MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-esüleének 7/(III.2.) önkormái rendelee az önkormá kölségveéséről Medgyesegyháza Városi Önkormá Képviselő-esülee az államházarásról szóló 1992. XXXVIII. örvény 65. (1) bekezdésében kapo felhaalmazás alapján, a helyi önkormáokról szóló 1990. LXV. örvény 1. (5) bekezdésében, a 91. (1) bekezdésében meghaározo feladakörében eljárva a kövekezőke rendeli el: 1. (1) A rendele haálya a Képviselő-esülere, annak bizoságaira, a Polgármeseri Hivaalra, valamin az önkormá felügyelee alá arozó önállóan működő inézményeire erjed ki. (2) Az államházarásról szóló 1992. XXXVIII. örvény 67. (3) bekezdése alapján a Képviselő-esüle a címrende a 16. mellékle szerin haározza meg. 1. Az önkormá kölségveési szervei 2. (1) Önállóan működő és gazdálkodó kölségveési szerv a Polgármeseri Hivaal. (2) Önállóan működő kölségveési szervek: a) Gondozási Közpon, b) Schéner Mihály Nevelési és Okaási Közpon, c) Művelődési Ház és Könyvár, d) Medgyesegyháza-Újkígyós-Medgyesbodzás Szélessávú Informaikai Infrasrukúra Fejleszése Beruházási Társulás. 2. Az önkormá és kölségveési szervei kölségveése 3.. (1) Medgyesegyháza Városi Önkormá (ovábbiakban: Önkormá) a) kiadásainak főösszege: 1 023 510 E F b) bevéeleinek főösszege: 1 002 276 E F c) Kölségveési hiánya: 21 234 E F ezen belül: ca) belső finanszírozású bevéel 0 EF cb) külső finanszírozású bevéel (hielfelvéel) 21 234 E F (2) A Képviselő-esüle az évközben jelenkező forráshiány a számlavezeő pénzinézeől örénő kiegészíő pénzfelvéellel (folyószámlahiel) fedezi. 1
4. 1 (1)Önkormáok sajáos működési bevéelei: 199 815 Iparűzési adó 43 000 Pólékok, bírságok 1 943 Áengede közponi adó 151 776 Környezevédelmi bírság 1 079 Talajerhelési díj 921 Egyéb sajáos bevéel 1 096 Támogaások: 331 308 normaív ámogaás 226 099 közponos 15 266 normaív köö felhasználású 1 122 egyes szociális feladaok ámogaása 58 995 egyéb közponi ámogaás 29 826 Inézmények egyéb sajáos működési bevéelei: 82 817 Inézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevéelek 9 989 bérlei és lízingdíj bevéelek 30 787 inézményi elláási díjak 34 256 működési áfa bevéel, visszaérülés 7 275 kamabevéel 510 Támogaásérékű működési bevéel: 122 016 működési célú pénzeszköz ávéel Munkaügyi közponól 45 608 működési célú pénzeszköz ávéel OEP-ől 6 797 működési célú pénzeszköz ávéel helyi önkormáokól 4 524 működési célú pénzeszköz ávéel Dél-Békési Kisérségől 20 596 működési célú pénzeszköz ávéel közponi kölségveési szervől 25 635 működési célú pénzeszköz ávéel ÁH kívülről 18 856 Pénzforgalom nélküli bevéel : 35 532 Felhalmozási jellegű bevéelek : 338 811 felhalmozási célú pénzeszköz ávéel 338 811 Bevéelek összesen: 1 110 299 Finanszírozási bevéel 21 234 Ebből: külső (működési célú hiel) 15 432 külső (finanszírozási célú hiel) 5 802 Bevéelek összesen: 1 131 533 1 osa a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendele 1.. Haályos 2012. április 7-ől. 2
(2) Az Önkormá önállóan működő inézményei, valamin az önállóan működő és gazdálkodó Polgármeseri Hivaalának bevéelei alapevékenységek szerini alakulásá, illeve működési és felhalmozási cél szerini részleezésé az 1. és a 3. mellékle aralmazza. A rendele 2. melléklee évre vonakozóan mérlegszerűen aralmazza a működési és felhalmozási bevéelek és kiadások ai. (3) A bevéeli főösszeg aralmazza a 4. mellékle szerini felhasználási kööséggel bíró egyes szociális feladaok elláására bizos kiegészíő ámogaás. 5. 2 ( 1) Az önkormá kiemel kiadási ai: (Az adaok E F-ban) Működési kiadások a összesen: 794 119 Ebből: személyi juaás 318 163 munkaadóka erhelő járulékok 86 636 dologi kiadások 264 168 önkormá álal folyós elláások 105 603 működési célú pénzeszköz áadás 19 406 aralék 143 Az önkormá felhalmozási kiadásai: 337 414 Ebből: beruházások 321 821 felújíás 12 158 fejleszési célú hiel örleszés 2 400 részvény vásárlás 1 035 Kiadások összesen: 1 131 533 (2) Az Önkormá kiadásai szakfeladaonkén és kiemel onkén a rendele 5. melléklee aralmazza. (3) A Polgármeseri Hivaalnál megervezésre kerülő felújíási oka célonkén a rendele 6. melléklee aralmazza. (4) A Polgármeseri Hivaalnál megervezésre kerülő felhalmozási kiadásoka feladaonkén a rendele 7. melléklee aralmazza. (5) Finanszírozási műveleek bevéelei és kiadásai felhalmozási cél szerin a 8. mellékle aralmazza. 6. A Polgármeseri Hivaalon kereszül megvalósuló pénzeszköz áadás 16.233 E F, melyek részleezésé a rendele 9. melléklee aralmazza. 7. 2 osa a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendele 2.. Haályos 2012. április 7-ől. 3
A Polgármeseri Hivaalnál megervezésre kerülő fejleszései kiadásoka, Európai Uniós és Hazai ámogaásból megvalósuló beruházásoka és felújíásoka a rendele 10. melléklee aralmazza. 8. Az Önkormá áhúzódó köelezeség vállalásai a rendele 11. melléklee, az önkormá adósság-állományá a 12. melléklee aralmazza. 9.. Az Önkormá álal áado közvee ámogaásoka a rendele 13. melléklee aralmazza. 10. (1) A Szlovák Nemzeiségi Önkormá várhaó bevéeli és kiadási ai a 14. mellékle aralmazza. (2) A Román Kisebbségi Önkormá várhaó bevéeli és kiadási ai a 15. mellékle aralmazza. 11.. (1) A Képviselő-esüle az önkormá lészám-á 128,8 főben állapíja meg évre a felügyelee alá arozó inézményeknél és a Polgármeseri Hivaalnál a Képviselő-esülei agok nélkül. (2) Az önkormá kölségveési szerveinek lészám-á a Képviselő-esüle a 17. mellékleben foglalak szerin hagyja jóvá. (3) A közfoglalkozaoak éves lészám-á a 18. mellékleben foglalak szerin hagyja jóvá. 12. A Képviselő-esüle az év várhaó bevéeli és kiadási ainak eljesüléséről szóló felhasználási üemerve mind a bevéeli, mind a kiadási főösszege ekinve a 19. mellékleben foglalak szerin hagyja jóvá. 3. A kölségveés végrehajására vonakozó szabályok 13. Az önkormá és a kölségveési szervei bevéeli és kiadási ai év közben megválozahaók. 14. (1) A képviselő esüle kizárólagos haáskörébe arozik a kölségveési rendele íása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illeve valamely kölségveési fejeze vagy elkülöníe állami pénzalap az önkormá számára póo bizosí, arról a polgármeser a Képviselő-esülee ájékozani köeles. (2) A Képviselő-esüle legalább félévenkén ado év június 30-i haállyal, illeve december 31-i haállyal - dön a kölségveési rendeleének póok szerini íásáról. (3) Az Önkormá Képviselő-esülee a jóváhagyo kiemel okon belül a részokról - az államházarás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormány rendeleben foglalak figyelembevéelével - íás nélkül is elérhe. 4
15. Az -íás minden negyedéve köveő hónapban kell a Képviselő-esüle elé erjeszeni, szükség eseén eől el lehe érni, legkésőbb azonban a kölségveési éve köveő év februárjában kell az oka íani. 16. (1) A Képviselő-esüle a felügyelee alá arozó önállóan működő inézményeinek és az önállóan működő és gazdálkodó polgármeseri hivaalnak a pénzforgalmá a Polgármeseri Hivaal kölségveési elszámolási számláján kereszül bonyolíja. (2) A Medgyesegyháza-Újkígyós-Medgyesbodzás Szélessávú Informaikai Infrasrukúra Fejleszése Beruházási Társulással kapcsolaos pénzforgalom a beruházás lebonyolíására nyio bankszámlán kereszül bonyolódik. 17. Medgyesegyháza Városi Önkormá Képviselő-esülee felhaalmazza a polgármeser, hogy legfeljebb 30 millió F erejéig év közben ha szükséges likvidiási hielfelvéelről inézkedjen. 4. Záró rendelkezések 18. (1) Ez a rendele a kihirdeésé köveő napon lép haályba, rendelkezései azonban január 1. napjáól kell alkalmazni. (2) A kölségveés végrehajásáról 2012.április 30. napjáig be kell számolni a Képviselő-esülenek. (3) A Képviselő-esüle felhaalmazza a polgármeser az évközben kapo póámogaások és erven felüli áve pénzeszközök (pályázaon nyer források) nyilvánarásba véele és cél szerini felhasználására. Az ezzel kapcsolaos válozásoka a soros kölségveési rendele íásakor a kölségveési rendeleen á kell vezeni. (4) Haályá veszi a ámenei gazdálkodásról szóló 26/2010. (XII.15.) önkormái. Medgyesegyháza, március 1. Ruck Máron polgármeser Gácsér Béla jegyző Záradék: A rendele kihirdeése március 2-án megörén. Medgyesegyháza, március 2. Gácsér Béla jegyző 5
Megnevezés 1. mellékle a 7/(III.2.)önkormái rendelehez 3 2. mellékle a 7/(III.2.)önkormái rendelehez 4 A IV.n íások működési és fejleszési célú bevéelek és kiadások alakulásá bemuaó mérleg eredei IVn Megnevezés eredei IV.n Inézményi működési bevéelek 85 855 82 726 82 817 Személyi juaások 274 801 309 550 318 163 Önkormáok sajáos működési bevéelei Munkaadóka rerhelő járulékok 75 320 84 358 86 636 Helyi adók és egyéb sajáos bevéelek 73 330 76 039 76 039 Dologi kiadás 212 161 261 579 264 168 Lakhelyen maradó SZJA bevéel 19 476 19 476 19 476 Támogaásérékű működési kiadások 10 993 11 043 11 853 Jövedelem különbség mérséklés SZJA 104 300 104 300 104 300 ÁH-onkívüli működési célú kiadások 5 240 5 240 7 553 Működési célú kölségveési ámogaások Társadalom és szociálpoliikai juaások 95 635 102 227 104 603 Normaív állami hozzájárulás lakosságszám 54 914 54 914 54 914 Elláoak pénzbeli juaásai 1 000 1 000 1 000 Normaív állami hozzájárulás feladamuaó 177 338 177 338 171 185 Működési célú aralék 6 204 143 143 Egyéb szociális feladaok kiegészíő ámogaása 82 798 82 798 60 117 Közponos 2 220 15 266 Egyéb közponi ámogaás 29 826 Támogaásérékű működési bevéelek elkülöníe állami pénzalap 15 795 45 428 45 608 Támogaásérékű működési bevéel fej.kezelésű előir. 9 832 Közponi kölségveési szervől 17 979 20 453 25 635 Önkormáól 8 991 4 524 4 524 TB alapokól 6 797 6 797 6 797 Dél-Békési Kisérség Többcélú Társulásól 16 129 20 596 20 596 Működési célú pénzeszköz ávéel ÁH kivülről 18 856 Pénzforgalom nélküli 35 532 35 532 3 Haályon kívül helyeze a 7/2012. (IV.6.) Ök. rendele 4.. (2) bekezdése. Haályalan 2012. április 7-ől. 4 osa a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendele 3. (1) bek. Haályos 2012. április 7-ől 6
bevéel(pénzmaradvány) Működési célú bevéelek összesen 665 922 740 753 771 488 Működési célú hiel felvéel (külső finanszírozás) 15 432 15 432 15 432 Működési célú bevéelek mindösszesen 681 354 756 185 786 920 Működési célú kiadások 681 354 775 140 794 119 Felhalmozási célú kamabevéelek Felújíási kiadások ÁFÁ-val 1 600 3 365 12 158 Magánszemélyek kommunális adója Beruházási kiadások ÁFÁ-val 337 371 329 811 321 821 Felhalmozási célú pénzeszközávéel házarásokól 800 2 865 800 Hosszú lejáraú hiel, kövény kamaa Támogaásérékű felhalmozási bevéel közp. Kölségveésből 333 124 344 469 328 309 Fejleszési célú hiel örleszés Felhalmozási célú ÁFA visszaérülés 2 430 2 430 Részvény vásárlás 785 1 035 1 035 Felhalmozási célú pénzeszköz ávéel ÁH kivülről 9 702 Felhalmozási célú bevéelek összesen: 336 354 349 764 338 811 Felhalmozási célú kiadások 339 756 334 211 335 014 Finanszírozási kiadás (fejleszési hiel visszafizeés) 2 400 2 400 2 400 Finanszírozási célú hiel (külső finanszírozás) 5 802 5 802 5 802 Felhalmozási célú bevéelek összesen 342 156 355 566 344 613 Felhalmozási célú kiadások összesen 342 156 336 611 337 414 Érékpapir érékesiés bevéele Támogaási kölcsön visszaérülés Függő,kiegyenlíő bevéelek Függő,áfuó,kiegyenlíő kiadások BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 023 510 1 111 751 1 131 533 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 023 510 1 111 751 1 131 533 7
3. mellékle a 7 /(III.2.) önkormái rendelehez 5 Kiemel ok Szakfelada Vízermelés, kezelés Inézményi működési bevéel eredei n n Medgyesegyháza Város Önkormá bevéeleinek alakulása - Polgármeseri Hivaal módo s IV.né v eredei n Sajáos bevéel n módo s IV.né v Felhalmozási őke jellegű bevéel eredei n n módo s IV.né v Állami ámogaás eredei n n módo s IV.né v Működési pénzeszköz ávéel eredei n n módo s IV.né v Felhalmozási pénzeszközávéel eredei n n módo s IV.né v Működési célú pénzmaradvány eredei n n o s IV.né v Bevéelek összesen eredei n n módo s IV.né v 0 0 0 Szennyvíz gyűjés, iszíás 625 625 625 12 670 12 670 12 670 800 800 800 14 095 14 095 14 095 Lakó és nemlakó épüleek épíése 35 350 35 350 64 764 2 064 8 951 35 350 37 414 73 715 Helyi uak épíése 264 264 237 264 264 237 790 790 631 790 790 631 Közuak üzemeleése, fennarása 0 0 0 Lakóingalanok bérbe adása 1 096 1 096 1 096 1 096 1 096 1 096 Nem lakóingalan bérbeadása, üzemeleése 8 959 8 959 8 959 8 959 8 959 8 959 Épíményüzemeleés 0 0 0 Önkormái jogalkoás 110 110 110 110 110 110 Országgyűlési képviselőválaszás 0 0 0 Önkormái képviselőválaszás 0 0 0 Kisebbségi önkormái válaszás 0 0 0 Önkormái igazgaási evékenység 6 361 3 232 3 232 1 692 6 361 3 232 4 924 Bánkúi részönkormá 0 0 0 Szlovák kisebbségi önkormái igazgaás 91 210 210 1 192 3 213 3 213 210 3 423 4 496 Román kisebbségi önkormái igazgaás 210 210 850 8 8 210 218 858 5 osa a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendele 3. (2) bek. Haályos 2012. április 7-ől 8
Önkormái pénzügyi igazgaás 0 0 0 Adó, illeék kiszabás, beszedés, ellenőrzés 1 884 1 884 1 884 1 884 1 884 1 884 Közbeszerzési eljárások lebonyolíása 0 0 0 Közvilágíás 0 0 0 Város és községgazdálkodás 3 448 3 448 3 448 9 500 9 500 1 645 1 645 1 645 14 593 14 593 5 093 Önkormáok elszámolásai 197 106 199 815 199 815 235 766 233 327 272 482 11 346 432 872 444 488 472 297 Közponi kölségveési befizeések 0 0 0 Finanszírozási műveleek 0 0 0 Fejezei és ál. ar. 15 042 15 042 0 15 042 15 042 Rendszeres szociális segély 56 603 56 822 37 875 56 603 56 822 37 875 Időskorúak járadéka 2 942 2 942 2 179 2 942 2 942 2 179 Lakásfennarási ámogaás 6 558 6 558 5 208 6 558 6 558 5 208 Helyi rendszeres lakásfennarási ámogaás 0 0 0 Ápolási díj alanyi jogon 7 078 7 078 5 021 7 078 7 078 5 021 Ápolási díj mélányossági jogon 0 0 0 Rendszeres gyermekvédelmi elláás 1 711 4 124 0 1 711 4 124 Kiegészíő gyermekvédelmi elláás 0 0 0 Óvodázaási ámogaás 220 0 0 220 Helyi esei lakásfennarási ámogaás 0 0 0 Ámenei segély 0 0 0 Temeési segély 0 0 0 Rendkívüli gyermekvédelmi ámogaás 0 0 0 Mozgáskorláozoak közlekedési ámogaása 763 763 0 763 763 Egyéb esei pénzbeli elláások 0 0 0 Közgyógyelláás Közemeés 0 0 0 0 0 0 9
Lakásámogaás 0 0 0 Civil szervezeek működési ámogaása 0 0 0 Civil szervezeek program ámogaása 0 0 0 Közcélú foglalkozaás 8 323 8 323 8 323 10 190 8 323 8 323 18 513 Közhasznú foglalkozaás 8 901 38 534 5 972 8 901 38 534 5 972 Közmunka 21 087 0 0 21 087 Fürdő és srandszolgálaás 1 651 1 651 1 651 1 651 1 651 1 651 Máshova nem sorolhaó közösségi ársadalmi ev. 899 899 1 601 899 899 1 601 Közemeő fennarás és működeés 0 0 0 Zölderüle kezelés Alapevékenység bevéelei összesen 24 134 21 005 21 096 197 106 199 815 199 815 322 310 322 310 315 065 317 270 315 050 331 308 11 865 43 972 49 116 800 14 210 9 751 0 18 263 18 263 873 485 0 0 0 934 625 944 414 10
Kiemel ok Szakfelada Medgyesegyháza Város Önkormá bevéeleinek alakulása - Schéner Mihály Nevelési és Okaási Közpon Inézményi működési bevéel eredei n n módo s IV.né v eredei n Sajáos bevéel n módo s IV.né v Felhalmozási őke jellegű bevéel eredei n n módo s IV.né v Állami ámogaás eredei n n módo s IV.né v Működési pénzeszköz ávéel eredei n n módo s IV.né v Felhalmozási pénzeszközávéel eredei n n módo s IV.né v Működési célú pénzmaradvány eredei n n módo s IV.né v Bevéelek összesen Óvodai inézményi ékezeés 2 268 2 268 2 268 2 268 2 268 2 268 Iskolai inézményi ékezeés 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 Nem lakóingalan bérbeadása üzemeleése 0 0 0 Épíményüzemeleés 0 0 0 Épíményüzemeleés Medgyesbodzás 0 0 0 Épíményüzemeleés Puszaolaka 0 0 0 Óvodai nevelés, elláás 0 0 0 Óvodai nevelés, elláás Medgyesbodzás 7 354 7 354 7 354 7 354 7 354 7 354 Óvodai nevelés, elláás Puszaolaka 4 780 4 780 4 780 4 780 4 780 4 780 Sajáos nev. ig. gyermekek óvodai nev. 0 0 0 Sajáos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Medgybod. 0 0 0 Sajáos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Puszaol. 0 0 0 Álalános iskola 1-4. évfolyam 5 194 5 194 5 194 5 194 5 194 5 194 SNI gyermekek iskolai nev. 1-4. évf. 0 0 0 Nemz. és en. kis. anulók nev. 1-4. évf. 212 212 0 212 212 Ál. iskola 5-8. évf. 1 672 1 672 1 672 13 244 13 244 13 244 7 792 7 792 8 262 751 22 708 22 708 23 929 Ál. iskola 5-8. évf. Medgyesbodzás 0 0 0 SNI gyermekek iskolai nev. 5-8. évf. 423 423 423 423 423 423 eredei n n módo s IV.né v 11
Nemz. és en. kis. anulók nev. 5-8. évf. 0 0 0 Napközi ohoni nevelés 0 0 0 Napközi ohoni nevelés Medgyesbodzás 0 0 0 SNI napközi ohoni nevelés 0 0 0 Bölcsődei elláás 523 523 523 523 523 523 Diákspor 0 0 0 Közhasznú foglalkozaás 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297 3 297 Alapevékenység bevéelei összesen 8 986 8 986 8 986 0 0 0 13 244 13 244 13 244 0 0 0 28 417 28 417 28 887 0 0 751 0 212 212 50 647 50 859 52 080 12
Kiemel ok Szakfelada Inézményi működési bevéel eredei n n Medgyesegyháza Város Önkormá bevéeleinek alakulása - Gondozási Közpon n IV.név eredei n Sajáos bevéel n n IV.név Felhalmozási őke jellegű bevéel eredei n n n IV.név Állami ámogaás eredei n n Működési pénzeszköz ávéel Felhalmozási pénzeszközávéel Működési célú pénzmaradvány Bevéelek összesen Nem lakóingalan bérbeadása, üzemeleése 0 0 0 Épíményüzemeleés 0 0 0 Háziorvosi alapelláás 0 0 0 Ügyelei elláás 0 0 0 Fogorvosi alapelláás 0 0 0 Egészségügyi labor 256 256 256 256 256 256 Család és nővédelmi eü. gondozás 6 264 6 264 6 264 1 785 1 785 6 264 8 049 8 049 Ifjúsági- egészségügyi gondozás 277 277 277 277 277 277 Időskorúak benlakásos szoc. ell. 22 762 22 762 22 762 22 762 22 762 22 762 Idősek nappali elláása 482 482 482 482 482 482 Gyermekjóléi szolgálaás 0 0 0 Szociális ékezeés 7 814 7 814 7 814 7 814 7 814 7 814 Házi segíségnyújás 354 354 354 354 354 354 Jelzőrendszeres házi segíségnyújás 6 975 6 975 6 975 1 892 1 892 6 975 8 867 8 867 Családsegíség 0 0 0 Támogaó szolgálaás 8 040 8 040 8 040 1 807 1 807 8 040 9 847 9 847 Közhasznú foglalkozaás 3 244 3 244 3 244 3 244 3 244 3 244 Alapevékenység bevéelei összesen 31 412 31 412 31 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 056 25 056 25 056 0 0 0 0 5 484 5 484 56 468 61 952 61 952 n IV.név eredei n n n IV.név eredei n n n IV.név eredei n n n IV.név eredei n n n IV.név 13
Kiemel ok Szakfelada Medgyesegyháza Város Önkormá bevéeleinek alakulása - Művelődési Ház és Könyvár Inézményi működési bevéel eredei módo s IV.né v eredei Sajáos bevéel módo s IV.né v Felhalmozási őke jellegű bevéel eredei módo s IV.né v Állami ámogaás eredei Működési pénzeszköz ávéel Felhalmozási pénzeszközávéel Működési célú pénzmaradvány Bevéelek összesen Nem lakóingalan bérbeadás, üzemeleése 0 0 0 Épíményüzemeleés 0 0 0 Foglalkozaás elősegíő képzések 2 709 2 709 8 573 8 573 0 11 282 11 282 Könyvári állomány gyarapíása, nyilv. 0 0 0 Könyári szolgálaás 0 0 0 Közművelődési evékenységek és ámogaásuk 7 123 15 715 0 7 123 15 715 Közművelődési inézmények működeése 3 447 3 447 3 447 180 3 447 3 447 3 627 Közhasznú foglalkozaás 353 353 353 353 353 353 Alapevékenység bevéelei összesen 3 447 3 447 3 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353 10 185 18 957 0 0 0 0 8 573 8 573 3 800 22 205 30 977 módo s IV.né v eredei módo s IV.né v eredei módo s IV.né v eredei módo s IV.né v eredei IV.név 14
Medgyesegyháza Város Önkormá bevéeleinek alakulása - Szélessávú Informaika Infrasrukúra Fejleszése Beruházási Társulás Kiemel ok Szakfelada Inézményi működési bevéel eredei n Ivnév n eredei n Sajáos bevéel n IV.név Felhalmozási őke jellegű bevéel n eredei n Állami ámogaás eredei n n Működési pénzeszköz ávéel eredei n n Felhalmozási pénzeszközávéel n eredei n IV.név Működési célú pénzmaradvány n eredei n Bevéelek összesen Vezeékes ávközlés 17 876 17 876 17 876 3 000 3 000 17 876 20 876 20 876 Alapevékenység bevéelei összesen 17 876 17 876 17 876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 17 876 20 876 20 876 IV.név eredei n n IV.név 15
Polgármeseri Hivaal Inézményi működési bevéel eredei n IV.név n Medgyesegyháza Város Önkormá bevéeleinek alakulása - Inézmények összesen eredei n Sajáos bevéel 197 106 n 199 815 IV.név 199 815 Felhalmozási őke jellegű bevéel n eredei n 322 310 322 310 IV.név 315 065 Állami ámogaás eredei n 317 270 n 315 050 IV.név Működési pénzeszköz ávéel eredei n IV.név n Felhalmozási pénzeszközávéel n eredei n IV.név Működési célú pénzmaradvány n eredei n IV.név 331 308 11 865 43 972 49 116 800 14 210 9 751 0 18 263 18 263 Bevéelek összesen 24 134 21 005 21 096 Schéner Mihály Nevelési és Okaási Közpon 8 986 8 986 8 986 0 0 0 13 244 13 244 13 244 0 0 0 28 417 28 417 28 887 0 0 751 0 212 212 50 647 50 859 52 080 Gondozási Közpon 31 412 31 412 31 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 056 25 056 25 056 0 0 0 0 5 484 5 484 56 468 61 952 61 952 Művelődési Ház és Könyvár 3 447 3 447 3 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353 10 185 18 957 0 0 0 0 8 573 8 573 3 800 22 205 30 977 Szélessávú Informaika Infrasrukúra Fejleszése Beruházási Társulás 17 876 17 876 17 876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 17 876 20 876 20 876 Felhalmozási célú hielfelvéel 5 802 5 802 5 802 Működési célú hielfelvéel 15 432 15 432 15 432 Függő, áfuó, kiegyenlíő bevéelek Érékpapír érékesíésének bevéele Támogaási kölcsön visszaérülés, igénybevéel eredei n 873 485 n 934 625 IV.név 944 414 Összesen 85 855 82 726 82 817 197 106 199 815 199 815 335 554 335 554 328 309 317 270 315 050 331 308 65 691 107 630 122 016 800 14 210 10 502 0 35 532 35 532 1 023 510 1 111 751 1 131 533 16
4. mellékle a 7/ (III.2) önkormái rendelehez 6 MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSAI Állami hozzájárulás ef MEGNEVEZÉS Kiegészíő ámogaás egyes szociális feladaokhoz 169 Szociális ovábbképzés,szakvizsga 169 Szociális feladaok kiegészíő ámogaása 59 948 Pedagógus szakvizsga, ovábbképzés 511 oszályfőnöki pólék 416 Gyógypedagógiai pólék 195 Bérpóló juaás 16 981 Önkormá álal szerveze Közcélú munka 8 323 Rendszeres szociális segély 9 611 Rendelkezésre állási ámogaás 1 812 Foglalkozaás helyeesíő ámogaás 9 471 Lakásfennarási ámogaás 5 208 Időskorúak járadéka 2 179 Ápolási díj 5 021 Óvodázaási ámogaás 220 Közponos 15 266 Helyi szervezési inézkedéshez kapcsolódó obblekiadás ámogaása 2 220 Lakossági Közműfejleszés ámogaása 43 európai uniós fejl.pályázaok sajá forrás kieg. Támogaása 2 036 Esélyegyenlősége, felzárkózaás segíő ámogaások 7 731 Gyermekszegénység elleni program-nyári ékezeés bizosíása 3 236 Egyéb közponi ámogaás 29 826 Kölségveési szerveknél fogl. bérkompenzáció 2 781 Egyéb ámogaás- üzifa, közfoglalkozaás ámogaása 27 045 Felhasználási köelezeséggel járó állami ámogaás összesen 105 209 6 osa a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendele 3. (3) bek. Haályos 2012. április 7-ől 17
Kiemel ok Szakfelada 5. mellékle a 7 /(III.01) önkormái rendelehez 7 IV.n íások Polgármeseri Hivaal kiadások szakfeladaonkén és kiemel onkén i Személyi juaások osío osío Munkálaói járulék osío i osío Dologi kiadások i osío osío i Pénzeszköz áadás osío osío Felhalmozási kiadások osío i osío i Felújíási kiadások osío osío i Taralék Hiel örleszés Összesen osío osío i osío osío i o s o s Vízermelés, kezelés 250 250 250 250 250 250 Szennyvíz gyűjés, iszíás 43 43 12 150 12 150 12150 12 150 12 193 12 193 Lakó és nemlakó épüleek 10 épíése 220 59 1 706 4233 000 9 920 2262 1 600 3 005 7015 11 600 14 631 13 789 281 977 281 653 27730 9 3983 Helyi uak épíése Közuak üzemeleése, fennarása 2 000 2 000 0 0 Lakóingalanok bérbe adása 628 628 628 628 628 628 Nem lakóingalan bérbeadása, üzemeleése 700 700 700 1000 700 700 1 700 Épíményüzemeleés 0 0 0 Önkormái jogalkoás 12 981 12 981 12981 3 156 3 156 3156 1 813 3 792 4092 17 950 19 929 20 229 Országgyűlési képviselőválaszás 0 0 0 Önkormái képviselőválaszás 0 0 0 Kisebbségi önkormái válaszás 0 0 0 Önkormái igazgaási evékenység 41 423 43 223 43227 10 085 10 493 10494 17 614 25 379 24330 Bánkúi részönkormá 0 0 0 Szlovák kisebbségi önkormái igazgaás 210 3 423 2989 20 1487 210 3 423 4 496 Román kisebbségi önkormái igazgaás 210 218 608 250 210 218 858 Önkormái pénzügyi igazgaás 0 0 0 10 785 3 489 3241 79 907 82 584 81 292 281 977 281 653 281 292 7 osa a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendele 3. (4) bek. Haályos 2012. április 7-ől 18
Adó, illeék kiszabás, beszedés, ellenőrzés 4 835 4 836 4836 1 170 1 170 1170 1 983 2 483 1983 7 988 8 489 7 989 Közbeszerzési eljárások lebonyolíása 1 045 1 045 1045 1 045 1 045 1 045 Közvilágíás 6 250 8 125 8125 6 250 8 125 8 125 Város és községgazdálkodás 273 273 273 76 76 76 8 763 9 293 9293 5 000 5 000 5000 10 000 10 000 10250 24 112 24 642 24 892 Önkormáok elszámolásai 0 0 0 Közponi kölségveési befizeések 22 160 22 160 22160 22 160 22 160 22 160 Finanszírozási műveleek 2 400 2 400 2400 2 400 2 400 2 400 Fejezei és ál. ar. 6 204 143 143 6 204 143 143 Rendszeres szociális segély 68 896 68 896 68896 68 896 68 896 68 896 Időskorúak járadéka 3 269 3 269 3269 3 269 3 269 3 269 Lakásfennarási ámogaás 7 287 7 287 7287 7 287 7 287 7 287 Helyi rendszeres lakásfennarási ámogaás 300 300 300 300 300 300 Ápolási díj alanyi jogon 1 827 1 827 1827 7 611 7 611 7611 9 438 9 438 9 438 Ápolási díj mélányossági jogon 340 340 340 1 416 1 416 1416 1 756 1 756 1 756 Rendszeres gyermekvédelmi elláás 2 007 4124 0 2 007 4 124 Kiegészíő gyermekvédelmi elláás 403 403 403 403 403 403 Óvodázaási ámogaás 360 0 0 360 Helyi esei lakásfennarási ámogaás 0 0 0 Ámenei segély 1 200 1 200 1200 1 200 1 200 1 200 Temeési segély 0 0 0 Rendkívüli gyermekvédelmi ámogaás 360 360 0 360 360 0 Mozgáskorláozoak közlekedési ámogaása 763 763 0 763 763 Egyéb esei pénzbeli elláások 4 468 4 468 7875 4 468 4 468 7 875 Közgyógyelláás 125 125 125 125 125 125 19
Közemeés 300 300 300 300 300 300 Lakásámogaás 0 0 0 Civil szervezeek működési ámogaása 1 950 2 000 2000 1 950 2 000 2 000 Civil szervezeek program ámogaása 0 0 0 Közcélú foglalkozaás 6 899 6 899 10192 1 862 1 862 2682 271 8 761 8 761 13 145 29 Közhasznú foglalkozaás 7 704 742 9740 2 081 8 031 2865 358 614 857 360 10 143 38 387 13 822 Közmunka 16293 4467 0 0 20 760 Fürdő és srandszolgálaás 2 424 2 424 2424 654 654 654 9 001 9 001 9201 200 12 079 12 279 12 279 Máshova nem sorolhaó 11 739 11739 4 556 11 739 11 739 közösségi ársadalmi ev. 4 556 Közemeő fennarás és működeés 156 156 156 156 156 156 Zölderüle kezelés 0 0 0 alapevékenység 76 100 100 21 27 27 173 199 206 324 317 306 11 613 657 663 összesen 539 378 186 251 609 790 332 160 589 6 950 7 000 7 673 912 212 699 1 600 3 205 998 6 204 143 143 2 400 2 400 2 400 188 107 478 20
IV.n íások Schéner Mihály Nevelési és Okaási Közpon kiadások szakfeladaonkén és kiemel onkén Kiemel Szakfelada i Személyi juaások osío osío Munkaadói járulék osío i osío Dologi kiadások i osío osío i Pénzeszköz áadás osío osío Felhalmozási kiadás osío i osío Felújíási kiadás Taralék Hiel örleszés Összesen Óvodai inézményi ékezeés 15 486 Iskolai inézményi 24 ékezeés 464 Nem lakóingalan bérbeadása üzemeleése 0 0 0 i osío osío 16 035 15486 15 486 16 035 15 486 26 906 24464 24 464 26 906 24 464 Épíményüzemeleés 0 0 0 Épíményüzemeleés Medgyesbodzás 0 0 0 Épíményüzemeleés Puszaolaka 0 0 0 32 134 32 366 32418 8 591 8 653 8667 4 359 5 359 5359 45 084 46 378 46 444 Óvodai nevelés, elláás Óvodai nevelés, elláás Medgyesbodzás 7 619 7 619 7781 2 050 2 050 2050 3 342 3 342 3342 13 011 13 011 13 173 Óvodai nevelés, elláás Puszaolaka 455 455 455 113 113 113 1 416 1 416 1416 1 984 1 984 1 984 Sajáos nev. ig. gyermekek óvodai nev. 1 659 1 659 1659 452 452 452 290 290 290 2 401 2 401 2 401 Sajáos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Medgybod. 115 115 115 32 32 32 147 147 147 Sajáos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Puszaol. 229 229 229 63 63 63 292 292 292 Álalános iskola 1-4. 26 070 26 661 27305 6 993 7 152 7326 4 743 5 743 5743 37 806 39 556 40 374 évfolyam SNI gyermekek iskolai nev. 1-4. évf. 3 466 3 466 4373 948 948 1193 451 451 451 4 865 4 865 6 017 Nemz. és en. kis. anulók nev. 1-4. évf. 450 450 450 122 122 122 404 404 404 976 976 976 41 098 41 404 41886 11 154 11 480 11654 6 997 10 738 11145 13 244 i osío osío i osío osío Ered ei osío osío 13 244 13995 72 493 76 866 78 680 Ál. iskola 5-8. évf. Ál. iskola 5-8. évf. Medgyesbodzás 1 183 1 183 1183 318 318 318 1 501 1 501 1 501 SNI gyermekek iskolai nev. 5-8. évf. 1 962 1 962 2651 537 537 723 671 671 671 3 170 3 170 4 045 Nemz. és en. kis. anulók nev. 5-8. évf. 150 150 150 41 41 41 404 404 404 595 595 595 21
12 063 12 358 12520 3 312 3 393 3436 2 056 2 756 2556 17 431 18 507 18 512 Napközi ohoni nevelés Napközi ohoni nevelés Medgyesbodzás 1 748 1 748 1748 473 473 473 2 221 2 221 2 221 SNI napközi ohoni nevelés 0 404 404 404 404 404 404 Bölcsődei elláás 3 612 3 612 3612 933 933 933 2 101 2 101 2101 6 646 6 646 6 646 Diákspor 0 0 0 Közhasznú foglalkozaás 3 057 3 057 3057 826 826 826 116 360 116 3 999 4 243 3 999 Alapevékenység 137 138 141 36 37 38 67 77 74 13 13 13 254 266 268 összesen 070 494 592 958 586 422 704 380 352 0 0 0 244 244 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 976 704 361 22
Kiemel ok Szakfelada i IV.n íások Gondozási Közpon kiadások szakfeladaonkén és kiemel onkén Személyi juaások o s o s i Munkaadói járulék o s o s Dologi kiadások Pénzeszköz áadás i o s o s i o s o s Felhalmozási kiadás o s i Felújíási kiadás Taralék Hiel örleszés Összesen Nem lakóingalan bérbeadása, üzemeleése 0 0 0 Épíményüzemeleés 0 0 0 Háziorvosi alapelláás 120 120 120 34 34 34 782 1 282 1 282 240 240 240 1 176 1 676 1 676 Ügyelei elláás 2 056 2 056 2 056 2 056 2 056 2 056 Fogorvosi alapelláás 238 438 238 238 438 238 Egészségügyi labor 1 905 1 936 1 955 586 596 604 719 919 919 3 210 3 451 3 478 Család és nővédelmi eü. gondozás 3 940 4 048 4 148 1 029 1 058 1 085 1 153 2 938 2 314 788 6 122 8 044 8 335 Ifjúsági- egészségügyi gondozás 360 360 360 360 360 360 Időskorúak benlakásos szoc. ell. 22 059 22 970 22 502 6 221 6 224 6 098 22 440 25 600 25 637 350 350 50 720 55 144 54 587 Idősek nappali elláása 4 595 4 612 4 430 1 343 1 348 1 299 4 749 4 749 4 749 10 687 10 709 10 478 Gyermekjóléi szolgálaás 1 726 1 726 1 726 472 472 472 301 301 301 2 499 2 499 2 499 Szociális ékezeés 601 601 601 165 165 165 18 201 18 201 18 201 18 967 18 967 18 967 Házi segíségnyújás 4 410 4 444 4 488 1 256 1 265 1 277 396 396 396 6 062 6 105 6 161 Jelzőrendszeres házi segíségnyújás 4 038 4 038 4 070 1 032 1 032 1 032 1 905 3 797 3 141 624 6 975 8 867 8 867 Családsegíség 2 935 2 953 2 994 899 903 914 1 079 1 079 1 079 4 913 4 935 4 987 Támogaó szolgálaás 3 778 4 843 5 372 1 186 1 446 1 659 3 172 3 665 3 741 360 8 136 9 954 11 132 Közhasznú foglalkozaás 3 590 3 590 3 590 969 969 993 10 10 10 4 569 4 569 4 593 Alapevékenység összesen 53 697 55 881 55 996 15 192 15 512 15 632 57 561 65 791 64 424 240 240 240 0 350 2 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o s i o s o s i o s o s i o s o s Ered ei 126 690 o s 137 774 o s 138 414 23
Kiemel ok Szakfelada IV.n íások Művelődési Ház és Könyvár kiadások szakfeladaonkén és kiemel onkén i Személyi juaások osío osío Munkaadói járulék osío i osío Dologi kiadások Pénzeszköz áadás i osío osío i osío osío Felhalmozási kiadás osío i Felújíási kiadás Taralék Hiel örleszés Összesen Nem lakóingalan bérbeadás, üzemeleése 0 0 0 Épíményüzemeleés 0 0 0 Foglalkozaás elősegíő képzések 3 243 3243 839 839 6 501 6503 0 10583 10585 Könyvári állomány gyarapíása, nyilv. 0 0 0 Könyári szolgálaás 1 612 1 615 1619 435 436 437 1 120 1 120 1120 3167 3171 3176 Közművelődési evékenységek és ámogaásuk 3 977 9482 871 1699 2 275 4532 0 7123 15713 Közművelődési inézmények működeése 5 605 5 684 5767 1 409 1 430 1742 5 456 5 956 5847 40 40 160 160 12470 13270 13556 Közhasznú foglalkozaás 278 278 278 75 75 75 21 21 21 374 374 374 Alapevékenység összesen 7 495 14 797 20 389 1 919 3 651 4 792 6 597 15 873 osío i osío osío 18 023 0 0 0 0 40 40 0 160 160 0 0 0 0 0 0 16 011 34 521 43 404 i osío osío i osío osío Ered ei osío osío 24
IV.n íások Medgyesegyháza - Újkígyós - Medgyesbodzás Szélessávú Informaika Infrasrukúra Fejleszése Beruházási Társulás kiadások szakfeladaonkén és kiemel onkén Kiemel ok Szakfelada Személyi juaások Munkaadói járulék Dologi kiadások Pénzeszköz áadás i o s o s i o s o s i o s o s i o s o s i Felhalmozási kiadás Felújíási kiadás Taralék Hiel örleszés Összesen Vezeékes ávközlés 3 602 6 602 6 383 9 043 9 043 11 493 12 645 15 645 17 876 Alapevéken ység összesen 0 0 0 0 0 0 3 602 6 602 6 383 9 043 9 043 11 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 645 15 645 17 876 o s o s i o s o s i o s o s i o s o s i o s o s 25
Inézménye k IV.n íások inézményenkén és kiemel onkén Önkormá összesen Szélessávú Informaika Schéner Mihály Nevelési Művelődési Ház és Polgármeseri Hivaal Gondozási Közpon Infrasrukúra Feleszése és Okaási Közpon Könyvár Beruházási Társulás Inézmények összesen Szakfelada személyi jellegű kiadások munkaadóka erhelő járulékok i előir. osío előir. osío előir. i előir. osío előir. osío előir. i előir. osío előir. osío előir. 76 539 100 378 100 186 137 070 138 494 141 592 53 697 55 881 55 996 7 495 14 797 20 389 0 0 0 274 801 309 550 318 163 21 251 27 609 27 790 36 958 37 586 38 422 15 192 15 512 15 632 1 919 3 651 4 792 0 0 0 75 320 84 358 86 636 dologi jellegű kiadások 173 332 199 160 206 589 67 704 77 380 74 352 57 561 65 791 64 424 6 597 15 873 18 023 3 602 6 602 6 383 308 796 364 806 369 771 pénzeszköz áadás 6 950 7 000 7 673 0 0 0 240 240 240 0 0 0 9 043 9 043 11 493 16 233 16 283 19 406 felhalmozási kiadások 324 912 317 212 306 699 13 244 13 244 13 995 0 350 2 122 0 40 40 0 0 0 338 156 330 846 322 856 felújíási kiadások 1 600 3 205 11 998 0 0 0 0 0 0 0 160 160 0 0 0 1 600 3 365 12 158 működési aralék 6 204 143 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 204 143 143 hiel örleszés 2 400 2 400 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 400 2 400 2 400 i előir. osío előir. osío előir. i előir. osío előir. osío előir. i előir. osío előir. osío előir. összesen 613 188 657 107 663 478 254 976 266 704 268 361 126 690 137 774 138 414 16 011 34 521 43 404 12 645 15 645 17 876 1 023 510 1 111 751 1 131 533 26
6. mellékle a 7 /(III.2.) önkormái rendelehez 8 Medgyesegyháza Városi Önkormá IV.n felújíási a célonkén Megnevezés Előirá (ezer F-ban) os (ezer F-ban) os (ezer F-ban) Művelődési Ház felújíása 1 600 2 005 10 798 Mikrofon 0 160 160 Bánkúi kasély felújíás 1 000 1 000 Uszoda lambéria és födémszerkeze felújíás 200 200 Felújíások összesen: 1 600 3 365 12 158 8 osa a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendele 3. (5) bek. Haályos 2012. április 7-ől 27
7. mellékle a 7 /( III.2.)önkormái rendelehez 9 Medgyesegyháza Városi Önkormá IV.n felhalmozási kiadásai feladaonkén Megnevezés Előirá (ezer Fban) os (ezer Fban) os (ezer Fban) Helyi és ámenő forgalom közlekedésének korszerűsíése 233 334 233 519 232 032 IKT eszközök közponi beszerzése az Iskola részére 13 244 13 244 13 995 Fede kerékpárároló épíése a Luher és a Jókai u. Iskolában 10 000 10 000 10 000 Komposzáló ládák beszerzése a elepülés lakói részére 10 000 10 000 10 000 Inegrál irodai porgramcsomag 10 000 1 395 1 395 Medgyesegyháza Közpon felújíása 48 643 48 643 38 130 Szennyvíz beruházás IV. üem 2011-re eső kölség 12 150 12 150 12 150 ELMIB részvény 785 1 035 1 035 Ügyvieli eszköz vásár /hivaal/ 0 470 470 Egyéb gép,berendezés vásár /Gond.kp/ 0 0 1 772 Mikrofon áfa /műv.ház/ 0 40 40 Gondozási közpon kazán vásárlás 350 350 Ingalan vásár -szlovák önk 1 487 összesen 338 156 330 846 322 856 9 osa a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendele 3. (6) bek. Haályos 2012. április 7-ől 28
8. mellékle a 7 /(III.2.) önkormái rendelehez 10 9. mellékle a 7 /(III.2.) önkormái rendelehez 11 MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IV.NÉVI DECEMBER HAVI MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSA ámogaás összege ezer Forinban TÁMOGATOTTAK MEGNEVEZÉSE EREDET I MÓDOSÍTOTT MÓDOSÍTOTT Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesüle 200 200 200 Vöröskeresz 50 50 50 Mozgáskorláozoak Egyesülee 100 100 100 Spor Egyesüle 1 600 1 600 1 600 Vízmű Kf- Medgyesegyháza 5 000 5 000 5 000 Szélessávú Informaikai Beruházási Társulás Medgyesbodzás Község Önkormáa 979 979 1 244 Szélessávú Informaikai Beruházási Társulás Újkígyós Város Önkormáa 8 064 8 064 10 249 Háziorvos, Gyermekorvos 240 240 240 Nebulókér Alapívány 50 50 Mükődési célú pe.áadás /Gond.Kp/ Működési célú pe.áadás/ok.kp-társulás/ Mükődési célú pe.áadás /sz.hálózai hozzájár/ 43 Müködési célú pe.áadás/felajánlo isz.díj/ Müködési célú pe.áadás/közmunka önerő/ 360 Működési célú pe.áadás/önk.kgve.szerv/ Müködési célú pe.áadás /nemzeiségi önk/ 270 Támogaások összesen: 16 233 16 283 19 406 10 Haályon kívül helyeze a 7/2012. (IV.6.) Ök. rendele 4.. (2) bekezdése. Haályalan 2012. április 7-ől. 11 osa a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendele 3. (7) bek. Haályos 2012. április 7-ől 29
30
MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FEJLESZTÉSEI 10. mellékle a 7 /(III.2.) önkormái rendelehez Pályáza címe Kódszám Sajá forrás (F) Sajá forrás % Hazai ámogaás EU-s Támogaás Beruházás összes kölsége Medgyesegyháza Város szennyvízcsaornázásána k IV. üem kiépíése és a szennyvíziszíó elep bővíése ( kölségveés) Medgyesegyháza közlekedésének korszerűsíése EU Önerő Alap pályáza Medgyesegyháza közponjának felújíása KEOP 1.2.0/2F/09 2009 0019 19/2009. (IV.8.) ÖM rendele EMVA 135/2008. FVM rendele 1 822 500 F 15 % 1 549 125 F 8 778 375 F 12 150 000 F - 0 % 2 036 309 F - 2 036 309 F 9 728 558 F 25% (ÁFA) 38 914 230 F - 48 642 788 F Baross László emlékház felújíása IKT eszközök közponi beszerzése a medgyesegyházi Álalános Iskola és Óvoda részére EMVA 138/2008. FVM rendele TIOP-1.1.1-07/1-2008-0344-0 % 25 849 823 F - 32 114 380 F - 0% 13 244 000F - 13 244 000F 31
Helyi-és ámenő forgalom közlekedési hálózaának korszerűsíése - Medgyesegyháza - Dél DAOP 3.1.1/D-09-2010-0007 11 666 690 F 5% 221 667 091 F 233 333 781 F Támogaó Szolgála finanszírozása FSZH - 0 % 8 040 000 F 8 040 000 F Jelzőrendszeres Házi Segíségnyújás FSZH - 0 % 6 975 000 F 6 975 000 F Dinnyefeszivál 2010 Fede kerékpárárolók épíése a Luher és a Jókai ucai iskolákban (80 és 20 db) Komposzáló ládák beszerzése a elepülés lakossága számára MVH 329 850 F 25% (ÁFA) 1 319 400 F 1 649 250 F KEOP 2009 6.2.0/A 500 000 F 5% 9 500 000 F - 10 000 000 F KEOP 2009 6.2.0/A 500 000 F 5% 9 500 000 F 10 000 000 F Közfoglalkozaás szervezők foglalkozaása OFA KSZM - 0 % 1 586 000 F 420 000 F Hosszú időaramú közfoglalkozaás ámogaása Munkaügyi Közpon 3 183 334 F 30% 7 427 781 F 10 611 115 F Rövid időaramú közfoglalkozaás ámogaása Munkaügyi Közpon 398 385 F 5% 7 947 771 F 8 346 156 F 32
Rövid időaramú közfoglalkozaás ámogaása Munkaügyi Közpon 200 000 F 5% 3 800 000 F 4 000 000 F Rövid időaramú közfoglalkozaás ámogaása Munkaügyi Közpon 200 000 F 5% 3 800 000 F 4 000 000 F Kulúrával a közösségekér TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 - 0 % 42 634 500 F 42 634 500 F Sporpálya ölözőjének korszerűsíése MVH - 0 % 8 105 705 F 8 105 705 F Összesen: 28.529.317 F 192.229.644 F 230.445.466 F 456.302.984 F 33
11. mellékle a 7 /(III.2.) önkormái rendelehez MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI Megnevezés 2012. 2013. 2014. 2015. Összesen Világíó esek bérlei díja 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 350 000 8 550 000 Hosszú lejáraú hiel 2 400 000 2 400 000 2 400 000 7 200 000 Xerox másoló bérlei díja 991 620 743 714 1 735 334 ELMIB részvény 784 908 832 716 354 600 1 972 224 Medgyesegyháza közpon felújíás 48 642 788 48 642 788 Helyi és ámenő forgalom közlekedés korsz. 233 333 781 233 333 781 IKT eszközök besz. Iskola részére 13 244 000 13 244 000 Szennyvíz beruházás IV. üem 12 150 000 609 490 000 38 650 000 660 290 000 Dinnyefeszivál 2011 1 649 250 1 649 250 Fede kerékpárárolók épíése 10 000 000 10 000 000 Komposzáló ládák beszerzése 10 000 000 10 000 000 Támogaó szolgála 8 040 000 8 040 000 Jelzőrendszeres házi segíségnyújás 6 975 000 6 975 000 Inegrál irodai programcsomag 10 000 000 10 000 000 Összesen: 360 011 347 615 266 430 43 204 600 1 800 000 1 350 000 1 021 632 377 34
12. mellékle a 7 /(III.2.) önkormái rendelehez MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGÁLLOMÁNYA Hiel célja Hiel nyújó bank neve Felve hiel összege Lejára időarama Törlesző részle évenkéni bonásban E F-ban év 2012. év 2013. év Szélessávú informaikai infrasrukúra kialakíásához kapcsolódó önkormái sajá erő finanszírozása OTP Bank Nyr. 12 000 000 F 2013. december 5 2400 2400 2400 35
13. mellékle a 7 /(III.2.) rendelehez 12 Medgyesegyháza Városi Önkormá közvee ámogaásai részleezése Megnevezés Támogaás ezer F-ban os IV.n. év Rendszeres szociális segély 15 278 15 278 Rendelkezésre állási ámogaás 53 618 53 618 Időskorúak járadéka 3 269 3 269 Lakásfennarási ámogaás 7 287 7 287 Helyi rendszeres lakásfennarási ámogaás 300 300 Ápolási díj alanyi jogon 7 611 7 611 Ápolási díj mélányossági jogon 1 416 1 416 Kiegészíő gyermekvédelmi ámogaás 403 403 Ámenei segély 1 200 1 200 Rendkívüli gyermekvédelmi ámogaás Óvodázaási ámogaás 360 360 Szemészállíási díj ámogaás 350 350 Bursa ámogaás 440 440 Öszöndíjak 150 150 Állami ankönyvámogaás 3 528 6 935 Egyéb pénzbeni juaás (felnőképzés) 1 438 Közgyógyelláás 125 125 Közemeés 300 300 Lakásvásárlás ámogaása Normaív gyermekvédelmi ámogaás 4 123 Támogaások összesen 95 635 104 603 12 osa a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendele 3. (8) bek. Haályos 2012. április 7-ől 36
14. mellékle a 7/(III.2.) önkormái rendelehez SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Adaok ezer F-ban Kölségveési bevéelek Közponos 210 Bevéelek összesen 210 Kölségveési kiadások Dologi kiadások 210 Kiadások összesen 210 37
15. mellékle a 7 /(III.2.) önkormái rendelehez ROMÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Adaok ezer F-ban Kölségveési bevéelek Közponos 210 Bevéelek összesen 210 Kölségveési kiadások Dologi kiadások 210 Kiadások összesen 210 38
16. mellékle a 7/(III.2.) önkormái rendelehez AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE ÉS ALCÍMEI 1./ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS A KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ EGYÉB ALAPTEVÉKENYSÉGEI 2./ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ALAP- ÉS KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEI 3./ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 4./ FELÚJÍTÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK 5./ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 6./ TARTALÉK 7./ HITELEK 1./ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS A KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ EGYÉB ALAPTEVÉKENYSÉGEI 360000 Vízermelés,kezelés 370000 Szennyvíz gyűjés,iszíás 412000 Lakó és nem lakóépüleek épíése 421100 Helyi uak fennarása 522110 Közuak üzemeleésével,fennarásával kapcsolaos kiadások 682001 Lakóingalanok bérbeadása,üzemeleése 682002 Nem lakóingalan bérbeadása,üzemeleése 811000 Épíményüzemeleés 813000 Zölderüle-kezelés 841112 Önkormái jogalkoás 841114 Országgyűlési képviselőválaszásokhoz kapcsolódó evékenységek 841115 Önkormái képviselőválaszásokhoz kapcsolódó evékenységek 841116 Országos elepülési kisebbségi önkormái válaszásokhoz kapcsolódó evékenység 841126 Önkormáok igazgaási evékenysége 841127 Települési kisebbségi Önkormáok igazgaási evékenysége 841129 Önkormá és öbbcélú kisérségi ársulás pénzügyi igazgaása 841133 Adó,illeék kiszabás,beszedés,adóellenőrzés 841401 Önkormáok közbeszerzési eljárásainak lebonyolíásával összefüggő szolgálaás 841402 Közvilágíás 841403 Város és községgazdálkodás 841901 Önkormáok elszámolásai 841902 Közponi kölségveési befizeések 841906 Finanszírozási műveleek 882111 Rendszeres szociális segély 882112 Időskorúak járadéka 882113 Lakásfennarási ámogaás 882114 Helyi rendszeres lakásfennarási ámogaás 882115 Ápolási díj alanyi jogon 882116 Ápolási díj mélányossági alapon 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli elláás 882118 Kiegészíő gyermekvédelmi ámogaás 882119 Óvodázaási ámogaás 882121 Helyi esei lakásfennarási ámogaás 882122 Ámenei segély 882123 Temeési segély 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi ámogaás 882125 Mozgáskorláozoak közlekedési ámogaása 882129 Egyéb önkormái esei pénzbeli elláások 882202 Közgyógyelláás 882203 Közemeés 889942 Önkormáok álal nyújo lakásámogaás 39
890301 Civil szervezeek működési ámogaása 890302 Civil szervezeek program és egyéb ámogaása 890441 Közcélú foglalkozaás 890442 Közhasznú foglalkozaás 890443 Közmunka 910903 Máshova nem sorolhaó egyéb sporámogaás 932911 Fürdő és srandszolgálaás 949900 Máshova nem sorolhaó közösségi,ársadalmi evékenység 960302 Közemeő fennarás és működeés 2./ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ALAP- ÉS KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEI A. SCHÉNER MIHÁLY NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT 562912 Óvodai inézményi ékezeés 562913 Iskolai inézményi ékezeés 889101 Bölcsődei elláás 851011 Óvodai nevelés,elláás 851012 Sajáos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,elláása 852011 Álalános iskolai anulók nappali rendszerű nevelése,ok.(1-4.évf) 852012 Sajáos nevelési igényű álalános iskolai anulók nappali rendszerű nevelése,ok.(1-4.évf.) 852013 Nemzei és enikai kisebbségi anulók nappali r.ál.isk.nev.ok.(1-4.évf.) 852021 Álalános iskolai anulók nappali rendszerű nevelése,ok.(5-8.évf.) 852022 Sajáos nevelési igényű álalános iskolai anulók nappali rendszerű nev,ok.(5-8.évf.) 852023 Nemzei és enikai kisebbségi anulók nappali r.ál.isk.nev.ok.(5-8.évf) 855911 Álalános iskolai napközi ohoni nevelés 855912 Sajáos nevelési igényű anulók napközi ohoni nevelése 855913 Nemzei és enikai kisebbségi anulók napközi ohoni nevelése 855914 Álalános iskolai anulószobai nevelés 855915 Sajáos nevelési igényű anulók álalános iskolai anulószobai nevelése 855916 Nemzei és enikai kisebbségi anulók álalános iskolai anulószobai nevelése 856099 Egyéb okaás kiegészíő evékenység 931204 Iskolai,diákspor-evékenység és ámogaása 682002 Nem lakóingalan bérbeadása 811000 Épíményüzemeleés B. VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT 862101 Háziorvosi alapelláás 862102 Ügyelei elláás 862301 Fogorvosi alapelláás 869031 Egészségügyi laboraóriumi szolgálaás 869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 873011 Időskorúak arós benlakásos szociális elláása 881011 Idősek nappali elláása 889201 Gyermekjóléi szolgálaás 889921 Szociális ékezeés 889922 Házi segíségnyújás 889923 Jelzőrendszeres házi segíségnyújás 889924 Családsegíés 889925 Támogaó szolgálaás 682002 Nem lakóingalan bérbeadása 811000 Épíményüzemeleés 40
C. VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 910501 Közművelődési evékenységek és ámogaásuk 910502 Közművelődési inézmények működeése 910123 Könyvári szolgálaás 855933 Foglalkozaás elősegíő képzések 682002 Nem lakóingalan bérbeadása,üzemeleése 811000 Épíményüzemeleés D. MEDGYESEGYHÁZA ÚJKÍGYÓS-MEDGYESBODZÁS SZÉLESSÁVÚ INFORMATIKA INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS 611010 Vezeékes ávközlés 3./ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 1. Működési célú pénzeszköz áadás 4./ FELÚJÍTÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK Felújíások 1. Fejleszések 5./ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 6./ TARTALÉKOK 1. Álalános aralék 7./ HITELEK Fejleszési célú hielek 41
17. mellékle a 7/(III.2.)önkormái rendelehez 13 Medgyesegyháza Város Önkormá éves lészáma - a évre Sorszám Szakfelada megnevezése Dolgozói lészám 2009 2010 01.01 12.31 Polgármeseri Hivaal 1. Igazgaási evékenység 21 21 21 18,8 2. Város és községgazdálkodás 0,5 0,3 0,3 0,3 3. Fürdő és srandszolgálaás 3 2 2 3 összesen 24,5 23,3 23,3 22,1 Gondozási Közpon 1. Idősek ohona 14 14,5 14,5 14,5 2. Háziorvosi szolgála 0 0 0 0 3. Labor 1 1 1 1 4. Védőnői szolgála 2 2 2 2 5. Családsegíő szolgála 4 3 3 3 6. Házi segíségnyújás 2 3,5 3,5 3,5 7. Támogaó szolgála 3 3 3 3 8. Szociális ékezeés 1,5 0,5 0,5 0,5 9. Nappali szociális elláás 3 3 3 3 összesen 30,5 30,5 30,5 30,5 Álalános Iskola és Óvoda Iskola 1. Pedagógus 26 26 26 26 2. Iskolaikár 1 1 1 1 3. Rendszergazda 1 1 1 1 4. Pedagógiai assziszens 1 1 1 1 5. Takaríó 4 3 3 3 6. Karbanaró 2 2 2 2 Bölcsőde 8. Gondozónő 0 2 2 2 9. Dajka 0 1 1 1 Napközi 10. Pedagógus 8 7 7 7 Óvoda 11. Óvónő 17 15 15 15 12. Dajka 10 9 9 9 13. Gyógypedagógus 2 3 3 3 összesen 72 71 71 71 Művelődési Ház és Könyvár 1. Igazgaó 1 1 1 1 2. Népművelő 1 1 1 1 3. Informaikus 0 0 0 0 4. Könyváros 1 1 1 1 5. Kábel v. Szerelő 0 0 0 0 13 osa a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendele 3. (9) bek. Haályos 2012. április 7-ől 42
6. Takaríó 1 1 1 1 7. TÁMOP 3.2.11 pr. koordináor 0 0 0 1 összesen 4 4 4 5 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 131 128,8 128,8 128,6 43
18. mellékle a 7/(III.2.) önkormái rendelehez MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATOTTAK ÉVES LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZATA Szakfelada szám 890442 890442 Közfoglalkozaás Hosszúávú közfoglalkozaoak Rövidávú közfoglalkozaoak Foglalkozaás időarama 4 órás 6 órás 8 órás - 6 fő 6 fő 70 fő - - Foglalkozao összesen 82 fő 70 fő 6 fő 6 fő 44
45
19. mellékle a 7 /(III.2.) önkormái rendelehez Előirá-felhasználási üemerve évre adaok E F-ban M e g n e v e z é s I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen Bevéelek Inézményi működési bevéel Felhalm. és őke jellegű bevéel 7 300 7 300 7 300 7 300 7 300 7 300 7 300 7 300 7 300 7 300 7 200 8085 88 285 Állami ámogaás 40 294 27 919 22 208 25 699 25 698 24 113 24 113 27 920 22 209 25 699 27 602 23 796 317 270 Áve pénzeszközök, ám. ér. Bev. Fejleszési célra 2 172 32 114 2 037 54 659 13 244 38 915 161 543 19 000 10 240 333 924 0 0 Működési célra 5 470 5 470 5 470 5 470 5 470 5 470 5 470 5 470 5 470 5 470 5 470 5 521 65 691 Egyéb sajáos bevéel 14 000 14 000 25 665 15 000 14 000 15 000 19 000 15 000 25 665 15 000 14 776 10 000 197 106 Hielek, bevéelei,fejl.célra 5 802 5 802 Pénzforgalom nélküli bevéel 0 Fejleszési célra Hiel-Működési célra 2 500 2 500 2 000 2 000 2 000 2 000 2 432 15 432 Bevéelek összesen: 67 064 54 689 62 815 85 583 54 505 114 844 71 627 96 605 224 187 74 469 57 048 60 074 1 023 510 Kiadások Személyi juaás 22 900 22 900 22 900 22 900 22 900 22 900 22 900 22 900 22 900 22 900 22 900 22 900 274 801 Munkaadóka erhelő járulékok 6 277 6 274 6 274 6 274 6 274 6 274 6 274 6 274 6 274 6 274 6 274 6 303 75 320 Dologi kiadások 20 119 18 617 18 458 18 458 14 000 15 000 15 000 16 000 19 100 19 271 18 000 20 138 212 161 Pénzeszköz áadás Fejleszési célra 46
Működési célra 1 353 1 353 1 353 1 353 1 353 1 353 1 353 1 353 1 353 1 353 1 353 1350 16 233 Szociális elláások/elláoak pénzbeli juaása 8 050 8 050 8 050 8 050 8 050 8 050 8 050 8 050 8 050 8 050 8 050 8 085 96 635 Felújíási kiadások 1 600 1 600 Felhalmozási kiadások 57 536 13 244 10 000 224 441 20 000 785 12 150 338 156 Hielek, érékpapírok kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások 600 600 600 600 2 400 6 204 6 204 Kiadások összesen: 58 699 57 194 115 171 70 279 62 577 280 218 79 781 54 577 58 277 57 848 57 362 71 526 1 023 510 47