ,0 97. Közbiztonsági megállapodás ,0 98. Közbiztonsági Alapítvány ,6 99. REÁL EXPO Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja , Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing , ebből városi film készítés e Ft 102. Település részönkormányzat , Dolgozók lakásépítés vásárlás , Nyírségi Többcélú Társulás , Külügyi Tanácsadó Testület működtetése , Orosi népszavazás költsége Régiókért Alapítvány támogatása Önkormányzati egyéb feladatok , Polgárvédelmi kiadások ,0 Hivatali költségvetés összesen , Városfejlesztési kiadások , Felújítások , Intézményi kiadások , Kiadások összesen: , ÁFA befizetés , Kamatfizetés , Kezelési költség , Tagi kölcsön , Tartalék , Kötvényből megvalósuló feladatok tartaléka , Céltartalék, államháztartási tartalék Mindösszesen: , Hitelek törlesztése ,6 Finanszírozási műveletekkel együtt , oldal

12 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi oktatási célfeladatainak előirányzata 4.1. sz. melléklet Sorszám 1. Tehetséggondozás Feladatok felsorolása M e g n e v e z é s 2. Intézményi évfordulók támogatása Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési Működési Dologi Tartalék célú pe. kiadás Felújítás átadás összesen Szakvez.tanárok órakedvezm Orzságos szakmai tanulm.versenyek tám Etnikai, hátrányos helyzetű képesség kibontakoztató, integrált felk.program tám Pályázati önerő (Közoktatási Közalapítvány stb.pályázataihoz) Sajátos nev.igényű tan.integrált nev.eszk.fejl Sajátos nevelési igényű óvodás gyerm. integrált nev.pály.útján tört.tám Szakmai ellenőrzéshez, átszervezéshez, pedagógiai dokumentumok jóváhagyásához szakértői tev. igénybevétele évről áthúzódó (Commitment) Beruházás Felh. célú pe. átadás Egyéb felh. célú kiadások Szakmai és inform.fejlesztési feladatok évről áthúzódó (bútor, berendezés) Tehetséggondozó versenyek rendezésének 11. támogatására Ö S S Z E S E N Felhalmozási kiadás összesen

13 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi oktatási célfeladatainak előirányzata 4.1. sz. melléklet ezer Ftban! MINDÖSZ SZESEN

14 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata 4.2. sz. melléklet Sorszám 1. Feladatok felsorolása M e g n e v e z é s Működési Működési Dologi Tartalék célú pe. kiadás Felújítás Beruházás átadás összesen DÖK, civil ifj.szerv.pályázat Drog megelőzési pr.pály.kef Diákpolg. Iroda programjai Diákpolg. Iroda telefon, Internet, irodabútor Ifjúsági Tanács Ifjúsági Ház működtetése ezer Ftban! NYÍRDIÁKNAPOK támogatása Ifjúsági Koncepció ütemtervének megvalósítása "Biztonságosan egy életúton" program KEF Működési pályázat (SZCSM tám.) Csángó fiatalok táboroztatása 12. Önkormányzati ifjúsági rendezvények, továbbképzések Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Ellátottak pénzbeni juttatásai Felh. célú pe. átadás Egyéb felh. célú kiadások Ö S S Z E S E N Felhalmozási kiadás összesen MINDÖSZ SZESEN

15 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi sport célfeladatainak előirányzata 4.3. sz. melléklet Sorszám Feladatok felsorolása M e g n e v e z é s 3. Kiemelt egyéni sportágak Városi Olimpiai Alap 6. Egyéb csapat és egyéni sportágak 7. Nyíregyházi Városi Diáksport Egyesület 8. Szabadidősport Egyéb támogatások 11. Kiemelkedő sportrendezvények Működési Működési célú Dologi Tartalék kiadás Felújítás Beruházás pe. átadás összesen EBk, VBk jutalmazási rendszere 13. Sport ösztöndíj rendszer 14. Úszás oktatás támogatása Mobil műjégpálya támogatása (jégidő 15. vásárlás) Tenisz utánpótlás támogatás Nőiférfi Főiskolai Kézilabda VB. 18. KeletNyugat Kosárlabda Gála 19. Országos ADIDASstreetball bajnokság Teke Világkupa Kézilabda Gála Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Ellátottak pénzbeni juttatásai Kiemelt csapatsportágak: röplabda, kosárlabda (KGY hat.tal elf.), kézilabda Labdarúgás (KGY hat.tal elfogadva) Parasport, fogyatékosok sportja évről áthúzúdó (Polg.Lövész Egy.) Utánpótlásnevelés támog.(nyírsuli Kht.) U 19es Labdarúgó Európabajnokság Veterán Atlétikai Európabajnokság Junior Atlétikai Európabajnokság Egyéb felh. Felh. célú célú pe. átadás kiadások Ö S S Z E S E N Felhalmozási kiadás összesen

16 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi sport célfeladatainak előirányzata 4.3. sz. melléklet ezer Ftban! MINDÖSZ SZESEN

17 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi idegenforgalmi célfeladatainak előirányzata 4.4. sz. melléklet Sorszám Feladatok felsorolása M e g n e v e z é s 1. Idegenforgalmi kiállítások és vásárok 2. Idegenforgalmi kiadványok Működési Működési Dologi célú pe. kiadás Felújítás Beruházás átadás összesen ezer Ftban! évről áthúzódó Idegenforgalmi reklám, hirdetés Idegenforgalmi tájékoztató tábla Idegenforgalmi felkészítő tanfolyam Idegenforgalmi szakember találkozó 7. Pályázati önerő évről áthúzódó Műemlék villamos üzemeltetése évről áthúzódó Idegenforgalmi (TDM) Iroda létrehozása évről áthúzódó Információs kártyarendszer Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Felh. célú pe. átadás Egyéb felh. célú kiadások Felhalmozási kiadás összesen MINDÖSZ SZESEN évről áthúzódó Ö S S Z E S E N

18 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi külügyi és EUs célfeladatainak előirányzata 4.5. sz. melléklet Sorszám Feladatok felsorolása M e g n e v e z é s Működési Működési Dologi Tartalék célú pe. kiadás Felújítás Beruházás átadás összesen 3. Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb) Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Ellátottak pénzbeni juttatásai Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.) Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős Pályázati alap (tanulmányi ösztöndíjak támog.) Pályázati önerő ("Aktív Európai Polgárságért testvérvárosi tev. tám.kiírt pály.) Felh. célú pe. átadás Egyéb felh. célú kiadások Ö S S Z E S E N Felhalmozási kiadás összesen

19 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi külügyi és EUs célfeladatainak előirányzata 4.5. sz. melléklet ezer Ftban! MINDÖSZ SZESEN

20 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi kulturális célfeladatainak előirányzata 4.6. sz. melléklet Sorszám Feladatok felsorolása M e g n e v e z é s Működési Működési Dologi Tartalék célú pe. kiadás Felújítás Beruházás átadás összesen ezer Ftban! 1. Városi mecenatúra Városi közgyűjtemények támog Közművelődési megállapodások 4. Városi rendezvények, társadalmi ünnepek 5. Pályázati önerő 6. Kulturális kiadványok Köztéri alkotások létrehozása, felújítás Egyéb ( koszorúk, szakmai fórumok, szakértői díja) Bemutatkozás a KözépEurópai Kulturális Intézetben Versenyek és tehetséggondozás Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Ellátottak pénzbeni juttatásai Felh. célú pe. átadás Egyéb felh. célú kiadások Könyvtár dolgozóinak szakmaiút tám évről áthúzódó Móricz Zs. Alapítvány támogatása Ö S S Z E S E N Felhalmozási kiadás összesen MINDÖSZ SZESEN