Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata év

Átírás

1 Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata év 1. számú melléklet../2005.(..) Makó ör. adatok ezer forintban Cím Alc Megnevezés Bevételi Módosítás Módosított száma előirányzat előirányzat Működési bevételek I. Önálló intézményi működési bevétel összesen Kiszámlázott ÁFA Egyéb bevétel II. Részben önálló Intézményi működési bevétel összesen Almási Utcai Általános Iskola VIII. Önkormányzat sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Jövedelemkülönbség mérséklése SZJA normatív módon elosztott része Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság Támogatások IX. Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások Egyes szociális feladatok kieg.témogatása Központosított támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek VII. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei Szeméttelep bérleti díja Véglegesen átvett pénzeszközök X. Önálló intézmény működési célú pénzeszközök átvétele Átvett pénzeszköz II. Részben önálló intézmény működési célú pénzeszközök átvétele Kertvárosi Általános Iskola Almási Utcai Általános Iskola Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda Termál és Gyógyfürdő Pénzforgalom nélküli bevételek XII. Pénzmaradvány I. Polgármesteri Hivatal Önkormányzat működési bevételei összesen Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen Önkormányzat bevételei összesen

2 Központi költségvetési kapcsolatok eredeti előirányzata /1. számú melléklet.../2005.(..) Makó ör évi normatíva Megnevezés mutató normatíva összeg Ft/mutató Ft-ban 3.mell. A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai 2. Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Körzeti igazgatási feladatok a) alap-hozzájárulás b) okmányiroda c) gyám- és építésügyi feladatokhoz városoknak építésügyi feladatok Kormánytól kapott eng.alapján 0 7. Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások A lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok a) Helyben biztosítandó alapszolgáltatások aa) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai ab) Étkeztetés ac) Házi segítségnyújtás ae) Családsegytő és gyermekjóléti szolg.kieg.tám Speciális alapellátási szolgáltatások bd) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ebből: többcélú kistérségi társulásban be) időskurúak,pszihiát.és szenvedélyb.,hajléktalanok nappali int.ell ebből: többcélú kistérségi társulásban 14. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás Hajléktalanok átmeneti intézményei a.) Bölcsödei ellátás c.) Bölcsödei ingyenes intézményi étkeztetés a) Óvodai nevelés Alap-hozzájárulás b) Kiegészítő hozzájárulás aa) Iskolai oktatás 1-4.évfolyam ab) Kiegészítő hozzájárulás ba) 5-8.évfolyam bb) Kiegészítő hozzájárulás

3 2005. évi normatíva Megnevezés mutató normatíva összeg Ft/mutató Ft-ban 21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás aa.1 Gyógypedagógiai nevelés óvodában aa.2. Gyógypedagógiai oktatás 1-4 évfolyamban aa.3. Gyógypedagógiai oktatás 5-8 évfolyamban aa.4. Gyógypedagógiai oktatásból visszahelyezett 1-4 évfolyamban ab.1. Kiegészítés gyógypedagógiai nevelés óvodában ab.2. Kiegészatés gyógypedagógiai oktatás 1-4 évfolyamban ab.3. Kiegészítés gyógypedagógiai oktatás 5-8 évfolyamban ab.4. Kiegészítés gyógypedagógiai oktatásból visszahelyezett 1-4 évfolyamban Alapfokú művészetoktatás a) Zeneművészeti ág b) Képző- és iparmüvészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz aa) Általános iskolai napközis foglalkozás ab) 1-4 évfolyam iskolaotthoni foglalkozás d.) Kulturális,egyéb szabadidős,egészségfejlesztési feladatok e.) Hozzájár.diáksporttal kapcs.feladathoz Egyéb differenciált hozzjár.egyes közokt.int.fennt.önk.feladtell. 0 aa) Bejáró gyermekek, tanulók ellátása b) Intézményfennt.társ.óv,ált.isk.járó gyermekek,tanulók tám Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások,szolg. 0 aa) Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett intézményi étkeztetés ab) 50 %-os normatív térítésdíj-kedv.jogosult ac) 100 %-os normatív térítésdíj-kedv.jogosult óvodás ba) Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz bb) Kiegészítő hozzájárulás ingyenes tankönyvellátáshoz bb1) 1-4.évf Ft/fő 150 %-a bb2) 5-8.évf Ft/fő 300 %-a Helyi közművelődési és közgyüjteményi feladatok Települési sportfeladatok a) Hozzáj.minőségfejlesztési,minőségirányítási feladatokhoz b) Hozzáj.pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez Hozzájásulás tömegközlekedési feladatokhoz melléklet összesen:

4 2005. évi normatíva Megnevezés mutató normatíva összeg Ft/mutató Ft-ban 4. mell. A helyi önkormányzatokat megillető SZJA I. Átengedett személyi jövedelemadó III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálásának mértéke mellkélet összesen: mell. A helyi önkormányzat normatív, kötött felhasználású támogatásai I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 1. a.) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása a1) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok óvodás, 1-4 évfolyam a2) 5-13 évfolyam b. inform.ber.korszer.info-komm.eszk.besz. 5-8 évfolyam Pedagógiai szakszolgálat Összesen: II. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 2. Önk. által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Összesen: III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 1. Készenléti szolgálattal rendelkező tű.személyi juttatásaihoz a) Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez és felújításához b) Tűzoltójárművek és egyéb tű.-technikai eszk-ök üz-éhez és karb-ához c) Különleges szerek kötelező évi rend.műszaki felülvizsgálathoz f) Készenléti szolg.rendelkező tű.parancsnokság intézményi kiadásaihoz Összesen: IV. Lakossági tel.foly.hull.ártalmatlanításának támofatása V. Belső ellenőrzési társulások támogatása melléklet összesen: Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz Önkormányzati támogatás összesen: SZJA-ból államháztartási tartalék Átmeneti pénzellátás alapja

5 2. számú melléklet../2005.(..) Makó ör. Makó Város Önkormányzat kiadási előirányzata év adatok ezer forintban Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás Cím Megnevezés juttatások terhelő kiadások pénzbeli pe. mozási összesen Alcím járulékok juttatásai átadás, kiadás tám. I. Igazgatási tevékenység 1. Polgármesteri Hivatal Céltartalék Képviselői alap Nemzetközi kapcsolatok, külföldi napidíj Nemzeti ünnepek, Honvéd Nap, Város Nap, Térségek Talákozója Konferencia költségei Városüzemelési feladatok 0 7. Közutak üzemeltetése, fenntartása Dűlőutak karbantartása

6 Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás Cím Megnevezés juttatások terhelő kiadások pénzbeli pe. mozási összesen Alcím járulékok juttatásai átadás, kiadás tám. 9. Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, Ár-és belvízvédekezés Köztisztaság Közhasznúak foglalkoztatása Települési vízellátás Közoktatás Közművelődés. müv.vetélkedők Vagyongazdálkodás Bérlemények, orvosi rendelők felújítása Igazgatási tevékenység összesen II. Részben önálló költségvetési szervek 1. Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int Kertvárosi Általános Iskola

7 Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás Cím Megnevezés juttatások terhelő kiadások pénzbeli pe. mozási összesen Alcím járulékok juttatásai átadás, kiadás tám. 3. Almási utcai Általános Iskola Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda Termál és Gyógyfürdő ENIPSZ Részben önálló költs.szervek összesen IV. Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Közművelődési Kht Kiadványok támogatása Volán támogatás helyi járat

8 Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás Cím Megnevezés juttatások terhelő kiadások pénzbeli pe. mozási összesen Alcím járulékok juttatásai átadás, kiadás tám. Makó és Kistérs.Versenyhorgász Egy tám Nagycsaládosok Egyesülete tám SAPARD kezességvállalás Alapítv.társ.szervek támogatásai össz V. Szociális ellátások Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Ápolási díj Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Szociális gyermekétkeztetés tám Átmeneti segély Gyermektartásdíj előleg

9 Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás Cím Megnevezés juttatások terhelő kiadások pénzbeli pe. mozási összesen Alcím járulékok juttatásai átadás, kiadás tám. Szociális ellátások összesen VII. Felhalmozással kapcsolatos kiadások Korona szálló korszerűsítése II.ütem Kossuth szobor áthelyezése Bethlen u.csap-ésbelvízelv.csat.felúj.i.ütem Makó város Vertán-telepi városrészközp.köter.felúj Állomás tér ls kapcsolódó területek felújítása Városháza ép.belüli elektromos hálózat fejl Városháza főép.talajnedvesség elleni szigetelés utcai homlokzat felújítása Városháza belső udvar közműveinek rekontsukciója, kertészeti munkák elvégzése Városháza udvari belsó homlokzat felújítása

10 Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás Cím Megnevezés juttatások terhelő kiadások pénzbeli pe. mozási összesen Alcím járulékok juttatásai átadás, kiadás tám. Közterület karbantartó gép beruházás "ART" Moziterem kialakítása Makó városában pály.önerő Önerős útalap (Aulich,Szende,Kápolna,Bercsényi, Felhalmozással kapcsolatos kiadások Kiadás összesen:

11 1/2. számú melléklet./2005.(..) Makó ör. Részben önálló költségvetési szervek bevételi előirányzatának részletezése év adatok ezer forintban Saját Saját Állami Állami Önkorm. Önkorm. Átvett Átvett Pénzma- Pénzma- Bevétel bevétel bevétel támogatás támogatás támogatás támogatás pénz pénz radvány radvány összesen %-a %-a %-a %-a %-a Belv. Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int , , , , , Kertvárosi Általános Iskola , , , , , Almási Utcai Általános Iskola , , , , , Általános iskolák bevételei összesen , , , , , Belvárosi Óvoda , , , , , Újvárosi Óvoda , , , , , Óvodák bevételei összesen , , , , , József A. Könyvtár , , , , , Termál- és Gyógyfürdő ,00 0, , , , Egyesített Népjóléti Intézmény , , , , , Városi Piac ,48 0, ,33 0, , Makó és Térs. Területfejlesztési Társ. 0,00 0,00 0, , , Makói Kistérség Többcélú Társulása ,06 0,00 0, , , Önk. Társ.Makó város és térsége szennyv ,00 0,00 0,00 0,00 0, Egyéb intézmények bevételi összesen , , , , , Részben önálló intézmények összesen , , , , ,

12 3. számú melléklet../2005.(...) Makó ör. Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzata mérleg rendszerben adatok ezer forintban 2005.évi 2005.évi Kiadások eredeti Bevételek eredeti előirányzat előirányzat Müködési kiadások Működési bevételek Személyi juttatások Intézményi bevétel Munkaadót terhelő járulékok Sajátos működési bevétel Dologi kiadások Támogatás Ellátottak pénzbeni juttatásai Átvett pénzeszköz Pénzeszköz átadás Pénzmaradvány Társadalom és szoc.pol.juttatások Működési hitel Tartalék Müködési kiadás összesen: Müködési bevétel összesen: Felhalmozási kiadások Felhalmozási bevételek Önkormányzati beruházások Felhalmozási támogatás Felhalmozási és tőke jellegű Felhalmozási kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú hitel Félhalmozási célú pénzeszköz átvét Felhalmozási kiadás összesen: Felhalmozási bevétel összesen: M i n d ö s s z e s e n : M i n d ö s s z e s e n :