C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Csanádpalota Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/ (I.28.) ÖR. számú rendelet módosításáról Záradék: Kihirdetés ideje: november 29. Hatálybalépés ideje: december 1. Megalkotás napja: november 24. Erdélyi Sándorné dr. jegyző

2 2 Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. -a és a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló CXXX. sz. törvény alapján, az Önkormányzat évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1.. Bevételek és kiadások főösszegei 1.) A Rendelet 2.. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét ,- E Ft-ban, b.) bevételi főösszegét ,- E Ft-ban állapítja meg. 2.) A Rendelet 2.. (2) bekezdésének a.) d.) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: a.) a felhalmozási célú bevételt E Ft-ban b.) a felhalmozási célú kiadást E Ft-ban c.) működési célú bevételt E Ft-ban d.) működési célú kiadást E Ft-ban 3.) A Rendelet 2.. (3) bekezdésének a.) d.) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: a.) a személyi jellegű kiadásokat, E Ft-ban b.) a munkaadókat terhelő járulékokat E Ft-ban c.) a dologi jellegű kiadásokat, E Ft-ban d.) az ellátottak pénzbeli juttatásait, E Ft-ban e.) speciális célú támogatásokat E Ft-ban 2.. Záró rendelkezések (1) E rendelet december 1. napján lép hatályba. (2) A Rendelet számú mellékletei helyébe e rendelet számú mellékletei lépnek. (3) A Rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép. (4) A Rendelet 13. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép Csanádpalota, november 24. Kovács Sándor polgármester Erdélyi Sándorné dr. jegyző Záradék: a rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul. Csanádpalota, november 24. Erdélyi Sándorné dr. jegyző

3 1. sz melléklet a 13/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 1. sz melléklet a 2/2010. ( ) ÖR. rendelethez CÍM ÉS ALCÍMREND CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS I Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény 1 Óvodai intézményi étkeztetés - Napsugár Óvoda - Királyhegyesi tagóvoda 2 Iskolai intézményi étkeztetés 3 Óvodai nevelési intézményeinek, programjainak komplex támogatása 4 Óvodai nevelés, ellátás - Napsugár Óvoda - Királyhegyesi Tagóvoda 5 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása 6 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 7 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 8 Sajátos nevelési igényű ált.isk. tan. nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évf.) 9 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) 10 Sajátos nevelési igényű ált.isk. tan. nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évf.) 11 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 12 Sajátos nevelési igényű gyermekek napközi otthoni nevelése 13 Általános iskolai tanulószobai nevelés 14 Sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai nevelése 15 Bölcsődei ellátás 16 Iskolai, diáksport-tevékenység és -támogatása II Kelemen László Művelődési Ház 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (alaptevékenység) 2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (kiegészítő tevékenység) 3 Egyéb máshová nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 4 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 5 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk (alaptevékenység) 6 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk (kiegészítő tevékenység) 7 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (alaptevékenység) 8 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (kiegészítő tevékenység) III Városi Könyvtár 1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 2 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 3 Könyvtári szolgáltatások (alaptevékenység) 4 Könyvtári szolgáltatások (kiegészítő tevékenység)

4 IV V VI Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 2 Fizikoterápiás szolgáltatás 3 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 4 Időskorúak átmeneti ellátása 5 Idősek nappali ellátása - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros - Királyhegyes 6 Gyermekjóléti szolgáltatás 7 Szociális étkeztetés - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros - Királyhegyes 8 Házi segítségnyújtás - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros 9 Családsegítés - Királyhegyes Csanád Mikro-térségi társulás 1 Területpolitikai támogatások éls tevékenységek 2 Önkormányzatok máshová nemsorolható nemzetközi kapcsolatai 3 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 4 Kulturális műsorok rendezvények Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1 Önkormányzati jogalkotás 2 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 3 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 4 tevékenységek 5 Európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 6 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 7 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 8 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebony. összefüggő szolgáltatások

5 VII Polgármesteri Hivatal költségvetésébe tartozó nem intézményi feladatok 1 Növénytermesztési szolgáltatás 2 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 3 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása 4 Út, autópálya építése 5 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 6 Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás (alaptevékenység) 7 Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás (kiegészítő tevékenység) 8 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 9 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 10 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 11 Építményüzemeltetés 12 Zöldterület-kezelés (alaptevékenység) 13 Zöldterület-kezelés (kiegészítő tevékenység) 14 Cigány Kisebbségi Önkormányzat igazgatási tevékenysége 15 Román Kisebbségi Önkormányzat igazgatási tevékenysége 16 Nemzeti ünnepek programjai 17 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 18 Közvilágítás 19 Város- közsgégazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások 20 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 21 Központi költségvetési befizetések 22 Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 23 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 24 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 25 Ifjúsági-egészségügyi gondozás 26 Közcélú foglalkoztaás 27 Közhasznú foglalkoztatás 28 Közmunka 29 Kulturális műsorok, rendezvémyek, kiállítások szervezése 30 Múzeumi kiállítási tevékenység 31 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 32 Köztemető-fenntartás és működtetés VIII Szociális pénzbeli ellátások 1 Szociális ösztöndíjak 2 Rendszeres szociális segély 3 Időskorúak járadéka 4 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 5 Ápolási díj alanyi jogon 6 Ápolási díj méltányossági alapon 7 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 8 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 9 Óvodáztatási támogatás 10 Átmeneti segély 11 Temetési segély 12 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 13 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 14 Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátások 15 Közgyógyellátás

6 16 Köztemetés 17 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 18 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás 19 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek fiatalok részére IX X Átadott pénzeszközök államháztartáson belül 1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre 1 Civil szervezetek működési támogatása 2 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

7 2. sz melléklet a 13/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 2. sz melléklet a 2/2010. ( ) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL E Ft-ban Sorszám Megnevezés Összesen Működési Felhalmo-zási célú I. rész BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek Helyi adók ebből: iparűzési adó kommunális adó Átengedett központi adók ebből: átengedett normatív SZJA Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm. Szja Önkormányzatok sajátos működési bevételei ebből:- önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel Pótlék, bírság Normatív hozzájárulások Központi támogatások (EU Önerő Alap) Normatív kötött felhasználású támogatások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű 8. bevételei Támogatásértékű bevételek ebből: - elkülönített pénzügyi alapoktól OEP-tól Társulásoktól Nagylak körjegyzőség Szociális társulás Családsegítő Központ fenntartására Makó többcélú kistérségi társulás Csanád mikrotérség társulás Kövegy int.fenntart. társulás 3 3 Királyhegyes oktatási társulás Földtulajdonosok Közösségétől átvett pénze Zsombolyai pályázaton nyert pénzeszköz Választásokra átvett pénzeszköz Városőrség működésére kapott tám OFA tám. közhasznú munka szervezői pály NKA támogatás színjátszó találkozó Városnapi támogatások Működési célú hitel évi pénzmaradvány és megelőlegezett kiadások bevételei( TEKI, TEUT, CÉDE) ÖNHIKI MÁK által kiközölt előirányzata KEOP szennyvíz pályázati támogatás

8 14. KEOP szennyvíz pályázat áfa visszaigénylése DAOP Óvoda pályázati támogatás Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére tám DÉMÁSZ támogatás Városi örökség pályázati támogatás Bölcsőde pályázati támogatás Kápolna felújítás pályázati támogatása Működési ÁFA visszaigényléséből bevétel Bevételek mindösszesen (1-21-ig) II. rész KIADÁSOK Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzbeni ellátások Átadott pénzeszközök Felhalmozási kiadások Kiadások összesen ( 1-6-ig )

9 3. sz melléklet a 13/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 3. sz melléklet a 2/2010. ( ) ÖR. rendelethez Cím CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI INTÉZMÉNYI ÉS INTÉZMÉNYHEZ NEM KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEI Megnevezés Részben önállóan gazdálkodó intézmények Intézményi ellátás AT körében végzett szolg. Kieg.t. körében végzett szolg Alcím Továbbszáml. szolg. bev. Összesen I Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Iskolai intézményi közétkeztetés Óvodai int.közétk. Csanádpalota Óvodai int. Közétk. Királyhegyes Bölcsödei nevelés II Kelemen László Művelődési Ház Nem lakóing bérbea. üzem. alap tev Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv Közművelődési tev. és tám. alapt Közművelődési int., közösségi színt.műk III Városi Könyvtár Könyvtári szolgáltatások alapt Alapszolgáltatási Központ és IV Gyermekjóléti Szolgálat Házi segítségnyújtás Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Pitvaros Királyhegyes Szociális étkeztetés Csanádpalota Ambrózfalva Csanádpalberti Nagyér Pitvaros Királyhegyes Nappali szociális ellátás Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros Naplemente Idősek Gondozóháza Részben önálló intézmények összesen Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota VI 6 Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - VII működési bevételek M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. alapt M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás kieg.tev Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntartása Nem lakóingatlan bérbead., üzem Zöldterület-kezelés alapt Város- községgazd. m.n.s. szolg Köztemető-fenntartás és működtetés Mindösszesen saját bevételek

10 4. sz melléklet a 13/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 4. sz melléklet a 2/2010. ( ) ÖR. rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Működési célú bevételek Működési kiadásból Cím Alcím Intézmény megnevezése Intézm. tev.bev. normatív és kp-i támogat. átvett bevétel átvett kistérségi normatíva Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi jellegű Munkaadót terhelő I Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I ,00 1 Óvodai intézm. étk - Napsugár Óvoda ,00 - Királyhegyesi tagóvoda ,00 2 Iskolai intézményi étkeztetés ,00 4 Óvodai nevelés - Napsugár Óvoda ,30 - Királyhegyes tagóvoda ,05 5 Saj. nev. ig. gyerm. óvodai nevelése Csp ,42 7 Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev ,30 8 SNI ált.isk. tan. nappali r. nev ,29 9 Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev ,30 10 SNI ált.isk. tan. nappali r. nev ,29 11 Ált. isk. napközi otthoni nevelés ,00 15 Bölcsődei ellátás ,05 16 Iskoalai, diáksport-tevék. és tám ,00 II Kelemen László Művelődési Ház ,00 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt ,00 3 Egyéb m.n.s közösségi,társ.tev.tám ,00 4 Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv ,00 5 Közművelődési tev. és tám. alapt ,00 6 Közművelődési tev.és tám. kiegtv ,00 7 Közművelődési int., közösségi színt.műk ,00 III Városi Könyvtár ,00 1 Könyvtári állom. gyarapít., nyilvánt ,00 2 Könyvtári áll. feltárása, megőrz., véd ,00 3 Könyvtári szolgáltatások alapt ,00 4 Könyvtári szolgáltatások kiegt ,00 IV Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg ,00 9 Családsegítés ,00 6 Gyermekjólét ,00 8 Házi segítségnyújtás ,00 Csanádpalota ,00 Ambrózfalva ,00 Csanádalberti ,00 Pitvaros ,00 Királyhegyes ,00 7 Szociális étkeztetés ,00 Csanádpalota ,00 Ambrózfalva ,00 Csanádalberti ,00 Nagyér ,00 Pitvaros ,00 Királyhegyes ,00 Dologi jellegű Létszám

11 Működési célú bevételek Működési kiadásból Cím Alcím Intézmény megnevezése Intézm. tev.bev. normatív és kp-i támogat. átvett bevétel átvett kistérségi normatíva Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi jellegű Munkaadót terhelő 5 Idősek nappali ellátása ,00 Csanádpalota ,00 Ambrózfalva ,50 Csanádalberti ,50 Nagyér ,00 Pitvaros ,00 3 Család- és nővéd. Egészségügyi gond ,00 2 Fizikoterápia ,00 4 Időskorúak átmeneti ellátása ,00 1 Egészségügyi és más fertőző veszélyes hulladék Intézmények mindösszesen Dologi jellegű ,00 Létszám

12 Alcím 5. sz melléklet a 13/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 5. sz melléklet a 2/2010. ( ) ÖR. rendelethez Cím Megnevezés POLGÁRMESTERI HIVATALI FELADATOK ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Intézm. tev.bev. Működési bevételek normatív és kp-i támogat. átvett bevétel fel.nem terv.műk.be Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi Működési kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Létszám V Csanád Mikro-térségi társulás Területpolitikai támogatások és 1 tevékenységek Önk. m.n.s. nemzetközi kapcs Nemzetközi szervez. való részv VI VI 4 Kulturális műsorok rendezvények - - Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota Önkormányzati jogalkotás Ogy képv-választ kapcs tev Önk képv-választ kapcs tev Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 4 tevékenységek Eu parl képv-választ kapcs tev Orsz és helyi népszav kapcs tev Önk és többc kist társ igazg tev Önk közbesz eljár lebony. 7 összefüggő szolg Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Nagylak Ogy képv-választ kapcs tev Önk képv-választ kapcs tev Eu parl képv-választ kapcs tev Orsz és helyi népszav kapcs tev Önk és többc kist társ igazg tev Összesen

13 Alcím 5. sz melléklet a 13/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 2. oldal 5. sz melléklet a 2/2010. ( ) ÖR. Rendelethez 2. oldal POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI JELLEGŰ - NEM INTÉZMÉNYI - FELADATOK ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Cím Megnevezés Intézm. tev.bev. Működési bevételek normatív és kp.-i támogat. átvett bevétel VII Polgármesteri Hivatal ktg-vetésébe tartozó nem intézményi feladatok fel.nem terv.műk.be Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Működési kiadások Munkaadót Személyi terhelő járulék Dologi kiadás 1 Növénytermesztési szolgáltatás Eü és más fertőzővesz. hulladék begyűjt., 2 száll., átrak Létszám Folyadék szállít. szolg.közmű ép. ( KEOP Környezetvédelmi alap ) M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. alapt ,00 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 7 kieg.tev Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbead., üzem Építményüzemeltetés ,00 12 Zöldterület-kezelés alapt Zöldterület-kezelés kieg. t Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önk. rendezvények Közvilágítás Város- községgazd. m.n.s. szolg ,00 22 Önk. m.n.s nemzetközi kapcsolatai Nemzetközi szervezetekben való részv Ár- és belvízvéd. összefüggő tev Ifjúsági- egészségügyi gondozás Közcélú foglalkoztatás ,00 27 Közhasznú foglalkoztatás ,00 29 Kult. műsorok, rendezv., kiáll. szervezése Múzeumi kiállítási tevékenység Sportlétesítmények működt. és fejl Köztemető-fenntartás és működtetés Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő - nem intézményi - működési kiadások ,

14 Alcím 5. sz melléklet a 13/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 3. oldal 5. sz melléklet a 2/2010. ( ) ÖR. Rendelethez 3. oldal normatív és kp-i támogat. Működési Működési Működési kv. bev. kiadás támogatás összesen összesen Szoc. ellátás Átadott pe. Cím Megnevezés VIII 1 Szociális ösztöndíjak (Bursa) Rendsz. szoc. segély ebből: rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támog. norm. alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj mélt. jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell Kieg. gyermekvédelmi tám. (nyári gy.étk) Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önk. pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Spec. Tehetséggond. Progr. Hátr. Hely. 19 Gyermekek részére. (A.J) Szociális pénzbeli ellátások IX Átadott pénzeszköz államháztartáson belül Többcélú Kistérségi Társulás Egyéb társulási tagság DAREH hozzájárulás Átadott pénzeszköz helyi önk.-nak Víziközmű társulat X Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül Civil szervezetek Működési támogatása Csanádpalota Polgárőr Egyesület Csanádpalota Lovas Egyesület Csanádpalotai Horgászegyesület Csanádpalotai Futball Club "Egészséges Életért és szebb körny Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja Magyar Vöröskereszt helyi csop Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop Galamb-és Kisállattenyésztők Százszorszép Faluszépítő Egyesület Cspalotai Honismereti Kör Nyugdíjas Klub Marosvidék Baráti Társaság Cspalotai Motorosok Modern tánccsoport "Csibész" Koller Zsolt produkció '- Vakok és gyengénlátók támogatása Belvíz érd. hozzájár DARFT ivóvízminőségjavító program Civil szervezetek program- és egyéb 2 tám.(leader pály.önerő) Átadott pénzeszközök összesen Működési célú bevételek Speciális támogatás

15 6. sz melléklet a 13/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 6. sz melléklet a 2/2010. ( ) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Cím Alcím Intézmény, feladat megnevezése Bevételi forrás Összeg (Eft) Kiadási jogcím Összeg (Eft) Lakáshozjutás, lakásvás. támog. 100%-a Normatíva Városi örökség pályázati önerő (4598) + pályázati támogatás évi pénzmaradvány Társadalmi-gazd. és inf.szemp.elm.tel.t. Normatíva Felhalmozási tartalék Lakásvásárlási támogatások megtérülése Befizetés évi szabad felhalm. tart. pénzmaradványból eft évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány ben megelőlegezett kifizetések, melyek évben térülnek meg Út, autópálya építése TEKI járdafelújításhoz támogatás Iskola szakmai inf. fejl digitális tábla Út, autópálya építése TEUT Gyöngy utca felújításához támogatás Iskola szakmai inf. pályázati maradvány visszafizetés 13 Út, autópálya építése TEUT Pázsit sor felújításához támogatás Kápolna felújításához önerő 0 Út, autópálya építése TEUT Pacsirta utca felújításához támogatás DAOP Akadálym. PMH önerő 0 Út, autópálya építése TEUT Deák F utca felújításához támogatás DAOP /2/2F-2f "A csanádpalotai óvoda fejlesztése, esélyeinek kiegyenlítése" önerő 0 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása CÉDE eszközbeszerzés (közcélú) támogatás IKSZT pályázati önerő Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása TEKI térfigyelő rendszer önerő támogatás 979 Bölcsőde önerő 0 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása DAOP Óvoda támogatásból megelőlegezve Piactér önerő visszahelyezve tartalékba 0 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése KEOP szennyvíz áfa INTERREG kerékpárút 2009.évi önerő 0 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása Közösségi közlekedési pályázat a pályázati összeg lehívásával rendezi Makó Kistérség 733 INTERREG kerékpárút 2010.évi önerő 0 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása PMH akadálymentesítésre megelőlegezett 578 Királyhegyesi óvoda fejlesztés pályázati támogatás visszafizetési kötelezettsége 658 KEOP szennyvíz pályázati önerő KEOP szennyvíz pályázat sajáterőhöz Eu önerő Folyadék szállítására szolgáló közmű építése alapból támogatás KEOP szennyvíz pályázat önerőhöz Eu önerő alapból támogatás Folyadék szállítására szolgáló közmű építése KEOP szennyvíz pály.tám évben KEOP szennyvíz pályázaton kifiz. számlák nettó értéke Folyadék szállítására szolgáló közmű építése KEOP szennyvíz pály. áfa visszaigénylése évben KEOP szennyvíz pály. kifiz. számlák áfa értéke Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása DAOP Óvoda támogatás EU önerő alap Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása DAOP Óvoda pályázati támogatás Óvodai nevelés, ellátás, Királyhegyesi Tagóvoda Átvett pénzeszköz Királyhegyestől 722 Óvodai nevelés, ellátás, Királyhegyesi Tagóvoda Központi támogatás Királyhegyesi óvoda fejlesztése önerő Út, autópálya építése 43-as út miatti földek kártalanítása Kelemen László tér köz- és díszvilágításának tervezése 350 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása Polgármesteri Hiv. akadályment. támogatás Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése támogatásból + önerő ( Kápolna felújítás pályázati támogatás + önerő (1529) előző évi Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása Bölcsőde pályázati támogatás pénzmaradványból Bölcsőde felújítás pályázati támogatás + önerő (5180) előző évi Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása Városi örökség pályázati támogatás pénzmaradványból Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása Kápolna felújítás pályázati támogatás Defibrillátorba akkumulátor vásárlás 129 Összesen: DAOP /2/2F-2f "A csanádpalotai óvoda fejlesztése, esélyeinek kiegyenlítése" EU önerő + pályázati támogatás+ önerő (6707) előző évi pénzmaradványból Sátorvásárlás Régi temető vásárlásának 3. részlete KEOP /A pályázat "Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő 459 mintaprojektek" Összesen:

16 Mindösszesen 7. sz melléklet a 13/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 7. sz melléklet a 2/2010. ( ) ÖR. rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI 1. Személyi jellegű Működési kiadás Munkaadót terhelő Dologi jellegű Felhalmozási tartalék Sorszám Felhalmozási kiadás Cím Összesen Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I Speciális célú támogatások Szoc.ellátás keretében Átadott pénzesz-közök 2. Kelemen László Művelődési Ház Városi Könyvtár Alapszolgáltatási Központ és gyermekjóléti szolgálat Csanád mikro-térség Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai Polgármesteri Hivatal ktgvetésében szereplő - nem 7. intézményi - kiadások Önkormányzati kiadások mindösszesen BEVÉTELEK Megnevezés Működési Felhalmozási Intézményi saját bevételek Átengedett és egyéb saját bevételek Normatív és központi támogatás Átvett bevétel Működési kv. támogatás = működési célú hitel Pályázati támogatások és egyéb bevételek Pénzmaradvány, előző évi támogatás Mindösszesen Önkormányzati bevételek összesen

17 Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. 8. sz melléklet a 13/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 8. sz melléklet a 2/2010. ( ) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK évi előirányzatok KIADÁSOK évi előirányzatok E Ft-ban Megnevezés Megnevezés Működési bevételek Személyi juttatások Átvett pénzeszközök Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány 4716 Társadalom- és szociálpolitikai juttatáso Működési célú hitel Pénzeszköz átadás Felhalmozási bevételekből működési kiadásra Államháztartási tartalék Hitel visszafizetés Összesen Összesen Hiány Többlet CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK BEVÉTELEK évi előirányzatok KIADÁSOK évi előirányzatok E Ft-ban Megnevezés Megnevezés Önkormányzatok felhalmozási és tőke bev Felhalmozási célú tartalék Lakásvásárlás törlesztése Felújítások Normatívából felhalmozási bevétel, központi támogatások Beruházások Pénzmaradvány és ben megelőlegezett évben megtérült bevételek évről visszafizetési kötelezettség 671 Pályázati támogatások Átvett bevétel 722 Összesen Összesen Működésre átadott

18 Sorszám 9. sz melléklet a 13/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 9. sz melléklet a 2/2010. ( ) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK után lejáratig 1. CAMINUS Rt óvodai fűtésrendszere bérlete Busz üzemeltetéséhez kezesség vállalás Caminus Rt iskolai fűtéskorszerűsítés Caminus Rt iskolai világítás korszerűsítés Caminus Rt polgármesteri hivatal fűtéskorszerűsítés Caminus Rt művelődési ház fűtéskorszerűsítés Caminus Rt művelődési ház világításkorszerűsítés Orvosi rendelő fűtéskorszerűsítés Csanádpalotai Víziközmű Társulat működési átvállalt ktg-ei MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETSÉGEK ÖSSZESEN Felhalmozási hitel törlesztése Kötelezettség jogcíme Kötelezettség vállalás éve Kiadás vonzata évenként Lejárat éve FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN: E Ft-ban Összesen

19 10. sz melléklet a 13/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 11. sz melléklet a 2/2010. ( ) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG E Ft-ban M e g n e v e z é s I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működésű célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek ö s s z e s e n Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszközátadás szennyvíz társulatnak átadott pénzeszköz működési költségre Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások ö s s z e s e n II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 722 Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás 671 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N

20 11. sz melléklet a 13/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 13. sz melléklet a 2/2010. ( ) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 1. NAPJÁN ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEK MEGHATÁROZÁSA Intézmény álláshely létszám összesen Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I. igazgató 1 Dér István Általános Iskola Tagintézmény tagintézményvezető tagintézményvezető helyettes (egyben a többcélú intézmény 1 igazgatójának helyettese is) pedagógus 19 fejlesztő pedagógus 1 intézményi titkár 1 ügyviteli dolgozó 1 gyermekvédelmi felelős 1 kisegítő dolgozó 3 28 tagintézményvezető 1 óvónő 7 dajka 4 Napsugár Óvodai Tagintézmény Csanádpalota kisegítő dolgozó (2 fő 8 órás munkakör) 2 14 tagintézményvezető 1 óvónő 1 Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény dajka 1 3 Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény részegység vezető 1 gondozónő 6 kisegítő dolgozó 1 8 Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I. összesen Kelemen László Művelődési Ház vezető 1 pénztáros-ügyintéző 1 kisegítő 1 Kelemen László Művelődési Ház összesen Városi Könyvtár vezető 1 segédkönyvtáros 1 Városi Könyvtár összesen Polgármesteri Hivatal Igazgatás polgármester 1 jegyző 1 Csanádpalota köztisztviselő 14 Nagylak köztisztviselő 3 Polgármesteri Igazgatás összesen Építményüzemeltetés közalkalmazott 3 Város, községgazdálkodás közalkalmazott 3 busz sofőr 1 Polgármesteri Hivatal nem intézményi szakfeladatai összesen Alapszolgáltalási és Gyermekjóléti Központ Családsegítő és Gyermekjólét CSSK vezető 1 családgondozó 4 Nappali ellátás Csanádpalota klub vezető 1 gondozónő 1 kisegítő 1 Nappali ellátás Pitvaros klub vezető 1 gondozónő

21 Nappali ellátás Nagyér klub vezető 1 gondozónő 0 kisegítő 1 Nappali ellátás Ambrózfalva klub vezető 0,5 gondozónő 1 Nappali ellátás Csanádalberti klub vezető 0,5 gondozónő 1 kisegítő 1 Házi gondozás Csanádpalota gondozónő 2 Házi gondozás Pitvaros gondozónő 1 Házi gondozás Nagyér gondozónő Házi gondozás Ambrózfalva gondozónő 2 Házi gondozás Királyhegyes gondozónő 1 Házi gondozás Csanádalberti gondozónő 1 Naplemente gondozóház részegységvezető 1 vezető gondozónő 1 gondozónő 5 kisegítő 1 Védőnői szolgálat védőnő 2 Fiziotherápia szakaszisztens 1 Alapszolgáltalási Központ és Gyermekjóléti Központ Önkormányzat mind összesen Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata közhasznú 15 közcélú 120 Összesen közfoglalkoztatottak 135

22 Indokolás Csanádpalota Város Önkormányzatának 2/2010. ( ) ÖR. számú évi költségvetési rendelete módosításáról szóló 13/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendeletéhez I. Általános Indoklás Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet bevételi és kiadási előirányzata az előző módosításhoz képest eft-tal emelkedett. A növekedést az egyes jövedelempótló, közcélú foglalkoztatás, bérpolitikai intézkedésekre jogcímeken Magyar Államkincstár által kiközölt támogatások, a felhalmozási célra kapott támogatások illetve többlet bevételek okozzák. A Rendeletet a fenti okok, valamint a Képviselő-testület által hozott döntések átvezetése miatt szükséges módosítani. II. Részletes indoklás A normatív hozzájárulások, normatív kötött valamint központi támogatások együttesen e Ft-tal növekedtek az előző módosításhoz képest a Magyar Államkincstár kiközlése alapján, mely működési bevétel és az alábbi tételekből áll: Jelen módosítással a szociális segélyek eft kerültek emelésre, ami az 5. számú mellékletének 3. oldalán találhatóak, valamint a közcélú foglalkoztatásra kapott támogatás eft, mellyel az 5. melléklet közcélú foglalkoztatás alcím került megemelésre bér és járulékokra felosztva. A Könyvtár érdekeltségnövelő pályázaton nyert 54 eft és 152 eft támogatása szintén központosított támogatás, mely a könyvtár alcímén a dologi kiadások között jelenik meg kiadásként. A támogatásértékű bevételek e Ft-tal emelkedett az alábbiak szerint: eft az önkormányzati és a kisebbségi önkormányzati választásokra átvett pénzeszköz, melyek külön alcímeken kerülnek kimutatásra az 5. számú melléklet első oldalán, A Zsombolyai közös pályázaton nyert támogatás első elszámolásának átvett pénzeszköze előző rendelet módosításban az euro átszámítás miatt tévesen került bele bevételi és kiadási oldalon egyaránt, így az helyesbítésre került a helyes összeg 766 eft, mely az 5. számú melléklet 3. oldalán az Államháztartáson belülre átadott pénzeszközök között növeli a kiadási előirányzatot. A főösszegre így az előzőleg felvitt eft és a 766 eft közötti különbözet van -409 eft csökkentő hatással. Átvett pénzeszközök között jelenik meg az Országos Közfoglalkoztatási Alap közmunka szervező támogatása, mely eft, a településőr foglalkoztatására kapott 840 eft, és a városnapi támogatások eft, összesen eft-tal növeli a főösszeget és a megfelelő feladat kiadási oldalát is egyaránt. A Munkaügyi Központtól átvett támogatás eredeti előirányzati szinten betervezésre került eft-tal, viszont az eszköz vásárlásra igényelt 360 eft támogatás növeli az

23 2 előirányzatot, amely a közhasznú foglalkoztatás dologi kiadásai között jelentkezik kiaddásban. A Művelődési Ház 300 eft-os NKA pályázatán kapott támogatás A viharkárok miatti áramkimaradás ellentételezésre az EDF DÉMÁSZ-tól az önkormányzat eft támogatást kapott, mely szintén növelte a főösszeget, kiadási oldalon az árvíz, belvíz védelmi feladatok kerültek emelésre ezzel az összeggel. A működési ÁFA visszaigénylése során eft többlet bevétel keletkezett, mely belvíz károk okozta helyreállítás kiadásainak csökkentésére a nem lakóingatlanok üzemeltetésén lévő karbantartásnál eft-tal és a zöldterület kezelésén eft-tal kompenzálja a kiadásokat. Az önkormányzat részére az ÖNHIKI pályázat I fordulójában eft támogatást ítéltek meg, melyből a kincstár kiközlése alapján félévkor eft az előleg került módosításra, viszont a kiközlés alapján ezen módosítással a különbözet eft is felvitelre került,ez az összeg azonban nem emeli a főösszeget, mivel a forráshiány összegét csökkenti. A felhalmozási bevételeket a 6. számú mellékletben kimutatottak szerint a következő tételek növelték: KEOP szennyvíz pályázathoz EU önerőalapból kapott támogatás 375 eft, KEOP szennyvíz áfa visszaigénylése 251 eft Bölcsőde támogatási szerződésben megítélt támogatása eft Városi örökség pályázatának támogatása eft, Kápolna felújítás támogatása eft, Módosításra került az óvoda pályázati támogatása eft-tal valamint a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére megítélt támogatás -578 eft-tal, mivel az előző évi megelőlegezett kiadásokban is szerepelt, így a felhalmozási bevételek és kiadások összesen eft-tal növekedtek. A felhalmozási előirányzatok közötti mozgással elkülönítésre kerültek még a tartalékból azok a tételek, melyekre a Képviselő-testület határozatot hozott, és visszakerültek a tartalékba azok, melyekről már biztosan tudjuk, hogy nem nyert a pályázatuk. Megemelkedett a működési kiadás 173 eft-tal a Folyadék szállítására szolgáló közmű építése alcímen a Csanádpalotai Víziközmű Társulat működési költségeinek átvállalása miatt a forráshiánnyal szemben. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO