C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2010. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2010. (XII. 30.) önkormányzati rendelete Csanádpalota Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/ (I.28.) ÖR. számú rendelet módosításáról Záradék: Kihirdetés ideje: december 30. Hatálybalépés ideje: december 31. Megalkotás napja: december 29. Erdélyi Sándorné dr. jegyző

2 2 Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. -a és a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló CXXX. sz. törvény alapján, az Önkormányzat évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1.. Bevételek és kiadások főösszegei 1.) A Rendelet 2.. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét ,- E Ft-ban, b.) bevételi főösszegét ,- E Ft-ban állapítja meg. 2.) A Rendelet 2.. (2) bekezdésének a.) d.) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: a.) a felhalmozási célú bevételt E Ft-ban b.) a felhalmozási célú kiadást E Ft-ban c.) működési célú bevételt E Ft-ban d.) működési célú kiadást E Ft-ban 3.) A Rendelet 2.. (3) bekezdésének a.) d.) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: a.) a személyi jellegű kiadásokat, E Ft-ban b.) a munkaadókat terhelő járulékokat E Ft-ban c.) a dologi jellegű kiadásokat, E Ft-ban d.) az ellátottak pénzbeli juttatásait, E Ft-ban e.) speciális célú támogatásokat E Ft-ban 2.. Záró rendelkezések (1) E rendelet december 31. napján lép hatályba. (2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (3) A Rendelet 5. számú melléklet 2. oldala helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (4) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép (5) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép (6) A Rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép Csanádpalota, december 29. Kovács Sándor polgármester Erdélyi Sándorné dr. jegyző Záradék: a rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul. Csanádpalota, december 29. Erdélyi Sándorné dr. jegyző

3 1. sz melléklet a 26/2010. (XII. 30.) önkormányzati rendelethez 2. sz melléklet a 2/2010. ( ) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL E Ft-ban Sorszám Összesen Működési Felhalmo-zási célú I. rész BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek Helyi adók ebből: iparűzési adó kommunális adó Átengedett központi adók ebből: átengedett normatív SZJA Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm. Szja Önkormányzatok sajátos működési bevételei ebből:- önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel Pótlék, bírság Normatív hozzájárulások Központi támogatások (EU Önerő Alap) Normatív kötött felhasználású támogatások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű 8. bevételei Támogatásértékű bevételek ebből: - elkülönített pénzügyi alapoktól OEP-tól Társulásoktól Nagylak körjegyzőség Szociális társulás Családsegítő Központ fenntartására Makó többcélú kistérségi társulás Csanád mikrotérség társulás Kövegy int.fenntart. társulás 3 3 Királyhegyes oktatási társulás Földtulajdonosok Közösségétől átvett pénze Zsombolyai pályázaton nyert pénzeszköz Választásokra átvett pénzeszköz Városőrség működésére kapott tám OFA tám. közhasznú munka szervezői pály NKA támogatás színjátszó találkozó Városnapi támogatások Működési célú hitel évi pénzmaradvány és megelőlegezett kiadások bevételei( TEKI, TEUT, CÉDE) ÖNHIKI MÁK által kiközölt előirányzata KEOP szennyvíz pályázati támogatás

4 14. KEOP szennyvíz pályázat áfa visszaigénylése DAOP Óvoda pályázati támogatás Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére tám DÉMÁSZ támogatás Városi örökség pályázati támogatás Bölcsőde pályázati támogatás Kápolna felújítás pályázati támogatása Működési ÁFA visszaigényléséből bevétel Bevételek mindösszesen (1-21-ig) II. rész KIADÁSOK Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzbeni ellátások Átadott pénzeszközök Felhalmozási kiadások Kiadások összesen ( 1-6-ig )

5 Alcím 2. sz melléklet a 26/2010. (XII. 30.) önkormányzati rendelethez 5. sz melléklet a 2/2010. ( ) ÖR. Rendelethez 2. oldal POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI JELLEGŰ - NEM INTÉZMÉNYI - FELADATOK ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Cím Intézm. tev.bev. Működési bevételek normatív és kp.-i támogat. átvett bevétel VII Polgármesteri Hivatal ktg-vetésébe tartozó nem intézményi feladatok fel.nem terv.műk.be Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Működési kiadások Munkaadót Személyi terhelő járulék Dologi kiadás 1 Növénytermesztési szolgáltatás Eü és más fertőzővesz. hulladék begyűjt., 2 száll., átrak Létszám Folyadék szállít. szolg.közmű ép. ( KEOP Környezetvédelmi alap ) M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. alapt ,00 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 7 kieg.tev Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbead., üzem Építményüzemeltetés ,00 12 Zöldterület-kezelés alapt Zöldterület-kezelés kieg. t Cigány Kisebbs. Önk. igazg. tev Román Kisebbs. Önk. igazg. tev Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önk. rendezvények Közvilágítás Város- községgazd. m.n.s. szolg ,00 22 Önk. m.n.s nemzetközi kapcsolatai Nemzetközi szervezetekben való részv Ár- és belvízvéd. összefüggő tev Ifjúsági- egészségügyi gondozás Közcélú foglalkoztatás ,00 27 Közhasznú foglalkoztatás ,00 29 Kult. műsorok, rendezv., kiáll. szervezése Múzeumi kiállítási tevékenység Sportlétesítmények működt. és fejl Köztemető-fenntartás és működtetés Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő - nem intézményi - működési kiadások ,

6 Mindösszesen 3. sz melléklet a 26/2010. (XII. 30.) önkormányzati rendelethez 7. sz melléklet a 2/2010. ( ) ÖR. rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI 1. Személyi jellegű Működési kiadás Munkaadót terhelő Dologi jellegű Felhalmozási tartalék Intézményi saját bevételek Átengedett és egyéb saját bevételek Normatív és központi támogatás Átvett bevétel Működési kv. támogatás = működési célú hitel Pályázati támogatások és egyéb bevételek Pénzmaradvány, előző évi támogatás Mindösszesen Sorszám Felhalmozási kiadás Cím Összesen Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I Speciális célú támogatások Szoc.ellátás keretében Átadott pénzesz-közök 2. Kelemen László Művelődési Ház Városi Könyvtár Alapszolgáltatási Központ és gyermekjóléti szolgálat Csanád mikro-térség Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai Polgármesteri Hivatal ktgvetésében szereplő - nem 7. intézményi - kiadások Önkormányzati kiadások mindösszesen BEVÉTELEK Működési Felhalmozási Önkormányzati bevételek összesen

7 Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. 4. sz melléklet a 26/2010. (XII. 30.) önkormányzati rendelethez 8. sz melléklet a 2/2010. ( ) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK évi előirányzatok KIADÁSOK évi előirányzatok E Ft-ban Működési bevételek Személyi juttatások Átvett pénzeszközök Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány 4716 Társadalom- és szociálpolitikai juttatáso Működési célú hitel Pénzeszköz átadás Felhalmozási bevételekből működési kiadásra Államháztartási tartalék Hitel visszafizetés Összesen Összesen Hiány Többlet CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK BEVÉTELEK évi előirányzatok KIADÁSOK évi előirányzatok E Ft-ban Önkormányzatok felhalmozási és tőke bev Felhalmozási célú tartalék Lakásvásárlás törlesztése Felújítások Normatívából felhalmozási bevétel, központi támogatások Beruházások Pénzmaradvány és ben megelőlegezett évben megtérült bevételek évről visszafizetési kötelezettség 671 Pályázati támogatások Átvett bevétel 722 Összesen Összesen Működésre átadott

8 5. sz melléklet a 26/2010. (XII. 30.) önkormányzati rendelethez 11. sz melléklet a 2/2010. ( ) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG E Ft-ban M e g n e v e z é s I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működésű célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek ö s s z e s e n Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszközátadás szennyvíz társulatnak átadott pénzeszköz működési költségre Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások ö s s z e s e n II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 722 Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás 671 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N

9 Indokolás Csanádpalota Város Önkormányzatának 2/2010. ( ) ÖR. számú évi költségvetési rendelete módosításáról szóló 26/2010. (XII. 30.) ÖR számú rendeletéhez Általános indokolás A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény I. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 25. jogcím 5. számú kiemelt előirányzata rendelkezik a helyi kisebbségi önkormányzatok támogatására felhasználható keretösszegről. A települési és a területi kisebbségi önkormányzatok általános és feladatalapú támogatásra jogosultak. A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályait a Kormány a 375/2007.(XII. 23.) számú rendeletében határozza meg. Ezen jogszabály 1.. (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak alapján a települési kisebbségi önkormányzatok a megalakulásukat követő hónap 1-jétől általános működési támogatásra jogosultak. A évi általános támogatás összegét a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca miniszter közleményében napján közzétette, mely szerint az éves támogatás összege ,- Ft. Ez alapján a z alakulást követő hónaptól két hónapra járó támogatás összege ,- Ft. Ez az összeg az ellátott tevékenységekhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat december 14. napján a Román Kisebbségi Önkormányzat december 15. napján határozattal elfogadta a évi költségvetését, mely az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19) Kormány rendelet 6.. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat kiadásainak és bevételeinek előirányzatai, és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásainak és bevételeinek előirányzatai együttesen alkotják. Fentiek miatt a kisebbségi önkormányzatok által évre határozattal elfogadott előirányzatait be kell építeni a helyi önkormányzat évi költségvetésébe. Részletes indokolás A Rendelet VII. Cím 14. és 15. Alcímeinél a dologi kiadások növelésre kerültek eft-tal kisebbségi önkormányzatonként, valamint a normatív kötött támogatások a bevételi oldalon 188 eft-tal, valamint a módosítással érintett összesítő táblák módosítása történt meg. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO