Végrehajtás Operatív Program

Átírás

1 Végrehajtás Operatív Program 1. prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése Akcióterv Tervezet! október 30.

2 I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A as idıszak egyik kiemelt célja felhasználva az elızı programozási idıszak tapasztalatait, valamint figyelembe véve a rendelkezésre álló források volumenének növekedését egy hatékony és korszerő intézményrendszer kiépítése, amely a meglévı jó gyakorlatokra épülve, de annál alacsonyabb költséggel, hatékonyabban, egyszerőbb és egységesebb mőködési mechanizmusok mentén, a korábbinál erısebb koordinációval végzi tevékenységét. A prioritás biztosítja a támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények feladatainak ellátását, valamint az intézményrendszer egészének felkészülését segítı képzési, humánerıforrás fejlesztési programok kidolgozását és végrehajtását. 2. A prioritás célkitőzései megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek ÚMFT forrásainak abszorpciója 1 % eredmény végrehajtásához szükséges HR % output kapacitás 2 végrehajtásában részt vevı szervezetek feladatellátása 3 % output KA arány: 100% 1 A szabályosan és eredményesen megvalósított és lezárt ÚMFT projektekre felhasznált források aránya az ÚMFT teljes felhasználható keretéhez viszonyítva. 2 A központi és horizontális szervezeteknél az OP-k lebonyolításához szükséges HR kapacitás rendelkezésre állása. 3 A központi és horizontális szervezetek éves feladatterveinek átlagos teljesítése. 2

3 II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Sorszám Konstrukció neve Intézmények kapacitásának biztosítása Képzési, humán erıforrás menedzsment programok Projekt kiválasztás eljárása Kiemelt / spec. TS eljárásrend szerint kiemelt / spec. TS eljárásrend szerint Kedvezményezettek köre NFÜ; PM NAO; PM; KEHI; MÁK; Magyar Vállalkozásfejlesztési Kft.; PROMEI Kht. TS projektek kerete Tám. intenzitás mértéke (%) 1,3 8,2 100 NFÜ 0,1 0,1 100 Tartalék árfolyamváltozás 2,2 A re tervezett prioritáskeret a teljes prioritáskeret %-ában 15,5 A KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%): 91,85 % Támogatás formája: Vissza nem térítendı támogatás

4 III. A támogatási konstrukciók bemutatása 1.1. A támogatások felhasználásáért felelıs központi intézmények kapacitásának biztosítása 1. Összefoglaló adatok Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre TS projektek kerete IH döntés tervezett összege / 2012 Tám. intenzitás mértéke (%) NFÜ; PM NAO; PM; Kiemelt / KEHI; MÁK; spec. TS Magyar eljárásrend Vállalkozásfejl szerint esztési Kft.; PROMEI Kht. 14,7 1,3 8,2 1,3 8,2 18, Ütemezés Konstrukció indítása és zárása (év/hónap) folyamatos 3. A támogatás célja (max. 500 karakter) A támogatások sikeres felhasználásához alapvetı fontossággal bír a magas színvonalon mőködı intézményrendszer, mely biztosítja a támogatások teljes abszorpciójához szükséges adminisztratív kapacitást. Ehhez kapcsolódva a konstrukció célja a központi intézmények (NFÜ szervezeti egységei, igazoló hatóság, ellenırzési hatóság, egyéb horizontális feladatokat ellátó szervezetek) hatékony feladatellátása. 4. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek ÚMFT forrásainak abszorpciója 4 % eredmény végrehajtásához szükséges % output HR kapacitás 5 végrehajtásában részt vevı szervezetek feladatellátása 6 % output A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 500 karakter) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) július 1-én jött létre, a nemzeti szintő koordinációs feladatokon túl ellátja az operatív programok irányító hatóságainak 4 A szabályosan és eredményesen megvalósított és lezárt ÚMFT projektekre felhasznált források aránya az ÚMFT teljes felhasználható keretéhez viszonyítva. 5 A központi és horizontális szervezeteknél az OP-k lebonyolításához szükséges HR kapacitás rendelkezésre állása. 6 A központi és horizontális szervezetek éves feladatterveinek átlagos teljesítése.

5 feladatait is, melyek az NFÜ szervezeti egységeiként mőködnek. Felelıssége az ÚMFT és az operatív programok tervezésének, programozásának, megvalósításának, értékelésének koordinációja, a megvalósítás folyamatos nyomon követése, mérése, a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása, képzések, tananyagok fejlesztése a végrehajtásban résztvevı intézmények számára. A konstrukció keretein belül kerülnek finanszírozásra az ÚMFT OP-kal kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokat ellátó szervezetek: az igazoló hatóság (PM NAO) és az ellenırzı hatóság (KEHI), valamint más horizontális feladatokat ellátó szervezetek: PM TVI; PM KPF; PM SZO és a MÁK. További horizontális feladatok ellátásában részt vevı szervezetek: Magyar Vállalkozásfejlesztési Kft.; PROMEI Kht. 6. Támogatható tevékenységek köre (max karakter) A konstrukció keretében kerülnek finanszírozásra a fenti szervezetek feladatainak ellátásához kötıdı, az Alapok kezelésébıl adódó, hatékony adminisztratív kapacitás megteremtését, mőködtetését és fejlesztését elısegítı tevékenységei, különösen: Humán erıforrás alkalmazása (beleértve a személyi és járulékos költségeket), A humán erıforrás ismereteinek és készségeinek fejlesztésének folyamatos biztosítása a szervezet tevékenységeivel kapcsolatos szakmai képzéseken történı részvétel támogatásával, A humán erıforrás ÚMFT-hez és operatív programokhoz kapcsolódó feladatainak ellátásával kapcsolatos infrastrukturális háttér (beleértve az eszközöket és rezsi költségeket) biztosítása, Az intézményrendszer, tagállamok, EU közötti tapasztalatcsere ösztönzése, legjobb gyakorlatok terjesztése (különös tekintettel a horizontális témákra). A tevékenységek továbbá magukban foglalják külsı szakértıi állomány megbízását (pl. gazdasági, mérnöki, menedzsment tanácsadás, auditorok, közbeszerzési szakértık, stb.) az ÚMFT és az operatív programok tervezésével, elıkészítésével, megvalósításával, monitoringjával, értékelésével, kommunikációjával és ellenırzésével kapcsolatban, az ÚMFT és az operatív programok szabályos, eredményes, hatékony megvalósítását elısegítı tanulmányok, útmutatók, elemzések kidolgozását a legjobb gyakorlatok feltárása, alkalmazása, terjesztése érdekében (beleértve a horizontális témákat is). A tervezett KA arány (%): 100% 7. Projekt kiválasztási szempontok (max karakter) Teljességi szempontok: ÚMFT TA eljárásrendben rögzítettek szerint. Jogosultsági feltételek: VOP-ban és AT-ben rögzített feladatot ellátó szervezeti egység vagy szervezet. Értékelési szempontok: Illeszkedik-e a projekt a VOP prioritás céljaihoz? Rendelkezik-e mérhetı outputokkal és eredményekkel a projekt? Biztosított-e a költség-hatékony megvalósulás? Biztosított-e a projekt eredményeinek hosszú távú fenntarthatósága? Igazolható-e a környezeti fenntarthatóság érvényesülése? Igazolható-e az esélyegyenlıségi szempontok érvényesülése? Megfelelı-e a projekt kapcsolódása más, hasonló célú projektekhez? 5

6 Kiaknázza-e a projekt a partnerek bevonásának elınyeit? 6

7 1.2. Az intézményrendszer egészének folyamatos fejlesztését segítı képzési, szervezetfejlesztési intézkedések kidolgozása és végrehajtása 1. Összefoglaló adatok Projekt Kedvezmé-nyezettek kiválasztás köre eljárása TS projektek kerete IH döntés tervezett összege / 2012 Tám. intenzitás mértéke (%) Kiemelt / spec. TS eljárásrend szerint NFÜ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0, Ütemezés Konstrukció indítása és zárása (év/hónap) folyamatos 3. A támogatás célja (max. 500 karakter) A hatékony és korszerő intézményrendszer mely a meglévı rendszerre és gyakorlatra épülve, de annál alacsonyabb költséggel, hatékonyabb és egyszerőbb, egységesebb mőködési mechanizmusokkal végzi tevékenységét megteremtésének fontos tényezıje a megfelelı humán erıforrás rendelkezésre állása. A konstrukció célja ezzel összhangban a támogatások kezelésében képzett, motivált humán erıforrás biztosítása. 4. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek ÚMFT forrásainak abszorpciója 7 % eredmény végrehajtásához szükséges % output HR kapacitás 8 végrehajtásában részt vevı szervezetek feladatellátása 9 % output A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 500 karakter) Az intézményrendszerben magas a fluktuáció és az országos átlagnál számszerősíthetıen alacsonyabb a munkatársak maradási hajlandósága. A legtöbb szervezetre jellemzı a feszített létszám, a csúcsra járatás, ami egyrészt átmeneti jelleggel okoz problémákat, másrészt hosszabb távon valószínősíthetıen nem fenntartható. A maradási hajlandóság kisebb mértékő az országos átlagnál (62%): a munkatársak csupán 55%-a szeretne egy év múlva is az adott szervezetnél dolgozni, míg 3 éves idıtávban a maradni akarók aránya 38%. A dolgozók elkötelezettsége ugyancsak 7 A szabályosan és eredményesen megvalósított és lezárt ÚMFT projektekre felhasznált források aránya az ÚMFT teljes felhasználható keretéhez viszonyítva. 8 A központi és horizontális szervezeteknél az OP-k lebonyolításához szükséges HR kapacitás rendelkezésre állása. 9 A központi és horizontális szervezetek éves feladatterveinek átlagos teljesítése. 7

8 alacsonyabb a magyar átlagnál, 34%-uk tekinthetı elkötelezettnek szervezete irányában. Ez azért érdemel figyelmet, mert a magasabb elkötelezettséggel bíró szervezetek bizonyítottan sikeresebben mőködnek, legyen szó hatékonyságról vagy eredményességrıl. 6. Támogatható tevékenységek köre (max karakter) Rugalmas rendszerő, részben központi, illetve szükség szerint az érintett szervezetek egyedi igényeihez alkalmazkodó képzés-fejlesztési tevékenység, többek között az alábbi tevékenységekkel: a. szakmai képzések új belépık képzése: általános támogatáskezeléssel kapcsolatos, és munkakörspecifikus ismeretek eljárásrendi változásokat ismertetı szakmai, és kapcsolódó informatikai képzések vezetıi szakmai továbbképzések horizontális-jellegő tudásmegosztás az intézményrendszer szakmai egységei között projekt-menedzsment képzés különös tekintettel a nagy beruházások menedzsmentjére közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó képzés horizontális témákhoz kapcsolódó képzés (fenntartható fejlıdés, környezetvédelem és esélyegyenlıség). b. készség-, és kompetencia-alapú képzések intézményrendszer egészére kiterjedı kompetencia-felmérés végzése (munkakörökhöz illeszkedıen) a felmérés eredményeire alapozott, összehangolt képzési tevékenység (pl. tárgyalástechnika, konfliktuskezelés stb.) c. a képzésekhez kapcsolódó kiegészítı tevékenységek központi e-learning rendszer bevezetése, melynek célja: egységes, könnyő hozzáférés a tananyagokhoz, központi regisztrációs rendszer alkalmazása, ügyfélelégedettség és hallgatói igények nyomon követése. A tervezett KA arány (%): 100% 7. Projekt kiválasztási szempontok (max karakter) Teljességi szempontok: ÚMFT TA eljárásrendben rögzítettek szerint. Jogosultsági feltételek: VOP-ban és AT-ben rögzített feladatot ellátó szervezeti egység vagy szervezet. Értékelési szempontok: Illeszkedik-e a projekt a VOP prioritás céljaihoz? Rendelkezik-e mérhetı outputokkal és eredményekkel a projekt? Biztosított-e a költség-hatékony megvalósulás? Biztosított-e a projekt eredményeinek hosszú távú fenntarthatósága? Igazolható-e a környezeti fenntarthatóság érvényesülése? Igazolható-e az esélyegyenlıségi szempontok érvényesülése? Megfelelı-e a projekt kapcsolódása más, hasonló célú projektekhez? Kiaknázza-e a projekt a partnerek bevonásának elınyeit? 8