NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2008. (II. 12.) KGY. r e n d e l e t e

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2008. (II. 12.) KGY r e n d e l e t e a évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól A Közgyűlés az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban ÁHT ) 65.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól a következő rendeletet alkotja: A RENDELET HATÁLYA 1. A rendelet hatálya a Közgyűlésre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE 2. (1) Az ÁHT 67.. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a 13.sz. melléklet szerint állapítja meg. (2) Az önálló és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek, valamint a polgármesteri hivatal különkülön alkotnak egyegy címet. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.. A Közgyűlés (1) A évi költségvetés kiadási főösszegét bevételi főösszegét a hiány összegét eftban eftban eftban

2 2 az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel, míg a évi normatív állami hozzájárulás összegét feladatonként a 2. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból a eft hiányt az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Zrtvel megkötött hitelszerződés alapján évi működési hitelfelvétellel, valamint eft hiányt az előző évben az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Zrt.vel megkötött hosszúlejáratú hitelfelvétellel, eft hiányt kötvény kibocsátásával, finanszírozza. A bevételi források megnevezése: eftban! Működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Központositott költségvetési támogatás ebből: normatív állami hozzájárulás normatív kötött felhalmozású támogatás CÉDE Átvett pénzeszköz Egyéb kölcsönök, visszatérülések Pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási bevételek Hitel ebből: hosszú lejáratú hitel rövid lejáratú hitel kötvény (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait, engedélyezett létszámát az alábbiak szerinti eftban! Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások ÁFA befizetés

3 3 eftban! Felhalmozási kiadások Beruházás Városfejlesztési kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felújítások Kölcsönök kiadásai Tagi kölcsönök Dolgozók lakástámogatás kiadásai Első lakáshoz jutók támogatása Hiteltörlesztés Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Tartalék Általános tartalék Céltartalék Kisebbségi Önkormányzatok tartaléka Kötvényből tárgyévet követő években megvalósuló feladatokra főösszegekkel, az engedélyezett létszámot a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat hivatali költségvetésében tervezett bevételeket a 3. számú, míg az egyes kiemelt feladatokon tervezett kiadásokat a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A célfeladatok előirányzatát a számú mellékletek szerint hagyja jóvá. (3) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények évi bevételi előirányzatait az 5.1. számú melléklet, a kiemelt kiadási előirányzatait az 5.2. számú melléklet szerint és az intézmények létszám irányszámait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) Az önkormányzat évi költségvetésében szereplő beruházásifejlesztési kiadásokat és az azokhoz kapcsolódó bevételeket feladatonként az 7. számú melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi felújítási feladatokat, az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás célú épületek felújítását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A kisebbségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait a számú mellékletek szerint hagyja jóvá. (7) Az önkormányzat a Szabolcs Szatmár Bereg megyei Önkormányzattal közösen fenntartott intézményekkel kötött együttműködési megállapodás

4 4 szerinti működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás átvételeket a 11. számú melléklet szerint határozza meg. (8) Az önkormányzat évekre prognosztizált költségvetésének bevételeit és főbb kiadásait a 12. számú melléklet szerint jóváhagyja. (9) Az önkormányzat hitelállományának alakulását a 16. számú melléklet szerint tudomásul veszi. (10)A évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak tervezetéről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (11) A többéves kihatással járó feladatok kiadási előirányzatait a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (12) A helyi adórendeletben szabályozott közvetett támogatásokat adónemenként, azok jogcíme, valamint várható összege szerint a 18. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 5. (1) A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2/a) A évben tervezett feladatok végrehajtásához az esetleges évközi likviditási gondok megoldására eft folyószámlahitelt a beruházási feladatok megvalósításához eft beruházási hitelt vesz fel, és a években megvalósuló beruházási feladatokhoz eft kötvényt bocsát ki. Kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hiteleket, a kibocsátott kötvényt és azok kamatait az éves költségvetésekbe betervezi és megfizeti. (2/b) A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabérhitel felvételére a polgármester jogosult. A munkabérhitel forgalmáról, a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóban a Közgyűlést tájékoztatja. (3) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a (2) bekezdésben engedélyezett hitelfelvételek hitelszerződését és a kötvény kibocsátással kapcsolatos szerződést az illetékes pénzintézettel kösse meg. (4) A célfeladatokra tervezett a bizottsági hatáskörbe tartozó előirányzatok felhasználásáról az illetékes szakmai bizottságok döntenek, míg a helyi önszerveződő közösségek részére tervezett

5 5 előirányzatok felhasználásáról külön rendelet szerint a Közgyűlés dönt. A bizottsági hatáskörbe utalt egyes feladatokra tervezett összegek csak az adott feladatra használhatók fel. Az évközi előirányzatmaradványok bizottsági, vagy hivatali kezdeményezésre (ez utóbbi esetben is kell a bizottsági hozzájárulás) csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatók fel. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a bizottságok elnökei a döntést követő hónapban kötelesek a Közgyűlésnek beszámolni. A célfeladatokra tervezett előirányzatok felhasználásáról a bizottságok két alkalommal, először a költségvetés jóváhagyását követően március hó 31ig, másodszor az első félévi költségvetésről szóló tájékoztatót követően szeptember hó 30áig dönthetnek. (5) A szakfeladatok között tervezett polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség és üzemanyag térítések finanszírozására, valamint magánerős útközműtársulásoknál a lakossági önerős befizetés helyettesítésére, kiváltására és intézmény működtetésére. (6) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két közgyűlés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 1 erejéig előirányzat átcsoportosítást hajtson végre, melyről a soron következő közgyűlésen köteles beszámolni. 6. (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére adómentes étkezési hozzájárulás a évi szinten, a köztisztviselők részére a személyi jövedelemadó törvényben meghatározott mértékig fizethető. 7. (1) A Köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvényben foglaltaknak megfelelően a mindkét besorolási osztály első fokozata szerinti illetményalap évben Ft, a törvény szerinti kötelező béremelés fedezetét a hivatali költségvetésben biztosítja. (2) A közalkalmazottak 5 %s béremelésének fedezetét az intézményi költségvetésekben biztosítja. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 69. ában foglalt illetménypótlék számításának alapja évben Ft. A kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés összege Ft/fő/hónap, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához biztosított támogatás Ft/fő/év.

6 6 8. (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzatfelhasználási jogkörrel rendelkeznek. Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatását a féléves beszámolót és az IIII. negyedévi tájékoztatót és az éves beszámoló elkészítését megelőzően a Jegyzőnek köteles bejelenteni. (2) Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát évközben csak a Közgyűlés módosíthatja. Az év végi pénzmaradványból jutalmazásra fordítható összeg csak a pénzmaradvány jóváhagyását követően használható fel. A tárgyévben keletkezett bérmegtakarítás terhére jutalom év közben nem fizethető. (3) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője az intézmény éves előirányzatának megváltoztatását csak a Közgyűlés által meghatározott pénzügyi gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője útján kezdeményezheti. (4) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával a pótelőirányzati kérelem jóváhagyását követően vállalhat kötelezettséget. Az intézmény a dologi kiadások között az energia és az élelmezési előirányzat, valamint a kötött felhasználású előirányzatok kivételével hajthat végre átcsoportosításokat. (5) A tárgyévben tervezett jutalmak csak tárgyév október hó 31ét követően fizethetők ki abban az esetben, ha a tárgyévre tervezett bevételek időarányosan teljesültek. Az adó és egyéb érdekeltségi rendszerbe tartozó jutalékok és prémiumok kifizetésére a Közgyűlés külön rendeletében foglaltak szerint kerülhet sor. (6) Az intézményi költségvetés terhére új beruházást csak a Közgyűlés engedélyezhet. Az engedélyezést megelőzően az előterjesztéshez csatolni kell a működési többletköltségek fedezetére vonatkozó számításokat és a forráskimunkálást is. (7) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Közgyűlés engedélyezhet. (8) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények a részükre engedélyezett felújítási előirányzatot csak a jóváhagyott feladatokra használhatják fel. A jóváhagyott felújítási előirányzat intézményi hatáskörben nem módosítható, a felújítási előirányzat felhasználásánál

7 7 kötelesek betartani a közbeszerzésekről szóló törvényben, illetve annak végrehajtására hozott önkormányzati közbeszerzési szabályzatban foglaltakat. (9/a) Az önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények az éves gazdálkodásukról készített beszámolóban a pénzmaradvány elszámolása során az általános szabályokon túl kötelesek a felújítási, az étkeztetési, az energia és közüzemi díjak, a nyugdíjazás és létszámcsökkentési döntések, jubileumi jutalmak fedezetére biztosított előirányzatokról, a normatív kötött felhasználású támogatásokról, a gazdasági szakemberek továbbképzésére biztosított előirányzatokról, a bejáró dolgozók útiköltség térítésére adott előirányzatokról, az önkormányzati kincstári finanszírozási rendszerben keletkezett kamatkülönbözetekről és a bankszámlavezetéshez kapcsolódó jutalékról elszámolni. (9/b) A pénzmaradványt a Gazdasági Iroda vizsgálja felül. (9/c) Az intézményeket nem illeti meg: az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely bizonyítottan alultervezésből származik, a négy hónapon túli üres állások bérmaradványa. (10) A vállalkozási tevékenységet folytató intézmény a gazdálkodás eredményeként keletkezett vállalkozási tartalékot csak az alaptevékenység ellátását szolgáló feladatokra használhatja fel. (11) Egyesületek, társadalmi szervezetek, nem önkormányzati intézmények részére önkormányzati támogatás csak konkrét feladatra és utólagos elszámolási kötelezettség mellett adható, melyre vonatkozóan külön támogatási szerződést kell kötni. (12) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményhez önkormányzati biztos kirendelését rendeli el akkor, ha az intézmény elismert 30 napon túli tartozás állománya az éves költségvetési előirányzatának 10 % át, vagy a eftot eléri, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. (13) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények finanszírozását a Közgyűlés 101/2001. (IV. 23.) számú határozata értelmében az önkormányzati kincstári finanszírozás rendszer alapján végzi. 9. (1)Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.

8 8 (2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. (3) A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 10. (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vonatkozásában a polgármesteri hivatal köteles az éves ellenőrzési munkaterv alapján ellenőrizni. Az ellenőrzés tapasztalatairól a jegyző a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Közgyűlést tájékoztatni. (2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséről. Az éves beszámoló elkészítésekor a belső ellenőrzés tapasztalatairól a polgármesteri hivatal által kiadott szempontok szerint köteles tájékoztatást adni. 11. A rendelet február hó 12én lép hatályba, de rendelkezéseit január hó 1től kell alkalmazni. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a évi önkormányzati gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló 53/2007. (XII.18.) KGY. rendelet hatályát veszti. Nyíregyháza, február 11. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző Jelen rendeletet február hó 12. napján kihirdetem. Nyíregyháza, február 12. Dr. Szemán Sándor jegyző

9 A évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi tervezett pénzforgalmi mérlege 1.1. sz. melléklet 2. sz. melléklet Összehasonlító kimutatás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetési adatairól Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésében tervezett állami támogatás és SZJA bevételek 2.1. sz. melléklet Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege Összesítő tábla 3. sz. melléklet 4. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának évi költségvetésében tervezett bevételek Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként 4.1. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi oktatási célfeladatainak előirányzata 4.2. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata 4.3. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi sport célfeladatainak előirányzata 4.4. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi idegenforgalmi célfeladatainak előirányzata 4.5. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi külügyi és EUs célfeladatainak előirányzata 4.6. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi kulturális célfeladatainak előirányzata 4.7. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi egészségügyi és szociális célfeladatainak előirányzata 4.8. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi szociális ellátására tervezett kiadásai 5.1. sz. melléklet 5.2. sz. melléklet 6. sz. melléklet 7. sz. melléklet 7.1. sz. melléklet 8. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei bevételének előirányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei kiadásának előirányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek létszám adatai Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatok áthúzódó bevételei és kiadásai Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai 9. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett felújítási feladatok 10.1.sz. melléklet 10.2.sz. melléklet 10.3.sz. melléklet 10.4.sz. melléklet 10.5.sz. melléklet 10.6.sz. melléklet 10.7.sz. melléklet 11. sz. melléklet 12. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának költségvetése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzatának költségvetése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzatának költségvetése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzatának költségvetése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ukrán Kisebbségi Önkormányzatának költségvetése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának költségvetése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzatának költségvetése Megállapodástervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a SzabolcsSzatmárBereg Megyei Önkormányzat által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadásátvételére Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása 13. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 14. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi előirányzat felhasználási ütemterve Tájékoztató táblák

10 1. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi tervezett pénzforgalmi mérlege 1.1. sz. melléklet 2. sz. melléklet 15. sz. melléklet Összehasonlító kimutatás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetési adatairól Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésében tervezett állami támogatás és SZJA bevételek Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 16. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évben kötvényből és hitelből megvalósítandó feladatai 17. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai 18. sz. melléklet 19. sz. melléklet Tájékoztató az igénybevehető kedvezmények és mentességek várható összegéről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények mutatószámai alapján számított normatív állami hozzájárulás és önkormányzati támogatás alakulása években 20. sz. melléklet évi intézményi költségvetési keretszámok összehasonlítása Grafikonok 1. sz. ábra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek alakulása években 2. sz. ábra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadásainak alakulása években 3. sz. ábra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi kiadásainak megoszlása 4. sz. ábra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételei évben 5. sz. ábra Az intézményi mutatószámok alapján igényelt állami támogatás és az önkormányzati támogatás aránya 6. sz. ábra Kiadások megoszlása években

11 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi tervezett pénzforgalmi mérleg 1. sz. melléklet ezer Ftban! Bevételek évi eredeti évi eredeti elt. % Kiadások évi eredeti évi eredeti elt. % Intézmény működ. bevétel ,8 Működési kiadások ,8 intézmények ,9 személyi juttatások ,2 polgármesteri hivatal ,2 munkaadót terhelő járulékok ,9 Önkorm. sajátos műk. bev ,4 dologi kiadások ,0 illetékek ,0 egyéb folyó kiadás ,2 helyi adók ,5 ellátottak pénzb. jutt ,1 átengedett közp. adók ,3 egyéb műk. c. tám. kiad ,1 SZJA ,8 gépjármű adó ,6 luxusadó ,0 Áfa befizetés ,3 termőföld bérbea. adó ,0 egyéb saj.bev. bírság Felhalm. és tőkejel. bev. tárgyi e. és immat.j.ért. önk. saj. felh. és tőke bev ,6 92,3 33,3 151,3 pénzügyi befektetések bevételei Központi költségv. támog. norm. állami hozzájárulás norm. kötött felh. támogatás ,0 124,0 117,5 796,7 Felhalmozási kiadások ,9 központositott támogatások beruházás ,9 CÉDE ,4 céltámogatás városfejlesztési kiadások ,2 címzett támogatás felhalmozási célu pe. átad ,1 Vis maior tart. kapott támogatás Egyéb központi támogatás Átvett pénzeszközök ,8 felújítás ,9 TBtől működ.c. átvett működési c. egyéb átv. önkorm. működ.c. átvett felhalmozás c. átvett pe ,0 147,1 100,0 97,1 Előző évi pénzmaradvány átvétel Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: ,9 Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz.: ,0 Kölcsönök bevételei ,7 Kölcsönök kiadásai ,0 Pénzmaradvány felhasználás tagi kölcsönök ebből: előző évi kötvény kibocsátásból betétbe helyezet összeg dolg. lakástámog. kiad , első lakáshoz jut. támog ,0 egyéb kölcsönök Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások hosszúlejáratú hitelek bevételei ,0 hosszúlejáratú hitelek törlesztése ,4 rövid lejáratú hitelek bevételei ,4 rövid lejáratú hitelek törlesztése ,7 kötvény kibocsátás Finansz. bevétel összesen: ,9 Finansz. kiadások összesen: ,1 Költségvetési bevételek összesen ,3 Költségvetési kiadások összesen ,8 Pénzforgalom nélküli bevétel Tartalékok (pénzforgalom nélküli kiadás) általános tartalék ,3 céltartalék kötvényből tárgyévet követő években megvalósuló feladatokra ,6 Bevételek összesen ,3 Kiadások összesen , kisebbségi önkorm. tartalék ,0 Szja+ állami támogatás

12 Összehasonlitó kimutatás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetési adatairól ezer Ftban! 1.1. sz. melléklet Bevételek évi eredeti évi eredeti % évi várható % Kiadások évi eredeti évi eredeti % évi várható % Intézmény működ. bevétel , ,9 Működési kiadások , ,5 intézmények , ,3 személyi juttatások , ,9 polgármesteri hivatal , ,9 munkaadót terhelő járulékok , ,0 Önkorm. sajátos műk. bev , ,5 dologi kiadások , ,3 illetékek , ,2 egyéb folyó kiadás , ,9 helyi adók , ,8 ellátottak pénzb. jutt , ,3 átengedett közp. adók , ,5 egyéb műk. c. tám. kiad , ,8 SZJA , ,8 gépjármű adó , ,6 előző évi pénzmaradvány átadás luxusadó , ,0 Áfa befizetés , ,9 termőföld bérbea. adó , ,0 egyéb saj.bev. bírság , ,5 Felhalm. és tőkejel. bev , ,1 tárgyi e. és immat.j.ért , ,8 önk. saj. felh. és tőke bev , ,8 pénzügyi befektetések bevételei , ,1 Központi költségv. támog , ,9 norm. állami hozzájárulás , ,4 norm. kötött felh. támogatás , ,2 Felhalmozási kiadások , ,2 központositott támogatások beruházás , ,3 CÉDE , ,2 céltámogatás városfejlesztési kiadások , ,3 címzett támogatás felhalmozási célu pe. átad , ,7 Vis maior tart. kapott támogatás Egyéb központi támogatás Átvett pénzeszközök , ,4 felújítás , ,4 TBtől működ.c. átvett , ,2 működési c. egyéb átv , ,5 pénzügyi bef. kiadásából részesedés vásárlás önkorm. működ.c. átvett , ,0 felhalmozás c. átvett pe , ,6 Előző évi pénzmaradvány átvétel Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: , ,0 Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz.: , ,0 Kölcsönök bevételei , ,3 Kölcsönök kiadásai , ,3 Pénzmaradvány felhasználás ,8 tagi kölcsönök ,2 ebből: előző évi kötvény kibocsátásból betétbe helyezet összeg dolg. lakástámog. kiad , , első lakáshoz jut. támog , ,0 egyéb kölcsönök Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások hosszúlejáratú hitelek bevételei , ,4 hosszúlejáratú hitelek törlesztése , ,9 rövid lejáratú hitelek bevételei , ,3 rövid lejáratú hitelek törlesztése , ,6 kötvény kibocsátás ,3 Finansz. bevétel összesen: , ,3 Finansz. kiadások összesen: , ,5 Költségvetési bevételek összesen , ,1 Költségvetési kiadások összesen , ,3 Pénzforgalom nélküli bevétel Tartalékok (pénzforgalom nélküli kiadás) ,6 Továbbadási célú bevételek felh. c. kamatmentes kölcsön Egyéb finanszírozási bevétel ( kiegy., függő) Egyéb finanszírozási kiadás ( kiegy., függő) általános tartalék ,3 céltartalék, államháztartási tartalék kötvényből tárgyévet követő években megvalósuló feladatokra Továbbadási célú kiadások Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Bevételek összesen , ,4 Kiadások összesen , , kisebbségi önkorm. tartalék ,0

13 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésében tervezett állami támogatás és SZJA bevételek 2.sz.melléklet Jogcímek Településüzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Körzeti igazgatás alap hozzájárulás 1 okmányiroda működési kiadásai gyámügyi igazgatási feladatok építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált.fela. 17, gyermekjóléti központ 3 szociális étkeztetés decemberben is részesült hozzájárulásban Mutató ban új ellátás nyugdíjmin. 150 %át meg nem haladó jöv nyugdíjmin %a közötti jövedelem nyugdíjmin. 300 %át meghaladó jövedelem házi segítségnyújtás decemberben is részesült hozzájárulásban ban új ellátás nyugdíjmin. 150 %át meg nem haladó jöv nyugdíjmin. 150 %át meghaladó jövedelem jelzőrendszeres házi segítségnyújtás decemberben is részesült hozzájárulásban 127 támogató szolgálat 3 közösségi ellátások 1 időskorúak nappali intézm.ellátása fogyatékos és demens személyek nappali ellátása Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás fogyatékos személyek bentlakásos int. ellátása 40 pszich.és szenvedélybetegek bentlakásos int.ell demens betegek bentlakásos intézményi ellátása Időskorúak ápológondozó otthoni ellátása decemberben is részesült hozzájárulásban ban új ellátás nyugdíjmin. 150 %át meg nem haladó jöv nyugdíjmin. 150 %át meghaladó jövedelem Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajl. ápológond Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás 446 ingyenes intézményi étkeztetés 55 Közoktatási alaphozzájárulás Óvodai nevelés 8 hónap 398,60 Óvodai nevelés 4 hónap 367,00 Iskolai oktatás iskolai oktatás az 1 4. évfolyamon 8 hónap 249,50 iskolai oktatás az 1 4. évfolyamon 4 hónap 234,88 iskolai oktatás az 5 8. évfolyamon 8 hó 316,20 iskolai oktatás az 5 8. évfolyamon 4 hó 296,26 iskolai oktatás az évfolyamon 8 hó 888,40 iskolai oktatás az évfolyamon 4 hó 907, évi normatíva Ft/mutató évi várható állami hozzájárulás kieg. hozzájárulás építésügyi igazg.feladatokhoz Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatok Szoc. és gyermekvéd.bentlak. és átmeneti elh. Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elh.nyújtó szociális int Iskolai szakképzés Normatív állami hozzájárulás * Ftban! E b b ő l : Normatív módon elosztott szja * 5. oldal

14 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésében tervezett állami támogatás és SZJA bevételek 2.sz.melléklet Jogcímek Mutató 2008 szakmaielméleti képzés 8 hó 192,60 szakmaielméleti képzés 4 hó 200, évi normatíva Ft/mutató évi várható állami hozzájárulás Közoktatási kiegészítő hozzájárulás Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés iskolai gyakorlati oktatás a szakközép és szakiskola 910 évf. Szakképzés, szakmai gyakorlati képzés egyévf. és többévf. képzés közbenső képz.évf. 248, első szakképz.évf., ha a képzés hosszabb egy évnél 909, utolsó szakképz.évf., ha a képzés egy évnél hossz. 609, tanulószerz. nem önk.tanműhelyben való képz. 764, Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág 8 hó 578,70 zeneművészeti ág 4 hó 17,83 képző és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ág 2007re 6 hó, 2008ra 8 hó 26, Kollégiumok közoktatási feladatai Arany János Tehetséggondozó Program 8 hó 108,70 sajátos nevelési igényű tanulók 8 hó 5,30 kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hó 104, Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás SNI és eü. okok miatt magántan 8 hó 9,30 SNI és eü. okok miatt magántan 4 hó 4,30 Testi, érzékszervi, középsúlyos fogy. 8 hó 48,00 Testi, érzékszervi, középsúlyos fogy. 4 hó 20,70 Beszéd, enyhe értelmi fogy., viselk.fejl.zav. 8 hó 341, Beszéd, enyhe ért.fogy., viselk.fejl.organ.ok.4 hó 110, Beszéd, enyhe ért.fogy., viselk.fejl.zav.nem org. 4 hó 69, Általános iskolai napközi foglalkozás általános iskolai napközis foglalkozás 8 hó általános iskolai napközis foglalkozás 4 hó 15,63 iskolaotthonos oktatás 8 hó iskolaotthonos oktatás 4 hó 33,11 nemz., etn. kisebbségi óvodai nevelés, iskolai okt. roma kisebbségi oktatás, kieg. kisebbségi oktatás 15, kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbs.nev.okt. 145, két tanítási nyelven folyó oktatás 326,00 nyelvi felkészítő oktatás 273,60 Pedagógiai programok támogatása párhuzamos ( művészeti ) oktatás a évf. 376,00 Arany János Tehetséggondozó Program 8 hó 108,70 Arany János Tehetséggondozó Program 4 hó 56,70 Arany János Tehetséggondozó Progr.koll. 4 hó 56, Pedagógiai módszerek támogatása minősített alapfokú műv.okt. zeneműv.ágon 4 hó 286, /2008 tanév 8 hó 2008/2009 tanév 4 hó Intézm.társulás ált.isk.bejáró tanulók támog. 112, Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások kieg. hozzájár. 5.évf. Gyvt.ben rész. ingyenes étk. 204, Tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához , kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hó 1 198, Nem magyar nyelven folyó nev. okt. roma kisebbségi okt. Nemzetiség nyelvű, két tanítási nyelvű, nyelvi felkészítő oktatás Középiskolába, szakiskolába bejáró tan.ellátása Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett étk , , , , normatív kedvezm. étkezt. részesülők 4 738, , , Koll., diákotth.lakhatási feltételek megteremt. 4 hó 668, Normatív állami hozzájárulás * E b b ő l : Normatív módon elosztott szja * NORMATIV ÁLL. TÁMOG.ÖSSZ. : oldal

15 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésében tervezett állami támogatás és SZJA bevételek 2.sz.melléklet Jogcímek NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK Kiegészítő tám. egyes közokt. feladatok ellátásához Mutató 2008 pedagógiai szakszolgálat 38,30 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása évi normatíva Ft/mutató évi várható állami hozzájárulás ped.szakvizsga és továbbképzés, felkész. támog , Normatív állami hozzájárulás * E b b ő l : Normatív módon elosztott szja * II.NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK I+II. Ö S S Z E S E N : Szja átengedett része Szja kiegészítés Szja összesen Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támog MINDÖSSZESEN EZER FTBAN oldal

16 Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege összefoglaló tábla 2.1. sz. melléklet Ftban! évi állami évi állami Jogcímek Eltérés hozzájárulás hozzájárulás Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Közművelődési és közgyűjteményi feladatok Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás) Közoktatási alaphozzájárulások Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások I. NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű éretts.való felk. támog Pedagógiai szakszolgálat Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN: Személyi jövedelemadó

17 Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege összefoglaló tábla 2.1. sz. melléklet évi állami évi állami Jogcímek Eltérés hozzájárulás hozzájárulás Normatív hozzájárulások és Szja összesen

18 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának évi költségvetésében tervezett bevételek évi évi B E V É T E L I F O R R Á S M E G N E V E Z É S E Eltérés % eredeti eredeti Működési bevételek Gondozási dij Étkezési téritési dij ,0 111,4 Egyéb Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij Anyakönyvi szolg.dija ,5 97,1 90,9 Áfa bevételek, visszatérülések ,3 Kamatok ,0 Összesen: ,2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek ,0 105,0 Helyi adók Iparüzési adó Épitményadó ,9 119,1 Idegenforgalmi adó ,0 Pótlékok, bírságok ,0 116,5 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Gépjármüadó ,8 121,6 Luxusadó ,0 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója ,0 70,3 Különféle bírságok Környezetvédelmi bírság ,0 Helyszíni és szabálysértési bírság ,5 Talajterhelési díj ,7 Egyéb sajátos folyó bevétel Lakbér + üzemeltetési költség ,1 Egyéb ,6 Összesen: Felhalmozási és tőkejellegü bevételek ,4 Tárgyi eszközök és imm.javak értékesitése Nem lak.c.szolg.helyis.értékesitése Telekértékesités ,0 7,1 3. sz. melléklet ezer Ftban! ,3 Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei Lakás és lakóingatlan értékesitése Önk.lakótelek értékesités ,1 74,5 Egyéb ingatlan értékesítés Lakásvételár hátralék Haszonbétet ,5 67,5 100,0 151,3 Pénzügyi befektetések bevételei Osztalékok, hozamok, részvény eladás ,0 Egyéb vagyoni értékű jog ,0 Központi költségvetési támogatás Összesen: ,3 Normativ állami támogatás Normativ kötött felh. támogatás ,5 796,7 Központositott előirányzatok CÉDE Céltámogatás Összesen: ,0 Átvett pénzeszközök Megyei Önkormányzattól átvett ,0 Müködésre átvett pénzeszköz(szociális célú) NYITÖT müködésre átvett ,7 98,5 Nyírturai tagiskola miatti átvétel Egyéb müködésre átvett ,6 310,5 TISZK pályázati pénzeszköz Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. Felújítási feladatokhoz átvett pe ,0 122,6 20,9 Panelprogram Interreg ,9 0,0 Önkormányzati adatvagyon Volán ,0 Összesen: ,2 Ideiglenesen átadott pénzeszköz visszatérülése Lakásvásárlási, épitési kölcsön ,5 Egyéb kölcsönök LTP befizetés viziközmű hitel ,0 226,3 Térségi Hulladékgazdálkodási KFt tagi kölcsön visszafiz Sóstó Rttől tagi kölcsön visszafizetés TISZK tagi kölcsön visszafizetés, pályázati pénzeszköz Összesen: ,7 Pénzmaradvány felhasználás Hitelek Hosszú lejáratú ,0 Kötvény kibocsátás Rövid lejáratú ,4 Bevételek mindösszesen ,3

19 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008.évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként ezer Ftban 4. sz. melléklet Sorszám Feladatok M e g n e v e z é s 1. Városszépítő akció , Kisegítő mg.i szolgáltatás , Állategészségügyi feladatok , Köztisztasági feladatok , Egyéb városüz. feladatok , Zöldfelület fenntartás , Játszótéri berendezések beszerzése , Belvízelvezetés , Település vízellátás , Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil , Intézményi világítás korszerűsítés , Jelzőlámpák áramdíja Közhasznú foglalkoztatás, közmunka , Közutak, hidak fenntartása , Utak nyári locsólása Ungvár stny üzemeltetés Gépbeszerzés Városüzemeltetés összesen , Temetőfenntartás ,1 19. Útszabályozás+útnyílvántartás , Környezetvédelmi célfeladatok , Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) , Lakbértámogatás ,0 23. Lakásfelújítás ,5 24. Lakáshasználatbavételi díj ,0 25. Társasházi lakások üzemeltetése , NLC kezelés , Egyéb önk. tul. ing. felújítás Repülőtér üzemeltetés ,1 29. Volt honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez , Panelfelújítási program ,8 31. Területelőkészítés , Szakértői, tervezési díjak , Ipari Park Kft támogatás , Informatikai KHT. támogatás (szolg.szerz.) , Szabolcs Volán Rt ,9 36. Nyírsuli Kht. támogatása ,1 37. Városkép Kht. támogatása müködési támogatás , Állatpark Kht támogatása ,2 39. Sóstó Rt. (Szigliget, Sóstó fejlesztés) 40. Egyéb vagyoni kiadások , Vagyonbiztosítás ,0 42. Római Katólikus templom térburkolás Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Ellátottak pénzbeli juttatásai Dologi, egyéb folyó kiadás Egyéb felh. Müködési Müködési célú Felh. célú pe. célú kiadás, Kiadások évi Tartalék kiadás Felújítás Beruházás Eltérés % pe. átadás átadás tagi Felhalmozási mindösszesen eredeti összesen kölcsönök kiadás összesen , Vagyoni kiadások , Rendszeres pénzbeni ellátás ,9 44. Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás ,0 45. Lakbértámogatás ,0 46. Lakásvásárlási támogatás , Oltalom hajléktalan ellátás ,0 Ebből évről áthúzódó 11. oldal

20 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008.évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként ezer Ftban 4. sz. melléklet Sorszám Feladatok M e g n e v e z é s Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Ellátottak pénzbeli juttatásai Dologi, egyéb folyó kiadás Egyéb felh. Müködési Müködési célú Felh. célú pe. célú kiadás, Kiadások évi Tartalék kiadás Felújítás Beruházás Eltérés % pe. átadás átadás tagi Felhalmozási mindösszesen eredeti összesen kölcsönök kiadás összesen 48. Kertvárosi Evangelikus Egyházközség ,0 49. Periféria Egyesület ,0 50. Szoció East Egyesület ,0 51. Bursa Hungarica ,0 52. Rés Alapítvány ,2 53. Szent Kamill Életet az Életnek Alapítv ,0 54. Idősügyi Tanács ,0 55. Hétszínvirág Bölcsőde ,4 Ebből évről áthúzódó 56. Szociális és egészségügyi célfeladatok ,2 57. Beregszászi Főiskola tanterem felújítás Humanet Alapítvány ,0 59. Tiszalöki Református Egyház ,0 60. Talentum alapítvány ,0 61. Drogambulancia korház Szociális kiadások összesen: , Kulturális célfeladatok , Oktatási célfeladatok , Ifjúsági célfeladatok , Külügyi és EUs célfeladatok , Sport célfeladatok , Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány ,0 68. Esélyt az Ifjúságnak Alapítvány ,0 69. Studium Alapítvány ,0 70. Idegenforgalmi célfeladatok , Közösségi színterek üzemeltetés Városi nagy rendezvények Városi lőtér , NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt ,0 75. TISZK HEFOP Projek önrész ,0 76. TISZK I. működésre TISZK II. programiroda ÚJ TISZK Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. 79. elősegítő progr. rendezvények ,2 259 Oktatási, Kulturális és Sport ö , Igazgatási kiadások , Hivatali étkezde , Nyh. és Térsége Hulladékgazd. Társ ,1 81 Hivatal müködésének kiadásai , Kisebbségi önkormányzatok , Képviselő testület kiadásai , Interreg pályázat EU Polgármesteri keret , Kitüntetések ,0 88. Céljutalom ,8 89. Intézményvezetők jutalma ,0 90. Megyei Önkormányzat ,0 91. Megyei Jogú Városok Szövetsége ,0 92. Első Nyírségi Fejl.Társulás ,0 12. oldal

21 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008.évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként ezer Ftban 4. sz. melléklet Sorszám Feladatok M e g n e v e z é s Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Ellátottak pénzbeli juttatásai Dologi, egyéb folyó kiadás Egyéb felh. Müködési Müködési célú Felh. célú pe. célú kiadás, Kiadások évi Tartalék kiadás Felújítás Beruházás Eltérés % pe. átadás átadás tagi Felhalmozási mindösszesen eredeti összesen kölcsönök kiadás összesen 93. Közbiztonsági megállapodás Közbiztonsági Alapitvány ,0 95. REÁL EXPO ,4 96. Civilfeladatok , PR kiadások Hirdetési keret , Település részönkormányzat , Dolgozók lakásépítés vásárlás , Nyírségi Többcélú Társulás , Városmarketing feladatok Külügyi Tanácsadó Testület müködtetése , Orosi népszavazás költsége Régiókért Alapítvány támogatása Önkormányzati egyéb feladatok , Polgárvédelmi kiadások ,8 364 Hivatali költségvetés összesen , Városfejlesztési kiadások , Felújítások , Intézményi kiadások ,6 Kiadások összesen: , ÁFA befizetés , Kamatfizetés , Térségi Hulladékgazd. KFt tagi kölcsön 113. Tartalék , Kötvényből megvalósuló feladatok tartaléka Céltartalék, államháztartási tartalék Mindösszesen: Hitelek törlesztése ,1 Finanszirozási müveletekkel együtt , Ebből évről áthúzódó 13. oldal

22 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi oktatási célfeladatainak előirányzata 4.1. sz. melléklet ezer Ftban! Sorszám Feladatok felsorolása M e g n e v e z é s Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Ellátottak pénzbeni juttatásai Dologi Tartalék Működési célú pe. átadás Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Felh. célú pe. átadás Egyéb felh. célú kiadások Felhalmozási kiadás összesen MINDÖSZ SZESEN évről áthúzódó 1 Közoktatási Szakértők sz.sz.b. M. Egyesület 2 Horváth és Dubecz Tanácsadó Kft Pályázat készítése IBM Magyarország Kft 5 Csőbútor Kft 6 Csőbútor Kft 7 Sajátos nevelésű igényű tan. fogl. int. eszközfejl. 8 BlueComp Net Kft Commitment Kft évről áthúzódó összesen: 10 Tehetséggondozás 11 Intézményi évfordulók támogatása 12 Szakvez.tanárok órakedvezm Szakmai tanulm.versenyek rend Etnikai, hátrányos helyzetű képesség 14 kibontakoztató, integrált felk.program tám Pályázati önerő Sajátos nev.igényű tan.integrált nev.eszk.fejl Sajátos nevelési igényű óvodás gyerm. 17 integrált nev.pály.útján tört.tám Szakmai ellenőrzéshez, átszervezéshez, IMIP 18 jóváhagyáshoz szakértői tev. igénybevétele Ö S S Z E S E N

23 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata 4.2. sz. melléklet Sorszám Feladatok felsorolása M e g n e v e z é s évről áthúzódó Működési Működési Dologi Tartalék célú pe. kiadás Felújítás Beruházás átadás összesen 1 Kulturális Életért Egyesület Kulturális Életért Egyesület 3 Kulturális Életért Egyesület NyírDiák Egyesület Kulturális Életért Egyesület PiramisTeam Kft évről áthúzódó összesen: DÖK, civil ifj.szerv.pályázat ezer Ftban! Drog megelőzési pr.pály.kef Diákpolg. Iroda programjai Diákpolg. Iroda telefon, Internet Ifjúsági Tanács Ifjúsági Ház Működtetése NYÍRDIÁK NAPOK támogatása SULIEXPO támogatása Ifjúsági koncepció rövidtávú ütemtervének megvalósítása 16 "Biztonságosan egy életúton" program Csángó diákok támogatása Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Ellátottak pénzbeni juttatásai Felh. célú pe. átadás Egyéb felh. célú kiadások Ö S S Z E S E N Felhalmozási kiadás összesen MINDÖSZ SZESEN

24 Sorszám Feladatok felsorolása M e g n e v e z é s évről áthúzódó 1 Nyírsuli Kht Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi sport célfeladatainak előirányzata 4.3. sz. melléklet Működési Működési Dologi Tartalék kiadás Felújítás Beruházás célú pe. átadás összesen 2 Nyh. Polgári Lövész Egyesület Nyh.Városi Diáksport Egyesület Nyh. Polgári Lövész Egyesület Nyh.Terepíjász Se Nyírsuli Kht Nyh.Városi Diáksport Egyesület Nyh.Teke Klub Mozgáskorlátozottak Piremon Se Sóstói Lovassport Egyesület Advertum Kft Gombi Kosársuli FightTeam Harcművészeti Se Nyírsuli Kht Benczúr Gy. Ált.Iskola Kertvárosi Ált. Iskola NYVSC Tájfutás Mozgáskorlátozottak Piremon Se NYVSC Ökölvívás NYVSC Atlétika Nyh. Városi Rádióklub Se TAIQI Boxing Se FightTeam Harcművészeti Se Spirit Harcművészeti Se NYVSC Súlyemelés Sóstó Rt évről áthúzódó összesen: Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Ellátottak pénzbeni juttatásai Felh. célú pe. átadás Egyéb felh. célú kiadások Felhalmozási kiadás összesen ezer Ftban! MINDÖSZ SZESEN oldal

25 Sorszám Labdarúgás Feladatok felsorolása M e g n e v e z é s 29 Kiemelt egyéni sportágak 30 Parasport, fogyatékosok sportja 31 Városi Olimpiai Alap 32 Egyéb csapat és egyéni sportágak 33 Nyíregyházi Városi Diáksport Egyesület 34 Szabadidősport 35 Utánpótlásnevelés támog.(nyírsuli Kht.) 36 Egyéb támogatások 37 Kiemelkedő sportrendezvények 38 EBk, VBk jutalmazási rendszere 39 Sport ösztöndíj rendszer 40 Nőiférfi Főiskolai Kézilabda VB. 41 Úszósport szolgáltatás vásárlás 42 Kiemelt csapatsportágak: röplabda, kézilabda, kosárlabda Mobil műjégpálya támogatása (jégidő vásárlás) Személyi juttatás Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi sport célfeladatainak előirányzata 4.3. sz. melléklet Személyi juttatás járulékai Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési Működési Dologi Tartalék kiadás Felújítás Beruházás célú pe. átadás összesen Felh. célú pe. átadás Egyéb felh. célú kiadások Felhalmozási kiadás összesen MINDÖSZ SZESEN Tenisz utánpótlás támogatás Ö S S Z E S E N oldal

26 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi idegenforgalmi célfeladatainak előirányzata 4.4. sz. melléklet Sorszám Feladatok felsorolása M e g n e v e z é s évről áthúzódó 1 Első Nyírségi Fejl.Társaság 2 Sz.Sz.B.M.Tourinform Iroda Működési Működési Dologi Tartalék célú pe. kiadás Felújítás Beruházás átadás összesen 3 Czikóné és Társa Bt NyírKarta Bt PrímFilm Bt Magyar Turizmus Zrt Sz.Sz.B.M.Tourinform Iroda 8 Platán Autóház Idegenforgalmi Iroda létrehozása évről áthúzódó összesen: 10 Idegenforgalmi kiállítások és vásárok 11 Idegenforgalmi kiadványok 12 Idegenforgalmi hirdetések ezer Ftban! Idegenforgalmi tájékoztató tábla Idegenforgalmi felkészítő tanfolyam Idegenforgalmi szakember találkozó 16 Pályázati önerő Műemlék villamos üzemeltetése Idegenforgalmi Iroda létrehozása Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Ellátottak pénzbeni juttatásai Felh. célú pe. átadás Egyéb felh. célú kiadások Ö S S Z E S E N Felhalmozási kiadás összesen MINDÖSZ SZESEN

27 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi külügyi és EUs célfeladatainak előirányzata 4.5. sz. melléklet Sorszám Feladatok felsorolása évről áthúzódó M e g n e v e z é s Működési Működési Dologi Tartalék célú pe. kiadás Felújítás Beruházás átadás összesen 1 Varga Beáta Vásárhelyi Andrásné OTP Travel Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 5 QBE Atlasz Biztosító QBE Atlasz Biztosító OTP Travel évről áthúzódó összesen: ezer Ftban! Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb) Pályázati alap (okt.int.,civil szerv.,külkapcs.tám.) 12 Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok 13 Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős. 14 Pályázati alap (tanulmányi ösztöndíjak támog.) Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Ellátottak pénzbeni juttatásai Felh. célú pe. átadás A évi repr.kiad.után várható járulékok Egyéb felh. célú kiadások Ö S S Z E S E N Felhalmozási kiadás összesen MINDÖSZ SZESEN

28 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi kulturális célfeladatainak előirányzata 4.6. sz. melléklet Sorszám Feladatok felsorolása M e g n e v e z é s évről áthúzódó Működési Működési Dologi Tartalék célú pe. kiadás Felújítás Beruházás átadás összesen 1 Szabolcsi Szimfónikus Zenekar L'Harmattan Kft Neumann J.Társaság Sz.Sz.B.M.Múzeumok Igazg. 5 FanatX Táncsport Egyes MTESZ Köztéri alkotások létrehozása, felújítása 8 ezer Ftban! évről áthúzódó összesen: Nagyegyüttesek, kiemelt művelődési közösségek támogatása Városi mecenatúra Városi közgyűjtemények támog. 11 Közművelődési megállapodások 12 Városi rendezvények, társadalmi ünnepek 13 Pályázati önerő 14 Kulturális kiadványok 15 Köztéri alkotások létrehozása, felújítás Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Ellátottak pénzbeni juttatásai Felh. célú pe. átadás Egyéb felh. célú kiadások Kulturális marketing (Pr. cikkek, Kult. Magyar Városa projekt) Egyéb ( koszorúk, szakmai fórumok, szakértői díja) Európai Ifjusági Vonós zenekari Fesztivál PROArchi Egyesület támogatása Ö S S Z E S E N Felhalmozási kiadás összesen MINDÖSZ SZESEN

29 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi egészségügyi és szociális célfeladatainak előírányzata 4.7. sz. melléklet Sorszám Feladatok felsorolása M e g n e v e z é s Dologi Felújítás Beruházás ezer Ftban Bizottsági keret szociális pályázatok Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Müködési célú pe. átadás Müködési kiadás összesen Felh. célú pe. átadás Felhalmozási kiadás összesen MINDÖSZ SZESEN Egészségügyi alapellátási Igazgatóság által bonyolitott feladatok 2. rendelők bérleti díj védőnői tanácsadók bérleti díja védőnők rezsiköltsége veszélyes hulladék szállítás épületek karbantartása számítógépek karbantartása jav szakmai eszközök cseréje, pótlás bútorok javitás új orvosi rendelők, védőnői tanácsadók műszer és berendezési tárgyak kieg. 12. gépkocsik biztosítási díja Célfeladatok 13. védőnők továbbképzése védőnői praxisokba számitógép vásárlás drogambulancia kórház orvosi rendelők építésének támogatása 18. OMSZ esetkocsi szolgálati díja Összesen

30 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi szociális ellátására tervezett kiadásai 4.8..sz. melléklet ezer Ftban Feladatok felsorolása Személyi Személyi Müködési célú Müködési kiadás Felh. célú juttatás Dologi Felújítás Beruházás Felhalmozási MINDÖSZ Sorszá összesen M e g n e v e z é s juttatás pe. átadás összesen pe. átadás járulékai kiadás SZESEN m Rendszeres pénzbeli ellátások: Munkanélküliek rendszeres szociális s Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Ápolási díj Ápolási díj TB Rendszeres pénzbeli ell. összesen: Eseti pénzbeli és term. ellátások: Átmeneti segély Lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátási igazolvány Temetési segély Köztemetés Tanulói tankönyv támogatás Természetben nyújtott egyéb ellátás Adósságkezelési támogatás Eseti pénzbeli és term. ell. össz Ö S S Z E S E N

31 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei bevételének előirányzata 5.1. sz. melléklet Átvett pénzeszköz M e g n e v e z é s Alaptev. bevétel Vállalk. bevétel Pénzmaradvány felhasználás működ. felhalm. Önkorm. támogatás Bevétel összesen Sóstói Szivárvány Idősek Otthona Eü.,Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság Szociális Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálat Mentálhigiénés Központ Tbs feladat Eü.Szoc.és Bölcsődei Ig.Gondnokság Gyermekek Háza Óvoda Aranykörte Óvoda Búzaszem Óvoda Ligeti Óvoda Kikelet Óvoda Nefelejcs Óvoda Margaréta Óvoda Gyermekek Háza Óvodai Gondnokság Eszterlánc Óvoda Nyitnikék Óvoda Kerekerdő Óvoda Napsugár Óvoda Gyermekkert Óvoda Eszterlánc Óvodai Gondnokság Kertvárosi Csicsergő Óvoda Kincskereső Óvoda Tündérkert Óvoda Bóbita Óvoda Százszorszép Óvoda Virág Utcai Óvoda Kincskereső Óvodai Gondnokság Benczur Gy. Általános Iskola Petőfi S. Általános Iskola Benczúr Gy. Általános Iskolai Gondnokság Bem J. Általános Iskola Kazinczy F. Általános Iskola Zelk Z. Ált. és Német Kéttanítási Nyelvű Isk. Bem J. Általános Iskolai Gondnokság Kodály Z. Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Cantemus Kórus Kodály Z. Általános Iskolai Gondnokság Kertvárosi Általános Iskola Arany J. Gimnázium és Általános Iskola Gárdonyi G. Általános Iskola Arany J. Gimn. és Általános Iskolai Gondn Vécsey K. Általános Iskola Móricz Zs. Általános Iskola Szőlőskerti Ált. Isk. és Gyermekek Átm.Otth. Göllesz V. Spec.Szakisk.és Általános Iskola Szőlőskerti Ált. Isk.és Gyerm. Átm. Otth. Gondn Móra F. Általános Iskola Wesselényi M. Középiskola és Szakiskola Inczédy Gy. Középiskola és Szakiskola Kölcsey F. Gimnázium Vasvári P. Gimnázium Kölcsey F. Gimnáziumi Gondnokság Krudy Gy. Gimnázium Bencs L. Szakiskola és Általános Iskola Krúdy Gy Gimnáziumi Gondnokság Zrínyi I. Gimnázium Bánki D. Műszaki Középiskola Zay A. Gimnázium, Eü Szakközépiskola Westsik V. Élelm.Szakk.és Szakiskola Zay A. Gimnázium Eü. Szakk.Gondnokság Művészet Középiskola és Kollégium Vikár S. Zeneiskola Alapfokú Művészokt. Int Művészeti Középiskolai és Kollégium Gond Sipkay B. Keresk. Középiskola és Szakisk Lippai J. Szakközép és Szakiskola Vásárhelyi P. ÉVISZ Lippai J. Szakközép és Szakiskolai Gondn Széchenyi I. Közgazd.és Informatikai Szakk Bessenyei Gy. Középiskolai Kollégium Széchenyi I. Közgazd. és Inf. Szakk. Gondn Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár Váci M. Kulturális Műv. és Gyermekcentrum Hivatásos Önkorm. Tűzoltóság Ö s s z e s e n : oldal

32 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei kiadásának előirányzata 5.2. sz. melléklet Ellátottak M e g n e v e z é s Személyi juttatás Mad. terh. járulék Dologi kiadás Felújítás Felhalm. kiadás Kiadás összesen pénzbeni juttatása Sóstói Szivárvány Idősek Otthon Eü.,Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság Szociális Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálat Mentálhigiénés Központ Tbs feladat Eü.Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság Gondn Gyermekek Háza Óvoda Aranykörte Óvoda Búzaszem Óvoda Ligeti Óvoda Kikelet Óvoda Nefelejcs Óvoda Margaréta Óvoda Gyermekek Háza Óvodai Gondnokság Eszterlánc Óvoda Nyitnikék Óvoda Kerekerdő Óvoda Napsugár Óvoda Gyermekkert Óvoda Eszterlánc Óvodai Gondnokság Kertvárosi Csicsergő Óvoda Kincskereső Óvoda Tündérkert Óvoda Bóbita Óvoda Százszorszép Óvoda Virág Utcai Óvoda Kincskereső Óvodai Gondnokság Benczur Gy. Általános Iskola Petőfi S. Általános Iskola Benczúr Gy. Általános Iskolai Gondnokság Bem J. Általános Iskola Kazinczy F. Általános Iskola Zelk Z. Ált. és Német Kéttanítási Nyelvű Isk. Bem J. Általános Iskolai Gondnokság Kodály Z. Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Cantemus Kórus Kodály Z. Általános Iskolai Gondnokság Kertvárosi Általános Iskola Arany J. Gimnázium és Általános Iskola Gárdonyi G. Általános Iskola Arany J. Gimn. és Általános Iskolai Gondn Vécsey K. Általános Iskola Móricz Zs. Általános Iskola Szőlőskerti Ált. Isk.Gyermekek Átm. Otthona Göllesz V. Spec.Szakisk.és Általános Iskola Szőlőskerti Ált. Isk.Gyerm. Átm. Otth. Gondn Móra F. Általános Iskola Wesselényi M. Középiskola és Szakiskola Inczédy Gy. Középiskola és Szakiskola Kölcsey F. Gimnázium Vasvári P. Gimnázium Kölcsey F. Gimnáziumi Gondnokság Krudy Gy. Gimnázium Bencs L. Szakiskola és Általános Iskola Krúdy Gy Gimnáziumi Gondnokság Zrínyi I. Gimnázium Bánki D. Műszaki Középiskola Zay A. Gimnázium és Eü. Szakközépiskola Westsik V. Élelm. Szakk.és Szakiskola Zay A. Gimnázium és Eü. Szakk. Gondn Művészeti Középiskola és Kollégium Vikár S. Zeneiskola Alapfokú Művészokt. Int. Művészeti Középiskola és Kollégiumi Gondn Sipkay B. Keresk. Középiskola és Szakisk. Lippai J. Szakközépiskola és Szakiskola Vásárhelyi P. ÉVISZ Lippai J. Szakk. és Szakiskolai Gondn Széchenyi I. Közgazd.és Informatikai Szakk. Bessenyei Gy. Középiskolai Kollégium Széchenyi I. Közgazd. és Informatikai Szakk. Gondn Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár Váci M. Kulturális Műv. és Gyermek Centrum Hivatásos Önkorm. Tűzoltóság Ö s s z e s e n : oldal

33 6. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek létszám adatai M e g n e v e z é s Enged. létszám I. 01. Enged. létszám XII. 31. Létszám változás I. 01. Enged. létszám I. 01. Fejl. többlet III. 01. Enged. létszám XII. 31. Eltérés I. 01. Éves átl. állományi létszám Sóstói Szivárvány Idősek Otthona 194,00 191,00 191,00 191,00 3,00 191,00 Egészs., Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság 271,50 271,50 271,50 271,50 271,50 Szociális Gondozási Központ 168,50 162,50 162,50 162,50 6,00 162,50 Gyermekjóléti Szolgálat 46,00 47,00 47,00 47,00 1,00 47,00 Mentálhigiénés Központ 40,50 39,50 39,50 39,50 1,00 39,50 Eü.Szoc.és Bölcsődei Ig.gondn. 526,50 520,50 520,50 520,50 6,00 520,50 Gyermekek Háza Óvoda 33,00 32,00 32,00 32,00 1,00 32,00 Aranykörte Óvoda 28,00 27,00 27,00 27,00 1,00 27,00 Búzaszem Óvoda 34,00 33,00 33,00 33,00 1,00 33,00 Ligeti Óvoda 34,00 32,00 32,00 32,00 2,00 32,00 Kikelet Óvoda 36,00 35,00 35,00 35,00 1,00 35,00 Nefelejcs Óvoda 24,00 20,00 20,00 20,00 4,00 20,00 Margaréta Óvoda 30,00 29,00 29,00 29,00 1,00 29,00 Gyermekek Háza Óvodai gondn.: 219,00 208,00 208,00 208,00 11,00 208,00 Eszterlánc Óvoda 39,00 38,00 38,00 38,00 1,00 38,00 Nyitnikék Óvoda 22,00 21,50 21,50 21,50 0,50 21,50 Kerekerdő Óvoda 49,00 45,00 45,00 45,00 4,00 45,00 Napsugár Óvoda 38,50 37,50 37,50 37,50 1,00 37,50 Gyermekkert Óvoda 40,50 38,00 38,00 38,00 2,50 38,00 Eszterlánc Óvodai gondn. : 189,00 180,00 180,00 180,00 9,00 180,00 Kertvárosi Csicsergő Óvoda 32,00 30,00 30,00 30,00 2,00 30,00 Kincskereső Óvoda 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 Tündérkert Óvoda 40,50 39,50 39,50 39,50 1,00 39,50 Bóbita Óvoda 29,75 26,75 26,75 26,75 3,00 26,75 Százszorszép Óvoda 39,50 35,00 35,00 35,00 4,50 35,00 Virág Utcai Óvoda 41,50 40,00 40,00 40,00 1,50 40,00 Kincskereső Óvodai gondn. : 214,75 202,75 202,75 202,75 12,00 202,75 Benczúr Gy. Általános Iskola 87,13 80,38 80,38 1,00 81,38 6,75 81,21 Petőfi S. Általános Iskola 64,00 60,00 60,00 60,00 4,00 60,00 Benczúr Gy. Ált. Isk. Gond. 151,13 140,38 140,38 1,00 141,38 10,75 141,21 Bem J. Általános Iskola 63,50 62,50 62,50 62,50 1,00 62,50 Kazinczy F. Általános Iskola 69,00 59,50 59,50 59,50 9,50 59,50 Zelk Z. Ált. és Német Kéttanítási Nyelvű Isk. 56,50 52,00 52,00 52,00 4,50 52,00 Bem J. Ált. Isk. Gond. 189,00 174,00 174,00 174,00 15,00 174,00 Kodály Z. Általános Iskola 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 44,70 44,70 44,70 44,70 44,70 Cantemus Kórus 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 Kodály Z. Ált.Isk. gondn. : 106,70 106,70 106,70 106,70 106,70 Kertvárosi Általános Iskola 73,50 45,00 45,00 45,00 28,50 45,00 Arany J. Gimnázium és Ált. Iskola 143,00 130,00 130,00 130,00 13,00 130,00 Gárdonyi G. Általános Iskola 46,00 44,00 44,00 44,00 2,00 44,00 Arany J. Gimn. és Ált. Isk.Gond. 189,00 174,00 174,00 174,00 15,00 174,00 Vécsey K. Általános Iskola 90,00 79,00 79,00 79,00 11,00 79,00 Móricz Zs. Általános Iskola 69,50 65,50 65,50 65,50 4,00 65,50 Szőlőskerti Ált.Iskola és Gyerm.Átmeneti Otthona 70,50 72,50 72,50 72,50 2,00 72,50 Göllesz V. Speciális Szakiskola és Ált.isk. 70,50 66,50 66,50 66,50 4,00 66,50 Szőlőskerti Ált. Isk. Gyerm.Átm.Otth. Gond. 141,00 139,00 139,00 139,00 2,00 139,00 Móra F. Általános Iskola 102,50 94,50 94,50 94,50 8,00 94,50 Wesselényi M. Középiskola és Szakisk. 183,00 176,00 176,00 176,00 7,00 176,00 Inczédy Gy. Középiskola és Szakisk. 143,00 137,00 137,00 137,00 6,00 137,00 Kölcsey F. Gimnázium 68,50 65,50 65,50 65,50 3,00 65,50 Vasvári P. Gimnázium 67,50 61,50 61,50 61,50 6,00 61,50 Kölcsey F. Gimn. Gond. 136,00 127,00 127,00 127,00 9,00 127,00 Krúdy Gy. Gimnázium 56,50 54,50 54,50 54,50 2,00 54,50 Bencs L. Szakiskola és Ált. Iskola 42,50 39,00 39,00 39,00 3,50 39,00 Krúdy Gy Gimn. Gond. 99,00 93,50 93,50 93,50 5,50 93,50 Zrínyi I. Gimnázium 95,50 88,00 88,00 88,00 7,50 88,00 Bánki D. Műszaki Középiskola 133,50 131,50 131,50 131,50 2,00 131,50 Zay A. Gimnázium és Eü. Szakk.Isk. 80,00 77,00 77,00 77,00 3,00 77,00 Westsik V. Élelm.Szakk.és Szakisk. 70,50 70,50 70,50 70,50 70,50 Zay A. Eü. Szakk.Isk. és Gimn. Gond. 150,50 147,50 147,50 147,50 3,00 147,50 Művészeti Középiskola 107,50 106,00 106,00 106,00 1,50 106,00 Vikár S. Zeneiskola és AMI 72,00 66,00 66,00 66,00 6,00 66,00 Művészeti Középiskolai gondn. 179,50 172,00 172,00 172,00 7,50 172,00 Sipkay B. Keresk. Középisk. és Szakiskola 123,00 119,00 119,00 119,00 4,00 119,00 Lippai J. Szakközépiskola és Szakiskola 66,50 66,50 66,50 66,50 66,50 Vásárhelyi P. ÉVISZ 51,50 51,00 51,00 51,00 0,50 51,00 Lippai J. Szakközép és Szakiskolai gondn. 118,00 117,50 117,50 117,50 0,50 117,50 Széchenyi I.Közgazd.és Inform. Szakközépisk. 84,50 77,50 77,50 77,50 7,00 77,50 Bessenyei Gy. Középiskola Kollégium 36,50 34,50 34,50 34,50 2,00 34,50 Széchenyi I. Közg.és Inform. Szakk. Gond. 121,00 112,00 112,00 112,00 9,00 112,00 Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár 70,38 62,38 62,38 0,62 63,00 8,00 62,90 Váci M. Kulturális, Műv. és Gyermekcentrum 61,50 46,50 1,00 47,50 47,50 14,00 47,50 Hivatásos Önkorm. Tűzoltóság 107,00 107,00 23,00 130,00 130,00 23,00 130,00 Ö s s z e s e n : 4 176, ,21 24, ,21 1, ,83 195, ,56 Polgármesteri Hivatal 346,00 339,00 339,00 339,00 7,00 339,00 M i n d ö s s z e s e n : 4 522, ,21 24, ,21 1, ,83 202, ,56

34 6. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek létszám adatai M e g n e v e z é s Enged. létszám I. 01. Enged. létszám XII. 31. Létszám változás I. 01. Enged. létszám I. 01. Fejl. többlet III. 01. Enged. létszám XII. 31. Eltérés I. 01. Éves átl. állományi létszám OEP által finanszírozott 107,50 107,50 107,50 107,50 107,50 M i n d ö s s z e s e n : 4 629, ,71 24, ,71 1, ,33 202, ,06

35 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások 7. sz. melléklet eft Sorszám Feladat megnevezése Áthúzódó kifizetések (7/1. melléklet részletezése szerint) Kiadási előirányzat [eft] Bevételi előirányzat [eft] / Utak és közlekedés 1.3 Járdaépítések, felújítási program Utak tervezése Útalapok tervezése, építése, lezárása Útfelújítások évi program (DECTEÚT) Városi Közlekedésfejlesztési Terv (Közlekedésfejlesztési koncepció aktualizálás) Jelzőlámpás forgalmi csomópontok építése sz. 41. sz sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat) 4. sz. főút km közötti szakaszon (Pazonyi u.) gyalogkerékpárút építés (ÉAOP pályázat) Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat) 1.30 Sebességkijelző táblák kihelyezése a 38. sz. és a 36. sz. főutakon 1.31 Kisbusz beszerzés 1.32 Petrikovics u. ABC környezetének rendbetétele / Közterületek (terek, parkok, temető) 2.1 Fasorrendezések 2.2 Zöldfelületi felmérések 2.7 Játszóterek építése közterületeken 2.15 Utcabútorok telepítése, pótlása 2.16 Utcai szemétszelencék telepítése, pótlása 2.18 Jósaváros közterületeinek rehabilitációja (jóteljesítési garancia) 2.21 Fásítási akció 2.23 Óvodai, általános iskolai játszószerek rekonstrukciós programja 2.26 Fazekas J. tér park tervezése és építése 2.27 Ungvár stny. 26. sz. előtti burkolat és zöldfelület felújítása 2.28 Deák F. utca zöldfelület rekonstrukció folytatása 2.29 Integrált városfejlesztés (ÉAOP 5.1.1/B pályázat) / Környezetvédelem 27

36 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások 7. sz. melléklet eft Sorszám Feladat megnevezése Kiadási előirányzat [eft] Bevételi előirányzat [eft] Biomonitoring rendszer további üzemeltetése SzSzB Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás Báthory I. Laktanya környezeti kármentesítése Borbányai hulladéklerakó tényfeltárása Folyékony hulladékgyűjtés kompenzáció (Állami) Helyi természeti területek védetté nyilvánítása Szelektív hulladékgyűjtés PR (Norvég Alap) Környezetvédelmi Program készítése Hulladékgazdálkodási Program felülvizsgálata 3.15 Vay Á. Laktanya környezeti állapotfelmérése 3.16 Repülőtér környezeti hatásvizsgálat 3.17 Települési szilárd hulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése (KEOP pályázat) 3.18 NyíregyházaOros Térségi Hulladékkezelő Telep depónia magasítása 4./ Ivóvízellátás, csapadék és szennyvízhálózat bővítés 4.1 Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés) Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP) Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés) Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás) Nyíregyháza Közműépítő Vízgazdálkodási Társulat működési költsége 4.9 (Felsőpázsit, Simai út és térsége, Lászlócsere dűlő, Csernyikbokor, Mátyásbokor) 4.10 Szennyvízprogram Társulat működési költsége / Intézmények és lakás 5.5 Védett épületek felújításának támogatása 5.7 Vay Ádám laktanya épületeinek hasznosítása (ROP) 5.11 Városi Stadion világítás korszerűsítés 5.12 Tűzoltóság épületének rekonstrukciója és bővítése (HÖFCÉDE) 5.14 Wesselényi M. Középiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP)

37 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások 7. sz. melléklet eft Sorszám Feladat megnevezése 5.15 Báthory Laktanya telekkialakítás tervezése Kiadási előirányzat [eft] Bevételi előirányzat [eft] / Városrendezés 6.2 Településrendezési tervek felülvizsgálata Szabályozási terv módosítások Térinformatikai betöltés, tesztelés / EU pályázatok támogatásával megvalósítandó fejlesztések 7.1 Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése / Ágazaton kívűl 8.1 Kisebb áthúzódó feladatok Fejlesztési kiadások összesen: Fejlesztés bevételei összesen: Fejlesztés önkormányzati nettó kiadásai

38 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások 7. sz. melléklet eft Feladat megnevezése Kiadási előirányzat [eft] Bevételi előirányzat [eft] Kiadási előirányzat [eft] Bevételi előirányzat [eft] Feladat megnevezése Környezetvédelmi Alap Összesen: Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási társulás Költségvetése Kiadási előirányzat [eft] Bevételi előirányzat [eft] Feladat megnevezése Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási társulás Összesen: Önkormányzati költségvetésbe tartozó előirányzat Feladat megnevezése Kiadási előirányzat [eft] Bevételi előirányzat [eft] Szabolcs Volán Rt Szabolcs Volán Rt. Rugalmas közlekedési szolgáltatás Önkormányzati tervtanács működési költsége Önkormányzati adatvagyon felhasználásához kapcsolódó informatikai fejlesztéshez kapcsolódó Support díja Összesen: Sorszám Sorszám Sorszám Sorszám Sorszám Feladat megnevezése Városüzemeltetési feladatok Kiadási előirányzat [eft] Bevételi előirányzat [eft] Ipari Park fásított területének éves fenntartása Összesen:

39 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatok áthúzódó bevételei és kiadásai 7/1. sz. melléklet eft Sorszám Feladat megnevezése Áthúzódó kifizetés 2008ra [eft] Áthúzódó bevétel 2008ra [eft] 1.3 Járdaépítések, felújítási program 1.15 Útalapok tervezése és építése Útfelújítások évi program (DECTEÚT) Alma utca folytatása 1.21 Közforgalmú közlekedés racionálási javaslata 2.18 Jósaváros közterületeinek rehabilitációja (ROP) 2.21 Fásítási akció 2.25 Ipari Park fásított területének éves fenntartása Biomonitoring rendszer további üzemeltetése 3.6 Báthory Laktanya környezeti kármentesítés Borbányai hulladéklerakó tényfeltárás 4.3 Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés) Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás) 5.1 Szivárvány Szociális Otthon bővítése, rekonstrukciója (Címzett támogatás) Vay Ádám laktanya épületeinek hasznosítása (ROP) 5.11 Városi Stadion világítás korszerűsítés Szabályozási terv módosítások 7.1 Projektek előkészítése, pályázati dokumentációk készítése 8.1 Kisebb áthúzódó feladatok Szabó L. Ált. Isk. területén 750 m 2 gépkocsi parkolók kialakítása Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (Kohéziós AlapKEOP) Áthúzódó kiadások összesen: Áthúzódó bevétel összesen: Áthúzódó önkormányzati nettó kiadásai

40 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai 8.sz. melléklet Bevétel [eft] Kiadás [eft] Feladat megnevezése Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP) (tervezés) Vay Ádám és a Báthory István laktanya épületeinek hasznosítása (Bencs László Szakiskola, Tehetséggondozó Kollégium) (ROP) Támogatást biztosító megnevezése Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és EU Kohéziós Alap Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (VÁTI) ÖTM EU Önerő Alap Támogatás összesen Előbbiből terv évi támogatás Terv évet megelőző kiadás Terv évben További években 4. sz. 41. sz sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség sz. főút km közötti szakaszon (Pazonyi u.) gyalogkerékpárút építés (ÉAOP pályázat) Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat) Integrált városfejlesztés (ÉAOP 5.1.1/B pályázat) Települési szilárd hulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése (KEOP pályázat) Wesselényi M. Szakközépiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP) Összesen Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

41 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésben tervezett felújítási feladatok 9. sz. melléklet Intézmény megnevezése Felújítási munka megnevezése Áthúzódó felújítás Szociális Gondozási Központ (Vécsey köz) állagmegóvás miatti vízelvezetés Őzike Bölcsőde (Fazekas János tér) udvari csőtörés elhárítása 306 Bóbita Bölcsőde (Tass u) padlóösszefolyó, vízvezeték elzáró szelepek cseréje 321 Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy. u.) csőtörés és dugulás elhárítása 106 Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas J. tér) lefolyórács csere, dugulás, csőtörés elhárítása 201 Kiadási előirányzat ( e Ft) Bevételi előirányzat ( eft) Eü.Szoc.és Bőlcsődei Igazg. Gond Gyermekek Háza Óvoda (Kereszt u.) vizesblokk és tárgyaló helyreállítása 143 Aranykörte Óvoda (Körte u.) tornapálya ütéscsillapító burkolat kiép 553 Gyermekek Háza Óvodai Gond. 696 Eszterlánc Óvoda (Tas u 13) balesetveszélyes parketta felújítása Éttermi mosdók cseréje, éttermi vápa javítása 650 Herman Ottó Általános Iskola (Fő u.) tornaterem lapostatő átfedés beázás miatt 784 Benczúr Gy. Általános Iskolai Gond Kazinczy Ferenc Általános Iskola (Árok u.) 2. emeleti csőtörés megszüntetése 430 Fiúlány vizesblokk kialakítása (ÁNTSZ jkv.) Szabó Lőrinc Általános Iskola tálalókonyha gázengedélyes terve, megvalósítása 498 Arany J. Gimn. és Általános Iskolai Gond Móricz Zs. Általános Iskola lapostetőjav. beázás miatt, csőtörés utáni helyreáll. 683 Vécsey Károly Általános Iskola (Vécsey köz 27) konyha balesetveszélyes fogadószint átépítése 260 Móra Ferenc Általános Iskola (Fazekas J. tér) tetőszigetelés (tornacsarnok) 560 Sipkay Barna Keresk. Középiskola és Szakisk. tetőszigetelés (konyhai rész) 520 balesetveszélyes parketta cseréje, tetőszigetelés Széchenyi I. Közg. Informatikai Szakközépiskola és érintésvédelmi és villámvédelmi vizsgálat következtében feltárt Kollégium (Városmajor u.) hibák javítása 195 Széchenyi I. Közg. Inf. Szakk. Gond Áthúzódó feladatok összsesen Őzike Bölcsőde (Vécsey tetőhéjazat csere,csatorna csere nyílászáró csere,homlokzati hőszigetelés,burkolat felúj Napsugár Bölcsőde /Dália u.6/ Hóvirág Bölcsőde /Malom u./ Nefelejcs Bölcsőde /Sarkantyú u./ Micimackó Bölcsőde /Stadion u./ Katica Bőlcsőde /Tőke u./ Babaház Bölcsőde /Krúdy Gy.u/ Bóbita Bölcsőde /Tas u./ Aprajafalva Bölcsőde /Fazekas J.tér/ Időskorúak Szoc.Otthona.(Oros, Rozsnyai u.) Nyirjes orvosi rendelő Családias Ellátást nyújtó Idősek Otthona (Pacsirta u.) Mentálhigiénés Központ burkolat csere foglalkoztatókban palatető csere, járda javítás vizesblokkok felújítása /3 db/,nyílászáró csere, 6 csoportszoba burkolat felújítás, homlokzati hőszigetelés ROP pályázat Önerő:7941,e.Ft,Tám:45000,e.Ft, Bek:52941,e.Ft vizesblokk felújítás,nyílászáró és burkolat csere Nyílászáró csere,burkolat felújítás ROP pályázat Önerő:7941,e.Ft,Tám:45000, e.ft,bek:52941,e.ft Rendelő felújítás ROP pályázat Önerő:2.770 e.ft, Tám: e.ft, Bek: e.ft Bessenyei Kollégium épületébe történő átköltözés Szociális Gondozási Központ Balesetveszélyes teraszfelújítás (Tőke és Vécsey u. ) Eü.Szoc.és Bőlcsődei Igazgatóság Gondnokság Gyermekek Háza Óvoda (Kereszt u.) nyílászáró csere vizesblokk felújítás II.ütem, Aranykörte Óvoda (Körte u) konyha gépészeti rendszer felújítás (a többi munkafázist a nyílászáró SODEXHOO csere végzi),előtető belső udvari homlokzat, csap.víz elvez, nyílászáró csere, Búzaszem Óvoda (Búza u.) akadálymentesítés burkolat csere Ligeti Óvoda ( Ferenc krt.) foglalkoztató burkolat csere vizesblokkok felújítása Kikelet Óvoda (Fazekas J.tér) folyosó padlóburkolat csere Kikelet Óvoda tagóvoda (Butyka ) vizesblokk felújítás Nefelejcs Óvoda ( Oros, Élet u.) tetőhéjazat csere, vizesblokk felújítása Margaréta Óvoda (Fazekas J.tér) homlokzati nyílászáró csere vizesblokk felújítás I.ütem foglalkoztatók felújítása Gyermekek Háza Óvodai Gondnokság Eszterlánc Óvoda (Tas u.) vizesblokk felújítás konyhai lefolyók felúj nyílászáró csere I.ütem, Eszterlánc Óvoda (Etel köz.) vizesblokk, burkolat felújítás I.ü Nyitnikék Óvoda (Sóstóhegy Jázmin u.) nyílászáró csere Nyitnikék Óvoda (Sóstóhegy Állomás u.) külső homlokzat felújítás Kerekerdő Óvoda (Sóstói u.) ROP pályázat Önerő:5294,e.Ft, Tám:47647, e.ft,beker:52941, e.ft Kerekerdő Óvoda (Krúdy Gy.u.) vizesblokkok, burkolat, felúj tetőszigetelés Napsugár Óvoda (Stadion u.) Gyermekkert Óvoda (Városmajor u.) Gyermekkert Óvoda (Tőke u.) Gyermekkert Óvoda (Rozsrét) ROP pályázat Önerő:7941,e.Ft,Tám:45000, e.ft,bek:52941,e.ft Bővítés (ROP pályázattal) esetén csak önerő e.ft, Bek:120000e.Ft nyílászáró csere I.ütem,homlokzat felúj. "A" ép nyílászáró csere II.ütem, "B" ép. burkolatcsere, belső felújítás, nyílászáró csere ROP pályázat tető átfedés,külsőbelső felúj., nyílászáró csere Eszterlánc Óvodai Gondnokság homlokzati portálcsere Kincskereső Óvoda (Árpád u)

42 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésben tervezett felújítási feladatok 9. sz. melléklet Intézmény megnevezése Kincskereső Óvoda (Árpád u) Kertvárosi Csicsergő Óvoda (Dugonics u,) Kertvárosi Csicsergő Óvoda (Felsősima) Tündérkert Óvoda (Kert köz 8. sz) Bóbita Óvoda (Vécsey köz) Bóbita Óvoda (Tünde u) Százszorszép Óvoda ( Kállói u.) Százszorszép Óvoda ( Benczúr tér.) Virág utcai óvoda (Virág utca 67) Virág utcai Tagóvoda (Vécsey köz) homlokzat és tető felújítás burkolatcsere, belső felújítás Felújítási munka megnevezése nyílászáró csere I.ütem foglalkoztató felújítás, járda felújítása ROP pályázat akadálymentesítésönerő:1.110e.ft, Tám:9.990e.Ft, 4 gyermek vizesblokk, Bekerülés:11.100e.Ft felnőtt WC felújítása,homlokzat homlokzat hőszigetelés felújítása sportpadló fektetés, balesetveszélyes térburkolat javítása homlokzat felújítása, tároló felújítása nyílászáró csere I. ütem vizesblokk felújítás 4 db nyílászáró csere, külső homlokzat vizesblokk felújítás foglalkoztatók felújítása nyílászáró csere lapostető felújítása lapostető szigetelés felújítása burkolat, homlokzat felújítás Kiadási előirányzat ( e Ft) Bevételi előirányzat ( eft) Kincskereső Óvodai Gondnokság Benczúr Gyula Általános Iskola (Kert köz) Szigligeti Ifjúsági Tábor Herman Ottó Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola (Oros) (Alma u.) Nyílászáró csere befejezése, homlokzat felújítása, bejárat Építészeti előtti előtető tervezés, tervezése, konyha készítése vizesblokk tetőhéjazat csere Elektromos rendszer felülvizsgálata, javítása, részleges terület téliesítés vásárlás vizesblokk felújítása üdülő épületek tetőhéjazat cseréje nyílászáró csere I.ütem tornatermiöltöző vizesblokk és nevelői WC felújítás könyvtár kialakítás csapadékcsatorna cseréje,tetőjavítás, lapostető átfedés radiátor és szelepcsere homlokzat felújítás ROP pályázat Önerő:17647,e.Ft, Tám:158823,Bek: ,e.Ft Benczúr Gyula Általános Iskolai Gond Bem J. Általános Iskola (Epreskert u.) Kazinczy F. Általános Iskola (Árok u.) Zelk Z. Általános és Német kéttanítási nyelvű iskola (Krúdy Gy.u.) udvari csapadékcsatorna csere, tornaterem burkolat csere,főzőkonyha felúj.,nyílászáró csere tantermi II.ü. nyílászáró csere I. ütem nyílászáró csere III. ütem Belső ajtó csere, beépített szekrények felújítása Tantermek belső felújítása Bem J. Általános Iskolai Gondnokság Kodály Zoltán Általános Iskola bejárati ajtó előtető 2db + tervezés ROP pályázat Önerő:6.210e.Ft, Tám: e.ft,bek: Kertvárosi Általános Iskola (Könyök u.) e.ft könyvtár kialakítás 417 Kertvárosi Általános Iskola össz Arany J. Gimn. és Ált. Iskola (Ungvár stny) Gárdonyi Géza Általános.Iskola ( Kórház u.) Szabó Lőrinc Általános Iskola (Igrice u.) Belső ajtó cseréje, beép. Szekrények felúj., burkolat csere lány vizesblokk felújítás fsziii em, lépcsőházi korlát tantermi burkolat felújítás tetőhéjazat, csap.csatorna csere, kerítés homlokzat festés Arany J. Gimn. és Ált. Iskolai Gond Vécsey K. Általános Iskola (Vécsey köz) Móricz Zs. Általános Iskola (Virág u.) Szőlőskerti Ált.Isk. Diákott. és Gyerm. Átm. Otth. (Nyírszőlős) Göllesz Viktor Spec. Szakisk. és Ált. Isk. (Báthory u.) külső homlokzat hőszigetelés ROP pályázat Önerő:10350,e.Ft,Tám:93150, e.ft,bek:103500,e.ft tanteremi burkolat felújítása, kollégiumi vizesblokk és mosókonyha felújítás Nyílászáró csere II. ütem Szőlőskerti Ált. Isk. Gyem. Átm Otth.Gond Móra Ferenc Általános Iskola (Fazekes J. tér) tornaterem tetőszigetelés befejezése, tantermi szárny nyílászáró tetőszigetelése. csere I.ütem Móra Ferenc Általános Iskola össz Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Árok u. 53.) ROP pályázat kollégium épületre Régi épületszárny belső felújítása Nyílászáró csere III ütem Inczédy Gy. Középisk és Szakisk. és Koll. össz Wesselényi M. Középiskola, Szakiskola és Kollégium.(Dugonics u.) ROP pályázat Önerő:14314,Ft, Tám:81129,e.Ft, Bek: 95445,e.Ft ROP pályázat Önerő:15882,e.Ft,Tám:90000,e.Ft, Bek: ,e.Ft ROP pályázat Önerő:56000,e.Ft,Tám: ,e.Ft, Bek: ,e.Ft Kollégiumi szobák felújítása Lapostető szigetelés cseréje Wesselényi M. Középiskola Szakisk. össz burkolat felújítás, tornatermi üvegfal csere, Vasvári Pál Gimnázium (Kiss Ernő u.) tornaterem tetőszigetelés

43 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésben tervezett felújítási feladatok 9. sz. melléklet Intézmény megnevezése Vasvári Pál Gimnázium (Kiss Ernő u.) aula, folyosók felújítása Felújítási munka megnevezése Kiadási előirányzat ( e Ft) Bevételi előirányzat ( eft) Kölcsey F. Gimnáziumi Gondnokság Kollégium vizesblokk felújítás, burkolat csere, tűzjelző Bánki Donát Szakközépiskola (Korányi F. u) burkolatok tűzterjedésgátló cseréje szerkezetek IIIII.ü. készítése Bánki Donát Szakközépiskola össz kollégiumi szellőzőrendszer felújítása napárnyékoló rendszer cseréje Zay A. Gimnázium, Eü. Szakközépiskola és Kollégium (Család u. 11) belső felújítási munkák Villámhárító rendszer tervezése, kivitelezése Eresz csapadékcsatorna csere, bádogozás cseréje Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakk.és Szakiskola (Semmelweis u.) folyosói fal és padlóburkolat csere I. ütem folyosói fal és padlóburkolat csere II. ütem Zay A. Gimn. és Eü. Szakk. és Koll. Gond Művészeti Középiskola és Koll. (Szabolcs u) magastető héjazat cseréje, homlokzati nyílászárók cseréje udvari szennyvízhálózat cseréje Művészeti Középiskola és Kollégium (Búza u) régi épületszárny nyílászáró csere tanterem kialakítás Művészeti Középiskola és Koll. (Moszkva u.) III. emeleti vizesblokk felújítás,tető átszigetelés Művészeti Középiskola és Kollégium Gond Sipkai B. Kereskedelmi, Vendéglátóipari, konyha szellőzés kiépítése Idegenforgalmi Középiskola,Szakiskola és nyílászáró csere, tető felújítás Kollégium külső homlokzat felúj Sipkay B. Kersk. Középiskola, Szakisk. össz Lippai J..Szakközépiskola és Szakiskola (Krúdy Gy u.) Lippai J. Szakközépiskola és Szakiskola Apagyi tangazdaság Vásárhelyi P. ÉVISZ (Vasvári P. u.) földszinti vizesblokkok felújítása, burkolatok cseréje emeleti vizesblokkok felújítása, burkolatok cseréje nyílászáró csere Főépület felújítási munkák Energetikai koncepció megvalósítása I. ütem (gáz, fűtés, víz) Energetikai koncepció megvalósítása II. ütem (gáz, fűtés, víz) Régi Konyhaépületszárny felújítása. Főzőkonyha, étterem, funkció balesetveszélyes kialakítással korlát és lépcső felújítása, nyílászáró csere nyílászáró I. ütem csere II.ütem régi épületszárny tetőhéjazat csere Lippai J. Szakk. és Szakisk. Gond tornaterem parketta burkolása Széchenyi I. Közgazdasági, Informatikai nyílászáró csere I. ütem, Szakközépiskolai és Kollégium (Városmajor u.) Nyílászáró csere II. ütem, térvilágítás Széchenyi I. Közg. Inf. Szakk. és Koll. Gond Lakókörzet Műv.Házak Ig..(Honvéd u.) nyílászáró csere, homlokzat felújítás Lakókörzeti Műv. Házak Ig. (Városmajor u). tetőszigetelés, nyílászáró csere Lakókörzeti Műv. Házak Ig. (Prága u). berendezések cseréje 500 Lakókörzeti Műv. Házak Ig. (Nagyszállás Kulturális Központ) Váci M. Kult. Műv. és Gyermekcentrum össz Intézmények összesen Tartalékkeret Lakásfelújítás Egyéb önkormányzati tulajdonú ing. felújítás Római katólikus templom környezetének térbukolat Régi épületrész belső udvari homlokzat Belső udvar közművek cseréje Belső udvar parkosítása Elektromos energia rendszer "B" épület szélfogó átépítés Elektromos energia rendszer IV. ütem Irodák klimatizálásának folytatása Tűzjelzők további telepítése Kamera rendszer kiépítés Garázs bontás Madárháló I. ütem "A"épület átalakítás "C" épület támfal tervezés kivitelezés Mozgáskorlátozotti feljáró "A, B" épület között Mosdók felújítása ROP pályázat Önerő:7941,e.Ft,Tám:45000,e.Ft, Bek:52941,e.Ft Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összsesen

44 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának költségvetése 10.1.sz.melléklet Előirányzat M E G N E V E Z É S Ftban eftban Képviselők juttatásai Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások utáni TB. Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok Egyéb dologi kiadások 2007.évről áthúzódó dologi kiadások Dologi kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN: Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

45 10.2.sz.melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzatának költségvetése Előirányzat M E G N E V E Z É S Ftban eftban Képviselők juttatásai Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások utáni TB. Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN: Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

46 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzatának költségvetése 10.3.sz.melléklet Előirányzat M E G N E V E Z É S Ftban eftban Képviselők juttatásai Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások utáni TB. Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN: Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

47 10.4.sz.melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzatának költségvetése Előirányzat M E G N E V E Z É S Ftban eftban Képviselők juttatásai Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások utáni TB. Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN: Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

48 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ukrán Kisebbségi Önkormányzatának költségvetése 10.5.sz.melléklet Előirányzat M E G N E V E Z É S Ftban eftban Képviselők juttatásai Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások utáni TB. Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN: Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

49 10.6.sz.melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának költségvetése Előirányzat M E G N E V E Z É S Ftban eftban Képviselők juttatásai Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások utáni TB. Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN: Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

50 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzatának költségvetése 10.7.sz.melléklet Előirányzat M E G N E V E Z É S Ftban eftban Képviselők juttatásai Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások utáni TB. Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN: Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

51 11. sz. melléklet Megállapodás tervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a SzabolcsSzatmárBereg Megyei Önkormányzat által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadásátvételére e Ftban! Átadásra tervezett évben javasolt Átvételre tervezett évben javasolt SzSzB. Megyei Önkormányzatnak működési célra SzSzB. Megyei Önkormányzattól működési célra Győrtelek Szociális Otthon Szamosangyalosi részleg közös fenntartásához Könyvtár közös fenntartásához (megyei módszertani feladatokra) Színház közös fenntartásához BUSZACSA közös fenntartásához TOURINFORM Utazás Nemzetközi Utazási Kiállítás támogatása Európai Információs Pont működési támogatása ÖSSZESEN: ÖSSZESEN:

52 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 12. sz. melléklet évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása Ezer Ftban! Megnevezés évi előirányzat évi irányszám évi irányszám Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkorm. költségvetési támog. és átengedett SZJA bev. Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét. Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét. Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások I. Működési célú bevételek és kiadások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen Működési hiány/többlet oldal

53 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 12. sz. melléklet évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása Ezer Ftban! Megnevezés évi előirányzat évi irányszám évi irányszám II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfája Felh.c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét Felhalm. célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Értékesített tárgyi eszk. és immat.javak utáni áfa bef. Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Továbbadási célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalm. célú kiadások összesen Felhalmozási hiány/többlet Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen oldal

54 13.sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi címrendje Elő Kiemelt Elő Kiemelt évi Cím Al irány elő Al Cím Al irány elő Al eredeti cím zati irány cso cím zati irány csoport előirányzat csop. zati port csop. zati (eft) 1 Sóstói Szivárvány Idősek Otthona Átvett pénzeszközök 2 Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság gondnoksága Átvett pénzeszközök Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság Átvett pénzeszközök 2 Szociális Gondozási Központ 3 Gyermekjóléti Szolgálat 4 Mentálhigiénés Központ Átvett pénzeszközök Gyermekek Háza Óvodai gondnokság Átvett pénzeszközök 1 Gyermekek Háza Óvoda 2 Aranykörte Óvoda 3 Búzaszem Óvoda Átvett pénzeszközök oldal Átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök

55 13.sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi címrendje Elő Kiemelt Elő Kiemelt évi Cím Al irány elő Al Cím Al irány elő Al eredeti cím zati irány cso cím zati irány csoport előirányzat csop. zati port csop. zati (eft) 4 Ligeti Óvoda 5 Kikelet Óvoda 6 Nefelejcs Óvoda 7 Margaréta Óvoda Átvett pénzeszközök Eszterlánc Óvodai gondnokság Átvett pénzeszközök 1 Eszterlánc Óvoda 3 Átvett pénzeszközök 2 Nyitnikék Óvoda 3 Kerekerdő Óvoda 4 Napsugár Óvoda 5 Gyermekkert Óvoda oldal Átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök

56 13.sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi címrendje Elő Kiemelt Elő Kiemelt évi Cím Al irány elő Al Cím Al irány elő Al eredeti cím zati irány cso cím zati irány csoport előirányzat csop. zati port csop. zati (eft) 3 Átvett pénzeszközök Kincskereső Óvodai gondnokság Átvett pénzeszközök Kertvárosi Csicsergő Óvoda 2 Kincskereső Óvoda 3 Tündérkert Óvoda 4 Bóbita Óvoda 5 Százszorszép Óvoda 6 Virág Utcai Óvoda Átvett pénzeszközök Benczúr Gyula Általános Iskolai gondnokság Átvett pénzeszközök 1 Benczúr Gyula Általános Iskola 2 Petőfi Sándor Általános Iskola 48. oldal Átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök

57 13.sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi címrendje Elő Kiemelt Elő Kiemelt évi Cím Al irány elő Al Cím Al irány elő Al eredeti cím zati irány cso cím zati irány csoport előirányzat csop. zati port csop. zati (eft) 3 Átvett pénzeszközök Bem József Általános Iskolai gondnokság Átvett pénzeszközök 1 Bem József Általános Iskola 2 Kazinczy Ferenc Általános Iskola Átvett pénzeszközök Zelk Zoltán Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola Kodály Zoltán Általános Iskolai gondnokság 3 Átvett pénzeszközök 1 Kodály Zoltán Általános Iskola 2 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Átvett pénzeszközök Nyíregyházi Cantemus Kórus 3 Átvett pénzeszközök 9 Kertvárosi Általános Iskola Átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök Arany János Gimnázium és Általános Iskolai gondnokság oldal

58 13.sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi címrendje Elő Kiemelt Elő Kiemelt évi Cím Al irány elő Al Cím Al irány elő Al eredeti cím zati irány cso cím zati irány csoport előirányzat csop. zati port csop. zati (eft) Átvett pénzeszközök Arany János Gimnázium és Általános Iskola Átvett pénzeszközök Gárdonyi Géza Általános Iskola 11 Vécsey Károly Általános Iskola 12 Móricz Zsigmond Általános Iskola Átvett pénzeszközök Szőlőskerti Általános Isk. Diákotthon és Gyerm. Átm. Otth.gondn Átvett pénzeszközök Szőlőskerti Általános Iskola, Diákotthon és Gyerm. Átm. Otth Átvett pénzeszközök Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola Átvett pénzeszközök Móra Ferenc Általános Iskola Átvett pénzeszközök 15 Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium 3 Átvett pénzeszközök 16 Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium 50. oldal Átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök

59 13.sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi címrendje Elő Kiemelt Elő Kiemelt évi Cím Al irány elő Al Cím Al irány elő Al eredeti cím zati irány cso cím zati irány csoport előirányzat csop. zati port csop. zati (eft) Átvett pénzeszközök 17 Kölcsey Ferenc Gimnázium és Kollégiumi gondnokság Átvett pénzeszközök Kölcsey Ferenc Gimnázium és Kollégium Átvett pénzeszközök Vasvári Pál Gimnázium Átvett pénzeszközök Krúdy Gyula Gimnáziumi gondnokság Átvett pénzeszközök Krúdy Gyula Gimnázium Átvett pénzeszközök Bencs László Szakiskola és Általános Iskola Átvett pénzeszközök Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Átvett pénzeszközök 20 Bánki Donát Műszaki Középiskola Átvett pénzeszközök Zay Anna Gimnázium és Egészségügyi Szakk. Isk. gondnokság Átvett pénzeszközök 1 Zay Anna Gimnázium és Egészségügyi Szakk. Isk. 51. oldal

60 13.sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi címrendje Elő Kiemelt Elő Kiemelt évi Cím Al irány elő Al Cím Al irány elő Al eredeti cím zati irány cso cím zati irány csoport előirányzat csop. zati port csop. zati (eft) Átvett pénzeszközök Westsik Vilmos ÉLIP Szakközépiskola és Szakiskola Átvett pénzeszközök Művészeti Középiskola és Kollégiumi gondnokság Átvett pénzeszközök Művészeti Középiskola és Kollégium Átvett pénzeszközök Vikár Sándor Zeneiskola és Alapfokú Művészetokt. Int Sipkay B. Keresk. Vend. Idegenforg. Középisk., Szakisk. és Koll. 2 Vállalkozási bevételek 3 Átvett pénzeszközök 24 Lippai János Szakközépiskola és Szakiskolai gondnokság Átvett pénzeszközök Pénzmaradvány felhasználás Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Átvett pénzeszközök 2 Vásárhelyi Pál ÉVISZ Átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök Pénzmaradvány felhasználás Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Koll. gondnokság Átvett pénzeszközök oldal

61 13.sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi címrendje Elő Kiemelt Elő Kiemelt évi Cím Al irány elő Al Cím Al irány elő Al eredeti cím zati irány cso cím zati irány csoport előirányzat csop. zati port csop. zati (eft) Széchenyi I. Közg. Inform. Szakközépisk. és Kollégium Átvett pénzeszközök 2 Bessenyei György Középiskolai Kollégium 26 Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 27 Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum 3 Átvett pénzeszközök 28 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Átvett pénzeszközök Intézmények összesen 2 Vállalkozási bevételek 3 Átvett pénzeszközök 3 Pénzmaradvány felhasználás 29 Polgármesteri Hivatal gondnokság Vállalkozási bevételek 2 Önkormányzatok sajátos müköd.bev. 3 Felhalmozási és tőkejellegű bev. 4 Központi költségvetési támogatás 5 Átvett pénzeszközök 6 Kölcsönök megtérülése 7 Hitel, értékpapír bevételek 53. oldal Átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök Alaptevékenység bevételei Vállalkozási bevételek Önkormányzatok sajátos müköd.bev Felhalmozási és tőkejellegű bev Központi költségvetési támogatás Átvett pénzeszközök Kölcsönök megtérülése Hitel, értékpapír bevételek Pénzmaradvány felhasználás Polgármesteri Hivatal Alaptevékenység bevételei

62 13.sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi címrendje Elő Kiemelt Elő Kiemelt évi Cím Al irány elő Al Cím Al irány elő Al eredeti cím zati irány cso cím zati irány csoport előirányzat csop. zati port csop. zati (eft) 8 Pénzmaradvány felhasználás Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás Alaptevékenység bevételei Vállalkozási bevételek 2 Önkormányzatok sajátos működ.bev. 3 Felhalmozási és tőkejellegű bev. 4 Központi költségvetési támogatás 5 Átvett pénzeszközök 6 Kölcsönök megtérülése 7 Hitel, értékpapír bevételek Mindösszesen Alaptevékenység bevételei Vállalkozási bevételek 2 Önkormányzatok sajátos müköd.bev. 3 Felhalmozási és tőkejellegű bev. 4 Központi költségvetési támogatás 5 Átvett pénzeszközök 6 Kölcsönök megtérülése 7 Hitel, értékpapír bevételek 8 Pénzmaradvány felhasználás oldal

63 13.sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének kiadási címrendje Elő Kiemelt Elő Kiemelt évi Cím Al irány elő Al Cím Al irány elő Al eredeti cím zati irány cso cím zati irány csoport előirányzat csop. zati port csop. zati (eft) 1 Sóstói Szivárvány Idősek Otthona Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás 4 Felhalmozási kiadások Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság gondnokság Felújítás Felhalmozási kiadások Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság Felújítás Felhalmozási kiadások Szociális Gondozási Központ Felújítás Felhalmozási kiadások Gyermekjóléti Szolgálat Felújítás 4 Felhalmozási kiadások 4 Mentálhigiénés Központ Felújítás Felhalmozási kiadások Gyermekek Háza Óvodai gondnokság Felújítás Felhalmozási kiadások 1 Gyermekek Háza Óvoda oldal

64 13.sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének kiadási címrendje Elő Kiemelt Elő Kiemelt évi Cím Al irány elő Al Cím Al irány elő Al eredeti cím zati irány cso cím zati irány csoport előirányzat csop. zati port csop. zati (eft) 3 Felújítás Felhalmozási kiadások 2 Aranykörte Óvoda Felújítás Felhalmozási kiadások 3 Búzaszem Óvoda Felújítás Felhalmozási kiadások 4 Ligeti Óvoda Felújítás 4 Felhalmozási kiadások 5 Kikelet Óvoda Felújítás Felhalmozási kiadások 6 Nefelejcs Óvoda Felújítás 4 Felhalmozási kiadások 7 Margaréta Óvoda Felújítás Felhalmozási kiadások 4 Eszterlánc Óvodai gondnokság Felújítás Felhalmozási kiadások 56. oldal

65 13.sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének kiadási címrendje Elő Kiemelt Elő Kiemelt évi Cím Al irány elő Al Cím Al irány elő Al eredeti cím zati irány cso cím zati irány csoport előirányzat csop. zati port csop. zati (eft) 1 Eszterlánc Óvoda Felújítás Felhalmozási kiadások 2 Nyitnikék Óvoda Felújítás 4 Felhalmozási kiadások 3 Kerekerdő Óvoda Felújítás Felhalmozási kiadások 4 Napsugár Óvoda Felújítás 4 Felhalmozási kiadások 5 Gyermekkert Óvoda Felújítás 4 Felhalmozási kiadások 5 Kincskereső Óvodai gondnokság Felújítás Felhalmozási kiadások 1 Kertvárosi Csicsergő Óvoda Felújítás 4 Felhalmozási kiadások 2 Kincskereső Óvoda 57. oldal

66 13.sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének kiadási címrendje Elő Kiemelt Elő Kiemelt évi Cím Al irány elő Al Cím Al irány elő Al eredeti cím zati irány cso cím zati irány csoport előirányzat csop. zati port csop. zati (eft) 3 Felújítás 4 Felhalmozási kiadások 3 Tündérkert Óvoda Felújítás Felhalmozási kiadások 4 Bóbita Óvoda Felújítás Felhalmozási kiadások 5 Százszorszép Óvoda Felújítás Felhalmozási kiadások 6 Virág Utcai Óvoda Felújítás Felhalmozási kiadások 6 Benczúr Gyula Általános Iskolai gondnokság Felújítás Felhalmozási kiadások 1 Benczúr Gyula Általános Iskola Felújítás Felhalmozási kiadások 2 Petőfi Sándor Általános Iskola Felújítás Felhalmozási kiadások 58. oldal

67 13.sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének kiadási címrendje Elő Kiemelt Elő Kiemelt évi Cím Al irány elő Al Cím Al irány elő Al eredeti cím zati irány cso cím zati irány csoport előirányzat csop. zati port csop. zati (eft) 7 Bem József Általános Iskolai gondnokság Felújítás Felhalmozási kiadások 1 Bem József Általános Iskola Felújítás 4 Felhalmozási kiadások 2 Kazinczy Ferenc Általános Iskola Felújítás Felhalmozási kiadások 3 Zelk Zoltán Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola Felújítás 4 Felhalmozási kiadások 8 Kodály Zoltán Általános Iskolai gondnokság Felújítás 4 Felhalmozási kiadások Kodály Zoltán Általános Iskola Felújítás 4 Felhalmozási kiadások Nevelési Tanácsadó Felújítás 4 Felhalmozási kiadások 3 Nyíregyházi Cantemus Kórus 59. oldal

68 13.sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének kiadási címrendje Elő Kiemelt Elő Kiemelt évi Cím Al irány elő Al Cím Al irány elő Al eredeti cím zati irány cso cím zati irány csoport előirányzat csop. zati port csop. zati (eft) 3 Felújítás 4 Felhalmozási kiadások 9 Kertvárosi Általános Iskola Felújítás Felhalmozási kiadások 10 Arany János Gimnázium és Általános Iskolai gondnokság Felújítás Felhalmozási kiadások Arany János Gimnázium és Általános Iskola Felújítás Felhalmozási kiadások Gárdonyi Géza Általános Iskola Felújítás 4 Felhalmozási kiadások 11 Vécsey Károly Általános Iskola Felújítás Felhalmozási kiadások 12 Móricz Zsigmond Általános Iskola Felújítás Felhalmozási kiadások 13 Szőlőskerti Általános Iskolai gondnokság Felújítás 4 Felhalmozási kiadások oldal

69 13.sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének kiadási címrendje Elő Kiemelt Elő Kiemelt évi Cím Al irány elő Al Cím Al irány elő Al eredeti cím zati irány cso cím zati irány csoport előirányzat csop. zati port csop. zati (eft) 1 Szőlőskerti Általános Iskola, Diákotthon és Gyerm. Átm. Otth Felújítás 4 Felhalmozási kiadások 2 Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola Felújítás 4 Felhalmozási kiadások Móra Ferenc Általános Iskola Felújítás Felhalmozási kiadások 15 Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium Felújítás 4 Felhalmozási kiadások Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Felújítás Felhalmozási kiadások Kölcsey Ferenc Gimnázium és Kollégiumi gondnokság Felújítás Felhalmozási kiadások 1 Kölcsey Ferenc Gimnázium és Kollégium Felújítás 4 Felhalmozási kiadások 2 Vasvári Pál Gimnázium 61. oldal

70 13.sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének kiadási címrendje Elő Kiemelt Elő Kiemelt évi Cím Al irány elő Al Cím Al irány elő Al eredeti cím zati irány cso cím zati irány csoport előirányzat csop. zati port csop. zati (eft) 3 Felújítás Felhalmozási kiadások 18 Krúdy Gyula Gimnáziumi gondnokság Felújítás 4 Felhalmozási kiadások 1 Krúdy Gyula Gimnázium Felújítás 4 Felhalmozási kiadások 2 Bencs László Szakiskola és Általános Iskola Felújítás 4 Felhalmozási kiadások 19 Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás 4 Felhalmozási kiadások 20 Bánki Donát Műszaki Középiskola Felújítás Felhalmozási kiadások Zay Anna Gimnázium és Egészségügyi Szakk. Isk. gondnokság Felújítás Felhalmozási kiadások Zay Anna Gimnázium és Egészségügyi Szakk. Isk Felújítás Felhalmozási kiadások 62. oldal

71 13.sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének kiadási címrendje Elő Kiemelt Elő Kiemelt évi Cím Al irány elő Al Cím Al irány elő Al eredeti cím zati irány cso cím zati irány csoport előirányzat csop. zati port csop. zati (eft) 2 Westsik Vilmos ÉLIP Szakközépiskola és Szakiskola Felújítás Felhalmozási kiadások Művészeti Középiskola és Kollégiumi gondnokság Felújítás Felhalmozási kiadások 1 Művészeti Középiskola és Kollégium Felújítás Felhalmozási kiadások 2 Vikár Sándor Zeneiskola és Alapfokú Művészetokt. Int Felújítás 4 Felhalmozási kiadások 23 Sipkay B. Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Felújítás Felhalmozási kiadások Lippai János Szakközépiskola és Szakiskolai gondnokság Felújítás Felhalmozási kiadások Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Felújítás 4 Felhalmozási kiadások Vásárhelyi Pál ÉVISZ oldal

72 13.sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének kiadási címrendje Elő Kiemelt Elő Kiemelt évi Cím Al irány elő Al Cím Al irány elő Al eredeti cím zati irány cso cím zati irány csoport előirányzat csop. zati port csop. zati (eft) 3 Felújítás Felhalmozási kiadások Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Koll. gondnokság Felújítás Felhalmozási kiadások Széchenyi I. Közg. Inform. Szakközépisk. és Kollégium Felújítás 4 Felhalmozási kiadások 2 Bessenyei György Középiskolai Kollégium Felújítás 4 Felhalmozási kiadások 26 Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Felújítás 4 Felhalmozási kiadások Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum Felújítás Felhalmozási kiadások Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Felújítás 4 Felhalmozási kiadások Intézmény összesen 2 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 Felújítás 4 Felhalmozási kiadások oldal

73 13.sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének kiadási címrendje Elő Kiemelt Elő Kiemelt évi Cím Al irány elő Al Cím Al irány elő Al eredeti cím zati irány cso cím zati irány csoport előirányzat csop. zati port csop. zati (eft) 29 Polgármesteri Hivatal gondnokság Pénzeszköz átadás Céltartalék Általános tartalék Céltartalék, államháztartási tartalék Tagi kölcsönök Felújítás Felhalmozási kiadások 1 Városfejlesztési kiadás Pénzeszköz átadás Egyéb felhalm.kiad Pénzügyi befektetés 5 Hitel kiadások Polgármesteri Hivatal Pénzeszköz átadás Céltartalék Általános tartalék Céltartalék, kötvényből megv. feladat Kölcsönök Felújítás 4 Felhalmozási kiadások 1 Városfejlesztési kiadás 2 Pénzeszköz átadás 3 Egyéb felhalm.kiad. 4 Pénzügyi befektetés 5 Hitel kiadások 2 Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás Mindösszesen Pénzeszköz átadás Céltartalék Általános tartalék Céltartalék (kötvény) Kölcsönök Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 1 Városfejlesztési kiadás Pénzeszköz átadás Egyéb felhalm.kiad Pénzügyi befektetés 5 Hitel kiadások oldal

74 Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata évi előirányzat felhasználási ütemterve 14.sz.melléklet e Ftban Megnevezés évi terv Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December B E V É T E L Intézményi bevétel Polgármesteri hivatal működési bevétel Önkorm. sajátos műk. bev. illetékek helyi adók átengedett közp. adók SZJA gépjármű adó termőföld bérbead. adó luxusadó egyéb sajátos bev. Felhalm. és tőkejel. bev. tárgyi e. és immat.j.ért. önk. saj. felh. és tőke bev. pénzügyi befektetések Központi költségv. támog. norm. állami h. j. SZJA norm. kötött felh. támog. CÉDE Átvett pénzeszközök szociális feladatokhoz átvett pe. felújítási feladatokhoz átvett önkorm. működ.c. átvett városfejlesztési felad. átvett pe. egyéb pe. átvétel panel program Önkormányzati adatvagyon Volán Egyéb kölcs.visszatérülése Pénzmaradvány felhasználás Beruházási hitel Kötvény kibocsátás Bevételek összesen Folyószámlahitel Bevételek összesen K I A D Á S O K Központi költségvetés Városfejlesztési kiadások Intézményi kiadások Adósságszolgálat Folyószámlahitel törlesztés Egyéb rövidlejáratú hitel törlesztés

75 Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata évi előirányzat felhasználási ütemterve 14.sz.melléklet e Ftban Megnevezés évi terv Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Kiadások összesen EGYENLEG/BETÉT

76 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege 15. sz. melléklet ezer Ftban! M E G N E V E Z É S évi eredeti Működéshez Felhalmozáshoz M E G N E V E Z É S évi eredeti Működéshez Felhalmozáshoz kapcsolódó bevételek kapcsolódó kiadások Intézmény működési bevételek Személyi juttatások Önkorm. sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Dologi kiadások Központi költségvetési támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás Beruházás Felújítás Felhalm. célú pénzeszközátadás Költségvetési pénzforgalmi bev.össz.: Költségvetési pénzforg. kiad. össz.: Kölcsönök bevételei Kölcsönök kiadásai Pénzmaradvány felhasználás Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Rövid lejáratú hitelek bevételei Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek bevételei Kötvény kibocsátás Finanszirozási bevétel összesen Költségvetési bevételek összesen: Önkormányzat bevételei összesen Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Finanszirozási kiadás összesen Költségvetési kiadások összesen: Tartalékok Önkormányzat kiadásai összesen Hiány/többlet összesen

77 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása 16. sz. melléklet Megnevezés Beruházási hitel (2003.) MFB hitel (2005.) Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.) Beruházási hitel (MFB hitel) Beruházási hitel (MFB hitel) Panel Plussz hitel I. Panel Plussz hitel II. eftban! Hitel 2008.évi Hitel 2009.évi Hitel 2010.évi XII. 31. törleszt. felvétel kamat XII. 31. törleszt. felvétel kamat XII. 31. törleszt. felvétel kamat Felhalmozási célú hitelek összesen: Folyószámlahitel Munkabérhitel Vállalkozásoktól felvett hitel Működési célú hitelek összesen: ÖSSZESEN Víziközmű társulati hitelek ** Víziközmű társ. hitelek kamata ** MINDÖSSZESEN Kötvény kibocsátás Kötvény kibocsátás Kötvény összesen Hitel + kötvény összesen Hitel kezelési költség MINDÖSSZESEN Kötvényből betétbe helyezett NETTÓ ÖSSZEG Adósságszolgálat ** Lakossági befizetéssel fedezett 69. oldal

78 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása 16. sz. melléklet Megnevezés Beruházási hitel (2003.) MFB hitel (2005.) Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.) Beruházási hitel (MFB hitel) Beruházási hitel (MFB hitel) Panel Plussz hitel I. Panel Plussz hitel II. Felhalmozási célú hitelek összesen: Folyószámlahitel Munkabérhitel Vállalkozásoktól felvett hitel Hitel 2011.évi Hitel 2012.évi Hitel 2013.évi Hitel 2014.évi XII. 31. törl. kamat XII. 31. törl. kamat XII. 31. törl. kamat XII. 31. törl. kamat XII Működési célú hitelek összesen: ÖSSZESEN Víziközmű társulati hitelek ** Víziközmű társ. hitelek kamata ** MINDÖSSZESEN Kötvény kibocsátás Kötvény kibocsátás Kötvény összesen Hitel + kötvény összesen Hitel kezelési költség MINDÖSSZESEN Kötvényből betétbe helyezett NETTÓ ÖSSZEG Adósságszolgálat ** Lakossági befizetéssel fedezett 70. oldal

79 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása 16. sz. melléklet Megnevezés Beruházási hitel (2003.) MFB hitel (2005.) Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.) Beruházási hitel (MFB hitel) Beruházási hitel (MFB hitel) Panel Plussz hitel I. Panel Plussz hitel II. Felhalmozási célú hitelek összesen: Folyószámlahitel Munkabérhitel Vállalkozásoktól felvett hitel Működési célú hitelek összesen: ÖSSZESEN Víziközmű társulati hitelek ** Víziközmű társ. hitelek kamata ** MINDÖSSZESEN Kötvény kibocsátás Kötvény kibocsátás Kötvény összesen Hitel + kötvény összesen Hitel kezelési költség MINDÖSSZESEN Hitel 2015.évi Hitel 2016.évi Hitel 2017.évi Hitel 2018.évi Hitel 2019.évi törl. kamat XII. 31. törl. kamat XII. 31. törl. kamat XII. 31. törl. kamat XII. 31. törl. kamat Kötvényből betétbe helyezett NETTÓ ÖSSZEG Adósságszolgálat ** Lakossági befizetéssel fedezett 71. oldal

80 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása 16. sz. melléklet Megnevezés Beruházási hitel (2003.) MFB hitel (2005.) Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.) Beruházási hitel (MFB hitel) Beruházási hitel (MFB hitel) Panel Plussz hitel I. Panel Plussz hitel II. Felhalmozási célú hitelek összesen: Folyószámlahitel Munkabérhitel Vállalkozásoktól felvett hitel Működési célú hitelek összesen: ÖSSZESEN Víziközmű társulati hitelek ** Víziközmű társ. hitelek kamata ** MINDÖSSZESEN Kötvény kibocsátás Kötvény kibocsátás Kötvény összesen Hitel + kötvény összesen Hitel kezelési költség MINDÖSSZESEN Hitel 2020.évi Hitel 2021.évi Hitel 2022.évi Hitel 2023.évi XII. 31. törl. kamat XII. 31. törl. kamat XII. 31. törl. kamat XII. 31. törl. kamat XII Kötvényből betétbe helyezett NETTÓ ÖSSZEG Adósságszolgálat ** Lakossági befizetéssel fedezett 72. oldal

81 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása 16. sz. melléklet Megnevezés Beruházási hitel (2003.) MFB hitel (2005.) Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.) Beruházási hitel (MFB hitel) Beruházási hitel (MFB hitel) Panel Plussz hitel I. Panel Plussz hitel II. Felhalmozási célú hitelek összesen: Folyószámlahitel Munkabérhitel Vállalkozásoktól felvett hitel Működési célú hitelek összesen: ÖSSZESEN Víziközmű társulati hitelek ** Víziközmű társ. hitelek kamata ** MINDÖSSZESEN Kötvény kibocsátás Kötvény kibocsátás Kötvény összesen Hitel + kötvény összesen Hitel kezelési költség MINDÖSSZESEN Hitel 2024.évi Hitel 2025.évi Hitel 2026.évi Hitel 2027.évi Hiteltörl. kamat XII. 31. törl. kamat XII. 31. törl. kamat XII. 31. törl. kamat XII. 31. törl Kötvényből betétbe helyezett NETTÓ ÖSSZEG Adósságszolgálat ** Lakossági befizetéssel fedezett 73. oldal

82 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása 16. sz. melléklet Megnevezés Beruházási hitel (2003.) MFB hitel (2005.) Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.) Beruházási hitel (MFB hitel) Beruházási hitel (MFB hitel) Panel Plussz hitel I. Panel Plussz hitel II. Felhalmozási célú hitelek összesen: Folyószámlahitel Munkabérhitel Vállalkozásoktól felvett hitel Működési célú hitelek összesen: ÖSSZESEN Víziközmű társulati hitelek ** Víziközmű társ. hitelek kamata ** MINDÖSSZESEN Kötvény kibocsátás Kötvény kibocsátás Kötvény összesen Hitel + kötvény összesen Hitel kezelési költség MINDÖSSZESEN 2028.évi Hitel 2029.évi Hitel 2030.évi Hitel 2031.évi Hitel 2032.évi kamat XII. 31. törl. kamat XII. 31. törl. kamat XII. 31. törl. kamat XII. 31. törl. kamat Kötvényből betétbe helyezett NETTÓ ÖSSZEG Adósságszolgálat ** Lakossági befizetéssel fedezett 74. oldal

83 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása 16. sz. melléklet Megnevezés Beruházási hitel (2003.) MFB hitel (2005.) Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.) Beruházási hitel (MFB hitel) Beruházási hitel (MFB hitel) Panel Plussz hitel I. Panel Plussz hitel II. Felhalmozási célú hitelek összesen: Folyószámlahitel Munkabérhitel Vállalkozásoktól felvett hitel Működési célú hitelek összesen: ÖSSZESEN Víziközmű társulati hitelek ** Víziközmű társ. hitelek kamata ** MINDÖSSZESEN Kötvény kibocsátás Kötvény kibocsátás Kötvény összesen Hitel + kötvény összesen Hitel kezelési költség MINDÖSSZESEN XII. 31. Kötvényből betétbe helyezett NETTÓ ÖSSZEG Adósságszolgálat ** Lakossági befizetéssel fedezett 75. oldal

84 16.1. sz. melléklet Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatának évben kötvényből és hitelből megvalósítandó feladatai Feladat megnevezése évi kötvénykibocsátásból tartalékba helyezett összeg felhasználása Városfejlesztési feladatok Járdaépítések, felújítási program áthúzódó Járdaépítések, felújítási program Útfelújítások évi program (DECTEÚT) Útalapok tervezése és építése Szabó L. Ált. Isk. területén 750 m 2 gépkocsi parkolók kialakítása Alma utca folytatása Közforgalmú közlekedés racionálási javaslata Fásítási akció áthúzódó Fásítási akció Biomonitoring rendszer további üzemeltetése Városi Közlekedésfejlesztési Terv Játszóterek építése közterületeken Óvodai. Általános iskolai játszóterek rekonstrukciós programja Báthory I. Laktanya környezeti kármentesítése Borbányai hulladéklerakó tényfeltárás áthúzódó Borbányai hulladéklerakó tényfeltárás Fasorrendezések Városi Stadion villanyvilágítás korsz.áthúzódó Városi Stadion villanyvilágítás korszerűsítése Szabályozási terv módosítások áthúzódó Szabályozási terv módosítások Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése áthúzódó Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése Ungvár stny. 26. sz. előtti burkolat és zöldfelület felújítása Fejlesztési kiadások összesen: Áthúzódó felújítás Széchenyi I. Közgazdasági Szakközépiskola Arany J. Gimn. és Ált. Isk. Gond. Szabó Lőrinc Általános Iskola Felújítási feladatok balesetveszélyes parketta cseréje fiú lány vizesblokk kialakítás Benczúr Gy. Ált. Isk. Gond. Herman Ottó Általános Iskola (Fő u.) Éttermi mosdók cseréje, éttermi vápa javítása tornaterem lapostatő átfedés beázás miatt Eü. Szoc. és Bölcsődei Igazg. Szoc. Gondozási Központ (Vécsey köz) Eszterlánc Óvodai Gond. Eszterlánc Óvoda (Tas u 13) állagmegóvás miatti vízelvezetés balesetveszélyes parketta csere Kiadási előirányzat [eft] Saját erő [eft] Bevételi előirányzat [eft] Hitel/Kötvény [eft] Áthúzódó felújítás összesen Eü. Szoc. és Bölcsődei Igazg. Őzike Bölcsőde (Vécsey u.) tetőhéjazat csere, csatorna csere Hóvirág Bölcsőde /Malom u./ palatető csere, járda javítás Nefelejcs Bölcsőde /Sarkantyú u./ vizesblokkok felújítása /3 db/,nyílászáró Eü. Szoc. és Bölcsődei Igazg. összesen: csere, 6 csoportszoba burkolat felújítás, homlokzati hőszigetelés Gyermekek Háza Óvodai gondnokság Gyermekek Háza Óvoda (Kereszt u.) nyílászáró csere Aranykörte Óvoda (Körte u) vizesblokk felújítás II.ütem, konyha gépészeti rendszer felújítás (a többi Kikelet Óvoda tagóvoda (Butyka) vizesblokk munkafázist felújítás a SODEXHO végzi), előtető Búzaszem Óvoda (Búza u.) Margaréta Óvoda (Fazekas J.tér) belső udvari homlokzat, csap.víz elvez, vizesblokk nyílászáró csere, felújítás akadálymentesítés I.ütem Gyermekek Háza Óvodai gondn. összesen oldal

85 16.1. sz. melléklet Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatának évben kötvényből és hitelből megvalósítandó feladatai Feladat megnevezése Kiadási előirányzat [eft] Saját erő [eft] Bevételi előirányzat [eft] Hitel/Kötvény [eft] Eszterlánc Óvodai gondnokság Eszterlánc Óvoda (Tas u.) vizesblokk felújítás konyhai lefolyók felúj Kerekerdő Óvoda (Krúdy Gy.u.) vizesblokkok, burkolat, felúj Eszterlánc Óvodai gondn. összesen Kincskereső Óvodai gondnokság Bóbita Óvoda (Tünde u) sportpadló fektetés, balesetveszélyes Százszorszép Óvoda ( Benczúr tér.) nyílászáró térburkolat csere, javítása külső homlokzat vizesblokk felújítás Virág utcai óvoda nyílászáró csere Kincskereső Óvodai Gondn. Összesen Általános Iskolák Építészeti tervezés, konyha és vizesblokk Benczúr Gyula Általános Iskola (Kertköz) tetőhéjazat Elektromos csere rendszer felülvizsgálata, javítása, Szigligeti Ifjúsági Tábor terület részleges vásárlás téliesítés nyílászáró csere I.ütem tornatermiöltöző vizesblokk és nevelői WC Herman Ottó Ált. Isk.(Oros) könyvtár felújítás kialakítás csapadékcsatorna cseréje,tetőjavítás, radiátor lapostető és átfedés szelepcsere homlokzat felújítás Bem József Ált isk. Gond. Kazinczy F. Általános Iskola (Árok u.) udvari csapadékcsatorna csere, tantermi nyílászáró csere I. ütem Móra Ferenc Ált. Isk. (Fazekas J. tér) Általános Iskolák összesen tornaterem tetőszigetelés befejezése, tantermi szárny tetőszigetelése Középiskolák Vasvári Pál Gimnázium (Kiss Ernő u.) Zay Anna Szaközépisk. és Gimnázium (Család u. burkolat felújítás, tornatermi üvegfal csere, Villámhárító rendszer tervezése, kivitelezése ) Eresz csapadékcsatorna csere, bádogozás Bánki Donát Műszaki Középiskola cseréje Kollégium vizesblokk felújítás, burkolat (Korányi F. u) csere, tűzjelző + tűzterjedésgátló szerkezetek Művészeti Szakközépiskola (Búza u) udvari készítése szennyvízhálózat cseréje tanterem kialakítás Széchenyi István Közgazdasági Szakk. (Városmajor u.) tornaterem parketta burkolása Inczédy György Szakk. (Árok u. 53.) Vásárhelyi Pál ÉVISZ (Vasvári P. u.) Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakk. (Semmelweis u.) Nyílászáró csere III ütem balesetveszélyes korlát és lépcső felújítása, folyosói nyílászáró fal csere és padlóburkolat I. ütem csere I. ütem Középiskolák összesen Művelődési intézmények Lakókörzeti Műv.h Ig..(Honvéd u.) nyílászáró csere, homlokzat felújítás Lakókörzeti Műv.h Ig..(Városmajor u.) tetőszigetelés Művelődési intézmények összesen Intézményi felújítás összesen Hivatali felújítás Elektromos energia rendszer "B" épület szélfogó átépítés Elektromos energia rendszer IV. ütem Irodák klimatizálásának folytatása Tűzjelzők további telepítése "A" épület átalakítás "C" épület támfal tervezés kivitelezés Mozgáskorlátozotti feljáró "A,B" épület között Mosdók felújítása Hivatali felújítás összesen oldal

86 16.1. sz. melléklet Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatának évben kötvényből és hitelből megvalósítandó feladatai Hivatali gépkocsi csere Területelőkészítés Feladat megnevezése Kiadási előirányzat [eft] Saját erő [eft] Bevételi előirányzat [eft] Hitel/Kötvény [eft] Egyéb vagyoni feladatok Egyéb vagyoni feladatok összesen: évi kötvényfelhasználás mindösszesen: évi áthúzódó hitelkeret felhasználása Panelfelújítási program (Panel Plusz hitel.) MFB hitel ( ) Csapadékvízelvezetési koncepció Hitelfelvétel összesen: Állatpark Sóstó Panelfelújítási program Fazekas J. tér park tervezése és építése Régi épületrész belső udvari homlokzat Belső udvar közművek cseréje Belső udvar parkosítása évi kötvénykibocsátásból megvalósuló feladatok Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP) Városi Stadion létesítmény fejlesztés Céltartalék a tárgyévet követő években megvalósuló feladatokra évi kötvénykibocsátás összesen: oldal

87 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladadatai 17.sz. melléklet Feladat megnevezése Jelzőlámpás forgalmi csomópontok építése sz. 41. sz sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat) Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat) Fazekas J. tér park tervezése és építése Kiadási előirányzat [eft] Integrált városfejlesztés (ÉAOP 5.1.1/B pályázat) Biomonitoring rendszer további üzemeltetése SzSzB Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás Báthory I. Laktanya környezeti kármentesítése Szelektív hulladékgyűjtés PR (Norvég Alap) NyíregyházaOros Térségi Hulladékkezelő Telep depónia magasítása Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP) Nyíregyháza Közműépítő Vízgazdálkodási Társulat működési költsége (Felsőpázsit, Simai út és térsége, Lászlócsere dűlő, Csernyikbokor, Mátyásbokor) Szennyvízprogram Társulat működési költsége Védett épületek felújításának támogatása Vay Ádám laktanya épületeinek hasznosítása (ROP) Városi Stadion világítás korszerűsítés Tűzoltóság épületének rekonstrukciója és bővítése (HÖFCÉDE) Wesselényi M. Középiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP) Panel felújítás program A rekultivációs program jóváhagyását követően lehet meghatározni a további költségeket Beruházás összes költsége december 31ig kifizetett kiadás Borbányai hulladéklerakó tényfeltárása

88 18. sz. melléklet Tájékoztató a évben igénybehető kedvezmények és mentességek várható összegéről Kedvezmény jogcíme ezer Ftban! Várható kedvezmény összege Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként Várható beruházási adókedvezmény 43/1992. (1993.I.1.) KGY rendelet 4/D Iparűzési adó 2,5 millió Ft vállalkozási szintű adóalapot el nem érő vállalkozások várható adókedvezménye 43/1992. (1993.I.1.) KGY rendelet 4..(1) Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség Egyéb nyújtott kedvezmény (tanulóbérlet támogatás) Összesen

89 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények mutatószámai alapján számított normatív állami hozzájárulás és önkormányzati támogatás alakulása 19.sz.melléklet években év év év M e g n e v e z é s Norm. állami Norm. Norm. Önkorm. Tám. Önk. saját erő % Önkorm. Tám. Önk. saját erő % Önkorm. Tám. Önk. saját erő % h. j. állami h. j. állami h. j. Sóstói Szivárvány Idősek Otth , , ,8 Eü. Szoc. és Bölcsödei Ig , , ,5 Szociális Gondozási Központ , , ,6 Családsegítő és Gyermekjóléti szolg , , ,7 Mentálhigiénés Központ , , ,7 Eü.Szoc. És Bölcsödei Ig. Gond , , ,5 EÜ. Szoc. Intézm. össz , , ,2 Gyermekek Háza Óvoda , , ,5 Aranykörte Óvoda , , ,0 Búzaszem Óvoda , , ,0 Ligeti Óvoda , , ,2 Kikelet Óvoda , , ,2 Nefelejcs Óvoda , , ,2 Margaréta Óvoda , , ,3 Gyermekek Háza Óvodai Gond , , ,6 Eszterlánc Óvoda , , ,8 Nyitnyikék Óvoda , , ,2 Kerekerdő Óvoda , , ,2 Napsugár Óvoda , , ,4 Gyermekkert Óvoda , , ,7 Eszterlánc Óvodai Gond , , ,7 Kertvárosi Csicsergő Óvoda , , ,0 Kincskereső Óvoda , , ,7 Tündérkert Óvoda , , ,5 Bóbita Óvoda , , ,1 Százszorszép Óvoda , , ,0 Virág Utcai Óvoda , , ,7 Kincskereső Óvodai Gond , , ,6 Óvodák Össz , , ,0 Benczúr Gy. Ált. Iskola , , ,3 Petőfi S. Ált. Iskola , , ,0 Benczúr Gy. Ált. Isk. Gond , , ,4 Bem J. Ált. Iskola , , ,9 Kazincy F. Ált. Iskola , , ,2 Zelk Z. Ált.és Német Kéttanítási Nyelvű Isk , , ,2 Bem J. Ált. Isk. Gond , , ,3 Kodály Z. Ált. Iskolai , , ,6 Egységes Pedagógiai Szolgálat , , ,9 Cantemus Kórus , Kodály Z. Ált. Isk. Gond , , ,1 Kertvárosi Ált. Iskolai , , ,4 13. sz. Ált. Iskola , ,5 Kertvárosi Ált. Isk. Gond , , ,4 Arany J, Gimn. és Ált. Isk , , ,1 Szabó l. Ált. Iskola , ,8 Gárdonyi G. Ált. Iskola , , ,3 Arany J. Gimn. és Ált. Isk. Gond , , ,6 Vécsey K. Ált. Iskola , , ,2 Váci M. Ált. Iskola , ,4 Vécsey K. Ált. Iskolai Gond , , ,2 Móricz Zs. Ált. Iskola , , ,4 Herman O. Ált. Iskola , ,6 Móricz Zs. Ált. Isk. Gond , , ,4 Szőlőskerti Ált. Isk. Gyerm. Átm. Otth , , ,7 Göllesz V. Spec. Szakisk , , ,4 Szőlőkerti Ált. Isk. Gyerm. Átm. Otth.Gond , , ,4 Móra F. Ált. Iskola , , ,2 Általános Iskola össz , , ,2 Wesselényi M. Középisk. és Szakisk , , ,1 Inczédy Gy. Középisk. és Szakisk , , ,5 Kölcsey F. Gimnázium , , ,4 Vasvári P. Gimnázium , , ,1 Kölcsey F. Gimn. Gond , , ,9 Krúdy Gy. Gimnázium , , ,5 Bencs L. Szakisk. és Ált. Iskola , , ,5 Krúdy Gy. Gimn. Gond , , ,0 81

90 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények mutatószámai alapján számított normatív állami hozzájárulás és önkormányzati támogatás alakulása 19.sz.melléklet években év év év M e g n e v e z é s Norm. állami Norm. Norm. Önkorm. Tám. Önk. saját erő % Önkorm. Tám. Önk. saját erő % Önkorm. Tám. Önk. saját erő % h. j. állami h. j. állami h. j. Zrínyi I. Gimnázium , , ,0 Bánki D. Müszaki Középi , , ,7 Zay A. Gimn. és Egészs. Szakk , , ,9 Westsik V. Élelm. Szakk. és szakisk , , ,6 Zay A. Gimn. és Egészs. Szakk. Gond , , ,5 Művészeti Középiskola , , ,4 Vikár S. Zeneiskola Alaf. Műv. Int , , ,6 Művészeti Középiskolai Gond , , ,3 Sipkay B. Keresk. Középisk. És Szakisk , , ,6 Lippai J. Szakk. és Szakiskola , , ,7 Vásárhelyi P. ÉVISZ , , ,0 Lippai J. Szakk. és Szakisk. Gond , , ,6 Széchenyi I. Közg. Inf. Szakk , , ,1 Bessenyei György Középisk. Koll , , ,7 Széchenyi I. Közg.Inf. Szakk. Gond , , ,6 Középiskola össz , , ,8 Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár , , ,7 Váci M. Kulturális Műv. És Gyerm. Cent , , ,8 Közművelődés össz , , ,5 Önkormányzati Tűzoltóság , , ,5 Mindösszesen , , ,1 Nyírtura tagiskola Önkormányzati támogatás felújítás nélkül

91 évi intézményi költségvetési keretszámok összehasonlítása 20.sz.melléklet e Ftban Feladat megnevezése Eltérés % Rendszeres szememélyi jutt. túlóra, kész.ügy.díj...(intézményi lapok) ,2 Személyi juttatás csökkentése ,7 ÖSSZESEN ,4 Bérfejlesztés, fejlesztési többlet Szakvizsga és továbbképzés ,1 Nyírtura Ált. Isk.személyi juttatás beépült Pedagógus szakkönyv ,4 TB.feladat személyi kiad ,2 Arany J. program személyi kiad ,8 Étkezési hozzájárulás ,0 Utiköltség ,8 Prémium évek ,6 Természetbeni juttatás ,2 Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás ,6 SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN ,3 Arany J. program dologi kiad ,0 Ellátottak pénzbeni juttatás (Szívárvány+Arany J. pr.). ) ,1 Egyéb feladat ,3 Nagyrendezvények, közösségi szinterek Nyírtura Ált. Isk. dologi kiadás beépült Iskola busz ,0 Diáksport ,5 Úszó sport támogatás ,6 Kulturális szabadidős egészs. fejl. feladatok Pedagógiai szakmai szolgáltatás Élelmezési költség ,7 Fénymásolás ,3 Szoftver ,3 Távközlés ,9 Szakmai normatíva (tisztitó,irodaszer, szakmai anyag) ,4 Butor, szakmai eszközök (egyéb ág.) ,0 Textilia ,0 Gyógyszer ,9 Karbantartás kisjavítás ,7 Bankköltség Gondnoksági szakmai normatíva Energia közmű ,8 Egyéb müköd. bev.terhére dologi kiadás ,5 Felhalmozási kiadás ,4 Lippai J. Szakk.Isk. tanüzem áthelyezése (felh.) Rehabilitációs hozzájárulás ,2 Érettségi és szakmai vizsgadíjak ,0 TB.feladat járulék kiad ,3 Arany J. program járulék kiad ,8 Nyírtura Ált. Isk. TB beépült Munkaadót terhelő járulékok ,6 KIADÁS ÖSSZESEN: ,5 Felújítás ,4 KIADÁS MINDÖSSZESEN: ,6 B E V É T E L Támogatás értékű bevétel ( térítési díj) ,0 Müködésre átvett pe ,7 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel ,0 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ,7 Vállalkozási bevétel ,0 Pénzmaradvány felhasználás Önkormányzati támogatás ,2 BEVÉTEL ÖSSZESEN: ,6

92 1. sz. ábra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek alakulása években Müködési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek év 2009.év