C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete

Átírás

1 C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete Csanádpalota Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2009. (I. 29.) ÖR. rendeletének módosításáról Záradék: Kihirdetés ideje: április 14. Hatálybalépés ideje: április 14. Megalkotás napja: április 14. Erdélyi Sándorné dr. jegyző

2 2 Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. -a és a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló CII. sz. törvény alapján, az Önkormányzat évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1.. Bevételek és kiadások főösszegei 1.) A Rendelet 2.. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét ,- E Ft-ban, b.) bevételi főösszegét ,- E Ft-ban állapítja meg. 2.) A Rendelet 2.. (2) bekezdésének a.) d.) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: a.) a felhalmozási célú bevételt b.) a felhalmozási célú kiadást c.) működési célú bevételt d.) működési célú kiadást E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban 3.) A Rendelet 2.. (3) bekezdésének a.) d.) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: a.) a személyi jellegű kiadásokat, E Ft-ban b.) a munkaadókat terhelő járulékokat E Ft-ban c.) a dologi jellegű kiadásokat, E Ft-ban d.) az ellátottak pénzbeli juttatásait, E Ft-ban e.) speciális célú támogatásokat E Ft-ban 3.. Záró rendelkezések (1) E rendelet április 14. napján lép hatályba. (2) A Rendelet számú melléklete helyébe e rendelet számú melléklete lép. (3) A Rendelet 13. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

3 3 Csanádpalota, április 14. Kovács Sándor polgármester Erdélyi Sándorné dr. jegyző Záradék: a rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul. Csanádpalota, április 14. Erdélyi Sándorné dr. jegyző

4 4 1. számú melléklet a 4/2010. (IV. 14.) ÖR. Rendelethez 1. számú melléklet az 1/2009. (I. 29.) ÖR rendelethez CÍM ÉS ALCÍMREND CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS I Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény 1 Iskolai intézményi étkeztetés 2 Iskolai oktatás 3 Napköziotthonos foglalkoztatás 4 Diáksport 5 Óvodai intézményi étkeztetés - Napsugár Óvoda - Királyhegyesi tagóvoda Óvodai 6 nevelés - Napsugár Óvoda - Királyhegyesi tagóvoda 7 Bölcsődei nevelés II Kelemen László Művelődési Ház 1 Művelődési házak tevékenysége 2 Közösségi színterek tevékenysége 3 Múzeumi tevékenység III Városi Könyvtár 1 Közművelődési könyvtár tevékenysége IV Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 Családsegítés és gyermekjólét 2 Házi segítségnyújtás - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros - Királyhegyes 3 Szociális étkeztetés - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti

5 5 - Nagyér - Pitvaros - Királyhegyes 4 Idősek nappali ellátása - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti 5 Védőnői szolgálat 6 Fizikoterápia - Nagyér - Pitvaros - Királyhegyes 7 Naplemente Idősek Gondozóháza V VI VII Csanád Mikro-térségi társulás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége - Csanádpalota - Nagylak - EP Parlamenti választások Polgármesteri Hivatal költségvetésébe tartozó nem intézményi feladatok 1 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 2 Üdültetés 3 Helyi közutak létesítése, felújítása 4 Közutak üzemeltetése fenntartása 5 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 6 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége Tűzoltóság 7 Karbantartó műhely 8 Vízkárelhárítás 9 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (piac) 10 Települési vízellátás és ivóvízvédelem 11 Kötemető fenntartási feladatok 12 Közvilágítási feladatok 13 Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai 14 Finanszírozási műveletek 15 Iskola egészségügyi tevékenység 16 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 17 Állategészségügyi tevékenység 18 Szennyvízelvezetés és -kezelés 19 Településtisztasági szolgáltatás Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység (közcélú foglalkoztatás) Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység (közhasznú foglalkoztatás) 22 Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése 23 Máshová nem sorolható kulturális tevékenység 24 Családi ünnepek szervezése

6 6 25 Máshová nem sorolható egyéb szolgáltatás (busz) VIII IX X XI XI XII XIII Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 1 Rendszeres szociáli segély (67%-os rokkant) 2 Időskorúak járadéka 3 Normatív lakásfenntartási támogatás 4 Normatív ápolási díj 5 Egyéb ápolási díj 6 Bursa Hungaríca ösztöndíj támogatás 7 Arany János tehetséggondozó program Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Munkanélküli ellátások 1 Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye 2 Rendelkezésre állási támogatás Eseti pénzbeli ellátások 1 Helyi lakásépítési és vásárlási támogatás 2 Pénzbeli átmeneti segély 3 Pénzbeli temetési segély 4 Gyógyszertámogatás 5 Mozgáskorlátozottak támogatása 6 Köztemetés 7 Közgyógyellátás 8 Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2 Normatív rendszeres gyermekv. tám 3 Nyári gyerekétkeztetés Átadott pénzeszközök államháztartáson belül 1 Közbiztonsági Társulás 2 Többcélú Kistérségi Társulás 3 Egyéb társulási tagság 4 DARFT ivóvízminőségjavító program 5 DAREH hozzájárulás Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre 1 Társadalmi szervek támogatása 2 Belvízérdekeltségi hozzájárulás

7 7 2. sz melléklet a 4/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelethez 2. számú melléklet az 1/2009. (I. 29.) ÖR rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL E Ft-ban Sorszám Megnevezés Összesen Működési Felhalmozási célú I. rész BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek Helyi adók ebből: iparűzési adó kommunális adó Átengedett központi adók ebből: átengedett normatív SZJA Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm. Szja Önkormányzatok sajátos működési bevételei ebből:- önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel Pótlék, bírság Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatások Önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása (TEKI,CÉDE) Helyi önkormányzatok működését megőrző támogatások (ÖNHIKI, Működésképtelen önk. pály.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Támogatásértékű bevételek ebből: - elkülönített pénzügyi alapoktól egyszeri gyermekvédelmi támogatás mozgáskorlátozottak támogatása OEP-tól Társulásoktól Nagylak körjegyzőség Szociális társulás Családsegítő Központ fenntartására Makó többcélú kistérségi társulás Csanád mikrotérség társulás Kövegy int.fenntart. társulás 3 3 Királyhegyes oktatási társulás Földtulajdonosok Közösségétől átvett pénze Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalm. támog. ért. bev. EU-tól, kp.i kv.től, önk.tól Európa Parlamenti képviselő választás Háztartásoktól felhalmozási kiadásokra átvett Könyvtár, Művelődési Ház pályázataira átvett

8 8 - KIHOP pályázat Működési célú hitel Pénzmaradvány EU Önerőalap Településőri feladatokra kapott pénzeszköz Államkötvény, kincstárjegy értékesítés Bevételek mindösszesen II. rész KIADÁSOK 1. Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzbeni ellátások Átadott pénzeszközök Felhalmozási kiadások Kiadások összesen ( 1-6-ig )

9 9 3. sz melléklet a 4/2010 (IV. 14.) ÖR. rendelethez 3. számú melléklet az 1/2009. (I. 29.) ÖR rendelethez Cím CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI INTÉZMÉNYI ÉS INTÉZMÉNYHEZ NEM KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEI Megnevezés Részben önállóan gazdálkodó intézmények Intézmé-nyi ellátás AT körében végzett szolg. Bérleti díjak Alcím Továbbszáml. szolg. bev. Összesen I Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Iskolai intézményi közétkeztetés Iskolai oktatás Napközis foglalkoztatás Diáksport Óvodai int.közétk. Csanádpalota Óvodai int. Közétk. Királyhegyes Óvodai nevelés Bölcsödei nevelés II Kelemen László Művelődési Ház Művelődési házak tevékenysége Közösségi színterek tevékenysége Múzeumi tevékenység III Városi Könyvtár IV 1 Közművelődési könyvtár tevékenysége Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítés és gyermekjólét 2. Házi segítségnyújtás Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Pitvaros Királyhegyes Szociális étkeztetés Csanádpalota Ambrózfalva Nagyér Pitvaros Királyhegyes Nappali szociális ellátás Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros Naplemente Idősek Gondozóháza Részben önálló intézmények összesen

10 10 Cím Megnevezés Önkormányzatok igazgatási tevékenysége egyéb bevétel AT körében végzett szolg. Bérleti díjak Alcím Továbbszáml.szolg.bev. Összesen 3 3 VI Csanádpalota Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételek VII 2. Üdültetés Saját vagy 2 5. bérelt.ing.hasznosítása Karbantartó Műhely Város és községgazdálkodás Köztemető fenntartási feladatok Egészségügyi ellátás 16. egyéb feladatai Állategészségügyi tev Máshová nem sorolható kulturális tev. 25 Máshová nem sorolt egyéb szolg. Busz - Összesen nem intézményi 1 feladatok Mindösszesen saját bevételek

11 4. sz melléklet a 4/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelethez 4. számú melléklet az 1/2009. (I. 29.) ÖR rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Működési célú bevételek Működési kiadásból Cím Alcím Intézmény megnevezése Intézm. tev.bev. normatív támogat. átvett bevétel fel.nem terv.műk.be Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi jellegű Munkaadót terhelő Dologi jellegű Létszám I Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Iskolai intézményi étkeztetés Iskolai oktatás Napköziotthonos foglalkoztatás Diáksport Óvodai intézm. étk - Napsugár Óvoda Királyhegyesi tagóvoda Óvodai nevelés - Napsugár Óvoda Királyhegyes tagóvoda Bölcsödei nevelés II Kelemen László Művelődési Ház Művelődési házak tevékenysége Közösségi színterek tevékenysége Múzeumi tevékenység III Városi Könyvtár Közművelődési Könyvtári tevékenysége IV Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg Családsegítés és gyermekjólét Házi segítségnyújtás Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros Királyhegyes Szociális étkeztetés Csanádpalota Ambrózfalva

12 12 Csanádalberti Nagyér Pitvaros Királyhegyes Idősek nappali ellátása Csanádpalota Ambrózfalva ,5 Csanádalberti ,5 Nagyér Pitvaros Védőnői szolgálat Fizikoterápia Naplemente gondozóház Intézmények mindösszesen

13 Alcím 5. sz melléklet a 4/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelethez 5. számú melléklet az 1/2009. (I. 29.) ÖR rendelethez POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS MŰKÖDÉSI JELLEGŰ - NEM INTÉZMÉNYI - FELADATOK ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Működési célú bevételek Működési kiadásból Cím Megnevezés Intézm. tev.bev. normatív támogat. átvett bevétel fel.nem terv.műk.be, pm Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Létszám V Csanád Mikro-térségi társulás VI VI Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota EU parlamenti választás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Nagylak VII Polgármesteri Hivatal ktg-vetésébe tartozó nem intézményi feladatok 1 Kisegítő mg-i szolg Üdültetés Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját vagy bérelt ing. haszn Máshová nem sorolható szervek tev. Tűzoltóság Karbantartó műhely Vízkárelhárítás Város- és községgazd.szolg. (piac) Települési vízellátás és ivóvíz véd Köztemető fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai Finanszírozási műveletek Iskolaegészségügyi tevékenység Egészségügyi ellátás egyéb fela

14 14 17 Állateü. tev Szennyvíz elvezetés és kezelés Település tiszt.szolg Települési köztiszt. (közcélú) Települési köztiszt (közhasznú) Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése Máshová nem sorolható kult.tev Családi ünnepek szervezése Máshová nem sorlható egyéb szolg. (busz) Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő - nem intézményi - működési kiadások

15 Alcím Cím Megnevezés Működési célú bevételek normat. támog. Működési kv. támogatás Működési bev. összesen Működési kiadás összesen Speciális támogatás Szoc. ellátás VIII Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Rendsz. szoc. s. (67%-os rokkant) Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támog Normatív ápolási díj Egyéb ápolási díj Bursa Hungarica ösztöndíj Arany János tehetséggond.program IX Renszeres gyermekv. pénzbeni ell Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény X Munkanélküli ellátások Tartós munkn.rendsz.szoc.segély Rendelkezésre állási támogatás XI Eseti pénzbeli szociális ellátások Pénzbeli átmeneti segély Pénzbeli temetési segély Gyógyszertámogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Köztemetés Közgyógyellátás Egészségügyi szolg.való jogosultság XII Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Nyári gyermekétkeztetés Átadott pe. Rendszeres és eseti pénzbeni ellátások összesen XIII Átadott pénzeszköz államháztartáson belül Közbiztonsági Társulás Többcélú Kistérségi Társulás Egyéb társulási tagság DARFT ivóvízminőségjavító program DAREH hozzájárulás Pénzmaradványból társulási visszafizetések XV Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül Társadalmi szervek tám Csanádpalota Polgárőr Egyesület Csanádpalota Lovas Egyesület Csanádpalotai Horgászegyesület Csanádpalotai Futball Club "Egészséges Életért és szebb körny Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja Magyar Vöröskereszt helyi csop Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop Galamb-és Kisállattenyésztők Százszorszép Faluszépítő Egyesület Cspalotai Honismereti Kör Nyugdíjas Klub Marosvidék Baráti Társaság Cspalotai Motorosok Modern tánccsoport "Csibész" Siketek Egyesületének egysze4ri támog Belvíz érd. hozzájár Átadott pénzeszközök összesen

16 6. számú melléklet a 4/2010.(IV. 14.)ÖR rendelethez 6. számú melléklet az 1/2009. (I. 29.) ÖR rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI Intézmény, feladat megnevezése Bevételi forrás módosított Kiadási jogcím módosított Társ.-gazd. és inf.szemp.elm.tel.t. Normatíva 7987 Felhalmozási tartalék 2264 Dolg. lakásvásárlás megtérülése Befizetés 569 KEOP szennyvíz pály. önerő+ EU Önerő Alap Saját vagy bér. ing.haszn. Ingatlan értékesítés bevétele 6100 KEOP szennyvíz pályázat miniszt. száll. kif Lakáshozjutás, lakásv tám. 100%-a Normatíva 5668 KEOP szennyvíz pályázat visszaigényelt ÁFA 2855 Polgármesteri Hivatal Igazgatás Pénzmaradvány 4651 Óvoda szakmai inf. pályázati maradvány 1961 Saját vagy bér. ing. haszn. Orvosi rendelő pályázati támogatás 9999 Királyhegyesi óvoda fejl. önerő+ pályázat Saját vagy bér. ing. haszn. TRFC pályázati támogatás 4636 Iskola szakmai inf. fejl digitális tábla 1000 Saját vagy bér. ing. haszn. Csongrád Megyei Közgy. Támogatás 1173 Iskola szakmai inf. pályázati maradvány Saját vagy bér. ing. haszn. Minisztériumi tám. iskola felújításra DAREH KEOP 2.3.0/F 231 Óvodai nevelés Királyhegyes Királyhegyes önkorm.-tól átv. pe. 959 DAREH KEOP 2.3.0/F II. ütem 248 Saját vagy bér. ing. haszn. 43-as út miatti földterületek eladásából 340 DAREH KEOP Finanszírozási műveletek Diszkontkincstárjegy lejárat Buszváró önerő rész + pályázati összeg megelőlegezése 784 Polgármesteri Hivatal Igazgatás Földek értékesítése 115 Emeletes iskola felújítása Szennyvízelvezetés és kezelés KEOP szennyvíz pályázathoz EU önerő alapból támogatás 7498 Temető vásárlás évi önerő 1000 Önk. felad. nem terv. elsz. Királyhegyesi óvoda felúj. tám Kápolna felújításához önerő 1223 Karbantartó műhely Hivatali autó értékesítés 700 TEKI térfigyelő rendszer önerő + támogatás 1918 Családsegítés ASZK autó értékesítés 300 DAOP Akadálym. PMH önerő 1902 Családsegítés Önkormányzatok hozzájárulása ASZK autó vásárlásához Kelemen téri parkoló építési engedély 93 Szennyvízelvezetés és kezelés KEOP szennyvíz pály. miniszt. tám DAOP /2/2F-2f "A csanádpalotai óvoda fejlesztése, esélyeinek kiegyenlítése" önerő 7374 Szennyvízelvezetés és kezelés KEOP szennyvíz pályázat visszaig. ÁFA DAOP óvoda előkészítő költségek saját kv terhére 925 Polgármesteri Hivatal Igazgatás Államkötvény beváltása Naplemente IGH akadálymentesítés terv 481 Önk. felad. nem terv. elsz. TEKI járda felújítás támogatás IKSZT pályázati önerő 8480 Önk. felad. nem terv. elsz. TEKI térfigyelő rendszer támogatás Bölcsőde önerő 5180 Önk. felad. nem terv. elsz. TEUT Gyöngy u Piactér önerő 2830 Önk. felad. nem terv. elsz. TEUT Pázsit u 914 Pitvarosi ÖNO felújítás 613 Önk. felad. nem terv. elsz. TEUT Pacsirta u 919 KIHOP fénymásoló vásárlás 177 Önk. felad. nem terv. elsz. TEUT Deák F. u ASZK autó vásárlás 2150 Önk. felad. nem terv. elsz. CÉDE támogatás INTERREG kerékpárút 2009.évi önerő 178 Polgármesteri Hivatal Igazgatás KIHOP eszköz beszerzés tám 177 INTERREG kerékpárút 2010.évi önerő 3369 Polgármesteri Hivatal Igazgatás Pénzlekötés kamata TEKI járdafelújításhoz önerő +tám 8321 Polgármesteri Hivatal Igazgatás Államkötvény kamata 185 TEUT Gyöngy utca felúj. önerő +tám előleg 3677

17 17 Iskolai oktatás Iskola digitális tábla 1000 TEUT Pázsit sor felúj. önerő +tám előleg 2480 Nappali ellátás Pitvaros Pitvaros önk.tól ÖNO felújításra 613 TEUT Pacsirta utca felúj. önerő +tám előleg 2477 Saját vagy bér. ing. haszn. Makótól buszváró tám. megtérítése 733 TEUT Deák F utca felúj. önerő +tám előleg 6137 Helyi közutak létesítése Útalapra lakosságtól átvett 85 CÉDE eszközbesz. (közcélú) önerő +tám 2000 HUSQVARNA RIDER fűnyíró vásárlás 930 ÖSSZESEN BEVÉTEL Hivatali gépjármű vásárlás 3311 ÖSSZESEN KIADÁS

18 Mindösszesen Mindösszesen 7. sz melléklet a 4/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelethez 7. számú melléklet az 1/2009. (I. 29.) ÖR rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI 1. Cím Személyi jellegű Működési kiadás Munkaadót terhelő Dologi jellegű Összesen Sorszám Felhalmozási tartalék Felhalmozási kiadás Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde TCKIKI Kelemen László Művelődési 2. Ház Városi Könyvtár Alapszolgáltatási Központ és gyermekjóléti szolgálat Csanád mikro-térség Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai Speciális célú támogatások Szoc.ellátás keretében Átadott pénzeszközök Polgármesteri Hivatal ktgvetésében szereplő - nem intézményi - kiadások Önkormányzati kiadások mindösszesen BEVÉTELEK Normatív és központi támogatás, átengedett bevételek Működési kv. támogatás = működési célú hitel Önk. Működését megőrző támogatások Átvett Önkormányzat Felhalmozási Pénzmaradvány Megnevezés Saját bevételek bevétel sajátos bevételei bevétel Működési Felhalmozási Önkormányzati bevételek összesen

19 Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. 8. sz melléklet a 4/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelethez 8. számú melléklet az 1/2009. (I. 29.) ÖR rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK évi előirányzatok KIADÁSOK évi előirányzatok Megnevezés Megnevezés Működési bevételek Személyi juttatások Átvett pénzeszközök Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások Dologi kiadások (hit.kam.nél.) Előző évi pénzmaradvány Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú hitel Pénzeszköz átadás Felhalmozási bevételekből működési kiadásra Államháztartási tartalék Hitel visszafizetés Összesen Összesen Hiány Többlet CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK évi előirányzatok KIADÁSOK évi előirányzatok Megnevezés Megnevezés Önkormányzatok felhalmozási és tőke bev Felhalmozási célú tartalék Lakásvásárlás törlesztése Felújítások Normatív és központi támogatás felhalmozási bevétele Beruházások Pénzmaradvány Átvett támogatások Összesen Összesen Működésre átadott

20 9. számú melléklet a 4/2010.(IV. 14.)ÖR rendelethez 13. számú melléklet az 1/2009. (I. 29.) ÖR rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 31. NAPJÁN ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEK MEGHATÁROZÁSA Eredeti Módosított Tény Intézmény álláshely létszám Kelemen László Művelődési Ház vezető pénztáros-ügyintéző kisegítő Kelemen László Művelődési Ház összesen Városi Könyvtár vezető könytáros aszisztens Városi Könyvtár összesen Polgármesteri Hivatal Igazgatás polgármester jegyző Csanádpalota köztisztviselő Nagylak köztisztviselő Csanádpalota hivatal segéd Polgármesteri Igazgatás összesen Műhely közalkalmazott Másh. nem sorolható tev. busz közalkalmazott Alapszolgáltalási és Gyermekjóléti Központ CSSK vezető Családsegítő és Gyermekjólét családgondozó szociális segítő klub vezető Nappali ellátás Csanádpalota gondozónő kisegítő Nappali ellátás Pitvaros klub vezető gondozónő klub vezető Nappali ellátás Nagyér gondozónő kisegítő Nappali ellátás Ambrózfalva gondozónő 0,5 0,5 0,5 gondozónő klub vezető 0,5 0,5 0,5 Nappali ellátás Csanádalberti gondozónő kisegítő Házi gondozás Csanádpalota gondozónő Házi gondozás Pitvaros gondozónő Házi gondozás Ambrózfalva gondozónő Házi gondozás Királyhegyes gondozónő Házi gondozás Csanádalberti gondozónő részegységvezető Naplemente gondozóház vezető gondozónő gondozónő kisegítő Védőnői szolgálat védőnő Fiziotherápia szakaszisztens Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen

21 21 Indoklás Csanádpalota Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 4/2010. (IV. 14.) ÖR. rendeletéhez I. Általános Indoklás Az önkormányzat évi költségvetésének módosított előirányzati főösszege eft. A módosított előirányzaton belül a felhalmozási előirányzat összege eft. A módosított előirányzati főösszeg az utolsó módosításhoz képest eft összegű növekedést jelent. A bevételek és kiadások összegét a központi költségvetésből biztosított, igénylés alapján folyósított szociális támogatások, a már leigényelt és megkapott munkaügyi központi támogatások, felhalmozási támogatások, működési és felhalmozási pályázati támogatások összege növeli. II. Részletes indoklás Működési bevételek és kiadások változása A bevételi és kiadási előirányzat növekedését a társadalom és szociálpolitikai juttatások, munkanélküli rendszeres szociális segélye utolsó negyedévben összesen eft-tal történő növekedése, valamint a központosított előirányzatként kincstár által kiközölt, évben kiutalt támogatások különbözete, és a működésképtelen önkormányzatok eft év II. fordulójában elnyert támogatásának különbözete okozza. Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal által elnyert működési célú pályázatok (KIHOP, Könyvtár, Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázatai), a településőri feladatok ellátásra nyert pénzeszköz tovább növelték a bevételt. A rendeletben a Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatósága által kiközölt normatív bevételek, valamint támogatások előirányzatai pontosításra kerültek. Felhalmozási bevételek és kiadások A rendeletben a felhalmozási főösszeg az előzőleg módosított előirányzathoz képest eft-tal növekedett, amely főként KEOP szennyvízpályázat miniszteri támogatása, a TEKI, CÉDE, TEUT pályázatok előleg összegével, az értékpapírok hozamaival, az iskola informatikai eszköz normatíva pályázatának összegével emelkedett meg. A rendeleten átvezetésre került még a Képviselő-testület által hozott azon döntések, melyek a felhalmozási tartalék terhére történő elkülönítéseket tartalmazták. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO