Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata év

Átírás

1 1. számú melléklet.../2006.(..) Makó ör. Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata év adatok ezer forintban Cím Alcím Megnevezés Bevételi Módosítás Módosított száma e l ő i r á n y za t Működési bevételek I. Önálló intézményi működési bevétel összesen Járlatkezelési díj Telephelyengedély Igazgatási szolgáltatási díj Közterület használati díj Mezőőri járulék Okmányiroda szolgáltatási díja Családi események, rendezvények Helyiség bérleti díj Eseti helyiség bérleti díj Földterület bérleti díja Kamat Kiszámlázott ÁFA Egyéb bevétel II. Részben önálló Intézményi működési bevétel össz Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int Kertvárosi Általános Iskola Almási Utcai Általános Iskola Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda József Attila Könyvtár Termál és Gyógyfürdő ENIPSZ Városi Piac Makó és Térsége Önkormányzati Területfejlesz Makói Kistérség Többcélú Társulása Szúnyoggyérítési Társulás 2 2 Szennyvízcsatorna Társulás III. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési bevétel VIII. Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók Bírság, pótlék SZJA helyben maradó része

2 Cím Alcím Megnevezés Bevételi Módosítás Módosított száma e l ő i r á n y za t Jövedelemkülönbség mérséklése SZJA normatív módon elosztott része SZJA normatív módon elosztott része Tűzoltós SZJA normatív módon elosztott része foly. Huu Gépjárműadó Termőföld bérbead szárm SZJA Talajterhelési díj Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (lakbér) Támogatások IX. Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzá Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzá Normatív kötött felhasználású támogatások Kieg.egyes közoktatási feladatok ell Egyes szociális feladatok kieg.támogatása Belső ellenőrzési társulások támogatása Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz Központosított támogatás Egyéb központi támogatás Működésképtelen önk.egyéb támogatása Önkormányzat fejlesztési célú támogatása Címzett támogatás Helyi önk.fejl.és vis maior felad.támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek VII. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevéte Víziközművagyon bérleti díja Szeméttelep bérleti díja Egyházi ingatlan rendezése Felhalmozási bevétel III. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök X. Önálló intézmény működési célú pénzeszközök átv FVM támogatása mezei őrszolgálathoz Átvett pénzeszköz Kisebbségi Önkormányzat átvett péneszköze II. Részben önálló intézmény működési célú pénzesz Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int Kertvárosi Általános Iskola Almási Utcai Általános Iskola Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda József Attila Könyvtár

3 Cím Alcím Megnevezés Bevételi Módosítás Módosított száma e l ő i r á n y za t 7. Termál és Gyógyfürdő ENIPSZ Makó és Térsége Területfejlesztési Társ Makói Kistérség Többcélú Társulása Önk. Társ.Makó város és térsége szennyvízcsa Szúnyoggyérítési Társulás Önálló intézmény felhalmozási célú pénzeszközök Átvett pénzeszköz Átvett pénzeszköz (Pályázathoz kapcs.) III. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése XI. Lakáscélú helyi támogatás Hitelek XI. Működési célú hitel XI. Felhalmozási célú hitel XI. EU pályázati hitel Pénzforgalom nélküli bevételek XII. Pénzmaradvány II. Részben önálló intézmény Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int Kertvárosi Általános Iskola Almási Utcai Általános Iskola Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda József Attila Könyvtár Termál és Gyógyfürdő ENIPSZ Városi Piac Makó és Térsége Területfejlesztési Társ Makói Kistérség Többcélú Társulása I. Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkormányzat III. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Önkormányzat működési bevételei összesen Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen Önkormányzat bevételei összesen:

4 1/2. számú melléklet.../2006.(..) Makó ör. Részben önálló költségvetési szervek bevételi előirányzatának részletezése év adatok ezer forintban Saját Saját Állami Állami Önkorm. Önkorm. Átvett Átvett Pénzma- Pénzma- Bevétel bevétel bevétel támogatás támogatás támogatás támogatás pénz pénz radvány radvány összesen %-a %-a %-a %-a %-a Belv. Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int , , , , , Kertvárosi Általános Iskola , , , , , Almási Utcai Általános Iskola , , , , , Általános iskolák bevételei összesen , , , , , Belvárosi Óvoda , , , , , Újvárosi Óvoda , , , , , Óvodák bevételei összesen , , , , , József A. Könyvtár , , , , , Termál- és Gyógyfürdő ,00 0, , , , Egyesített Népjóléti Intézmény , , , , , Városi Piac ,48 0, ,33 0, , Makó és Térs. Területfejlesztési Társ ,60 0,00 0, , , Makói Kistérség Többcélú Társulása ,06 0,00 0, , , Önk. Társ.Makó v.és térs.szennyvízcsat.és szennyvíztiszt. 0,00 0,00 0, ,00 0, Szúnyoggyérítési Társulás 2 0,02 0,00 0, ,98 0, Egyéb intézmények bevételi összesen , , , , , Részben önálló intézmények összesen , , , , ,

5 2. számú melléklet.../2006.(...) Makó ör. Makó Város Önkormányzat kiadási előirányzata év adatok ezer forintban Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás I. Igazgatási tevékenység 1. Polgármesteri Hivatal Normatíva visszafizetés Városház Galéria Makói Hírek megjelentetése ÁFA befizetés Céltartalék Önkormányzati képviselők 2. Tiszteletdíj, költségtérítés Képviselői alap Kitüntetés "Város a Maros mentén" Monográfia József Attila emlékév program pály.önerő Nemzetközi kapcsolatok, külföldi napidíj Nemzeti ünnepek, Honvéd Nap, Város Nap, Térségek Talákozója Konferencia költségei Makói Útakalauz újraszerkesztése pály.önerő Testvérvárosi kapcsolatok Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Városüzemelési feladatok 7. Közutak üzemeltetése, fenntartása Dűlőutak karbantartása Intézményi karbantartás Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, Növényvédelem, permetezés Ár-és belvízvédekezés

6 Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás 12. Köztisztaság Közhasznúak foglalkoztatása közmunkaprogram önerő biztosítása Közcélúak foglalkoztatása Szakmai tev.irányítás (gyepmesteri telep) Települési vízellátás Közvilágítás Közv.lámpatestek felszerelése 0 Közoktatás 17. Egészségnevelés,diáksport, Közművelődés. müv.vetélkedők Diákönkormányzat Taninform szoftver norm Vagyongazdálkodás 21. Iparosított és e.társasházak felúj.alap Műemlékvédelmi Alap Bérlemények, orvosi rendelők felújítása Üzemelési, fenntartási költség Igazgatási tevékenység összesen II. Részben önálló költségvetési szervek 1. Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int Kertvárosi Általános Iskola Almási utcai Általános Iskola Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda József Attila Könyvtár Termál és Gyógyfürdő ENIPSZ Városi Piac Makó és Térsége Területfejlesztési Társ Makói Kistérség Többcélú Társulása Önk. Társ.Makó város és térsége szennyvízcsat.és szennyvíztiszt Szúnyoggyérítési Társulás Részben önálló költs.szervek összesen

7 Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás III. Önálló intézmény Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság önkormányzati támogatás Önálló intézmény összesen IV. Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai Makó Kistérség Többcélú Társulása Kátyúzás pály.önerő Közmunka pályázati önerő 0 Makó és Térsége Területfejlesztési Önk.T Makó és Térsége Szúnyoggyérítési Társulás pályázathoz Makói Kommunális és Közbeszerz. Kht Közművelődési Kht Makó Városi Televizió Kht évi veszteség Műsorszóráshoz szüks.eszközök pályázati önrésze Makó és Térs.Ter.Kht Gyermek étk községektől Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE Hagymáért Alapítvány (Hagymafesztivál) M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep Alkotói díjak, festmény vásárlás Istók Alapítvány 0 0 Kárpátmedencében Élő Magyarok Kiemelten Közhasznú Alapítvány Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep 0 0 Grafikai Alkotótelep Sportszervek támogatása Máltai Szeretetszolgálat Vöröskereszt Makói Majorette Egyesület Polgárőrség Video-műhely Állatvédő Egyesület támogatása Makói Ipartestület (Páger A. Filmszinház) Marosvidék Batári Társaság Múzeumi füzetek 0

8 Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás Kiadványok támogatása Művészeti pályázati alap Külkapcsolati pályázati alap Lakosságnak átadott pe Egyházak támogatása Makói Gazdasági Egyesület támogatása Makó és Kistérs.Versenyhorgász Egy tám MSVSE Sakk Szakosztály Nagycsaládosok Egyesülete tám IRISZ Egyház támogatás Kárpótlás 10 %-a Újvárosi Református Egyházközség Görög Katolikus Egyh.(SAPARD kezesség) SAPARD kezességvállalás Katolikus Egyház támogatása Belvárosi Katolikus Egyház támogatása Belvárosi Római Katolikus Egyházközség támogatása Otthonteremtési támogatás Önk.lak.fiz pénb.térítés Árvízkárosultak támogatása Volán támogatás Volán támogatás helyi járat Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése Víziközmű Társulat + LTP önk.önrész Makói Viziközmű Társulat DARFT ivóvízjavító programban való részvétel Makó és Térsége Egészséges Környezetért Közalapítvány 0 Víziközmű Társulat Makó és Térsége Víziközmű Társulat (induló szenny.csat.) Makói Román Kisebbségi Önkormányzat Makói Román Kisebbségi Önkormányzat Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat Rendőrség Fámalézer 0

9 Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás Megyei Közgy-nek kórház gép-müszer pály.önerő Alapítv.társ.szervek támogatásai össz V. Szociális ellátások Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Munkanélküliek jövedelempótló támogat Ápolási díj Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Fűtéstámogatás Közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Pénzbeli kárpótlás Továbbtanuló diákok támog(bursa) Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szociális gyermekétkeztetés tám Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Idősek,gyermekek éve Mozgáskorlátozottak tám Gyermektartásdíj előleg Gyógyfürdő-kezelés Bébi-kötvény Szociális ellátások összesen VI. Fiatal házasok támogatása Költségvetésből Lakás Alapból Fiatal házasok támogatása összesen

10 Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás VII. Felhalmozással kapcsolatos kiadások Korona szálló korszerűsítése II.ütem TERKI pályázat TERKI pály. önerő Belterületi járdák korsz.iii.ütem Belterületi járdák felújítása Kossuth szobor áthelyezése Telep.r.terv szab.terv és helyi építész.szab Bethlen u.csap-ésbelvízelv.csat.felúj.i.ütem CÉDA pályázat Munkás u.idősek Klub-nak felúj.bővít.i.üt Kertvárosi Általános Iskola bővítése CÉDE pályázati önerő Városi tul.lévő középületek külső megjelenésének megóvása,hosszútávú állagvédelmük biztosítása (Hagymaház,Korona,Bérpalota,Kaszinó) Hagymaház külső felületeinek,homlokzatának felúj Közterület részleges rehabilitációja Széchenyi tér 7. irodaház balesetvédelmi munkálatai Kertvárosi Általánis Iskola komplex tetőfelújítása Városháza homlokzat helyreállítása Kálvin téri orvosi rendelő fűtésfelújítása TTFC pályázat Ipari Parkban belső úthálózat I.ütemének kiépítése Városi piac felújítása II. ütem Címzett támogatás E.F.K.Sz.Koll.rekonstrukciója,bővítése Térségi célokat szolgáló tanmedence építése SAPARD pályázat SAPRD hitel kamata 0 Makó Újvárosi városrészközp.köter.felúj EU Önerő Alap támogatása Makó város Vertán-telepi városrészközp.köter.felúj EU Önerő Alap támogatása Belvárosi közterület rehabilitációja Makón EU Önerő Alap támogatása

11 Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás Állomás tér ls kapcsolódó területek felújítása EU Önerő Alap támogatása Információs technológia az általános isk oktatási épület,inf. és komm.technológia Információs technológia az általános isk tanulás fejl, és vagy pedagógus tov.képz Információs technológia az általános isk pedagógus tov.képz Pályázati önerő TRFC pályázati önerő Városháza ép.belüli elektromos hálózat fejl Városháza főép.talajnedvesség elleni szigetelés utcai homlokzat felújítása Városháza belső udvar közműveinek rekontsukciója, kertészeti munkák elvégzése Városháza udvari belsó homlokzat felújítása Közterület karbantartó gép beruházás Petőfi park rehabilitációja, egyházi épületekkel harminizáló turisztikai értékének visszaállítása INTERREG pályázati önerő Marospart rehabilitációja, árvízi védekezésre alkalmas kerékpárút tervezése Makó városi kerékpárút halózat tervezése 0 Marospart és környéke rehabilitációs terv Ipari Park infrasruttúrájának és területének növelése 0 Széchenyi tér 7. irodaház rekonstruciója 0 Konferenciák szervezése Kisorosz és Makó közös konferenncia szervezése 0 "ART" Moziterem kialakítása Makó városában pály.önerő Makó és Térsége szennyvízprojekt Sportlétes.akadálymentesítése 0 Önerős útalap (Aulich,Szende,Kápolna,Bercsényi, Zoltán,Wlassich,Táncsics,Kenderföld) Útépítési tervek (út+kertészet) Önk.törzsvagyonba tart.-táncsics.u.- út szilárd burk.tart.ell

12 Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás Önk.törzsvagyonba tart.belterületi közutak kátyuzása Ip.park (megosztási rajz,gázmérő) Vizrend eng terv Bérlemények felúj.munkahelyteremtésre Szobrok (Városkapu,Dégi,József Attila) Sebesség és távolságmérő beszerzése Tűzoltóság szerállomány.és tech.eszköz pály.önerő "Panel Plusz" ip.techn.épült lakóházak korsz,felúj pály önerő 0 Hivatal felújítása, pályázati önerő 0 Felhalmozással kapcsolatos kiadások Kiadás összesen:

13 2/2. számú melléklet../2006.(...) Makó ör. Makó Város Önkormányzat részben önálló költségvetési szerve és ahhoz tartozó tagintézmények kiadási költségvetési előirányzata év adatok ezer forintban Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás II. 1. Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int Klárafalvi Tagintézmény Ferencszállis Tagintézmény Királyhegyesi Tagintézmény Almási utcai Általános Iskola Nagyéri Tagintézmény

14 3. számú melléklet /2006.(..) Makó ör. Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzata mérleg rendszerben adatok ezer forintban 2005.évi 2005.évi Kiadások eredeti Bevételek eredeti előirányzat előirányzat Müködési kiadások Működési bevételek Személyi juttatások Intézményi bevétel Munkaadót terhelő járulékok Sajátos működési bevétel Dologi kiadások Támogatás Ellátottak pénzbeni juttatásai Átvett pénzeszköz Pénzeszköz átadás Pénzmaradvány Társadalom és szoc.pol.juttatások Működési hitel Tartalék Müködési kiadás összesen: Müködési bevétel összesen: Felhalmozási kiadások Felhalmozási bevételek Önkormányzati beruházások Felhalmozási támogatás Felhalmozási és tőke jellegű Felhalmozási kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú hitel Félhalmozási célú pénzeszköz átvét Felhalmozási kiadás összesen: Felhalmozási bevétel összesen: M i n d ö s s z e s e n : M i n d ö s s z e s e n :

15 4. számú melléklet.../2006.(...) Makó ör. Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi előirányzata 12/2006.(I.28.)MCKÖ h.alapján adatok ezer forintban Bevételek Központosított támogatás átadása 714 Makó Város Önk.támogatása 500 Pénzmaradvány 135 Bevétel összesen: Kiadások Személyi jellegű kiadás 808 Járulékok 29 Dologi kiadás 512 Kiadások összesen: Makói Román Kisebbségi Önkormányzat évi előirányzata 9/2006.(III.1.)MRKÖ h.alapján 5. számú melléklet.../2006.(..) Makó ör. adatok ezer forintban Bevételek Központosított támogatás átadása 714 Makó Város Önk.támogatása 500 Pénzmaradvány 1279 Bevételek összesen: Kiadások Személyi jellegű kiadás 615 Dologi kiadás 1793 Pénzeszköz átadás 85 Kiadások összesen: 2 493