26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) működtetési kiadási ai 111 Polgármesteri Hivatal működtetése Felújítások 1.478.457 455.347 324.59 14.858 18.791 3 4.64 36.5 86.835 27.386 14.772 1.529-2.571 1.15 731 2.765 19.919 1.565.292 482.733 339.362 16.387 16.22 1.15 1.31 7.45 146.419 2.423.483 242.516 2.665.999 Fejlesztési, fejlesztési jellegű, beruházási kiadások ai Kiemelt fejlesztések 217 Győr-Szentiván településközpont projekt 457.14 457.14 457.14 457.14 2211 Győri szennyvíztisztító telep továbbépítés II/B. ütem 922.61 922.61 922.61 922.61 222 Közlekedési hálózat fejlesztések, benne a Tihanyi Á. u. aluljáró és csatlakozó úthálózat építése, ingatlanvásárlás 2.13.669 136 11-147 136 11 2.13.522 2.13.669 2.13.669 1. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 223 Zsinagóga épületének felújítása Felújítások 344.3 658 42-7 658 42 343.33 344.3 344.3 224 Útkorszerűsítések (275/25.(IX.15) Kgy. hat.) Felújítások 6. 1.192. 1.31 6. 1.193.31 1.198. 1.31 1.199.31 247 Lakóépületek azbesztmentesítése 398.287 2.581 4.868 398.287 2.581 4.868 Felvállalt kötelezettségek 21151 Hegyalja úti orvosi rendelő rekonstrukciója Felújítások 7. -4. 3. 7. -4. 3. 2116 Csatornarendszer felújítás előkészítése (Kohéziós Alap) 1.2 23.8 1.2 23.8 25. 25. 21161 Idős lakosság lakáshelyzetének javítására irányuló kutatás (INTERREG III/C) 5. 1.35 9.679-3 -275 3 275 4.97 1.35 9.44 3 275 15.984 15.984 21166 Török István úti bölcsőde átalakítása fogyatékos centrummá Felújítások 45. 45. 45. 45. 2. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 231 Hulladékgazdálkodási projekt tervezési költségeihez hozzájárulás 53.856 53.856 53.856 53.856 2311 Hulladékgazdálkodási projekt, ÁFA megelőlegezése társulásnak 43.195 43.195 43.195 43.195 235 Városháza felvonó 21.67-1.296 19.771 21.67-1.296 19.771 255 Szerkezeti tervek általános felülvizsgálata és egyéb tervezések (áthúzódó kötelezettségek - 25.) 235 46 9.636 7.948 235 46 9.636 7.948 256 Szerződéssel lekötött tervezések áthúzódó kötelezettségei (25. évi jogcím) 17.865 6 165 56 821 17.865 6 165 56 821 2581 Tervezési szerződések 26-ra áthúzódó üteme 5. 1.35 24. 34.846-3.35-893 -18.723-21.187 1.65 412 5.277 13.659 65.151-44.153 2.998 3. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án Egyéb fejlesztések és fejlesztéshez kapcsolódó kiadások 21163 Széchenyi tér felújításának előkészítése, megvalósítása Felújítások 42.5-4.25 38.25 42.5-4.25 38.25 2242 Állami közúthálózat fejlesztéshez kapcsolódó önkormányzati rész 35. 25. 47. 35. 72. 6. 47. 17. 232 Kisebb volumenű munkák Felújítások 4.8 25. 25.2-2.288-15.95 4.8 22.712 9.25 55. -18.238 36.762 236 Vízrendezési feladatok 17. 2.4-22.4 2.4 147.6 17. -2. 15. 251 Digitális közmű alaptérkép és közműtérkép készíttetés 5.5-754 4.746 5.5-754 4.746 252 Hosszú lejáratú hitelek kamata 95. 95. 95. 95. 253 Játszóterek szabványosítása 5. -5. 5. -5. 4. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 254 Stratégiai tervezések 4. 1.44 3.516 1.44-3.5 98 1.995 5 1.44 4.496 3.435 1. -525 9.475 258 Városfejlesztési, szabályozási tervezésekre, programrendszerekre (25.évi jogcím) 2.515 682 9.31 13.239 2.515 682 9.31 13.239 25.467 25.467 2582 Városfejlesztési tervezések 1. 2.61 12. 52.79 212-212 1. 2.61 12.212 52.578 77.4 77.4 259 Fejlesztési pólus előkészítése 1. 2.61 12. 85.39 388 1 1.122 1. 2.61 12.388 1 95.512 11. 1.52 12.52 251 Győr-Pér reg. repülőtér fejl. tám. önrész bizt. 83.333 83.333 261 Lakossági közmüfejlesztés támogatása 83.333 494 494 83.333 494 494 5. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 2711 Családi házas beépítésre alkalmas terület előkészítés 8. 2.72-2.72 2.72 77.28 8. 8. 2712 Építőközösségi kezdeményezésű családiházas terület előkészítés 12. 5 141-641 5 141 119.359 12. 12. 2713 Marcalváros II.ütem 5/a és 5/b terület előkészítése 7. 7. 7. 7. Rendezési Tervet segítő tevékenység 2111 RT térinformatikai feldolgozása, lakossági tájékoztatás 1. 261 1.539 7.2 3-3 1. 261 1.839 6.9 1. 1. 2112 RT-vel kapcsolatos 25-ről áthúzódó kötelezettségek 1. 262 6. 18.874 1. 262 6. 18.874 26.136 26.136 2113 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás 3.96 1.4 3.96 1.4 5. 5. 6. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án Felújítások 39.96 1.437 484.521 95. 97.51 4. 1.718.53 4.129.17 6.614.516-2.236 194 8.552 4-4.56-45.928 99.59 55.175 37.724 1.631 493.73 95.4 97.51 35.494 1.672.62 4.228.76 6.669.691 Központilag kezelt kiadások ai Kisebbségi önkormányzatok kiadásai 311 Lengyel kisebbségi önkormányzat kiadásai 1.3 1.9 2 74 3 16-816 1.3 3 1.3 16 274 1.5 74 2.664 53 3.167 312 Német kisebbségi önkormányzat kiadásai 3 12 1.942 361 17 365 74 23-17 44 121-74 3 12 1.965 361 85 121 3.314 34 3.654 7. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 313 Örmény kisebbségi önkormányzat kiadásai 1.19 4 124 2 3 15 1.21 3 15 4 124 1.714 173 1.887 314 Roma kisebbségi önkormányzat kiadásai 7 3 3.92 5 2.4 794 2.1 649 1.5 378 2.8 679 5.42 5 378 2.4 794 7.264 4.537 11.81 Egyéb keretek 3322 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére 12.77 11.25 24.2 12.77 11.25 24.2 3323 Fürdőközpont felújítási, korszerűsítési keret képzésére 4.566 4.926 9.492 4.566 4.926 9.492 3325 Kitaibel érem odaítéléséhez kapcsolódó elismerésre 75 8 17 75 8 17 1 1 8. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 3326 Kultúra Napja alkalmából kitüntetésekre, elismerésekre 1.735 555 285 85 2.2 64 2.29 37 2.66 3327 Műhely folyóirat kiadásának támogatása 4.5 4.5 4.5 4.5 3328 Pedagógus Nap alkalmából kitüntetésekre, elismerésekre 2.837 313 5-1.212 41 98 1 1.625 354 598 1 3.65-1.63 2.587 3329 Semmelweis Nap alkalmából kitüntetésekre, elismerésekre 32 38 1.787-1.787 32 38 2.145-1.787 358 3321 WHO projektre (benne drogstratégiával kapcsolatos kiadások is) 2.6 512 121 2.136 18-2.484 35 5.58 512 121 2.136 18 116 35 5.58 2.6 6.35 8.95 33213 Ifjúsági programok és képzések szervezése (alpolg. rendelk.) 1.251 1.46-27 1.46 981 1.251 776 2.27 9. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án Alapok 342 Környezetvédelmi Alap 1. 25 3.917 2.22 25 4.917 2.22 1. 6.387 7.387 Idegenforgalommal összefüggő önkormányzati kiadások 3413 A város 26. évi kulturális, sport stb. rendezv. fokozott közbizt., köztisztaságával összefüggő kiadásokra 5. 3.8 8.8 5. 3.8 8.8 3415 A város idegenforgalmát növelő (nemzetközi) sportrendezvények támogatására 3. -27.87 12. 2.193 12. 3. -15.87 14.193 3418 Egyéb, idegenforgalommal összefüggő kiadásokra 263 5.64 1.51 2.559 263 5.64 1.51 2.559 3419 Entente Florente - díjkiosztó rendezvényre 9.513 34 135 169 9.513 34 135 169 34111 Győr 2 Alapítvány részére pénzátadás - TURINFORM Iroda működtetésével összefüggésben 11.225 11.225 11.225 11.225 1. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 34112 Győr közterületein szélessávú internetezés lehetőségének biztosítására 4.6 19 8.38 19 8.38 4.6 4.6 8.57 12.117 34116 Idegenforgalmi Bizottság döntési, előterjesztési hatáskörébe tartozó keret 2. 6 1.329 239-18.493 1.18 6 1.329 239 1.57 1.18 2. -6.685 13.315 34118 Kis és középvállalkozások támogatása 1. 1. 1. 1. 34119 MEDIAWAVE Fesztivál - megrendezés költségeihez hozzájárulás 2.25 2.25 2.25 2.25 3412 Panoráma kamera 26. évi működtetésére 6.53 53 6.583 6.53 53 6.583 34121 PTK falinaptárak vásárlására (3/25. IB.hat.) 3 11 3 11 34122 Városmarketinggel összefüggő kiadásokra 397/24. Kgy. hat. 14 1.92 4.39 7.44 13.75 14 1.92 4.39 7.44 13.75 11. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 34124 Magyar filmművészet támogatására (Alapítvány és archívum) 1.5 1.5 1.5 1.5 34125 Rendezvények, kiadványok évi esedékes támogatása 5. 5. 5. 5. 34126 Civil szervezetek városi rendezv. (Országos Apák Napja, Nagycsaládosok Európai Konferenciája) támog. 1. 1. 1. 1. 34127 Lengyel - Magyar Barátsági Emlékműhöz hozzájárulás 1. -1. 1.739 1.739 1. 739 1.739 3927 MEDIAWAVE - Győr város díjának költségére 35-38 38 312 38 35 35 Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás 3511 Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás 29. 29. 29. 29. 3512 Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénzátadás 35. 3. 38. 35. 3. 38. 12. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 3513 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás 14. 14. 14. 14. 3514 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére megállapodáson alapuló pénzátadás (Szt. Anna Otthon) 1.26 1.26 1.26 1.26 Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás 35211 VOLÁN Rt. - kamattámogatás 12.211 12.211 12.211 12.211 35213 VOLÁN Rt. részére pénzeszköz átadás (támogatás) 315.789 315.789 315.789 315.789 35215 Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása 14.998 14.998 14.998 14.998 35217 REVITA TV-vel kötött megállapodás fedezetére 15. 2.5 17.5 15. 2.5 17.5 Önkormányzati körön kívülre (un. külső szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás 3531 A város közbiztonságának javítására - alaptámogatás a rendőrség részére 1.5 5.591 16.91 1.5 5.591 16.91 3532 A városban működő polgárőrségek támogatása 2.25 2.25 2.25 2.25 13. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 3535 Egészségnevelési Tudományos Napok, Rokkantak Napja, Betegek Világnapja rendezvények támogatása 9 9 9 9 3536 Egyházak támogatása 6. 1. 7. 6. 1. 7. 35313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra 18.1 18.1 18.1 18.1 35321 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezetének átadása 19.334 19.334 19.334 19.334 35322 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - gép-műszer beszerzési támogatás 2. 2. 2. 2. 35323 Petz Kórház I. Belgyógyászat gasztr. Tám. 8. 8. 8. 8. 35327 Civil Szolgáltató Központ tevékenységének támogatása 1.2 1.2 1.2 1.2 35328 Brüsszeli Régiós Iroda fenntartásához hozzájárulás 5. 5. 5. 5. 14. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 35329 Civil szervezeti és alapítványi keret, összesen 6. 2 4 11 295 2 4 11 6.295 6. 78 6.78 35331 Tavaszi árvíz által sújtott települések támogatására 54 5 54 5 554 554 Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás 3542 PANNONVÍZ Rt. - fejlesztési támogatás 153.457 153.457 153.457 153.457 3543 Péri reptér - (több évre szóló) szerződésben vállalt kötelezettség teljesítésére 17.5 17.5 17.5 17.5 35411 Xantus János Állatkert Kht. támogatása - alaptámogatás 43.77 43.77 43.77 43.77 35412 Xantus János Állatkert Kht. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás 8.269 8.269 8.269 8.269 35415 Helyi önkormányzatok állatkerti támogatása 25.8 25.8 25.8 25.8 15. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 35416 Pályázati önrész - települési foly. hull. szippantó, - szállító céljármű beszerz.hez 8.28 188 188 8.28 8.28 188 8.216 35417 PANNONVÍZ Rt. - egyesített rendszerű csapadékvíz elvezetése 35. 35. -35. 35. 35. 35. 35418 PANNONVÍZ Rt. - elválasztott rendszerű csapadékvíz kezelés 25. 25. 25. 25. 35419 PANNONVÍZ Rt. - felszíni csapadékvíz elvezetésre, egyszeri jelleggel 7. 7. 7. 7. 3542 Alapvető infrastrukturális problémák kezelésére (Pannonvíz Rt.) 9.35 9.35 35421 Győr-Pér repülőtér Kft fejlesztési támogatása (215/25.(VII.6.) Kgy) Vagyonkezelési, vagyonigazgatási feladatokkal összefüggő kiadási ok 361 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése 45. 9.35 1. 1. 15.348-6. 9.35 1. 1. 15.348 39. 45. 9.348 54.348 16. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 3611 Vagyonkezelés 44. 8.757 38 18 1.871 52.757 38 18 1.871 44. 2.188 64.188 3612 Fehérvári út II. ütemhez szükséges ingatlan és terület vásárlásra 752 752 3613 Ingatlanértékesítés előkészítésével összefüggő kiadások 752 1.174 1.174 752 1.174 1.174 3614 Ingatlanok igénybevétele közérdekből 75. 1.47 1.553-6 1.47 1.553 74.4 75. 2.423 77.423 3615 Parlagfű mentesítés 8. 8. 8. 8. Alapítványok részére pénzátadás, támogatás 371 Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támog. 1. 1. 1. 1. 376 Győr-Moson-Sopron Megye Közoktatási Közalapítványa részére pénzátadás 1.5 1.5 1.5 1.5 17. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 3711 Horváth Ede Szakképzési Alapítvány támog. 1. 1. 1. 1. 3712 Gyökerek Alapítványnak önkormányzati kölcsön Kölcsönök nyújtása és törlesztése 3. 3. 3713 Szívcentrum támogatása (Szívkat. Győr Alapítv.) 3714 Autista Otthon támogatása Kistérségi feladatellátással összefüggő kiadások 3712 Győr - Moson - Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás 4. 3. 5. 5. 3 3 3. 5. 5. 3 3 4. 4. 4. 3713 Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj 6.323 5.58 11.381 6.323 5.58 11.381 3715 Önkormányzati társulások közbiztonsági, bűnmegelőzési programjának támogatása 2.33 4.367 2.33 4.367 3717 Győri Kistérségi Ped. és Gyemekpszich. Szolg. Kp. tetőszigetelés 6.4 2. 2. 6.4 2. 2. 18. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 3718 Győri Többcélú Kistérségi Társulás - Pedagógiai szakszolgálati többletnormatívák Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 35315 Tudományos kutatás-fejlesztési célra (211/24. Kgy.hat.) 1. 1.413 1.413 1.413 1.413 1. 1. 1. 381 Pólus Kft alapítása Pénzügyi befektetések kiadásai 5. 3. -5. 5. 5. 3. 8. 8. 382 "Esély" Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Társaság alapítása Pénzügyi befektetések kiadásai 3. 3. 3. 3. 389 Hivatali számítástechnika - meglévő szerz. alapján fiz. licence díjakra és rendszerkövetésre Felújítások 7.125 3.63 875 3.937 9.411-3.63-3.178 16.536 875 759 15. 3.17 18.17 381 Hivatali számítástechnika - egyéb számítástechnikai kiadásokra Felújítások 21.375 9.187 2.625 11.813 6.393 5-9.187 13.74 27.768 5 2.625 24.887 45. 1.285 55.285 19. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 3811 A Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerének fejlesztésére 3. 2.516 5.516 3. 2.516 5.516 3812 Informatikai pályázat - GVOP-val kapcsolatos kiadásokra 12. 4. 1.765 57.267 159.524 1.765 69.267 199.524 52. 218.556 27.556 3813 Informatikai pályázattal összefüggő egyéb (megbizási díj) kiadásokra (GVOP) 7.5 2.5 7.5 2.5 1. 1. 3821 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás) 366.486 62.46 428.946 366.486 62.46 428.946 383 Váci gyűjteménnyel kapcsolatos életjáradékra 1.2 23-23 23 1.177 1.2 1.2 3831 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre 75.8 1.46 14.186 1.46 89.986 75.8 24.232 1.32 3832 Bírósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre 5. 1. 6.92 1. 56.92 5. 7.92 57.92 2. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 3835 Iparűzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés 5. 1. 12.137 17.137 1. 15. 12.137 27.137 3836 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulldékgazdálkodási Társulás 25. 12.284-12.284 12.284 12.716 25. 25. 3837 Közhasznú munkavégzés önkormányzati hányadának fedezetére 2. 5.84 25.84 2. 5.84 25.84 3838 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére Kölcsönök nyújtása és törlesztése 7.5 393 11.616 393 19.116 7.5 12.9 19.59 3839 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben) 8.5 4.276 12.776 8.5 4.276 12.776 3842 Üzemképtelen járművek közterületekről történő eltávolítására 219 219 219 219 3844 Túlfizetés (előző évi) visszafizetés 3845 Önkorm.i tulajdonú lakások, nem lakás céljára szolgáló bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (pénzügytechnikai tétel) 1.341.876 1.341.876 1.341.876 1.341.876 21. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 3846 Pénzmaradvány elszámoláshoz kapcs. kiadások (előző évi) 3849 Felhaszn. nem kötött kiegészítő állami támogatás - pótfelmérés 3851 26.7.31-i állami korrekció 3852 Címzett támogatással összefüggő, tárgyévet megelőzően igénybe nem vett állami támog. elsz. 6.432 6.432 33.22 33.22 141.642 141.642 6.432 6.432 33.22 33.22 141.642 141.642 3871 Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás 11. 96 266 96 11.266 11. 362 11.362 3872 Biztosítás - műkincs 5.5 1.769 7.269 5.5 1.769 7.269 3875 Jegyzői konferencia 1 39 1 39 3876 Leszámlázott bevételek elengedése 49 49 22. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 3877 ÁSZ ellenőrzés megállapítással összefüggő (esetleges) befiz. köt.re 3879 Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkorm. Társulás 388 26. évi jövedelemkülönbs. mérs. korr. fedezet megt. 3881 Szoc. célu gyermekétkeztetés (nyári étk. is) 3882 "(az) Ifjúság Részvétele A Közéletben (IRAK) - konferencia" - Mobilitás pályázat 3883 Ifjúsági vezetők tematikus tábora (Mobilitás pályázat) 3.835 3.835 2.93 364 55.155 76.422 1.118 1.118 469 469 435 435 495 3 525 3.835 3.835 2.93 364 55.155 76.422 1.118 1.118 469 469 435 435 495 3 525 3884 EMAS II - 389/24.(X.14.) Kgy. hat. 2.5 2.61 4.561 2.5 2.61 4.561 3887 Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás ált. szabályairól szóló tv. (KET) bevezetéséhez kapcs.többletköltségekre (állami támog.) 1.71 1.71 1.71 1.71 23. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 3888 "Nagyvárosok közbiztonsági, bűnmegelőzési programjának támogatására" (Pályázat -BM) 3891 Földgáz áremelés intézményi ellentételezése 2.74 25 2.99 6.436 6.436 2.74 25 2.99 6.436 6.436 3892 INNOREG pályázatra megvalósíthatósági tanulmány előkészítése 27.433 27.433 27.433 27.433 3893 ÖkoBusinessPlan Bécs-Győr projekt működési költsége és projekt továbbvitele 9.415 9.415-9.415 9.415 9.415 9.415 3894 Integrált pü. - gazd. rendszer intézményi bevezetése 27. jan. 1-jétől 24 36.624 28.818 24 36.624 28.818 3895 Pénzmaradányból pénzeszköz átadás lakásgazdálkodásnak, összesen 3896 Tűzoltóság - személyi védőfelszerelés beszerz.re pályázat, önrész biztosítás 65.682 73.439 73.439 3.6 3.6 65.682 73.439 73.439 3.6 3.6 24. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 3897 Árvíz elleni védekezési munkálatok költségeire (állami támog.) 3898 Vendéglátóhelyek, szabadtéri rendezv. zajterh. határért. betart. ellenőrz.re ellenőrzési csoport létrehozása 21/26.(VII.6.) Kgy 3899 INTERREG IIIA pályázaton való részvétel "Partnerségi együttműk. és közös projektfejl." 214/26.(VII.6.)Kgy. 381 dr. Petz Lajos emlékét megörökítő érem 2.522 545 3.67 132 2.623 2.755 525 525 2.5 2.5 2.522 545 3.67 132 2.623 2.755 525 525 2.5 2.5 3992 ECOCITY kiadásaira 775 225 3 1.796 775 225 3 1.796 1. 1.799 2.799 3993 Kisebbségi önkormányzati választások 2.569 742 2.569 742 3.311 3.311 3996 Országgyűlési választások 13.786 4.77 6.466 15 13.786 4.77 6.466 15 24.479 24.479 25. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 3997 Helyhatósági választások 3.136 1.713 13.849 3.136 1.713 13.849 3998 26-os választásokhoz étkezési utalvány 1. 794 434 372 1.794 434 372 1. 1.6 2.6 3999 Részönkormányzati választásokkal kapcsolatos költségekre 2. -1.6 4 2. -1.6 4 Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 34114 Könyvszalon megrendezési költségeihez hozzájárulás 3. 3. 3. 3. 3921 A város kulturális életének eseményeivel összefüggő kiadásokra 2.35 15 8.15 6 2 4.593 14-2.422 2 6.943 164 5.728 6 11.25 2.187 13.437 3922 Táncfesztivál megrendezési költségeihez hozzájárulás 1. -1. 1. -1. 26. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 3925 Közművelődési célfeladatokra 5 5 5 5 3929 Radnai-gyűjtemény - Győr képzőművészeti album 84 184 523 3.849 84 184 523 3.849 Oktatási igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 3931 Arany János tehetséggondozó programra 34.485 5.396 2.72 5.396 37.187 34.485 2.72 37.187 3932 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás 5. 1.87 6.87 5. 1.87 6.87 3935 Tanügyi szakértői munka 5. 982-847 982 4.153 5. 135 5.135 3938 Érettségivel kapcsolatos feladatok 288 92 288 92 38 38 3939 Óvodai bútorszállítási feladatok 1 1 1 1 3958 Ovi foci - a rendezvénnyel kapcsolatos költségekre 1.5-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 27. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án Szociális igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 3932 Apáca utcai Idősek Otthona egyszeri hozzájárulás befiz. (9 %) 3143 Megelőlegezett gyerektartás 1.6 1.6 1.6 1.6 3144 Otthonteremtési támogatás 3147 Mozgáskorlátozottak támogatása 2.51 2.51 2.51 2.51 3151 Konferencia költségeire 5 4 13 679-5 236 4 13 679 236 5 468 968 3153 Szociális kiadványra 1. 1. 1. 1. 322 Ápolási díj és az utána befizetett nyugdíjbizt.járulék 38.88 38.88 323 Rendszeres szociális segély 38.88 4.316 4.316 38.88 4.316 4.316 28. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 324 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 326 Időskorúak járadéka 327 Adósságkezelési.szolg.-ban részesülőknek kifiz. adósságcsökkentési és lakásfenntartási támog. 321 Normatív lakásfenntartási tám.ban részesülőknek kifiz.. támog. Sport, szabadidős igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 3952 1 db termálfürdő bérlet nyugdíjasok részére 13.4 2.681 2.681 2.22 2.22 15.672 15.672 34.9 34.9 2.681 2.681 2.22 2.22 15.672 15.672 34.9 34.9 13.4 13.4 13.4 3953 Fogyatékkal élők sportjának támogatása 2. 3-8 3 1.2 2. -5 1.5 3954 Graboplast ETO KC női kézilabda csapat nemzetközi szereplésének támogatására 15. 7. 22. 15. 7. 22. 3955 Győri Dózsa SE támogatása (tanulóink pályahasználata kapcsán) 5. 5. 5. 5. 29. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 3959 Kézilabda utánpótlás támogatása 1. 1. 1. 1. 3951 Vizisport SE utánpótlásának támog.ra (83/26.(IV.6.) Kgy. - közérd.felajánl.) 6. 6. 39511 A 212. évi labdarugó EB pályázati anyagához nyújtandó támogatás Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások 3941 Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára 139.546 45.454 6. 2.5 2.5 3.74 1.91 6. 2.5 2.5 143.286 46.545 185. 4.831 189.831 3942 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok a is 1.64 9.87 1.129 1.655-2.575-597 38 1.655 1.64 7.232 532 38 12. -1.137 1.863 3. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 39411-39419 Reprezentációs kiadásokra (Kgy., bizottságok) - benne a kapcsolódó járulékok a is Felújítások 71 12.421 1.869 4 1.963 441 264 4 71 14.384 2.31 264 15. 3.68 18.68 Év közben intézményekhez lebontásra tervezett kiadási ok 3171 Iskolaegészségügy normatív finanszírozása 1.736 1.736 3172 Hajléktalanok háziorvosi ellátása 1.736 689 689 1.736 689 689 3182 Címadományozás fedezetére, teljes önkorm.i szinten 1. -4.826 5.174 1. -4.826 5.174 31812 Fizetések bankszámlára utalásával összefüggő költségtérítés fedezetére 13. 2.16 15.16 13. 2.16 15.16 31815 Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére 9. -1.227 7.773 9. -1.227 7.773 31. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 31816 Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra 3.2 1.7 4.9 3.2 1.7 4.9 31817 Érettségi és vizsgadíjakra 25. 16.1 41.1 25. 16.1 41.1 31823 Sportiskolai feladatokra 1. -5.45 4.55 1. -5.45 4.55 31828 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 27.5 27.5 31846 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások támog.ra (létszámcsökk.pályázat -.állami) 31847 Gyermek és ifjúsági feladatok támogatása 27.5 1.17 1.17 94 258 36 895 583 2.712 27.5 1.17 1.17 94 258 36 895 583 2.712 31857 Az intézm. hálózatban év közben beköv. szerkezeti változásokra 134.472-48.49 86.63 134.472-48.49 86.63 32. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 31858 Önállóan gazd. okt.i int.nél szükségessé váló műszaki ellenőri feladatokra 4.63 4.63-4.63-4.63 31864 Alapvető infrastrukturális problémák kezelésére, Útkezelő Sz., Sportigazg. (15/26.(IV.28.)Ök.rend.) 31869 Hajléktalanokat Segítő Szolg. időszakos férőhelyszám bővít.re - 231/26.(VII.6.)Kgy. 3187 A 27. évben megrend kerülő Kajak-Kenu VB 31873 Tűzoltóság Faun darus gépjármű javítási ktg-hez hjár 31874 Pályázati önrész biztosítása 31875 Helyi önkorm. hiv. tűzolóságok kieg tám. Feladathoz kötött és kötöttként kezelt ok (Költségvetési tv.-re figyelemmel) 3931 Feladatell. kötött előir.: önkorm. által szervezett közcélú munka támogatása 33.448 9.32 9.32 4.3 4.3 2. 2. 9. 9. 1.995 1.995 5.5 5.5-27.411 12.539 9.32 9.32 4.3 4.3 2. 2. 9. 9. 1.995 1.995 5.5 5.5 6.37 12.539 33.448-14.872 18.576 33. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 3183 Diáksportkörök támogatására 29.422 77 29.499 29.422 77 29.499 3186 Minőség fejlesztési, minőség irányítási feladatokhoz 6.3 19 6.319 6.3 19 6.319 3187 Ktv. 3. sz. melléklet: pedagógiai szakmai szolgáltatási kiadásokra 18.94 42 18.982 18.94 42 18.982 3188 Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos kiadásokra 31.62 31.62 31.62 31.62 3189 Pedagógusok szakkönyvvásárlási kiadásaira 35.28-34.118 91 35.28-34.118 91 3181 Feladatell. kötött előir.: pedag.szakvizsg., továbbképz., emelt szintű éretts. fekészül. költségeire 29.496 2.661 32.157 29.496 2.661 32.157 31811 Feladatell. kötött előir.: szociális, továbbképzés és szakvizsga költségeire 4.117-4.14 13 4.117-4.14 13 31818 Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatokra 22.632 59 22.691 22.632 59 22.691 34. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 31819 Ktv. 3. sz. melléklet: tanulók tankönyvvásárlásának támogatása 92.97 35.457 128.427 92.97 35.457 128.427 31852 Feladatell. kötött előir.: szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra 35.78 1.928 35.78 1.928 31868 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása, központosított (állami) támog. Feladatellátási megállapodáson alapuló igénylés 3211 Ktv. 3. sz. melléklet: bentlakásos elhelyezés - Cirill és Methód Alapítvány 21.9 37.6 3.249 58.444 88.693-21.9 37.6 3.249 58.444 88.693 3212 Ktv. 3. sz. melléklet: fogyatékos ellátás - Magyar Máltai Szeretetszolgálat A 25. évről fedezet nélkül áthozott egyes kötelezettségek fedezetének megteremtése 3197 Egyes, központilag kezelt jogcímek előző évről áthúzódó kötelezettségeire, összesen 3198 Polgármesteri Hivatal működtetésével összefüggő, előző évről áthúzódó kiadásokra 21.9 4.651 4.651 75. 75. 35. 35. -21.9-4.651-4.651-75. -75. -35. -35. 35. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án Közérdekű kötelezettségvállalások 382 Győr város - közbiztonsággal és bűnmegelőzéssel.kapcs.közérd kötváll. Felújítások Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyújtása és törlesztése 154.58 5.999 55.957 139.682 923.39 852.874 3.5 216.471 3. 7.5 1.66 2.93.866 24.4 7.445 1.646.755 17.521 521.537 198.46 264 264.687 3. 14.616 5.56 2.73.777 178.548 58.444 2.197.712 157.23 1.444.846 1.51.28 3.764 481.158 6. 22.116 6.572 5.67.643 Tartalék(ok) Általános tartalék 331 A költségvetés általános tartaléka 2. -5. 15. 2. -5. 15. Céltartalék(ok) Céltartalék 3548 Péri reptér veszteség rendezéséhez hozzájárulás 2. 2. 2. 2. 341 Áremelkedések ellentételezésére (intézményi körben) 1. 1. 1. 1. 36. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 343 Élelmezési többletkiadásra - évközi nyersanyagnorma emelés kihatására 35. 35. 35. 35. 344 Ételhulladék elszállításával kapcsolatos költségekre 2. 2. 2. 2. 345 Energia ár + gyógyszer ár + kapcsolódó ÁFA változás hatására (előzetes) 1. 1. 1. 1. 341 Ktv. 52. 1. bekezd. szerinti kötelező államháztartási tartalék 125.686 125.686 125.686 125.686 341 Közművelődési feladatellátás felülvizsgálatával kapcsolatban (Harmónia KHT) 1.856-1.856 A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek Településrészi önkormányzatok kiadásai 321 Győr-Bácsai részönkormányzat kiadásai 1.856 915-1.856 454 6 12-797 454 6 12 118 915-217 698 37. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 322 Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai 448 25 1 16 1 7-183 25 1 16 1 7 265 448 74 522 323 Győr-Kismegyeri részönkormányzat kiadásai 456 1 2 1 136 1 2 1 592 456 158 614 324 Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai 419 1 366 2 52-29 1 366 2 52 21 419 212 631 325 Győr-Ménfőcsanaki részönkormányzat kiadásai 1.115 56 19 366 5 185-948 56 19 366 5 185 167 1.115-317 798 327 Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai 1.277 427 2-62 427 2 657 1.277 7 1.284 38. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 328 Részönkormányzatok pályázattal elnyert forrásának biztosítása 44.397 44.397-44.397-44.397 3281 Győr-Bácsai részönkormányzat - lakótelepi pályázat (állami + saját forr.) 3282 Győr-Gyirmóti részönkormányzat - lakótelepi pályázat (állami + saját forr.) 3283 Győr-Kismegyeri részönkormányzat - lakótelepi pályázat (állami + saját forr.) 3284 Győr-Likócsi részönkormányzat - lakótelepi pályázat (állami + saját forr.) 3285 Győr-Ménfőcsanaki részönkormányzat - lakótelepi pályázat (állami + saját forr.) 1.8 1.8 5.82 5.82 1.667 65 2.33 1.233 5.88 952 1.2 1.776 3.928 8.816 8.816 1.8 1.8 5.82 5.82 1.667 65 2.33 1.233 5.88 952 1.2 1.776 3.928 8.816 8.816 39. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 3287 Győr-Szentiváni részönkormányzat - lakótelepi pályázat (állami + saját forr.) 48 4 4.1 6.68 11.66 48 4 4.1 6.68 11.66 329 Részönkormányzatok pályázatával összefüggő saját rész (Kgy.döntés) 1. -9.73 27 1. -9.73 27 Bizottsági keretek 3311 Egészségügyi, szociális keret 1.17 1 4 217 75 2 37-1.47 1 4 217 75 2 37 123 1.17-351 819 3312 Közművelődési, kulturális keret 1.125 465-1.125 465 1.125-66 465 3313 Oktatási keret 1.313-1.313 1.313-1.313 3314 Városképi keret 1.375 579-222 579 1.153 1.375 357 1.732 3315 Sportpályázatokra 1.5 1.5 1.5 1.5 4. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 3321 Alkotók Győrért keret (benne: Győri Tanulmányok kiadásának támogatása) 1. 3. -1. -964 2.36 4. -1.964 2.36 Tisztségviselői keretek 3342 Polgármesteri keret 11.27 2 3 5. -8.858 2 3 5. 2.412 11.27-3.358 7.912 Intézmény irányítással összefüggő kiadásokra 3911 Központosított beszerzési tartalék 2. 12.458 32.458 2. 12.458 32.458 3914 Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.) 75. 51.485 126.485 75. 51.485 126.485 3915 Petz L. Egészségügyi Középiskola és Kollégium 26. július 1-jei hatállyal történő megszüntetése (79/23.(IV.3.)Kgy.) 5.415 5.415 5.415 5.415 351 Költségvetés tervezési tartalék 28.52-11.289 17.213 28.52-11.289 17.213 41. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 1. 3. 811.824 815.824 291 26 5.19 69 49.787 1.575 3.53-42.39 27.618 291 26 5.19 69 5.787 13.575 3.53 769.434 843.442 Városüzemeltetési kiadások ai 3889 25. augusztusi vis maior kezelése 2.668 2.668-2.668 2.668 2.668 2.668 3135 Városüzemeltetési szolgáltatásokra Pénzügyi befektetések kiadásai 511.664 1. 41.853-1. 1. 553.517 1. 521.664 41.853 563.517 3136 Alapvető infrastrukturális problémák kezelésére (KOMSZOL Kft.) 19.875 19.875 3137 "Virágos vasútállomásokat" c. pályázat 19.875 8 8 19.875 8 8 3138 Temetők fenntartása 38. 38. 38. 38. 31311 4 db buszváró építése 317 317 317 317 42. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 31312 Járda építési munkák 14.415-14.415 14.415 14.415 14.415 14.415 31313 Választási hirdetőtáblák kihelyezése 2. 2. 2. 2. 31314 Komszol Kft törzstőke emelés 25/26. KGY. Pénzügyi befektetések kiadásai 39. 39. 39. 39. Pénzügyi befektetések kiadásai 551.664 27.83 317 579.64 64.476-27.83 14.415 49. 1.88 616.14 14.732 49. 679.872 Lakásgazdálkodási kiadási ok 611 Számla kezelési költségek és szakértői díjak 2.4 5 2.4 5 2.9 2.9 612 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra Kölcsönök nyújtása és törlesztése 1. 5. 15. 1. 5. 15. 613 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások 22. 22. 22. 22. 614 Lakásmobilitás kiadásai 47. 14.7 5.3 61.7 5.3 47. 2. 67. 43. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 615 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díj hj. 1.6 1.6 1.6 1.6 6115 Fészekrakó programmal összefüggő kiadásokra 1. 1. 1. 1. 612 INSZOL lakóház felújítás (Kossuth u. 56.) 13. 13. 13. 13. 611 Iparosított technológiával megépült lakóépületek energiatakarékos felújítása Felújítások 3. 1. 5.825 22.86 1. 5.825 52.86 3. 226.911 526.911 641 Lakásgazd - 26-os kiadások fed. + 25-ös visszapótlás fed. telekértékesítés ÁFA befiz. 55.32-7.136 48.166 55.32-7.136 48.166 642 Lakásgazdálkodás 25. évi hiányának kezelése 24. -35.682 24.318 24. -35.682 24.318 Felújítások Kölcsönök nyújtása és törlesztése 79.72 5 24. 71.6 3. 1. 791.82-6.136-35.682 2.525 22.86 5.3 5. 254.93 73.566 5 24.318 92.125 52.86 5.3 15. 1.45.895 44. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés Oktatási ágazat 5152 Előre nem látható oktatási ágazati intézményi állagmegóvási feladatokra Fekete I. Általános Iskola és Óvoda 51 Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felüvizsg. 5 1.67 1.67-5 1.67 1.67 5-5 52 Gáz-zsámoly beszerzése 4-4 583 Tetőszigetelés, ablakcsere, burkolatcsere 4-4 Győri Tánc- és Képzőművészeti Ált. és Szakközépiskola 53 Víz főnyomóvezeték cseréje 1.5-1.5 1.5-1.5 584 Ablakcsere 1.494 1.494 5174 Kollégium épületének korszerűsítése közérdekű célú felajánlásból 1.494 1.494 5183 Kollégium átfogó felújítása ablakcserével Felújítások 14.668 14.668 14.668 14.668 45. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 5198 Kollégiumi ajtók mázolása Kovács M. ÁMK és Alapfokú Művészetokt.i Intézmény 54 Tetőszigetelés, vizesblokk karbantartása 1.62 484 484-1.62 484 484 Marcalvárosi Közokt.i Közp., Óvoda és Általános Iskola 55 Fűtési rendszer karbantartása 1.62 2.785 2.785-1.62-2.785-2.785 585 Burkolatcsere, vízvezeték rendszer karbantartása, aula világító tető burkolatcseréje 5181 Konyha padozat, festés-mázolás felújítás Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ 56 Melegvíz bojler cseréje 652 4.988 4.988 3.181 3.181 4.988 4.988 3.181 3.181 652 652 652 57 Nyílászárók cseréje, burkolatcsere 3.75 3.75 3.75 3.75 586 Fűtésrendszer, vizesblokk és csatornarendszer karbatartása 12.566 12.566 12.566 12.566 46. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 587 Konyha és ebédlő nyilászáróinak teljes cseréje Felújítások 5161 Gépészeti munkák Móra F. Általános és Középiskola 58 Vizesblokk-, kazánház karbantart., elektromos hálózat felülvizsg. 6.35 1.72 1.72 595 595-6.35 1.72 1.72 595 595 6.35-6.35 588 Vizesblokk karbantartása, bejárati ajtók cseréje 5189 Tanuszoda karb. fűtési jelző és túlfolyó csere Szabadhegyi Közokt. Kp. Magyar-Német Óvoda, Ált. Isk. és Gimn. 59 Tetőbeázás utáni helyreállítás 1.8 2.81 2.81 635 635 386 2.81 2.81 635 635 2.186 1.8 386 2.186 Bercsényi Miklós Középiskola 51 Vizesblokk- karbantart., kémények javítása, év. vizsgálat, vill. hálózat jav. 1.8 826 2.626 1.8 826 2.626 Deák F. Közgazd.i és Inform.i Szakközépiskola 511 Hőközpont karbantartása 5.4-4.98 42 5.4-4.98 42 47. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 59 Ablakcsere 2.692 2.692 591 Régi és új épület homlokzatának felújítása Felújítások Gábor L. Műhelyiskola, Építőipari Szakképző Iskola 512 Tetőrendszer vápa szigetelés szélesítése 1.7 2.692 41.27 41.27-1.7 2.692 41.27 41.27 1.7-1.7 515 Udvari kijáratnál előtető készítése 5184 Térburkolat szállítási feladatok, gépi tereprendezés, csapv. 524 Fűtés korszerűsítési munkálatok Hild József Építőipari Szakközépiskola 513 Tűz és villámvédelmi felülvizsg. és a rendszer javítása 1.2 996 996 1.943 1.943 996 996 1.943 1.943 1.2 1.2 1.2 592 Nyílászárók cseréje Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium 514 Vizesblokk felújítása, lépcsők érdesítése 1.56-1.56 1.56-1.56 48. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 593 Kerítésjavítás, ereszcsatorna készítése, tetőhéjazat cseréje 5155 Kollégium épületének korszerűsítése közérdekű célú felajánlásból Felújítások 5185 Kollégium javítások és eü. festés 5196 Konyhai csatorna átemelő Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium 515 Kollégium tetőszigetelése, lépcsőházak festése 5.32 3 3 1.21 1.21 2.981 2.981-5.32 3 3 1.21 1.21 2.981 2.981 594 Falszigetelés, festés, öltözők karbantartása 5.32-5.32 595 Leánykollégium ablakainak cseréje, konyha és étterem építészeti, gépészeti felújítása 517 Burkolatcsere, burkolatjavítás Kossuth L. Ipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium 516 Fiúkollégium karbantartása, érintésvédelmi felülvizsg. 98 98 98 98 49. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 596 Tantermek és kollégium karbantartása, szennyvízlevezető csatorna cseréje, fűtés és melegvízellátás megoldása (leánykollégium) 1.918 1.918 1.918 1.918 Kossuth Zs. Leánykollégium 517 Vízvezeték cseréje 1.6-1.6 1.6-1.6 5172 Kollégiumi porta kialakítása 2 2 5173 Kollégiumi vizesblokk karbantartása, kollégium és étterem közötti átjáró lebontása, fedett folyosó kialakítása Krúdy Gyula Gimnázium, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Isk. 518 Tetőkarbantartása, tornacsarnok ablaknyitó szerkezet szerelése 1.1 2 2.575 2.575-998 2 2.575 2.575 12 1.1-998 12 597 Épület fal elemei közötti szigetelés, radiátorok cseréje, meszelés, vizesblokk karbantartása 87 87 Lukács S. Szakközép- Szakiskola és Kollégium 519 Tanműhely tetőszigetelése 8. 87-7.994 87 6 8. -7.994 6 5. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 598 Étterem tetőszigetelése, hideg víz alapvezeték cseréje Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 52 Tornaterem tetőfelújítása 3.5-1.874 1.626 3.5-1.874 1.626 599 Ablakcsere, kerítésjavítás, tetőkarbantartás 9.724 9.724 9.724 9.724 516 Konyhai csatorna átemelő 5187 Villámvédelem teljes helyreállítása Pattantyús Á. G. Ipari Szakközépiskola és ÁMK 521 Tetőszigetelés, épületkarbantartás 1.39 75 75 75 75 1.39 1.39 1.39 51 Uszoda ablakainak cseréje 2.488 2.488 5186 Tanuszoda gépészeti és festésfelújítás Petz L. Egészségügyi Középiskola és Kollégium 522 Kollégiumi porta kialakítása 2 2.488 2.7 2.7-2 2.488 2.7 2.7 2-2 51. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 511 Kollégiumi vizesblokk karbantartása, kollégium és étterem közötti átjáró lebontása, fedett folyosó kialakítása Révai Miklós Gimnázium és Kollégium 523 Villamoshálózat felújítása, tető- villámhárító kiépítése 7.2 3.1 1.3 7.2 3.1 1.3 512 Főépület ablakok cseréje Felújítások 26. 26. 26. 26. 526 Fűtési rendszer karbantartása Richter J. Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium 524 Radiátorok cseréje, pince-vízcső korszerűsítése 2.5 4 4 1 4 4 2.6 2.5 1 2.6 513 Épületszigetelés, gyakorló épületének felújítása, csatornarendszer karbantartása, EV vizsgálat és a szükséges javítások, Veres P. Mezőgazd.i Szakközép- és Szakiskola, Kollégium 525 Kollégiumi berendezések felújítása, konyha elektromos szerelése 1.45-1.45 1.45-1.45 52. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 514 Mellékhelyiségekben ablakcsere, burkolatjavítás, festés-mázolás, kollégiumi szekrények és az üvegház nyitószerkezetének felújítása Balassi B. Általános Iskola és Óvoda 526 Tetőszigetelése, elektromos rendszer javítása, épületkarb. 1.67 2.34 2.34 1.946 2.34 2.34 3.616 1.67 1.946 3.616 Belvárosi Óvoda 527 Külső csatornarendszer felúj., mennyezet gipszkartonozása 1.29-937 353 1.29-937 353 5179 Bejárati ajtó cseréje Benedek Elek Óvoda 528 Lépcsőfelújítása 25-25 25-25 516 Vizes szerelvények cseréje, csempeburkolat kiegészítése Bisinger Óvoda 529 Érintésvédelmi felülvizsgálat, elektromos javítási munkák 5 626 626-291 626 626 29 5-291 29 53 Villanybojler beépítése 2 2 2 2 53. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 517 Kazánház épületének karbantartása Brunszvik T. Óvoda 531 Érintésvédelmi felülvizsgálat, csapok cseréje, vízvezeték javítása 46 1.541 1.541-169 1.541 1.541 291 46-169 291 518 Radiátorok elzáró szerelvényeinek cseréje, pótlása 7 7 7 7 5166 Gáz-zsámoly beszerzése Eötvös József Általános Iskola 532 Érintésvédelmi felülvizsgálat, csatornarendszer karb., ablakszigetelés 1.7 7 7 2.242 7 7 3.942 1.7 2.242 3.942 519 Központi fűtés korszerűsítése, szolgálati lakás fűtési rendsz. leválasztása 6.618 6.618 523 Homlokzati bádogos szerkezeteinek cseréje 6.618 1. 6.618 1. 1. 1. Erzsébet ligeti Óvoda 533 Bejárathoz rámpa építése 2.5-156 2.344 2.5-156 2.344 54. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án Gárdonyi Géza Tehetségfejlesztő Általános Iskola és Óvoda 534 Érintésvédelmi felülvizsgálat, bádogos szerkezetek jav., lépcsőjav., mosogató csere 3.4-3.365 35 3.4-3.365 35 511 Burkolatcsere 9 9 9 9 5159 Konyhai csatorna átemelő 3.356 3.356 3.356 3.356 Gazdasági Ellátó Központ 535 Tetőszigetelés 1-1 Gyárvárosi Általános Iskola 536 Ajtók cseréje, konyha karbantartása 1 98-1 -968 12 98-968 12 5111 Burkolatcsere 27 27 5188 Harmonikafal cseréje gipszkartonra 27 27 Gyirmóti ÁMK 537 Vízvezetékrendszer-, vizesblokk felújítása 45 21 66 45 21 66 55. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 5112 Tetőszigetelés és fűtési rendszer karbantartása Jókai M. Óvoda, Általános és Szakképző Iskola 538 Beázás megszüntetése, érintésvédelmi felülvizsgálat 1.56 491 491-571 491 491 989 1.56-571 989 5114 Konyhai ablakok cseréje, világítótestek felújítása, mosdó csaptelepek cseréje 91 91 Kodály Z. Általános Iskola 539 Tető vasszerkezet és lépcsőházi ablakok szigetelése 3 91-3 91 Kossuth Lajos Általános Iskola 54 Villámvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálat, javítás 3 2-3 2 2 2 5115 Burkolatcsere, meszelés Kovács M. Óvoda 541 Központi fűtés alapvezeték cseréje 1. 134 134-98 134 134 92 1. -98 92 5116 Vizes szerelvények cseréje 56. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án Kölcsey F. Általános Iskola és Óvoda 542 Villám- és tűzvéd.-i felülvizsg., javítás, tetőszigetelés, burkolatcsere, belső karb. munkák 2.57-2.556 14 2.57-2.556 14 Liszt F. Zeneiskola 543 Érintésvédelmi felülvizsgálat, elektromos javítás, szellőzőrácsok cseréje 95-293 657 95-293 657 5117 WC karbantartása, ütő terem felújítása gépi szellőztetéssel 34 34 Micimackó Óvoda 544 Érintésvédelmi felülvizsgálat, elektromos jav., kerítés, csatornarendszer 1.7 34 166 34 1.866 1.7 166 1.866 5118 Tetőhéjazat átvizsgálása, javítása Móra F. Óvoda 545 Esőkidobó, ablakok jav., elektr. kapcs. szekrény vezetékeinek szigetelése 1.2-966 54 1.2-966 54 512 Festés, mázolás 1 1 519 Balesetveszélyes kandeláberek bontása 1 126 126 1 126 126 57. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án Nádorvárosi Közokt. Kp., Óvoda és Általános Iskola 546 Vízvezeték karbantartása 5121 Párkányjavítás 5 5-5 -5 5122 Főépület tetőhéjazatának cseréje bádogos szerkezetekkel együtt 5177 Ablakcsere 522 Homlokzatfelújítás Felújítások Nagybácsai Óvoda 547 Érintésvédelmi felülvizsgálat utáni jav., homlokzat karb. 1.5 9.75 9.75 54 9.75 9.75 1.14 1.5 54 1.14 Radó Tibor Általános Iskola 548 Műpadló cseréje 4-4 5123 Tetőhéjazat és kapcsolódó bádogos szerkezetek javítása, burkolatcsere, bejárati ajtócsere 4-4 Speciális Szakiskola 549 Villamos hálózat felújítása 2.448-2.381 67 2.448-2.381 67 58. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 5124 Villamos hálózat felújítása, ereszcsatorna rendszer cseréje, tetőjavítás Szigeti Óvoda 55 Érintésvédelmi felülvizsgálat, rendszer javítása, tetőkarbantartása 8 5.468 5.468-778 5.468 5.468 22 8-778 22 5125 Szerkezeti munkák Szivárvány Óvoda 551 Érintésvédelmi felülvizsgálat, karbantartási munkák 94 278 278-323 278 278 617 94-323 617 5126 Udvari csatornarendszer felújítása 595 595 Szövetség úti Óvoda 552 Érintésvédelmi felülvizsgálat, burkolat cseréje, szennyvízcsatorna karb. 1.5 595-321 595 1.179 1.5-321 1.179 553 Központi fűtés kazáncsere 1.6-194 1.46 1.6-194 1.46 Tárogató úti Óvoda 554 Érintésvédelmi felülvizsgálat, udvari térburkolat felújítása 9-144 756 9-144 756 59. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 5127 Lépcsők felújítása, rampa kialakítása, mosogatók állványszerkezeteinek cseréje 168 168 168 168 Tulipános Általános Iskola 555 Tető- és kerítés javítása 1.92-789 1.131 1.92-789 1.131 Újvárosi Óvoda 556 Villám és érintésv. felülv., hibák kijavítása, tető és teraszjavítás 1.2-579 621 1.2-579 621 Baross Gábor Közgazdasági Szakközépiskola 589 Akadálymentesítés megoldása 36 36 5113 Medencefelújítás, lépcső II. ütem Gyermektábor 5191 Astrapool superclean medenceporszívó 36 144 144 3 36 144 144 3 3 3 Mónus Illés utcai Óvoda 5119 Vizesblokk felújítása 8 8 Tündérkert Kisdedóvó és Waldorf Óvoda 5128 Bejárati ajtó és pinceszint ablakainak cseréje, aljzatkiegyenlítés 8 8 6. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 5182 Külső csapadékvízelvezető rendszer 521 Elektromos betápvezeték készítése Szentiváni Óvoda 518 Kapu- és ajtócsere, kémények és a lapostető felújítása, kazáncsere 53 53 8 8 2.382 53 53 8 8 2.382 2.382 2.382 Móricz Zsigmond Általános Iskola 52 Tetőkarbantartás 1.48 1.48 1.48 1.48 Egészségügyi - szociális ágazat Anya-Csecsemő és Gyermekotthon 557 Beépített szekrények cseréje 1. -885 115 1. -885 115 558 Karbantartási munkákra (vizesblokk, festés) 1.2-1.2 1.2-1.2 559 Mosodai gép nagyjavítása 3-3 3-3 5129 Gépkocsi cseréje 29 29 29 29 61. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 5153 Bútorok beszerzése 6 6 6 6 5171 Ipari mosógép beszerzés Családsegítő Szolgálat 56 Karbantartási munkálatokra 6 1.636 2.236 6 1.636 2.236 Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 561 Gépkocsi cseréje 8. -8. 8. -8. 562 Kodály Z. úti Bölcsőde részleges felújítása 3. 6.62 9.62 3. 6.62 9.62 563 Konyhai, háztartási gépek pótlása, karbant, anyagok beszerz. 1. -58 492 1. -58 492 5131 Ménfőcsanaki bölcsőde karbantartása 1.897 1.897 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 564 Likócsi telephelyen közvilágítás kiépítése 4. 1.897 1.897 4. 4. 4. 513 Likócsi telephelyen földgáz bevezetése, berendezések cseréje 3. 3. 3. 3. 62. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 565 Érintésvédelmi felülvizsgálat 4. -1.5 2.5 4. -1.5 2.5 566 Liezen-M. úti rendelő felújításának folytatása 6. -6. 567 Orvosi ügyelet gépkocsi cseréjéhez hozzájárulás 6. 5. -6. 5. 5. 5. 568 Tető felújítása, karbantartási munkálatokra 6.9-6.9 6.9-6.9 5132 Pálffy úti rendelő bejárati ajtó cseréje, gépészeti felújítása 5133 Tihanyi Á. úti rendelőben védőnői szobák kialakítása Felújítások 5134 Kálóczy téri rendelő karbatartása 5135 Mécs L. úti rendelő nyílászárók cseréje 5136 Idősek Otthonai nyílászárók cseréje 2. 2. 19.688 19.688 1. 1. 2. 2. 2.152 2.152 2. 2. 19.688 19.688 1. 1. 2. 2. 2.152 2.152 63. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 5154 Kálóczy téri rendelő felújítása Felújítások 4. 4. 5194 IPGR kialakításával kapcsolatos épületfelújítása, átalakítása, eszközbeszerzés, iratrendezés(vizesblokk átalakítás) Felújítások 525 Hegyalja úti rendelő parkoló kialakítás, parkosítás, vagyonvédelem, felújítási pótmunkák Felújítások Szociális Foglalkoztató 5137 Villamoshálózat, fűtés korszerűsítés 4. 6.528 1.2 7.728 18.19 18.19 4. 6.528 1.2 7.728 18.19 18.19 Kulturális ágazat 569 Előre nem látható kulturális ágazati intézményi állagmegóvási feladatokra 26 26 26 26 5168 Központi internetes jegyértékesítő rendszer Családi Intézet 57 Számítógép cseréje 6-6 6-6 571 Tető javítása 1.7 1.7 1.7 1.7 64. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 5148 Freskók és homlokzatjavítás, szőnyegcsere, parketta javítása Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár 572 Esőlevezető, világítótestek karbantart., gyárvárosi fiókriasztó rendszer, József A. Műv. Ház, parkettázás, ablakcsere 6.55 1.352 1.352-6.29 1.352 1.352 26 6.55-6.29 26 5145 Akadálymentesítés Győri Nemzeti Színház 573 Fényvetők beszerzésére 3. 3. 3. 3. 574 Kamion jav., színpadpadló, gépészeti munkák, érintésvéd.i szabványossági felülvizsg, vasfüggöny azbesztment., hangrendsz. Cseréje 17. -3.5 13.5 17. -3.5 13.5 5138 Akadálymentesítés kialakítása 8.2 8.2 8.2 8.2 5139 Tetők szigetelése 5.2 5.2 5.2 5.2 514 Előcsarnok festése, mázolása 5141 Vízvezetékrendszer felújítása 1.7 1.7 1.7 1.7 65. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 5142 Kamion beszerzése 13. 13. Felújítások 5192 IPGR kialakításával kapcsolatos épületfelújítása, átalakítása, eszközbeszerzés, iratrendezés(vizesblokk átalakítása) Városi Művészeti Múzeum 575 Festés, parketta és ajtók, ablakok javítása, járólapozás, székek beszerzése 6.5 13. 5.663 2.494 8.157 13. 5.663 2.494 8.157 6.5 6.5 6.5 576 Laptop beszerzése 25-25 25-25 5146 Monitoros figyelőrendszer kialakítása 5167 Kovács M. Múzeumban ruhatár kialakítása, gyűjteményekben monitoros figyelőrendszer kialakítása 5178 Zsinagóga biztonsági rendszerének továbbépítése ( infra támadásjelző, kamera, stb.) 5. 5. 47 47 5. 5. 47 47 Győri Fesztivál és Rendezvényszervező Iroda 577 Székek beszerzésére 1.6-1.6 1.6-1.6 66. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án Újvárosi Művelődési Ház 578 Festési munkákra 4 4 4 4 5169 Szinházterem padlóburkolatának cseréje Gyermekek Háza 515 Helyiségek felújítása 1.5 1.5 Győri Balett 5143 Nagyteljesítményű szabadtéri hangrendszer, videoprojektor 1.5 32. 1.5 32. 32. 32. Kossuth Lajos Művelődési Ház 5149 Vizesblokkok karbantartása 1.1 1.1 Városi Levéltár 5147 Elektromos rendszer karbantartása, esőcsatorna javítása 1.1 1.185 1.1 1.185 1.185 1.185 Vaskakas Bábszínház 5144 Karbantartás Igazgatás 67. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án Polgármesteri Hivatal 579 Polgármesteri Hivatal és a kapcsolódó igazg.i létesítm. karbantartása, felújítása Felújítások 18. -586 1.386 17.414 1.386 18. 8 18.8 5151 Városháza villamos rendszer felújítása Felújítások 69.578 69.578 5164 MikroVoks 5. közgyűlési szavazatszámláló rendszer és bővítése 69.578 8.343 69.578 8.343 8.343 8.343 Egyéb területek Útkezelő Szervezet 58 Fűtésrendszer felújítására 2. 2. 2. 2. 5165 Útkezelő Szervezet telephelyi létesítményeinek állagmegóvására 418 418 Sport, szabadidő ágazat Sportigazgatóság 581 Magvassy Sportcsarnok karbantartására 1.5 418-1.43 418 97 1.5-1.43 97 582 Vizi-sport centrum uszoda karbantartása 5. 16 5.16 5. 16 5.16 Egyéb központi kezelésű feladatok 68. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 5156 Közérdekű célú felajánlás önk. intézmények felújítására, korszerűsítésére, tárgyi eszk.beszerz.re Felújítások 5162 Előző évi egyéb karbantartási, felújítási maradvány Felújítások 6.825 67 7.495 91 91 6.825 67 7.495 91 91 Felújítások Szociálpolitikai kiadási ok 71 Adósságcsökkentési támogatás (hátralékok kezelése) 185.298 19.72 25. 66.15 29.295 9.691 366.1 251.313 29.295 11.393 571.1 Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog 8. 8. 8. 8. 72 Ápolási díj Szt 41.. (1.) bek. (helyi megállapodás) Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog 5. 5. 5. 5. 73 Ápolási díj Szt 41.. (1.) bek. (normatív) Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog 7. 23.33 3.33 7. 23.33 3.33 74 Átmeneti segély Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog 13. 13. 13. 13. 69. oldal
26. évi költségvetésének végrehajtása 26.IX.3-án 75 Diákétkeztetés 1.528 1.528 Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog 2. 2. 2. 1.528 21.528 76 Előre nem látható kiadásokra (szociálpolitika) 2. -4.6 15.4 2. -4.6 15.4 77 Gyógyszertámogatás Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog 35. 35. 35. 35. 78 Halmozottan fogyatékosok átmeneti segélye Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog 1. 1. 1. 1. 79 Időskorúak járadéka Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog 8 3.76 3.876 71 Kamatmentes kölcsön Kölcsönök nyújtása és törlesztése 8 2. 3.76 3.876 2. 2. 2. 711 Közgyógyellátás Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog 27. 27. 27. 27. 712 Köztemetés Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog 1.5 1.5 1.5 1.5 713 Lakásfenntartási támogatás - Szt.38.. (2) és (5) bek alapján Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog 1. 2.989 3.989 1. 2.989 3.989 7. oldal