C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2010. (VIII. 30.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2010. (VIII. 30.) ÖR. rendelete Csanádpalota Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 2/20102. (I.28.) ÖR. számú rendelet módosításáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2010. augusztus 30. Hatálybalépés ideje: 2010. augusztus 30. Megalkotás napja: 2010. augusztus 25. Erdélyi Sándorné dr. jegyző

2 Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. -a és a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. CXXX. sz. törvény alapján, az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1.. Bevételek és kiadások főösszegei 1.) A Rendelet 2.. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit 2010. évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét 870.105,- E Ft-ban, b.) bevételi főösszegét 870.105,- E Ft-ban állapítja meg. 2.) A Rendelet 2.. (2) bekezdésének a.) d.) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: a.) a felhalmozási célú bevételt b.) a felhalmozási célú kiadást c.) működési célú bevételt d.) működési célú kiadást 266.701 E Ft-ban 266.701 E Ft-ban 603.404 E Ft-ban 603.404 E Ft-ban 3.) A Rendelet 2.. (3) bekezdésének a.) d.) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: a.) a személyi jellegű kiadásokat, 278.381 E Ft-ban b.) a munkaadókat terhelő járulékokat 63.953 E Ft-ban c.) a dologi jellegű kiadásokat, 204.596 E Ft-ban d.) az ellátottak pénzbeli juttatásait, 40.229 E Ft-ban e.) speciális célú támogatásokat 16.245 E Ft-ban 2.. Záró rendelkezések (1) E rendelet 2010. augusztus 30. napján lép hatályba. (2) A Rendelet 2.-9. számú mellékletei helyébe e rendelet 1.-8. számú mellékletei lépnek. (3) A Rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép. (4) A Rendelet 13. számú melléklete helyébe e rendelet 10 számú melléklete lép. Csanádpalota, 2010. augusztus 25. Kovács Sándor polgármester Erdélyi Sándorné dr. jegyző

3 Záradék: a rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul. Csanádpalota, 2010. augusztus 25. Erdélyi Sándorné dr. jegyző

1. sz melléklet a 10/2010. (VIII. 30.) ÖR. rendelethez 2. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL E Ft-ban Sorszám Megnevezés Összesen Működési Felhalmo-zási célú I. rész BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 45 643 45 643 2. Helyi adók 26 000 26 000 ebből: iparűzési adó 26 000 26 000 kommunális adó - - 3. Átengedett központi adók 118 671 118 671 ebből: átengedett normatív SZJA 108 371 108 371 Gépjárműadó 10 000 10 000 Termőföld bérbeadásából szárm. Szja 300 300 4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 10 396 10 396 ebből:- önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel 10 186 10 186 - Pótlék, bírság 210 210 5. Normatív hozzájárulások 180 577 167 741 12 836 6. Központi támogatások (EU Önerő Alap) 10 257-10 257 7. Normatív kötött felhasználású támogatások 67 521 61 021 6 500 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű 8. bevételei 1 509-1 509 9. Támogatásértékű bevételek 62 151 61 429 722 ebből: - elkülönített pénzügyi alapoktól 9 000 9 000 - OEP-tól 6 051 6 051 - Társulásoktól 43 383 42 661 722 Nagylak körjegyzőség 9 934 9 934 Szociális társulás 15 019 15 019 Családsegítő Központ fenntartására 6 891 6 891 Makó többcélú kistérségi társulás 6 029 6 029 Csanád mikrotérség társulás 65 65 Kövegy int.fenntart. társulás 3 3 Királyhegyes oktatási társulás 5 442 4 720 722 - Földtulajdonosok Közösségétől átvett pénze. 739 739 - Zsombolyai pályázaton nyert pénzeszköz 1 175 1 175 - Választásokra átvett pénzeszköz 1 803 1 803 10. Működési célú hitel 99 270 99 270 11. 2009. évi pénzmaradvány és megelőlegezett kiadások bevételei( TEKI, TEUT, CÉDE) 44 399 4 716 39 683 12. ÖNHIKI MÁK által kiközölt előirányzata 8 517 8 517 13. KEOP szennyvíz pályázati támogatás 35 233 35 233 14. KEOP szennyvíz pályázat áfa visszaigénylése 10 112 10 112 15. DAOP Óvoda pályázati támogatás 132 735 132 735 16. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére tám. 17 114 17 114 Bevételek mindösszesen (1-17-ig) 870 105 603 404 266 701

- - II. rész KIADÁSOK 1. Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása 342 799 342 799-2. A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása 108 984 108 984-3. 4. A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások 95 147 95 147 - Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzbeni ellátások 40 229 40 229-5. Átadott pénzeszközök 16 245 16 245-6. Felhalmozási kiadások 266 701-266 701 Kiadások összesen ( 1-6-ig ) 870 105 603 404 266 701

2. sz melléklet a 10/2010. (VIII. 30.) ÖR. rendelethez 3. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. rendelethez Cím CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI INTÉZMÉNYI ÉS INTÉZMÉNYHEZ NEM KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEI Megnevezés Részben önállóan gazdálkodó intézmények Intézményi ellátás AT körében végzett szolg. Kieg.t. körében végzett szolg Alcím Továbbszáml. szolg. bev. Összesen I Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény 8 784 0 0 0 8 784 2 Iskolai intézményi közétkeztetés 4 342 0 0 4 342 4 Óvodai int.közétk. Csanádpalota 3 164 0 0 0 3 164 4 Óvodai int. Közétk. Királyhegyes 273 0 0 0 273 15 Bölcsödei nevelés 1 005 0 0 0 1 005 II Kelemen László Művelődési Ház 0 1 115 0 475 1 590 1 Nem lakóing bérbea. üzem. alap tev 0 865 0 475 1 340 4 Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv. 0 0 0 0 0 5 Közművelődési tev. és tám. alapt. 0 100 0 0 100 3 Közművelődési int., közösségi színt.műk 0 150 0 0 150 III Városi Könyvtár 0 100 0 0 100 7 Könyvtári szolgáltatások alapt. 0 100 0 0 100 Alapszolgáltatási Központ és IV Gyermekjóléti Szolgálat 24 395 0 0 0 24 395 8 Házi segítségnyújtás 1 649 0 0 0 1 649 Csanádpalota 468 0 0 0 468 Ambrózfalva 377 0 0 0 377 Csanádalberti 502 0 0 0 502 Pitvaros 86 0 0 0 86 Királyhegyes 216 0 0 0 216 7 Szociális étkeztetés 14 333 0 0 0 14 333 Csanádpalota 4 212 0 0 0 4 212 Ambrózfalva 1 558 0 0 0 1 558 Csanádpalberti 1 271 0 0 0 1 271 Nagyér 2 169 0 0 0 2 169 Pitvaros 4 078 0 0 0 4 078 Királyhegyes 1 045 0 0 0 1 045 5 Nappali szociális ellátás 713 0 0 0 713 Csanádpalota 216 0 0 0 216 Ambrózfalva 130 0 0 0 130 Csanádalberti 205 0 0 0 205 Nagyér 162 0 0 0 162 Pitvaros 0 0 0 0 0 4 Naplemente Idősek Gondozóháza 7 700 0 0 0 7 700 Részben önálló intézmények összesen 33 179 1 215 0 475 34 869 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota 0 475 0 0 475 VI 6 Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - VII működési bevételek 0 7 411 888 2 000 10 299 6 M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. alapt. 0 1 693 0 0 1 693 7 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás kieg.tev. 0 0 888 0 888 8 Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntartása 0 2 605 0 0 2 605 10 Nem lakóingatlan bérbead., üzem. 0 936 0 2 000 2 936 12 Zöldterület-kezelés alapt. 0 120 0 0 120 17 Város- községgazd. m.n.s. szolg. 0 1 272 0 0 1 272 30 Köztemető-fenntartás és működtetés 0 785 0 0 785 Mindösszesen saját bevételek 33 179 9 101 888 2 475 45 643

3. sz melléklet a 10/2010. (VIII. 30.) ÖR. rendelethez 4. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Működési célú bevételek Működési kiadásból Cím Alcím Intézmény megnevezése Intézm. tev.bev. normatív és kp-i támogat. átvett bevétel átvett kistérségi normatíva Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi jellegű Munkaadót terhelő I Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I. 8 784 101 365 4 723 6 029 78 822 199 723 199 723 107 635 24 289 67 799 50,00 1 Óvodai intézm. étk - Napsugár Óvoda 3 164 4 225 10 844 18 233 18 233 - - 18 233 0,00 - Királyhegyesi tagóvoda 273 910 1 357 169 2 709 2 709 - - 2 709 0,00 2 Iskolai intézményi étkeztetés 4 342 7 390 11 516 23 248 23 248 - - 23 248 0,00 4 Óvodai nevelés - Napsugár Óvoda 22 274 1 330 13 431 37 035 37 035 26 984 6 950 3 101 14,30 - Királyhegyes tagóvoda 4 563 3 363 1 621 30 9 577 9 577 6 383 1 661 1 533 3,05 5 Saj. nev. ig. gyerm. óvodai nevelése Csp 500 781 1 281 1 281 999 282-0,42 7 Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev. 1-4 20 350 1 050 17 975 39 375 39 375 27 781 7 643 3 951 12,30 8 SNI ált.isk. tan. nappali r. nev. 1-4 1 902-766 1 136 1 136 929 205 2 0,29 9 Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev. 5-8 23 468 3 2 028 19 669 45 168 45 168 32 199 4 348 8 621 12,30 10 SNI ált.isk. tan. nappali r. nev. 5-8 1 618-742 876 876 688 188 0,29 11 Ált. isk. napközi otthoni nevelés 3 937 1 552 5 489 5 489 4 180 1 082 227 2,00 15 Bölcsődei ellátás 1 005 10 228 4 238 15 471 15 471 7 492 1 930 6 049 5,05 16 Iskoalai, diáksport-tevék. és tám 125 125 125 - - 125 0,00 II Kelemen László Művelődési Ház 1 590 389 - - 10 198 12 177 12 177 5 664 1 466 5 047 3,00 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. 1 340 - - 1 986 3 326 3 326 - - 3 326 0,00 3 Egyéb m.n.s közösségi,társ.tev.tám. - - - - 488 488 488 - - 488 0,00 4 Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv. - - - 380 380 380 - - 380 0,00 5 Közművelődési tev. és tám. alapt. 100 389 - - 7 056 7 545 7 545 5 664 1 466 415 3,00 7 Közművelődési int., közösségi színt.műk 150 - - - 288 438 438 - - 438 0,00 III Városi Könyvtár 100 257 - - 7 577 7 934 7 934 4 698 1 197 2 039 2,00 1 Könyvtári állom. gyarapít., nyilvánt. - - - - 442 442 442 - - 442 0,00 2 Könyvtári áll. feltárása, megőrz., véd. - 257 - - 6 901 7 158 7 158 4 698 1 197 1 263 2,00 3 Könyvtári szolgáltatások alapt. 100 - - - 234 334 334 - - 334 0,00 IV Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg. 24 395 48 471 27 785-22 314 122 965 122 965 60 985 15 731 46 249 36,00 9 Családsegítés - 3 028 2 412 1 974 7 414 7 414 4 047 1 050 2 317 2,00 6 Gyermekjólét - 3 130 4 479 3 691 11 300 11 300 6 982 1 768 2 550 3,00 8 Házi segítségnyújtás 1 649 8 588 2 880 - - 115 13 002 13 002 9 254 2 334 1 414 7,00 Csanádpalota 468 3 434 - - - 135 3 767 3 767 2 631 665 471 2,00 Ambrózfalva 377 1 975 1 198-20 3 570 3 570 2 703 679 188 2,00 Csanádalberti 502 963 741 - - 2 206 2 206 1 441 365 400 1,00 Pitvaros 86 962 782 - - 1 830 1 830 1 392 354 84 1,00 Királyhegyes 216 1 254 159 - - 1 629 1 629 1 087 271 271 1,00 7 Szociális étkeztetés 14 333 6 865-2 255-1 096 20 039 20 039 - - 20 039 0,00 Csanádpalota 4 212 2 547 - - 1 016 7 775 7 775 - - 7 775 0,00 Ambrózfalva 1 558 830 529 - - 2 917 2 917 - - 2 917 0,00 Csanádalberti 1 271 609-334 - - 1 546 1 546 - - 1 546 0,00 Nagyér 2 169 830-1 216 - - 1 783 1 783 - - 1 783 0,00 Pitvaros 4 078 1 606-518 - 5 166 5 166 - - 5 166 0,00 Királyhegyes 1 045 443-716 - 80 852 852 - - 852 0,00 5 Idősek nappali ellátása 713 15 240 14 394-2 804 33 151 33 151 20 503 5 391 7 257 13,00 Csanádpalota 216 4 210 - - 2 738 7 164 7 164 4 476 1 160 1 528 3,00 Dologi jellegű Létszám

Működési célú bevételek Működési kiadásból Cím Alcím Intézmény megnevezése Intézm. tev.bev. normatív és kp-i támogat. átvett bevétel átvett kistérségi normatíva Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi jellegű Munkaadót terhelő Ambrózfalva 130 2 498 1 660-44 4 332 4 332 2 663 725 944 1,50 Csanádalberti 205 2 807 3 338 - - 6 350 6 350 4 011 1 023 1 316 2,50 Nagyér 162 2 948 4 503 - - 7 613 7 613 4 733 1 252 1 628 3,00 Pitvaros - 2 777 4 893-22 7 692 7 692 4 620 1 231 1 841 3,00 3 Védőnői szolgálat - 186 5 875-101 5 960 5 960 3 874 1 003 1 083 2,00 2 Fizikoterápia - 134 - - 2 741 2 875 2 875 1 841 475 559 1,00 4 Naplemente gondozóház 7 700 11 300 - - 10 191 29 191 29 191 14 484 3 710 10 997 8,00 1 Egészségügyi és más fertőző veszélyes hulladék 33 33 33 33 Intézmények mindösszesen Dologi jellegű 34 869 150 482 32 508 6 029 118 911 342 799 342 799 178 982 42 683 121 134 91,00 Létszám

Alcím 4. sz melléklet a 10/2010. (VIII. 30.) ÖR. rendelethez 5. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. rendelethez Cím Megnevezés POLGÁRMESTERI HIVATALI FELADATOK 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Intézm. tev.bev. Működési bevételek normatív és kp-i támogat. átvett bevétel fel.nem terv.műk.be Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi Működési kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Létszám V Csanád Mikro-térségi társulás - - 65-31 96 96 - - 96 - Területpolitikai támogatások és 1 tevékenységek 65 31 96 96 96 2 Önk. m.n.s. nemzetközi kapcs. - - 3 Nemzetközi szervez. való részv. - - VI VI 4 Kulturális műsorok rendezvények - - Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota 475 28 655 1 803 1 765 66 388 99 086 99 086 53 529 12 867 32 690 16 1 Önkormányzati jogalkotás 11 253 11 253 11 253 6 876 1 869 2 508 2 Ogy képv-választ kapcs tev 1 667 1 667 1 667 1 035 270 362 3 Önk képv-választ kapcs tev 136 136 136 136 4 Eu parl képv-választ kapcs tev - - 5 Orsz és helyi népszav kapcs tev - - 6 Önk és többc kist társ igazg tev 475 15 402 1 765 66 388 84 030 84 030 45 618 10 728 27 684 16 Önk közbesz eljár lebony. 7 összefüggő szolg 2 000 2 000 2 000 2 000 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Nagylak - 450 9 934 376-958 9 802 9 802 7 529 1 997 276 3 2 Ogy képv-választ kapcs tev - - 3 Önk képv-választ kapcs tev - - 4 Eu parl képv-választ kapcs tev - - 5 Orsz és helyi népszav kapcs tev - - 6 Önk és többc kist társ igazg tev 450 9 934 376-958 9 802 9 802 7 529 1 997 276 3 Összesen 475 29 105 11 802 2 141 65 461 108 984 108 984 61 058 14 864 33 062 19

Alcím 4. sz melléklet a 10/2010. (VIII. 30.) ÖR. Rendelethez 2. oldal 5. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. Rendelethez 2. oldal POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI JELLEGŰ - NEM INTÉZMÉNYI - FELADATOK 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Cím Megnevezés Intézm. tev.bev. Működési bevételek normatív és kp.-i támogat. átvett bevétel VII Polgármesteri Hivatal ktg-vetésébe tartozó nem intézményi feladatok fel.nem terv.műk.be Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Működési kiadások Munkaadót Személyi terhelő járulék Dologi kiadás 1 Növénytermesztési szolgáltatás 131 131 131 0 0 131 Eü és más fertőzővesz. hulladék begyűjt., 2 száll., átrak. 3 720 3 720 3 720 0 0 3 720 Létszám Folyadék szállít. szolg.közmű ép. KEOP 5 7.1.2.0-2008-00144 Környezetvédelmi alap 700 700 700 0 0 700 6 M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. alapt. 1 693 136 3 351 5 180 5 180 1 689 416 3 075 1,00 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 7 kieg.tev. 888 0 888 888 0 0 888 8 Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntartása 2 605 739-2 444 900 900 0 0 900 9 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 773 1 773 1 773 0 0 1 773 10 Nem lakóingatlan bérbead., üzem. 2 936 6 750 9 686 9 686 0 0 9 686 11 Építményüzemeltetés 357 10 763 11 120 11 120 4 053 1 027 6 040 3,00 12 Zöldterület-kezelés alapt. 120 193 313 313 313 13 Zöldterület-kezelés kieg. t. 0 0 0 14 Nemzeti ünnepek programjai 125 125 125 125 15 Kiemelt állami és önk. rendezvények 4 450 4 450 4 450 4 450 16 Közvilágítás 12 259 12 259 12 259 12 259 17 Város- községgazd. m.n.s. szolg. 1 272 399 4 452 6 123 6 123 3 708 932 1 483 3,00 18 Önk., valamint többc. kist. társ. elsz. 142 557 46 696-189 253 0 0 19 Központi költségvetési befizetések 0 0 0 20 Önk. m.n.s nemzetközi kapcsolatai 1 175 1 000 2 175 2 175 2 175 21 Nemzetközi szervezetekben való részv. 55 55 55 55 22 Ár- és belvízvéd. összefüggő tev. 375 375 375 375 23 Ifjúsági- egészségügyi gondozás 176 29 205 205 205 24 Közcélú foglalkoztatás 21 064 1 866 22 930 22 930 21 017 1 905 8 120,00 25 Közhasznú foglalkoztatás 9 000 1 000 10 000 10 000 7 874 2 126 0 15,00 27 Kult. műsorok, rendezv., kiáll. szervezése 292 292 292 292 28 Múzeumi kiállítási tevékenység 130 130 130 130 29 Sportlétesítmények működt. és fejl. 817 817 817 817 30 Köztemető-fenntartás és működtetés 785 15 800 800 800 Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő - nem intézményi - működési kiadások 10 299 164 513 11 090 46 696-137 451 95 147 95 147 38 341 6 406 50 400 7,00 95 147 95 147

Alcím 4. sz melléklet a 10/2010. (VIII. 30.) ÖR. Rendelethez 3. oldal 5. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. Rendelethez 3. oldal Működési célú bevételek normatív és kp-i támogat. Speciális támogatás Működési Működési Működési kv. bev. kiadás támogatás összesen összesen Szoc. ellátás Átadott pe. Cím Megnevezés VIII 1 Szociális ösztöndíjak (Bursa) 500 500 500 500 2 Rendsz. szoc. segély 17 113 17 113 17 113 17 113 ebből: rendelkezésre állási támogatás 15 084 15 084 15 084 15 084 3 Időskorúak járadéka 1 014 1 014 1 014 1 014 4 Lakásfenntartási támog. norm. alapon 4 791 4 791 4 791 4 791 5 Ápolási díj alanyi jogon 12 060 12 060 12 060 12 060 6 Ápolási díj mélt. jogon 0 0 0 0 7 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell. 0 0 0 0 8 Kieg. gyermekvédelmi tám. (nyári gy.étk) 1 079 1 079 1 079 1 079 9 Óvodáztatási támogatás 0 0 0 0 10 Átmeneti segély 950 950 950 950 11 Temetési segély 400 400 400 400 12 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 360 360 360 360 13 Mozgáskorlátozottak támogatása 385 385 385 385 14 Egyéb önk. pénzbeli ellátások 275 275 275 275 15 Közgyógyellátás 936 936 936 936 16 Köztemetés 296 296 296 296 19 Spec. tehetséggond. progr. támogat. A.J. 70 70 70 70 Szociális pénzbeli ellátások 39 729 500 40 229 40 229 40 229 IX Átadott pénzeszköz államháztartáson belül 0 11 293 11 293 11 293 11 293 1 Többcélú Kistérségi Társulás 0 2 158 2 158 2 158 2 158 1 Egyéb társulási tagság 0 5 5 5 5 1 DAREH hozzájárulás 0 130 130 130 130 1 Átadott pénzeszköz helyi önk.-nak 0 9 000 9 000 9 000 9 000 X Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül 0 4 952 4 952 4 952 4 952 1 Társadalmi szervek tám. 0 4 115 4 115 4 115 4 115 - Csanádpalota Polgárőr Egyesület 0 150 150 150 150 - Csanádpalota Lovas Egyesület 0 100 100 100 100 - Csanádpalotai Horgászegyesület 0 100 100 100 100 - Csanádpalotai Futball Club 0 2 700 2 700 2 700 2 700 - "Egészséges Életért és szebb körny 0 100 100 100 100 - Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja 0 30 30 30 30 - Magyar Vöröskereszt helyi csop. 0 50 50 50 50 - Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop. 0 100 100 100 100 - Galamb-és Kisállattenyésztők 0 200 200 200 200 - Százszorszép Faluszépítő Egyesület 0 100 100 100 100 - Cspalotai Honismereti Kör 0 50 50 50 50 - Nyugdíjas Klub 0 60 60 60 60 - Marosvidék Baráti Társaság 0 40 40 40 40 - Cspalotai Motorosok 0 80 80 80 80 - Modern tánccsoport 0 200 200 200 200 - "Csibész" 0 40 40 40 40 - Koller Zsolt produkció 0 15 15 15 15 1 Belvíz érd. hozzájár. 0 347 347 347 347 1 DARFT ivóvízminőségjavító program 0 150 150 150 150 2 LEADER pályázathoz önerő 0 340 340 340 340 Átadott pénzeszközök összesen 0 16 245 16 245 16 245 16 245

5. sz melléklet a 10/2010. (VIII. 30.) ÖR. rendelethez 6. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Cím Alcím Intézmény, feladat megnevezése Bevételi forrás Összeg (Eft) Kiadási jogcím Összeg (Eft) Lakáshozjutás, lakásvás. támog. 100%-a Normatíva 5 668 Városi örökség pályázati önerő 2009. évi pénzmaradvány 18 061 Társadalmi-gazd. és inf.szemp.elm.tel.t. Normatíva 7 168 Felhalmozási tartalék Lakásvásárlási támogatások megtérülése Befizetés 472 2009. évi szabad felhalm. tart. pénzmaradványból 2.264 eft 8 591 4 598 2009. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 37 726 2009. ben megelőlegezett kifizetések, melyek 2010. évben térülnek meg 21 622 Út, autópálya építése TEKI járdafelújításhoz támogatás 3 925 Iskola szakmai inf. fejl. 2009. digitális tábla 1 000 Út, autópálya építése TEUT Gyöngy utca felújításához támogatás 1 865 Iskola szakmai inf. pályázati maradvány 2008. visszafizetés 13 Út, autópálya építése TEUT Pázsit sor felújításához támogatás 1 249 Kápolna felújításához önerő 1 529 Út, autópálya építése TEUT Pacsirta utca felújításához támogatás 1 232 DAOP-2009.4.3.1-09 Akadálym. PMH önerő 1 251 Út, autópálya építése TEUT Deák F utca felújításához támogatás 2 979 DAOP-2008-4.2.1/2/2F-2f "A csanádpalotai óvoda fejlesztése, esélyeinek kiegyenlítése" önerő 6 707 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása CÉDE eszközbeszerzés (közcélú) támogatás 1 080 IKSZT pályázati önerő 8 480 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása TEKI térfigyelő rendszer önerő támogatás 979 Bölcsőde önerő 5 180 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása DAOP Óvoda támogatásból megelőlegezve 6 002 Piactér önerő 2 830 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése KEOP szennyvíz áfa 1 000 INTERREG kerékpárút 2009.évi önerő 178 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása Közösségi közlekedési pályázat a pályázati összeg lehívásával rendezi Makó Kistérség 733 INTERREG kerékpárút 2010.évi önerő 3 369 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása PMH akadálymentesítésre megelőlegezett 578 Királyhegyesi óvoda fejlesztés pályázati támogatás visszafizetési kötelezettsége 658 KEOP szennyvíz pályázati önerő 6 531 KEOP szennyvíz pályázat sajáterőhöz Eu önerő Folyadék szállítására szolgáló közmű építése alapból támogatás 2 883 KEOP szennyvíz pályázat önerőhöz Eu önerő alapból támogatás 2 883 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése KEOP 7.1.2.0-2008-0144 szennyvíz pályázati támogatás 35 233 2010. évben KEOP szennyvíz pályázaton kifiz. számlák nettó értéke 35233 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése KEOP szennyvíz pály. áfa visszaigénylése 10 112 2010. évben KEOP szennyvíz pály. kifiz. számlák áfa értéke 10112 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása DAOP Óvoda támogatás EU önerő alap 7 374 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása DAOP Óvoda pályázati támogatás 132 735 DAOP-2008-4.2.1/2/2F-2f "A csanádpalotai óvoda fejlesztése, esélyeinek kiegyenlítése" EU önerő + pályázati támogatás 140 109 Óvodai nevelés, ellátás, Királyhegyesi Tagóvoda Átvett pénzeszköz Királyhegyes önkormányzatától 722 Királyhegyesi óvoda fejlesztése önerő Óvodai nevelés, ellátás, Királyhegyesi Tagóvoda Központi támogatás 6 500 7 222 Út, autópálya építése 43-as út miatti földek kártalanítása 1 037 Kelemen László tér köz- és díszvilágításának tervezése 350 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása Polgármesteri Hiv. akadályment. támogatás 17 114 Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése támogatásból 17 114 Összesen: Lippa-Csanádpalota pályázati önerő 668 Lippa-Csanádpalota pályázati önerő 507 Defibrillátorba akkumulátor vásárlás 129 Régi temető vásárlásának 3. részlete 1 000 KEOP-2009-6.2.0/A pályázat "Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő 459 mintaprojektek" 266 701 Összesen: 266 701

Mindösszesen 6. sz melléklet a 10/2010. (VIII. 30.) ÖR. rendelethez 7. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI 1. Személyi jellegű Működési kiadás Munkaadót terhelő Dologi jellegű Felhalmozási tartalék Sorszám Felhalmozási kiadás Cím Összesen Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I. 107 635 24 289 67 799 199 723 8 893 Speciális célú támogatások Szoc.ellátás keretében Átadott pénzesz-közök 2. Kelemen László Művelődési Ház 5 664 1 466 5 047 12 177 3. Városi Könyvtár 4 698 1 197 2 039 7 934 4. Alapszolgáltatási Központ és gyermekjóléti szolgálat 60 985 15 731 46 249 122 965 5. Csanád mikro-térség 0 0 96 96 6. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai 61 058 14 864 32 966 108 888 8 591 Polgármesteri Hivatal ktgvetésében szereplő - nem 7. intézményi - kiadások 38 341 6 406 50 400 95 147 249 217 40 229 16 245 Önkormányzati kiadások mindösszesen 278 381 63 953 204 596 546 930 8 591 258 110 40 229 16 245 BEVÉTELEK 870 105 Megnevezés Működési Felhalmozási Intézményi saját bevételek Átengedett és egyéb saját bevételek Normatív és központi támogatás Átvett bevétel Működési kv. támogatás = működési célú hitel Pályázati támogatások és egyéb bevételek Pénzmaradvány, előző évi támogatás Mindösszesen 45 643 155 067 228 762 61 429 99 270 8 517 4 716 603 404 1 509 29 593 722 195 194 39 683 266 701 Önkormányzati bevételek összesen 45 643 156 576 258 355 62 151 99 270 203 711 44 399 870 105

Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. 7. sz melléklet a 10/2010. (VIII. 30.) ÖR. rendelethez 8. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 2010. évi előirányzatok KIADÁSOK 2010. évi előirányzatok E Ft-ban Megnevezés Megnevezés Működési bevételek 92339 92339 Személyi juttatások 246093 278381 Átvett pénzeszközök 58451 61429 Munkaadókat terhelő járulékok 58981 63953 Támogatások 276112 345650 Dologi kiadások 198089 204596 Előző évi pénzmaradvány 4716 Társadalom- és szociálpolitikai juttatáso 15011 40229 Működési célú hitel 107287 99270 Pénzeszköz átadás 16015 16245 Felhalmozási bevételekből működési kiadásra Államháztartási tartalék Hitel visszafizetés Összesen 534189 603404 Összesen 534189 603404 Hiány 107287 99270 Többlet CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK BEVÉTELEK 2010. évi előirányzatok KIADÁSOK 2010. évi előirányzatok E Ft-ban Megnevezés Megnevezés Önkormányzatok felhalmozási és tőke bev. 0 1 037 Felhalmozási célú tartalék 7 561 8591 Lakásvásárlás törlesztése 472 472 Felújítások 5 747 195020 Normatívából felhalmozási bevétel, központi támogatások 12 836 29 593 Beruházások 62419 Pénzmaradvány és 2009. ben megelőlegezett 2010. évben megtérült bevételek 39 683 2009. évről visszafizetési kötelezettség 671 Pályázati támogatások 195 194 Átvett bevétel 722 Összesen 13 308 266 701 0 Összesen 13 308 266 701 Működésre átadott

Sorszám 8. sz melléklet a 10/2010. (VIII. 30.) ÖR. rendelethez 9. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK 2010 2011 2012 2012. után lejáratig 1. CAMINUS Rt óvodai fűtésrendszere bérlete 2004 968 997 1027 3269 2014 6261 2. Busz üzemeltetéséhez kezesség vállalás 2002 2500 2500 2500 5000 2010 2500 3. Caminus Rt iskolai fűtéskorszerűsítés 2008 1867 1923 1981 26133 2023 31904 4. Caminus Rt iskolai világítás korszerűsítés 2008 347 357 368 4855 2023 5927 5. Caminus Rt polgármesteri hivatal fűtéskorszerűsítés 2010 1472 2944 2944 22076 2020 29436 6. Caminus Rt művelődési ház fűtéskorszerűsítés 2010 924 2772 2772 21248 2020 27716 7. Caminus Rt művelődési ház világításkorszerűsítés 2010 76 131 131 967 2020 1305 8. Orvosi rendelő fűtéskorszerűsítés 2010 161 964 964 7548 2020 9637 9. Csanádpalotai Víziközmű Társulat működési átvállalt ktg-ei 2010 500 4081 18182 57620 2016 80383 10. 6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETSÉGEK ÖSSZESEN 8315 12588 12687 148716 114686 7. Felhalmozási hitel törlesztése 2007 188 752 752 11062 2027 12754 8. 9. 10. 11. Kötelezettség jogcíme Kötelezettség vállalás éve Kiadás vonzata évenként Lejárat éve FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 2007 188 752 752 11062 12754 MINDÖSSZESEN: 8503 13340 13439 159778 127440 E Ft-ban Összesen

9. sz melléklet a 10/2010. (VIII. 30.) ÖR. rendelethez 11. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2010. - 2011. - 2012. ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG E Ft-ban M e g n e v e z é s 2010 2011 2012 I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja) 45 643 47 012 48 422 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 46 696 48 097 49 540 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 337 133 347 247 357 664 Működésű célú pénzeszközátvétel 69 946 72 044 74 205 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 0 0 Rövid lejáratú hitel 99 270 103 351 117 452 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 716 Működési célú bevételek ö s s z e s e n 603 404 617 751 647 283 Személyi juttatások 278 381 280 484 283 698 Munkaadókat terhelő járulékok 63 953 64 521 68 679 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 204 596 214 815 235 238 Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 16 245 16 495 16 990 Ellátottak pénzbeli juttatása 40 229 41 436 42 678 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 0 Rövid lejáratú hitel kamata 0 0 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 0 Tartalékok 0 0 Működési célú kiadások ö s s z e s e n 603 404 617 751 647 283 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 1509 486 501 Fejlesztési célú támogatások 236297 13 221 13 618 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 722 Felhalmozási áfa visszatérülése 10112 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18061 Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n 266 701 13 707 14 119 Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Szennyvíz beruházás sajáterő 62419 9 904 9 903 Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 195020 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás 671 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok 8591 3 803 4 216 Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n 266 701 13 707 14 119 Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N 870 105 631 458 661 402 Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N 870 105 631 458 661 402

10. sz melléklet a 10/2010. (VIII. 30.) ÖR. rendelethez 13. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. JÚLIUS 1. NAPJÁN ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEK MEGHATÁROZÁSA Intézmény álláshely létszám összesen Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I. igazgató 1 Dér István Általános Iskola Tagintézmény tagintézményvezető tagintézményvezető helyettes (egyben a többcélú intézmény 1 igazgatójának helyettese is) pedagógus 19 fejlesztő pedagógus 1 intézményi titkár 1 ügyviteli dolgozó 1 gyermekvédelmi felelős 1 kisegítő dolgozó 3 28 tagintézményvezető 1 óvónő 7 dajka 4 Napsugár Óvodai Tagintézmény Csanádpalota kisegítő dolgozó (2 fő 8 órás munkakör) 2 14 tagintézményvezető 1 óvónő 1 Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény dajka 1 3 Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény részegység vezető 1 gondozónő 3 kisegítő dolgozó 1 5 Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I. összesen Kelemen László Művelődési Ház vezető 1 pénztáros-ügyintéző 1 kisegítő 1 Kelemen László Művelődési Ház összesen Városi Könyvtár vezető 1 segédkönyvtáros 1 Városi Könyvtár összesen Polgármesteri Hivatal Igazgatás polgármester 1 jegyző 1 Csanádpalota köztisztviselő 14 Nagylak köztisztviselő 3 Polgármesteri Igazgatás összesen Építményüzemeltetés közalkalmazott 3 Város, községgazdálkodás közalkalmazott 3 busz sofőr 1 Polgármesteri Hivatal nem intézményi szakfeladatai összesen Alapszolgáltalási és Gyermekjóléti Központ Családsegítő és Gyermekjólét CSSK vezető 1 családgondozó 4 Nappali ellátás Csanádpalota klub vezető 1 gondozónő 1 kisegítő 1 Nappali ellátás Pitvaros klub vezető 1 gondozónő 2 50 3 2 19 7

Nappali ellátás Nagyér klub vezető 1 gondozónő 1 kisegítő 1 Nappali ellátás Ambrózfalva klub vezető 0,5 gondozónő 1 Nappali ellátás Csanádalberti klub vezető 0,5 gondozónő 1 kisegítő 1 Házi gondozás Csanádpalota gondozónő 2 Házi gondozás Pitvaros gondozónő 1 Házi gondozás Nagyér gondozónő Házi gondozás Ambrózfalva gondozónő 2 Házi gondozás Királyhegyes gondozónő 1 Házi gondozás Csanádalberti gondozónő 1 Naplemente gondozóház részegységvezető 1 vezető gondozónő 1 gondozónő 5 kisegítő 1 Védőnői szolgálat védőnő 2 Fiziotherápia szakaszisztens 1 Alapszolgáltalási Központ és Gyermekjóléti Központ Önkormányzat mind összesen 117 36 Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata közhasznú 15 közcélú 120 Összesen közfoglalkoztatottak 135

Indokolás Csanádpalota Város Önkormányzatának 2/2010. (01. 28.) ÖR. számú 2010. évi költségvetési rendelete módosításáról szóló 10/2010. (VIII. 30.) ÖR számú rendeletéhez I. Általános Indoklás Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet bevételi és kiadási előirányzata az előző módosításhoz képest 276.462 eft-tal emelkedett. A növekedést az egyes jövedelempótló, közcélú foglalkoztatás, bérpolitikai intézkedésekre jogcímeken Magyar Államkincstár által kiközölt támogatások, a felhalmozási célra kapott támogatások illetve többlet bevételek okozzák. A Rendeletet a fenti okok, valamint a Képviselő-testület által hozott döntések átvezetése miatt szükséges módosítani. II. Részletes indoklás A normatív hozzájárulások, normatív kötött valamint központi támogatások együttesen 67.521 e Ft-tal növekedtek az előző módosításhoz képest, melyből 61.021 eft működési 6.500 eft felalmozási tételesen kimutatva az alábbi tételekből áll.: A Magyar Államkincstár félévkor kiközli az önkormányzatnak az igénylése alapján kiutalt központosított illetve központi támogatások összegét. A kiközlés alapján az önkormányzat megemeli mind a bevételi mind a kiadási előirányzatát jogcímenként, mivel az eredeti költségvetés tervezésekor csak az önkormányzat saját része kerül betervezésre. Jelenleg a féléves támogatások kerültek a rendeleten átvezetésre, mivel a Kincstár ebben az évben egyszerre a féléves beszámoló kapcsán közölte ki a teljes félévi előirányzat emelkedéseket. Ezek a támogatások a rendelet 5. számú mellékletének 2. oldalán találhatóak, az alábbiak szerint, összesen 25.218 eft-tal emelve a költségvetési főösszeget: Megnevezés Kiutalt összeg Időskorúak járadéka 852.000,- Normatív lakásfenntartási támogatás 4.341.000,- Normatív ápolási díj 7.501.000,- Rendszeres szociális segély 1.106.000,- Rendelkezésre állási támogatás 9.954.000,- Mozgáskorlátozottak támogatása 385.000,- Nyári gyerekétkeztetés 1.079.000,- A közcélú foglalkoztatás munkabér és járulékainak támogatására az önkormányzat 21.064 eft támogatást igényelt az első félévben. Központi támogatások között szerepelnek még az alábbi támogatások: 6.500 eft a királyhegyesi tagóvoda felújítására nyert támogatás, bevételi és kiadási oldalon a 6. számú mellékletben szerepel, mivel felhalmozási előirányzat,

2 14.685 eft bérpolitikai intézkedések, mely az alcímekre, illetve szakfeladatokra felosztásra került a tényleges felhasználás alapján, a bérkifizetési jegyzékek szerint, 54 eft Könyvtár érdekeltségnövelő pályázaton nyert támogatás, mely a könyvtár alcímén a dologi kiadások között jelenik meg kiadásként, 21.064 eft közcélú foglalkoztatás támogatása, mellyel az 5. melléklet közcélú foglalkoztatás alcím került megemelésre bér és járulékokra felosztva. A támogatásértékű bevételek 3.700 e Ft-tal emelkedett, melyből 722 eft felhalmozási: 1.803 eft az Országgyűlési és az önkormányzati választásokra átvett pénzeszköz, melyek külön alcímeken kerülnek kimutatásra az 5. számú melléklet első oldalán, 1.175 eft a Zsombolyai közös pályázaton nyert támogatás első elszámolásának átvett pénzeszköze az 5. számú melléklet 2. oldalán az Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai alcímen növeli az előirányzatot, 722 eft a királyhegyesi tagóvoda felújításához önerőként biztosított összeg, mely Királyhegyes Önkormányzatától átvett pénzeszközként jelenik meg a felhalmozási bevételek illetve kiadások között. Az önkormányzat részére az ÖNHIKI pályázat I fordulójában 46.030 eft támogatást ítéltek meg. Féléves előirányzatként a Magyar Államkincstár azonban minden évben csak az előlegként megigényelt összeget közli ki, mellyel kötelező módosítani az előirányzatot. Ez az összeg 8.517 eft kiadási oldalra nem kerül felosztásra, a forráshiány összegét csökkenti. A felhalmozási bevételeket a 6. számú mellékletben kimutatottak szerint a következő tételek növelték: KEOP szennyvíz pályázathoz EU önerőalapból kapott támogatás 2.174 eft KEOP szennyvíz pályázat minisztériumi kifizetés, támogatás 35.233 eft KEOP szennyvíz áfa visszaigénylése 10.112 eft DAOP óvoda pályázat EU önerő alap támogatása 7.374 eft DAOP óvoda pályázati támogatás 132.735 eft Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére megítélt támogatás 17.114 eft. Ez 204.741 eft összegű növekedést jelent a felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatnál, illetve a Királyhegyesi tagóvoda fejlesztése miatti 722 eft önerő átvétele, valamint 6.500 eft minisztériumi támogatás miatt összesen 211.963 eft-tal, de az előbbiekben ezek az összegek beszámításra kerültek már a központi támogatások illetve átvett bevételek között. Így a 6. számú táblában összesen 211.964 eft -1 eft TEKI kerekítés miatti összeggel emelkedik a felhalmozási előirányzat. A felhalmozási előirányzatok közötti mozgással elkülönítésre kerültek még a tartalékból azok a tételek, melyekre a Képviselő-testület határozatot hozott, és visszakerültek a tartalékba azok, melyekről már biztosan tudjuk, hogy nem nyert a pályázatuk. Megemelkedett a működési kiadás 500 eft-tal a Folyadék szállítására szolgáló közmű építése alcímen a Csanádpalotai Víziközmű Társulat működési költségeinek átvállalása miatt a forráshiánnyal szemben. A következő évek kötelezettségvállalásai a 9. számú mellékletben kerültek kimutatásra. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO