42/1997. (XI.25) sz. önkor.mányzati rendelete

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 42/1997. (XI.25) sz. önkor.mányzati rendelete a 8/1997. (II.25.) számú és a 14/1997. (IV.8.) szamu önkormányzati rendelettel kiegészített, a 19/1997. (IV.29.) számú, a 36/1997. (VII.8.) számú és a 37/1997.(IX. 16.) számú önkor.mányzati rendelettel módosított az Önkor.mányzat 1997. évi költségvetéséről szóló 1/1997.(II.4.) számú önkor.mányzati rendelet módosításáról A Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv.lO.. d./ pontjában meghatározott jogkörében eljárva az Önkormányzat 1997. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja: 1.. (l) Az alaprendelet 1..-ban jóváhagyott bevételi főösszeg kiadási főösszeg 525.479 eft-tal 525.479 eft-tal emelkedik. (2) A bevételi főösszeg jogcímenkénti és gazdálkodónkénti összegei az I. számú összesítő kimutatás szerint módosulnak. (3) A kiadási főösszeg jogcímenkénti és gazdálkodónkénti összegei a II. számú. összesítő kimutatás szerint módosulnak. 2.. Az összes bevételi előirányzat emelkedésén belül a költségvetési támogatás előirányzata az alábbi összegekkel változik: GAME SZ Pataky Művelődési Központ Szociális Foglalkoztató Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Szent László Gimnázium Bem József Általános Iskola Szervátiusz Jenő Általános Iskola KKTV 167.283 eft 3.793 eft 5.151 eft 3.275 eft 12.554 eft 4.211 eft 5.437 eft 601 eft

- 2-3. Az összes kiadási előirányzaton belül a helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzata 919 eft-al emelkedik. 4.. A beruházási és felújítási feladatok változását a melléklet tartalmazza. l. számú 5.. A tartalékok alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza. 6. Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba. G "rgy Istvá polgármester ~G) r. Neszteli István j e g y z ő A kihirdetás napja: Budapest, 1997. november 26.

I. Összesítő kimutatás az 1997. évi előirányzat módosításokról Bevételek Megnevezés Intézmény műk. bev. Önk. saj. Műk. célú Felhalmo- Felhalm. Önkorm. műk. bev. p.eszk. zási c. p.eszk. ktg.vetési átvétel bevétel átadás támogatás e Ft-ban Hitelek, TB Előző évi Bevétel érték finanszí- pénzmar. összesen papírok rozás 1997. IX. 16-i Módosított előirányzat 748.595 Központi Saját hatáskörű 14.445 Korábbi test. döntés 275.641 Döntést igénylő 6.431 Módosítások összesen 296.517 1997.111. negyedévi módosított előirányzat 1.045.112 2.654.354 110.137 1.541.102 80.000 1.433.943 18.890 44.282 63.480 91.400 44.282 154.880 18.890 -~ 2.654.354 154.419 1.695.982 80.000 1.452.833 705.610 245.392 1.587.375 9.106.508 18.890 10.910 69.637 339.121 97.831 10.910 525.479 705.610 245.392 1.598.285 9.631.987

-2- e Ft-ban Megnevezés Intézmény Önk. saj. Műk. célú Felhalmo- Felhalm. Önkorm. Hitelek, TB Előző évi Bevétel műk. bev. műk. bev. p.eszk. zási c. p.eszk. ktg.vetési érték finanszí- pénzmar. összesen átvétel bevétel átadás támogatás papírok rozás Módosítások önállóan gazdálkodónkénti bontásban G AMESZ 8.248 8.248 Szervátiusz J. Általános Iskola 1.418 896 2.314 Szociális Foglalkoztató 6.369 6.369 Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 4.296 4.296 KKTV 10.910 10.910 Polgármesteri Hivatal 282.555 37.017 154.880 18.890 493.342 Összesen: 296.517 44.282 154.880 18.890 10.910 525.479

II. Összesítő kimutatás az 1997. évi előirányzat módosításokról Kiadások Megnevezés Személyi Munkaadót juttatás terhelő járulékok 1997. IX. 16-i Módosított előirányzat 2.180.205 987.406 Központi módosítások 3.163 2.546 Saját hatáskörű módosítások 13.989 22.396 Korábbi testületi döntés 155.159 66.942 Döntés igénylő módosítások 7.255 3.175 Tartalék 53 21 Módosítások összesen 179.619 95.080 III. negyedévi módosított előirányzat 2.359.824 1.082.486 Dologi Műk.c. Felújítás Felhalmo- Felh. c. p.eszk. z ás p.eszk. átadás átadás 2.474.679 515.838 890.605 1.099.522 127.641 201 4.980 8.000 2.310 6.820 295 23.827 20.400-45.554 43.950 23.620 23.604-582 -418-98.300 191.137 7.670 5.582 1.500 2.300 29.999-28.590-52.555 248.884 23.604 2.504.678 487.248 838.050 1.348.406 151.245 e Ft-ban Tartalékok Hitelek, Kiadások Általános Cél ért. papír összesen 45.944 77 4.668 10.000 9.106.508 18.890 69.637 45.000 6.000 339.121-4.436 97.831-17.126 23.438 6.000 525.479 69.382 780.668 10.000 9.631.987 l

2 Kiadások önálló gazdálkodónkénti bontásban e Ft-ban Megnevezés Személyi Munkaadót Dologi Műk.c. Felújítás Felhalmo- Felh. c. Tartalékok Hitelek, Kiadások juttatás terhelő p.eszk. z ás p.eszk. Általános Cél ért. papír összesen járulékok átadás átadás Szervátiusz J. Általános Iskola 3.486 1.530-1.040 340 3435 7.751 Bem József Általános Iskola 2.932 1.279 4.211 G AMESZ 119.674 44.551 7.600-6.380 10.086 175.531 Szent László Gimnázium 8.389 3.625 540 12.5541 Pataky Művelődési Központ 2.230 963 600 3.793 KKTV 2.198 7.269 768 1.276 11.511 Szociális Foglalkoztató 8.067 3.453-4.500 4.500 11.520 Kőbányai Egészség-ügyi Szolgálat 4.170 1.801 1.600 7.571 Polgármesteri Hivatal 28.473 30.609 26.031-22.550-52.555 227.987 23.604 23.438 6.000 291.037 L_Összesen 179.619 95.080 29.999-28.590-52.555 248.884 23.604 23.438 6.000 525.479

l. sz. melléklet 1997. évi felhalmozási előirányzat módosítás eft-ban Beruházások Megnevezés Alap ÁFA Összesen Pince program 6.400 1.600 8.000 Cigány Kisebbségi Önkorm. számítógép beszerzés - 156-39 - 195 Polgári V édelern riasztó 40 10 50 Szivárvány Gondozóház mosókonyha, szárító helység kialakítása 2.640 660 3.300 2. sz. Gondozási Központ 80 20 100 3. sz. Gondozási Központ számítógép alap- programmal és gépasztal székekkel 272 68 340 Családsegítő Szolgálat székek, asztalok, számítógép, technikai berendezések 1.040 260 1.300 l. sz. Gondozási Központ számítógép, fénymásoló 268 67 335 KKTV 1.021 255 1.276 Szociális Foglalkoztató személygépkocsi 3.600 900 4.500 Füzér utcai sport udvar kialakítása 4.000 1.000 5.000 Palánktartó szerkezet 165 41 206 Kosárlabda palánk 27 7 34 Ponyva 100 25 125 Nyomtató 43 ll 54 Számítógép 120 30 150 Szoftver 264 66 330 Oktatóprogram 29 7 36 Sportcsarnok 1.400 400 1.800 Ú szómesteri galéria 260 65 325 Takarítógép 78 19 97 Zenegép 37 9 46 Számítógép bővítés 1.028 257 1.285 Fűnyírógép 134 33 167 Szivattyú 1.873 468 2.341 Magnó, videó, TV 809 202 1.011 Szoftver vásárlás, bővítés 1.053 226 1.279 Bankjegy számláló 215 54 269 Pénzszállító táska 64 16 80 Fénymásológép 859 215 1.074 Hangszer 242 60 302

Megnevezés Alap ÁFA Összesen Konyhai besz. (hűtő,tűzhely, gázzsámoly) 871 218 1.089 Gázboyler 40 10 50 Telefon lll 28 139 Sporteszköz 90 22 112 Írásvetítő 73 9 82 J á ték csúszda 31 8 39 Bútor 239 60 299 Pataky Műv.Közp. Könyvtár klímaberendezése 4.000 1.000 5.000 Népszavazással kapcs. felhalmozás fénymásolók, fax,számítógép 6.896 1.724 8.620 Sportliget Uszoda 8.000 2.000 10.000 Videokamerás figyelőrendszer 1.150 287 1.437 Pongrácz u. csatorna rekonstrukció 74.640 18.660 93.300 Kovakő u. közmű 21.077 5.269 26.346 Szállás u. útépítés 28.202 7.051 35.253 Pongrácz út csatorna rekonstrukció 23.841 5.960 29.801 Egészségügyi Szolgálat fénymásoló 1.280 320 1.600 Szervátiusz J. Ált.Iskola Sportcsarnok 560 140 700 Összesen: 199.106 49.778 248.884 Felújítások Gyakorló u. játszótér 1.200 300 1.500 Családsegítő Szolgálat szekrény, asztal 236 59 295 GAMESZ intézményei felújítása 31.160 7.790 38.950 Házasságkötő terem 4.000 1.000 5.000 Füzér u. kialakítá sa átcs. -4.000-1.000-5.000 Pongrácz u. közmű átcs. -74.640-18.660-93.300 Összesen: -42.044-10.511-52.555

Általános tartalékkeret 1997. II. félévi alakulása kiadási jogcímek szerint 2. melléklet Megnevezés Személyi M. adó terhelő Dologi Felújítás.iuttatás járulék ezer Ft-ban Felhalmozás Műk. c. pe. Összesen á tad. 2. és 3. sz. Gond. Kp.-ok buszkirándulásra támogatás Közvéleménykutatás - Választópolgárok az Önkormányzatokról Étkezéssei egybekötött megbeszélés Természetgyógyászati Kongresszuson személyszállítás Szent György Plébánia támogatása Kőbányai Kolping támogatása Rákosfalvi Református Egyház támogatása Idősek Klubja részére támogatás Finnországi útra ajándék Adidas Streetball fesztiváira nevezési díj Könyv vásárlás Football Club támogatása Magyar Szívegyesület Budapesti Szervezet támogatása Kőbányai Lengyel Kisebbségi Egy. támog. Mozgássérültek Klubja támogatása Magyar Szivárvány Alapítvány támogatása Cukorbetegek Budapesti Egyesületének Kőbányai Klubja támogatása Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Kőbányai Zene Studó tám. Balatonalmádi üdülő parkosítására Film előhívás Magyar Pálos Rend részére a Pécsett tart. lengyel árvízkárosult gyermekek támog. Körösi Csoma sétány locsolóhálózat kiép. Hel_yi Kisebbségi Önkorm. kéqv. juttatásai Összesen 150 2.150 16 67 60 4 444 198 393 4 125 53 21 53 21 3.611-150 2.150 16 67 130 130 10 10 50 50 60 4 444 198 100 100 100 100 1.500 1.500 100 100 50 50 100 100 60 60 393 4 100 100 125 74-2.300 5.985

Megnevezés Személyi juttatás M.adót terhelő járulék -2- Dologi Felújítás Felhalmozás Műk.c.pe. átadás ezer Ft-ban Összesen Egészségügyi Szolgálat Háziorvosi Rende Jöhe 1-1 fénymásoló vásárlása KÖSZI árvízkárosult lengyel gyermekek kirándulásának fedezete W olverhamptoni színházi csoport vendéglátására Szent László Gimnázium tehetséggondozó szakkör beindításához támogatás Kőbányai Pedagógiai Kabinet tanévnaptár költségeire, szakmai továbbképzésre Kőbányai Horizont Polgárőr Egyesület Cukorbetegek Egyesületének támogatása MKKSZ Po lg. Hivatal Munkahelyi Szervezetének támogatása Rákospatak Árapasztó felülvizsgálata Egyesített Bölcsőde Gondozónő beiskolázás céljára ill. rendezvénysor. 2. sz. Gondozási Központ részére támogatás és Idősek Napja rendezvényre Gyakorló u. játszótér felújítás Polgári védelmi feladatokra sziréna rendszer Szervátiusz Jenő Általános Iskola sportcsarnok építése Magyar Rákellenes Liga támogatása Üzleti Kártya felhasználás visszapótlása Műegyetem Atlétikai és Fottball Club tám. Kőbányai Diáksportszövetség támogatása Zrinyi Miklós Sportegyesület támogatása Szent László Gimnázium olaszországi útjára támogatás X. ker. Szent Család Plébánia támogatása Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítv.tám. Hungária krt. 13. MÁV lakótelep gázvezeték építéséhez hozzájárulás Kortárs Magyar Képzőművészet c. könyv vásárlása 198 250 500 215 625 358 372 350 689 112 1.500 1.600 700 50 100 25 10 100 200 200 160 137 2.000 300 1.600 198 250 500 215 50 100 25 625 358 372 1.500 350 700 10 689 100 200 200 160 137 2.000 300 112

Megnevezés Személyi juttatás M.adót terhelő járulék -3 - Dologi ezer Ft-ban Felújítás Felhalmozás Műk.c.pe. Összesen átadás l. sz. Gondozási Központ Román u. Idősek Klubja decemberi rendezvény támogatása Il. sz. és III. sz. Gondozási Központ decemberi rendezvényének támogatása 130 260 130 260 Összesen 53 21 7.670 1.500 2.300 5.582 17.126