C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2008. (IV. 18.) ÖR. rendelete

Átírás

1 C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2008. (IV. 18.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének módosításáról Záradék: Kihirdetés ideje: április 18. Hatálybalépés ideje: április 18. Erdélyi Sándorné dr. jegyző

2 2 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. -a és a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló CLXIX. Sz. törvény alapján, az Önkormányzat évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1.. Bevételek és kiadások főösszegei 1.) A Rendelet 2.. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét ,- E Ft-ban, b.) bevételi főösszegét ,- E Ft-ban állapítja meg. 2.) A Rendelet 2.. (2) bekezdésének c.) és d.) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: c.) működési célú bevételt E Ft-ban d.) működési célú kiadást E Ft-ban 3.) A Rendelet 2.. (3) bekezdésének d.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d.) az ellátottak pénzbeli juttatásait, E Ft-ban 2.. Az önkormányzat kiadásai 1.) A Rendelet 4.. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 6. számú melléklet szerint tervezi. 3.. Záró rendelkezések (1) E rendelet április 18. napján lép hatályba. (2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (3) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (4) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. (5) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

3 3 (6) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. Csanádpalota, április 15. Kovács Sándor polgármester Erdélyi Sándorné dr. jegyző Záradék: a rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul. Csanádpalota, április 18. Erdélyi Sándorné dr. jegyző

4 4 1. számú melléklet a 10/2008. (IV. 18.) ÖR. számú rendelethez 2. sz melléklet az 1/2008. (I. 30.) ÖR. számú rendelethez CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL E Ft-ban Sorszám Összesen Működési Felhalmozási célú I. rész BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek Helyi adók ebből: iparűzési adó kommunális adó - 3. Átengedett központi adók ebből: átengedett normatív SZJA Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm. Szja Önkormányzatok sajátos működési bevételei ebből:- önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel Pótlék, bírság Normatív hozzájárulások Központi támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások - ebből:- egyes szociális feladatok kieg.tám.(közcélú) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások - - Oktatási szakmai fejlesztési norm.tám Céltámogatások TERKI támogatás Kiegészítő támogatások ÖNHIKI - Vis Maior - Működésképtelen önk. Támogatása - Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Támogatásértékű bevételek ebből: - elkülönített pénzügyi alapoktól OEP-tól Társulásoktól Nagylak körjegyzőség Szociális társulás Makó többcélú kistérségi társulás

5 5 Csanád mikrotérség társulás Kövegy int.fenntart. társulás 3 3 Királyhegyes oktatási társulás Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási célú kölcsönök visszatérülése Működési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) - Bevételek mindösszesen KIADÁSOK II. rész Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési 1. kiadása A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzbeni ellátások Átadott pénzeszközök Hitel törlesztés kamattal - 7. Felhalmozási kiadások Kiadások összesen ( 1-7-ig )

6 Alcím 2. számú melléklet a 10/2008. (IV. 18.) ÖR. számú rendelethez 5. sz melléklet az 1/2008. (I. 30.) ÖR. számú rendelethez POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS MŰKÖDÉSI JELLEGŰ - NEM INTÉZMÉNYI - FELADATOK ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Működési célú bevételek Működési kiadásból Cím Intézm. tev.bev. normatív támogat. átvett bevétel fel.nem terv.műk.be Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Létszám VI. Csanád Mikro-térségi társulás VII. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai Nagylak VIII. Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételei és kiadások 1 Kisegítő mg-i szolg Üdültetés Helyi közutak létesítése felújítása Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját vagy bérelt ing. haszn Önk. Tűzoltó Egyes Karbantartó műhely Vízkárelhárítás Város-és községgazd.szolg.kcélú Települési vízellátás Köztemető fenntartás Közvilágítás Önkormányzatok elszámolásai Önk. Fela. Nem terv Finanszírozási műveletek - - -

7 7 16 Iskolaegészségügyi tevékenység Egészségügyi ellátás egyéb Állateü. tev Szennyvíz elvezetés és kezelés Település tiszt.szolg.közhasznú Település hulladékkezelés Sportlétesítmények Máshová nem sorolt kult.rend Családi ünnepek Meáshová nem sorlt egyb szolg. Busz Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő - nem intézményi - működési kiadások

8 Alcím Működési célú bevételek Speciális támogatás Cím Közp. támogatások Működési kv. támogatás Működési bev. összesen Működési kiadás összesen Szoc. ellátás IX Rendszeres szociális pénzbeni ellátások X 1 Rendsz. szoc. s. (67%-os rokkant) Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támog Egyéb lakásfenntartási tám Normatív ápolási díj Egyéb ápolási díj Bursa Hungarica ösztöndíj Szemétdíj támogatás Arany János tehetséggond.program Renszeres gyermekv. Pénzbeni ell. 1 Rendszeres gyermv.tém. XI Munkanélküli ellátások Tartós munkn.rendsz.szoc.segély XII Eseti pénzbeni szociális ellátások Pénzbeni átmeneti segély Pénzbeni temetési segély Gyógyszertámogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Köztemetés Közgyógyellátás Egészségügyi szolg.való jogosultság XIII Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átadott pe. Rendszeres és eseti pénzbeni ellátások összesen XIV Átadott pénzeszköz államháztartáson belül Közbisztonsági társulás Többcélú Kistérségi Társulás Egyéb társulási tagság XV Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül Társadalmi szervek tám Csanádpalota Polgárőr Egyesület Csanádpalota Lovas Egyesület Csanádpalotai Horgászegyesület Csanádpalotai Vadásztársaság Csanádpalotai Futball Club "Egészséges Életért és szebb körny Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja Magyar Vöröskereszt helyi csop Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop Galamb-és Kisállattenyésztők Százszorszép Faluszépítő Egyesület Cspalotai Honismereti Kör Nyugdíjas Klub Marosvidék Baráti Társaság Cspalotai Motorosok Modern tánccsoport "Csibész" Belvíz érd. Hozzájár

9 9 5 DARFT ivóvízminőségjavító DAREH hozzájárulás Átadott pénzeszközök összesen Önkormányzat (működési célú hitel törlesztésének kiadása) 0 0

10 Mindösszesen 4. számú melléklet a 10/2008. (IV. 18.) ÖR. számú rendelethez 7. sz melléklet az 1/2008. (I. 30.) ÖR. számú rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI Működési kiadás Sorszám Cím Személyi jellegű Munkaadót terhelő Dologi jellegű Összesen 1. Dér István Általános Iskola Kelemen László Művelődési 2. Ház Napsugár Óvoda és Bölcsöde Községi Könyvtár Felhalmozási tartalék 5. Alapszolgáltatási Központ és gyermekjóléti szolgálat Csanád mikro-térség Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai Felhalmozási kiadás Speciális célú támogatások Szoc.ellátás keretében Átadott pénzeszközök Polgármesteri Hivatal ktgvetésében szereplő - nem intézményi - kiadások Eseti pénzbeni ellátások (lakásvásárlási támogatás) - Önkormányzati hitel törlesztés kamattal növelten Önkormányzati kiadások mindösszesen BEVÉTELEK

11 11 Saját bevételek Normatív támogatás Átvett bevétel Központi támogatások Önk. felad. nem terv. bevételek felosztása Működési kv. Támogatás = működési célú hitel Felhalmozási bevétel Mindösszesen Működési Felhalmozási Önkormányzati bevételek összesen

12 Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj számú melléklet a 10/2008. (IV. 18.) ÖR. számú rendelethez 8. sz melléklet az 1/2008. (I. 30.) ÖR. számú rendelethez CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK évi előirányzatok KIADÁSOK évi előirányzatok E Ft-ban Működési bevételek Személyi juttatások Átvett pénzeszközök Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások Dologi kiadások (hit.kam.nél.) Előző évi pénzmaradvány Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú hitel Pénzeszköz átadás Felhalmozási bevételekből működési kiadásra Államháztartási tartalék Központi támogatások 7911 Hitel visszafizetés Összesen Összesen Hiány Többlet CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE E Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK évi előirányzatok évi előirányzatok Önkormányzatok felhalmozási és tőke bev Felújítási kiadások Előző évi felhalmozási célú maradvány Felhalmozási célú pénzeszköz átadás CÉDE támogatás 742 Beruházási kiadások

13 13 TERKI támogatás Felhalmozási célú tartalék Lakásvásárlás törlesztése 280 Hitel Normatívából felhalmozási bevétel Eszközfejlesztési normatív hozzájárulás Átvett pénze. Összesen Összesen Működésre átadott

14 3. számú melléklet a 10/2008. (IV. 18.) ÖR. számú rendelethez 6. sz melléklet az 1/2008. (I. 30.) ÖR. számú rendelethez CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI Cím Alcím Intézmény, feladat megnevezése Bevételi forrás Összeg (Eft) Kiadási jogcím Összeg (Eft) Társadalmi-gazd. és inf.szemp.elm.tel.t. Normatíva 8152 Dolgozói lakásvásárlás megtérülése befizetés 280 CÉDE pályázat támogatás 742 CÉDE utak kátyuzása 742 TEKI Pályázat támogatás 1033 TEKI iskolai vizesblokk felújítása 1033 támogatás Duó Wc konténer vásárlása 996 támogatás DARFT-TEUT Hóvirág utca felújítása 2014 DAOP Közösségi fejlesztési pályázat önerő 814 Könyvtár Közkincs pályázatához önerő 600 Tájház pályázathoz önerő (Mi kiállításunk) 250 Tájház pályázathoz önerő (Mi diákjaink) 150 Önkormányzat igazgatási tevékenysége államkötv. kamata 3348 Felhalmozási tartalék Eseti pénzbeni ellátások 1 Lakáshozjutás, lakásvásárlás támogatásának 100%-a Normatíva 5668 Összesen:

15 Indoklás Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30. )ÖR számú rendeletének módosításáról szóló 10/2008. (IV. 18.) ÖR. számú rendeletéhez I. Általános Indoklás Az önkormányzat évi költségvetésének rendeletét az egyes jövedelempótló támogatás jogcímen kiutalásával, valamint a Képviselő-testület által vállalt kötelezettségek felhalmozási tartalékból történő elkülönítése miatt szükséges módosítani. II. Részletes indoklás A Magyar Államkincstár minden hónapban kiközli az előző hónap végén önkormányzatnak az igénylése alapján kiutalt segélyek összegét. Mivel az eredeti költségvetés tervezésekor a segélyek tervezésekor, csak az önkormányzat saját része kerül betervezésre, ezért negyedévente a kiközléssel meg kell emelni mind a kiadási mind a bevételi előirányzatot. Jelenleg a január 25. és február 25. napjáig kiutalt támogatások kerültek kiközlésre az önkormányzatnak, így az alábbi módosítások kerültek a rendeleten átvezetésre: Kiutalt összeg Időskorúak járadéka ,- Rendszeres szociális segély (67%) ,- Tartós munkanélküliek rendszeres szociális ,- segélye Normatív ápolási díj ,- Normatív lakásfenntartási támogatás ,- A rendelet 6. számú mellékletében a Képviselő-testület által az önkormányzat felhalmozási tartaléka terhére március 31. napjáig vállalt kötelezettségek kerültek elkülönítésre, mellyel csökkentésre került a felhalmozási tartalék összege, ezek a következők: Duó Wc konténer vásárlása DARFT-TEUT Hóvirág utca felújítása DAOP Közösségi fejlesztési pályázat önerő Könyvtár Közkincs pályázatához önerő Tájház pályázathoz önerő (Mi kiállításunk) Tájház pályázathoz önerő (Mi diákjaink)