Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Átírás

1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2009. (II. 17.) KGY r e n d e l e t e a évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól A Közgyűlés az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban ÁHT ) 65.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól a következő rendeletet alkotja: A RENDELET HATÁLYA 1. A rendelet hatálya a Közgyűlésre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE 2. (1) Az ÁHT 67.. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a 13.sz. melléklet szerint állapítja meg. (2) Az önálló és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek, valamint a polgármesteri hivatal különkülön alkotnak egyegy címet. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.. A Közgyűlés (1) A évi költségvetés kiadási főösszegét bevételi főösszegét a hiány összegét eftban eftban eftban az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel, míg a évi normatív állami hozzájárulás összegét feladatonként a 2. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

2 (2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból a eft hiányt az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Zrtvel megkötött hitelszerződés alapján évi működési hitelfelvétellel, valamint eft hiányt Panel Plusz hitel felvétellel, eft hiányt beruházási hitelfelvétellel finanszírozza. A bevételi források megnevezése: eftban! Működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Központi költségvetési támogatás ebből: normatív állami hozzájárulás normatív kötött felhalmozású támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb kölcsönök, visszatérülések Pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási bevételek Ebből hitel hosszú lejáratú hitel rövid lejáratú hitel (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait, engedélyezett létszámát az alábbiak szerinti eftban! Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások ÁFA befizetés

3 eftban! Felhalmozási kiadások Beruházás Városfejlesztési kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felújítások Kölcsönök kiadásai Tagi kölcsönök Dolgozók lakástámogatás kiadásai Első lakáshoz jutók támogatása Hiteltörlesztés Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Tartalék Általános tartalék Céltartalék Kisebbségi Önkormányzatok tartaléka Kötvényből tárgyévet követő években megvalósuló feladatokra főösszegekkel, az engedélyezett létszámot a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat hivatali költségvetésében tervezett bevételeket a 3. számú, míg az egyes kiemelt feladatokon tervezett kiadásokat a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A célfeladatok előirányzatát a , a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási alapját a 4.9. számú mellékletek szerint hagyja jóvá. (3) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények évi bevételi előirányzatait az 5.1. számú melléklet, a kiemelt kiadási előirányzatait az 5.2. számú melléklet szerint és az intézmények létszám irányszámait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) Az önkormányzat évi költségvetésében szereplő beruházásifejlesztési kiadásokat és az azokhoz kapcsolódó bevételeket feladatonként az 7. számú melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi felújítási feladatokat, az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás célú épületek felújítását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A kisebbségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait a számú mellékletek szerint hagyja jóvá. 3

4 (7) Az önkormányzat a Szabolcs Szatmár Bereg megyei Önkormányzattal közösen fenntartott intézményekkel kötött együttműködési megállapodás szerinti működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás átvételeket a 11. számú melléklet szerint határozza meg. (8) Az önkormányzat évekre prognosztizált költségvetésének bevételeit és főbb kiadásait a 12. számú melléklet szerint jóváhagyja. (9) Az önkormányzat hitelkötvény állományának alakulását a 16. számú melléklet szerint tudomásul veszi. A kötvényből megvalósuló feladatokat a számú, a hitelből megvalósuló feladatokat a számú melléklet szerint jóváhagyja. (10) A évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak tervezetéről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (11) A többéves kihatással járó feladatok kiadási előirányzatait a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 5. (1) A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A évben tervezett feladatok végrehajtásához az esetleges évközi likviditási gondok megoldására eft folyószámlahitelt a beruházási feladatok megvalósításához eft beruházási hitelt vehet fel. Kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hiteleket, a kibocsátott kötvényt és azok kamatait az éves költségvetésekbe betervezi és megfizeti. A Közgyűlés eft összegig 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabérhitelt vehet fel. A munkabérhitel forgalmáról, a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóban a Közgyűlést tájékoztatja. (3) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a (2) bekezdésben engedélyezett hitelfelvételek hitelszerződéseit az illetékes pénzintézettel kösse meg. 4

5 (4) A célfeladatokra tervezett a bizottsági hatáskörbe tartozó előirányzatok felhasználásáról az illetékes szakmai bizottságok döntenek, míg a helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a 24/2008. (IV.29.) KGY rendelet szerint a Közgyűlés dönt. A bizottsági hatáskörbe utalt egyes feladatokra tervezett összegek csak az adott feladatra használhatók fel. Az évközi előirányzatmaradványok bizottsági, vagy hivatali kezdeményezésre (ez utóbbi esetben is kell a bizottsági hozzájárulás) csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatók fel. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a bizottságok elnökei a döntést követő hónapban kötelesek a Közgyűlésnek beszámolni. (5) A mikro és kisvállalkozások támogatására rendelkezésre álló keret felhasználásáról a Költségvetési és Gazdasági Bizottság javaslata alapján a Közgyűlés dönt. (6) A szakfeladatok között tervezett polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség és üzemanyag térítések finanszírozására, valamint magánerős útközműtársulásoknál a lakossági önerős befizetés helyettesítésére, kiváltására és intézmény működtetésére. (7) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két közgyűlés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 1 erejéig előirányzat átcsoportosítást hajtson végre, melyről a soron következő közgyűlésen köteles beszámolni. 6. Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére adómentes étkezési hozzájárulás a személyi jövedelemadó törvényben meghatározott adómentes összeg erejéig fizethető. 7. (1) A Köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvényben foglaltaknak megfelelően a mindkét besorolási osztály első fokozata szerinti évben Ft illetményalap alapulvételével, az automatikus béremelés fedezetét a hivatal költségvetésében biztosítja. (2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 69. ában foglalt illetménypótlék számításának alapja évben Ft. A 75.. szerint az osztályfőnöki pótlék, valamint a gyógypedagógiai pótlék mértéke február 1től 38%ra módosul. 5

6 (3) A január 1től a minimálbér Ft, teljes munkaidő teljesítése esetén a szakmai minimálbér összege január 1től Ft, július 1től Ft. A kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés összege Ft/fő/hónap, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához biztosított támogatás Ft/fő/év. 8. (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzatfelhasználási jogkörrel rendelkeznek. Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatását évente három alkalommal a féléves beszámoló, az IIII. negyedévi tájékoztató valamint az éves beszámoló elkészítését megelőzően a Jegyzőnek köteles bejelenteni. (2) Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát évközben csak a Közgyűlés módosíthatja. Az év végi pénzmaradványból jutalmazásra fordítható összeg csak a pénzmaradvány jóváhagyását követően használható fel. A tárgyévben keletkezett bérmegtakarítás terhére jutalom év közben nem fizethető. (3) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője az intézmény éves előirányzatának megváltoztatását csak a Közgyűlés által meghatározott pénzügyi gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője útján kezdeményezheti. (4) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával a pótelőirányzati kérelem jóváhagyását követően vállalhat kötelezettséget. Az intézmény a dologi kiadások között az energia és az élelmezési előirányzat, valamint a kötött felhasználású előirányzatok kivételével hajthat végre átcsoportosításokat. (5) A tárgyévben tervezett jutalmak csak tárgyév október hó 31ét követően fizethetők ki abban az esetben, ha a tárgyévre tervezett bevételek időarányosan teljesültek. Az adó és egyéb érdekeltségi rendszerbe tartozó jutalékok, és prémiumok kifizetésére a Közgyűlés külön rendeletében foglaltak szerint kerülhet sor. (6) Az intézményi költségvetés terhére új beruházást csak a Közgyűlés engedélyezhet. Az engedélyezést megelőzően az előterjesztéshez csatolni kell a működési többletköltségek fedezetére vonatkozó számításokat és a forráskimunkálást is. 6

7 (7) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Közgyűlés engedélyezhet. (8) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények a részükre engedélyezett felújítási előirányzatot csak a jóváhagyott feladatokra használhatják fel. A jóváhagyott felújítási előirányzat intézményi hatáskörben nem módosítható, a felújítási előirányzat felhasználásánál kötelesek betartani a közbeszerzésekről szóló törvényben, illetve annak végrehajtására hozott önkormányzati közbeszerzési szabályzatban foglaltakat. (9) Az önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények az éves gazdálkodásukról készített beszámolóban a pénzmaradvány elszámolása során az általános szabályokon túl kötelesek a felújítási, az étkeztetési, az energia és közüzemi díjak, a nyugdíjazás és létszámcsökkentési döntések, jubileumi jutalmak fedezetére biztosított előirányzatokról, a normatív kötött felhasználású támogatásokról, a gazdasági szakemberek továbbképzésére biztosított előirányzatokról, a bejáró dolgozók útiköltség térítésére adott előirányzatokról, az önkormányzati kincstári finanszírozási rendszerben keletkezett kamatkülönbözetekről és a bankszámlavezetéshez kapcsolódó jutalékról elszámolni. (10) A pénzmaradványt a Gazdasági Iroda vizsgálja felül. (11) Az intézményeket nem illeti meg az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely bizonyítottan alultervezésből származik. (12) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményhez önkormányzati biztos kirendelését rendeli el akkor, ha az intézmény elismert 30 napon túli tartozás állománya az éves költségvetési előirányzatának 10 % át, vagy a eftot eléri, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. (13) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények finanszírozását a Közgyűlés 101/2001. (IV. 23.) számú határozata értelmében az önkormányzati kincstári finanszírozás rendszer alapján végzi. 9. Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni. Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 7

8 A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 10. (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vonatkozásában a polgármesteri hivatal köteles az éves ellenőrzési munkaterv alapján ellenőrizni. Az ellenőrzés tapasztalatairól a jegyző a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Közgyűlést tájékoztatni. (2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséről. Az éves beszámoló elkészítésekor a belső ellenőrzés tapasztalatairól a polgármesteri hivatal által kiadott szempontok szerint köteles tájékoztatást adni. 11. A rendelet február hó 17én lép hatályba, de rendelkezéseit január hó 1től kell alkalmazni. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a évi önkormányzati gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló 54/2008. (XII.15.) KGY. rendelet hatályát veszti. Nyíregyháza, február 16. CSABAI LÁSZLÓNÉ polgármester DR. SZEMÁN SÁNDOR jegyző Jelen rendeletet február hó 17. napján kihirdetem. Nyíregyháza, február 17. DR. SZEMÁN SÁNDOR jegyző 8

9 e Ftban sor sz. M E G N E V E Z É S Bevétel Kiadás t Növekedés Csökkenés ő Növekedés Csökkenés Jeszenszki András k 9 FELÚJÍTÁS Gárdonyi G. Általános Iskola vizesblokk felújítás Felújitási Tartalék mell. sz. Csabai Lászlóné Közbiztonsági Közalapítvány támogatása Általános tartalék 7 V Á R O S F E J L E S Z T É S Új.fa új.fa Térségi HulladékGazdálkodási Kft. tőkefeltöltés É T K E Z T E T É S 5.1 Intézményi müködési bevétel 3. Polgármesteri Hivatal müködési bevétel Polgármesteri Hivatal dologi kiadás Intézményi személyi juttatás 5.2 Intézményi dologi Céltartalék 3. Parkoló bérleti díj 3. Parkoló bérleti díj áfa 3. Iparűzési adó B É R L E T I D Í J B E V É T E L Parkoló bérleti díj áfa befizetés M I N D Ö S S Z E S E N ### Főösszeg változása Közvetett változások 16.1 KÖTVÉNYBŐL MEGVALÓSÍTANDÓ FELADATOK Városmajori Művelődési Ház Tőke u. Idősek Klubja 17. áthelyezése Új.fa. Kertvárosi Általános Iskola Tantermek belső felújítása Összesen ### HITELBŐL MEGVALÓSÍTANDÓ FELADATOK Fazekas János Tér városrészközpont tervezése és 17.. kivitelezése MandaButyka központi terület tervezése és Új.fa. kivitelezése Rozsréti sportpálya felújítása Móricz Zsigmond Általános Iskola lapostető felújítása Új.fa. Móricz Zsigmond Általános Iskola belső felújítás Új.fa. t e r KIMUTATÁS j A évi költségvetéshez benyújtott módosító indítványokról és az előterjesztői javaslatokról Városmajori Művelődési Ház Tőke u.idősek Klubja áthelyezése a s l a t a Fazekas János Tér városrészközpont tervezése és kivitelezése Butyka központi terület tervezése és kivitelezése, Mandai sportpálya Rozsréti sportpálya felújítása Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése Összesen ### Dr. Farkas Csilla NyíregyházaMák utca kátyúzás, út állapotának felülvizsgálata Kőlapos Kengyel utca Új erő utcaút állapotának felülvizsgálata, gréderezés BújtosNefelejcs és Ibolya u. útjainak felülvizsgálata Fentieken túl a változások érintik a 12es, a 13as, a 14es a 15ös, a 19es, 20as számú mellékleteket. e s z j a v

10 KIMUTATÁS A évi költségvetéshez benyújtott képviselői módosító indítványokról A módosító indítvány Javasolt Szükséges Sorszám Képviselő neve mell. sz. fedezet tárgya indoka előírányzat Jeszenszki András csökkentés Új.fa. Gárdonyi G. Általános Iskola vizesblokk felújítás Általános tartalék Az idősek Klubjának áthelyezése pályázathoz kötött, Városmajori Művelődési Ház Tőke u.idősek Klubja melynek megvalósítása csak 2010ben várható Jeszenszki András 9 áthelyezése Összesen e Ftban 2. Jászai Menyhért Új.fa. Erdőtelepítés Védelmi, jóléti energia termelési céllal Közvilágítás fejlesztés Lakossági igények kielégítése miatt Közutak,hidak fenntartása A karbantartás, kátyúzás is fontos Illegális szemétlerakók felszámolása Nagyon sok az illegális hulladák lerakás Ingatlanvásárlás Felsőbaduron közösségi tér kialakítás Roma Integrációs program megvalósítása Erősíteni kell a célcsopost oktatásátképzését Közbiztonsági Alapítvány Közbíztonság növelése (Polgárőrség támogatása) Dolgozok lakásépítés vásárlás A hivatal dolgozóit minden területen meg kell becsülni Olyan feltételekkel, hogy ha nem marad a fiatal a Tehetséggondozás városban, fizesse vissza Etnikai hátrányos helyzetű képesség kibontakoztató, integrált felk. Program Erősíteni kell a célcsopost oktatásátképzését Sajátos nevelési igényű tan.integrált nev. eszk. fejl. Meg kell adni az esélyt Hátránnyal kűzdő embertársaink több segítséget Parasport, fogyatékosok sportja érdemelnek Kevésbé reklámozott sportágak mögött is jelentős Egyéb csapat és egyéni sportágak lakossági igény van Középtávon megtérül az egészségügyön, Szabadidősport közbiztonságon Agyerekek szempontjából fontos, de jótékonyan hat a Utánpótlásnevelés támog. (Nyírsuli Kht) profi sportra is Több forrás, jobb szervezés, kreatív megoldások=több Idegenforgalmi célfeladatok vendég Kulturális célfeladatok Külső területekben több program megvalósítására Egészségügyi és Szociális célfeladatok Szociális ellátás kiadásai Közbiztonsági Alap Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap Járdaépítések, felújítási program Alapellátásban több fejlesztési lehetőség van, melyet megfelelő Otthonteremtési finanszírozásal támogatás ki növelése, lehetne használni mivel az első lakáshoz jutók tönbb segítségre szorulnak a hitelek drágulása miatt Aközbiztonság növelése érdekében Külső kerületek fejlesztését célzó IVS tervek előkészítésére Külső kerületekben is fontosak, akár lakossági önerő bevonásával

11 KIMUTATÁS A évi költségvetéshez benyújtott képviselői módosító indítványokról Sorszám Képviselő neve mell. sz. tárgya A módosító indítvány indoka Szükséges előírányzat Külső kerületekben is fontosak, akár lakossági önerő Útalapok tervezése, építése, lezárása bevonásával NyíregyházaNyírszőlős kerékpárút (ÉAOP Pályázat) Szegély u.izabella köz bevonása NyíregyházaNyírszőlős kerékpárút (KHEM Pályázat) Szegély u.izabella köz bevonása A szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan célszerűségi okból meg kellene vizsgálni a a kábel lefektetésének 7. Távközlés fejlesztése lehetőségét Javasolt fedezet csökkentés 4.38 Városkép Nonprofit Kft.szolgáltatás vás. Költségtakarékosabb, hatékonyabb tájékoztatás Jászai Menyhért 4.40 Sóstó Rt. Vásárolt szolgáltatás Költségtakarékosabb müködtetés Igazgatási kiadások 1 %os csökkentés Képviselő testület kiadásai 2 %os csökkentés Hirdetési keret Saját médiában hirdessünk Az utánpótlás és tömegsport támoga tásával Labdarúgás közvetett támogatás biztosítása Dr. Farkas Csilla Fazeka János Tér városrészközpont tervezése és kivitelezése Integrált városfejlesztés (ÉAOP pályázat) Összesen NyíregyházaMák utca kátyúzás, út állapotának 22. felülvizsgálata Kőlapos Kengyel utca Új erő utcaút állapotának 22. felülvizsgálata, gréderezés Új.fa. BújtosNefelejcs és Ibolya u. útjainak felülvizsgálata A válságra való tekintettel több ütemben, vagy csökkentéssel valósuljon meg Program csökkentése, átütemezése úgy, hogy az eredeti cél ne sérüljön Lakossági igények kielégítése e Ftban

12 KIMUTATÁS A évi költségvetéshez benyújtott képviselői módosító indítványokról e Ftban Az előterjesztők javaslata

13 KIMUTATÁS A évi költségvetéshez benyújtott képviselői módosító indítványokról e Ftban Az előterjesztők javaslata

14 A évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi tervezett pénzforgalmi mérlege 2. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésében tervezett állami támogatás és SZJA bevételek 2.1. sz. melléklet Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege összefoglaló tábla 3. sz. melléklet 4. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának évi költségvetésében tervezett bevételek Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként 4.1. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi oktatási célfeladatainak előirányzata 4.2. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata 4.3. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi sport célfeladatainak előirányzata 4.4. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi idegenforgalmi célfeladatainak előirányzata 4.5. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi külügyi és EUs célfeladatainak előirányzata 4.6. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi kulturális célfeladatainak előirányzata 4.7. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi egészségügyi és szociális célfeladatainak előirányzata 4.8. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi szociális ellátására tervezett kiadásai 4.9. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata helyi évi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási alapja 5.1. sz. melléklet 5.2. sz. melléklet 6. sz. melléklet 7. sz. melléklet 8. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei bevételének előirányzata évi Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei kiadásának előirányzata 2009.évi Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek évi létszám adatai Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai 9. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok 10.1.sz. melléklet 10.2.sz. melléklet 10.3.sz. melléklet 10.4.sz. melléklet 10.5.sz. melléklet 10.6.sz. melléklet 10.7.sz. melléklet 11. sz. melléklet 12. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának évi költségvetése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzatának évi költségvetése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzatának évi költségvetése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzatának évi költségvetése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ukrán Kisebbségi Önkormányzatának évi költségvetése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának évi költségvetése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzatának évi költségvetése Megállapodástervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a SzabolcsSzatmárBereg Megyei Önkormányzat által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadásátvételére Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása 13. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 6. oldal

15 1. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi tervezett pénzforgalmi mérlege 2. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésében tervezett állami támogatás és SZJA bevételek 2.1. sz. melléklet Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege összefoglaló tábla 14. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi előirányzat felhasználási ütemterve Tájékoztató táblák 15. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege 16. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évben kötvényből megvalósítandó feladatai sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évben hitelből megvalósítandó feladatai 17. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai 18. sz. melléklet 19. sz. melléklet Tájékoztató a évben igénybevehető kedvezmények és mentességek várható összegéről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények mutatószámai alapján számított normatív állami hozzájárulás és önkormányzati támogatás alakulása években 20. sz. melléklet évi intézményi költségvetési keretszámok összehasonlítása 21. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008 évi pénzügyi mérlege 22. sz. melléklet Tájékoztató a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Üzleti tervében szereplő körzetenkén elvégezendő feladatokról ( út, járda, csapadékvíz) Grafikonok 1. sz. ábra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek alakulása években 2. sz. ábra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadásainak alakulása években 3. sz. ábra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi kiadásainak megoszlása 4. sz. ábra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételei 2009 évben 5. sz. ábra Az intézményi mutatószámok alapján igényelt állami támogatás és az önkormányzati támogatás aránya 6. sz. ábra Kiadások megoszlása években 7. oldal

16 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi tervezett pénzforgalmi mérlege 1. sz. melléklet ezer Ftban! Bevételek évi eredeti évi eredeti elt. % Kiadások évi eredeti évi eredeti elt. % Intézmény működ. bevétel ,8 Működési kiadások ,9 intézmények ,2 személyi juttatások ,8 polgármesteri hivatal ,8 munkaadót terhelő járulékok ,0 Önkorm. sajátos műk. bev ,6 dologi kiadások ,2 illetékek ,1 egyéb folyó kiadás ,3 helyi adók ,5 ellátottak pénzb. jutt ,0 átengedett közp. adók ,3 egyéb műk. c. tám. kiad ,8 SZJA ,1 gépjármű adó ,0 luxusadó Áfa befizetés ,3 termőföld bérbea. adó egyéb saj.bev. bírság ,0 86,0 Felhalm. és tőkejel. bev tárgyi e. és immat.j.ért ,0 125,3 önk. saj. felh. és tőke bev ,8 pénzügyi befektetések bevételei Központi költségv. támog norm. állami hozzájárulás ,0 97,5 norm. kötött felh. támogatás ,0 Felhalmozási kiadások ,2 központositott támogatások beruházás ,8 CÉDE városfejlesztési kiadások ,1 felhalmozási célu pe. átad ,4 Átvett pénzeszközök ,1 felújítás ,3 TBtől működ.c. átvett ,6 tőkeemelés működési c. egyéb átv. önkorm. működ.c. átvett felhalmozás c. átvett pe ,2 100,0 214,3 előző évi pénzmaradvány átvétele Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: ,4 Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz.: ,5 Kölcsönök bevételei ,6 Kölcsönök kiadásai ,1 Pénzmaradvány felhasználás ebből: előző évi kötvény kibocsátásból ,0 tagi kölcsönök dolg. lakástámog. kiad ,0 100,0 betétbe helyezet összeg ,4 első lakáshoz jut. támog ,6 Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások hosszúlejáratú hitelek bevételei ,8 hosszúlejáratú hitelek törlesztése ,8 rövid lejáratú hitelek bevételei ,7 rövid lejáratú hitelek törlesztése ,6 kötvény kibocsátás Finansz. bevétel összesen: ,6 Finansz. kiadások összesen: ,6 Költségvetési bevételek összesen ,9 Költségvetési kiadások összesen ,7 Pénzforgalom nélküli bevétel Tartalékok (pénzforgalom nélküli kiadás) ,9 általános tartalék ,0 Pénzforgalom nélküli bevételek céltartalék (élelmezési norma emelés) kisebbségi önkorm. tartalék ,2 100,0 kötvényből tárgyévet követő években megvalósuló 2 feladatokra ,3 Pénzforgalom nélküli kiadás Bevételek összesen ,9 Kiadások összesen ,9 Szja+ állami támogatás

17 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésében tervezett állami támogatás és SZJA bevételek 2.sz.melléklet Ftban! Jogcímek Mutató/teljesítmén y mutató évi tervezett normatíva Ft/mutató évi várható állami hozzájárulás Településüzemeltetési, igazgatási feladatok Települési sportfeladatok Körzeti igazgatás alap hozzájárulás 1 okmányiroda működési kiadásai gyámügyi igazgatási feladatok építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált.fela. 17, gyermekjóléti központ 3 szociális étkeztetés nyugdíjmin. 150 %át meg nem haladó jöv nyugdíjmin. 300 %át meghaladó jövedelem házi segítségnyújtás nyugdíjmin. 150 %át meg nem haladó jöv nyugdíjmin. 150 %át meghaladó jövedelem jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 127 időskorúak nappali intézm.ellátása fogyatékos és demens személyek nappali ellátása Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás fogyatékos személyek bentlakásos int. ellátása 40 pszich.és szenvedélybetegek bentlakásos int.ell demens betegek bentlakásos intézményi ellátása otthont nyújtó ellátás 40 Időskorúak ápológondozó otthoni ellátása decemberben is részesült hozzájárulásban és a jövedelemvizsgálatot nem folytatták le nyugdíjmin. 150 %át meg nem haladó jöv nyugdíjmin. 150 %át meghaladó jövedelem Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajl. ápológond Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás 500 ingyenes intézményi étkeztetés 49 Közoktatási alaphozzájárulás Óvodai nevelés 8 hónap 398,10 Óvodai nevelés 4 hónap 331,40 Iskolai oktatás iskolai oktatás az 1 8. évfolyamon 8 hó 527,00 iskolai oktatás az 1 8. évfolyamon 4 hó 499,00 iskolai oktatás az évfolyamon 8 hó 885,10 iskolai oktatás az évfolyamon 4 hó 867,50 Iskolai szakképzés szakmaielméleti képzés 8 hó 182,70 szakmaielméleti képzés 4 hó 198,50 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág 8 hó 16,90 zeneművészeti ág 4 hó 16,90 képző és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ág 8 hó 0, képző és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ág 4 hó 0, Kollégiumok közoktatási feladatai kieg. hozzájárulás építésügyi igazg.feladatokhoz Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatok nyugdíjmin %a közötti jövedelem Szoc. és gyermekvéd.bentlak. és átmeneti elh. Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elh.nyújtó szociális int kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hó 95, kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hó 99, oldal

18 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésében tervezett állami támogatás és SZJA bevételek 2.sz.melléklet Jogcímek Mutató/teljesítmén y mutató évi tervezett normatíva Ft/mutató évi várható állami hozzájárulás Általános iskolai napközi foglalkozás általános iskolai napközis foglalkozás 8 hó 15,20 általános iskolai napközis foglalkozás 4 hó 14,20 iskolaotthonos oktatás 8 hó 33,50 iskolaotthonos oktatás 4 hó 32,20 Közoktatási kiegészítő hozzájárulás Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés iskolai gyakorlati oktatás a szakk. és szakisk. 910 évf. 8 hó 808, iskolai gyakorlati oktatás a szakk. és szakisk. 910 évf. 4 hó 381, Szakképzés, szakmai gyakorlati képzés egyévf. és többévf. képzés közbenső képz.évf. 8 hó 118, egyévf. és többévf. képzés közbenső képz.évf. 4 hó 64, első szakképz.évf., ha a képzés hosszabb egy évnél 8 hó 488, első szakképz.évf., ha a képzés hosszabb egy évnél 4 hó 298, utolsó szakképz.évf., ha a képzés egy évnél hossz. 8 hó 398, utolsó szakképz.évf., ha a képzés egy évnél hossz. 4 hó 199, tanulószerz. nem önk.tanműhelyben való képz. 8 hó 605, tanulószerz. nem önk.tanműhelyben való képz. 4 hó 328, Sajátos nevelési igényű gyerm., tan. nevel., okt. SNI és eü. okok miatt magántanuló 8 hó 11,33 SNI és eü. okok miatt magántanuló 4 hó 3,33 gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 8 hó 2,67 gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 4 hó 1,33 Testi, érzékszervi, középsúlyos ért.fogy. 8 hó 60, Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos ért.fogy. 4 hó 28, Beszéd, enyhe értelmi fogy., viselk.fejl.zav. 8 hó 236, Beszéd, enyhe ért.fogy., viselk.fejl.organ.ok.4 hó 111, Megism.funkció, viselk.fejl.nem organikus ok 8 hó 106, Megism.funkció, viselk.fejl.nem organikus ok 4 hó 53, Nem magyar nyelven folyó nev. okt. roma kisebbségi okt. nemz., etn. kisebbségi óvodai nevelés, iskolai okt. roma kisebbségi oktatás, kieg. kisebbségi oktatás 8 hó 110, nemz., etn. kisebbségi óvodai nevelés, iskolai okt. roma kisebbségi oktatás, kieg. kisebbségi oktatás 4 hó 52, kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbs.nev.okt. 8 hó 33, kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbs.nev.okt. 4 hó 16, Nemzetiség nyelvű, két tanítási nyelvű, nyelvi felkészítő oktatás két tanítási nyelven folyó oktatás 8 hó 209,33 két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hó 111,67 nyelvi felkészítő oktatás 8 hó 168,00 nyelvi felkészítő oktatás 4 hó 67,33 Pedagógiai programok támogatása párhuzamos ( művészeti ) oktatás a évf. 8 hó 270,00 párhuzamos ( művészeti ) oktatás a évf. 4 hó 143,33 Arany János Tehetséggondozó Program 8 hó 110,00 Arany János Tehetséggondozó Program 4 hó 56,00 Arany János Tehetséggondozó Progr.koll. 8 hó 110, Arany János Tehetséggondozó Progr.koll. 4 hó 56, Pedagógiai módszerek támogatása minősített alapfokú műv.okt. zeneműv.ágon 8 hó 530, minősített alapfokú műv.okt. zeneműv.ágon 8 hó 265, minősített alapfokú műv.okt.képzőiparműv.ágon 4 hó 64, minősített alapfokú műv.okt.képzőiparműv.ágon 4 hó 32, Középiskolába, szakiskolába bejáró tan.ellátása Intézm.társulás ált.isk.bejáró tanulók támog. 8 hó 70, Intézm.társulás ált.isk.bejáró tanulók támog. 4 hó 32, Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások kieg. hj. 56.évf. Gyvt.ben rész. ingyenes étk. 397, Tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához középiskolába bejáró tan.ellátása 8 hó 3 050, középiskolába bejáró tan.ellátása 4 hó 1 505, Óvodában, iskolában, kollég. szervezett kedv.étk. normatív kedvezm. étk. részesülők (50%; ingyenes) 4 748, , , Koll., diákotth.lakhatási feltételek megteremt. 8 hó 1 218, oldal

19 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésében tervezett állami támogatás és SZJA bevételek 2.sz.melléklet Jogcímek Mutató/teljesítmén y mutató évi tervezett normatíva Ft/mutató évi várható állami hozzájárulás Koll., diákotth.lakhatási feltételek megteremt. 4 hó 636, I. NORMATIV ÁLL. TÁMOG.ÖSSZ. : NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK Kiegészítő tám. egyes közokt. feladatok ellátásához ped.szakvizsga és továbbképzés, felkész. támog , pedagógiai szakszolgálat 39, diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása , Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támog II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK I+II. Ö S S Z E S E N : Szja átengedett része Szja kiegészítés Szja összesen MINDÖSSZESEN EZER FTBAN oldal

20 Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege Összefoglaló tábla Ftban! 2.1. sz. melléklet Jogcímek évi eredeti állami évi tervezhető állami hozzájárulás hozzájárulás Eltérés Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Közművelődési és közgyűjteményi feladatok Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás) Közoktatási alaphozzájárulások Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások I. NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű éretts.való felk. támog. Pedagógiai szakszolgálat Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN: III. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS SZJA ÖSSZESEN:

21 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának évi költségvetésében tervezett bevételek 3. sz. melléklet ezer Ftban! B E V É T E L I F O R R Á S M E G N E V E Z É S E évi eredeti évi eredeti Eltérés % Működési bevételek Gondozási dij ,0 Étkezési téritési dij ,3 Egyéb ,0 Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij ,5 Anyakönyvi szolg.dija ,0 Áfa bevételek, visszatérülések ,9 Kamatok ,6 Összesen: ,8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek ,1 113,1 Helyi adók Iparüzési adó ,8 Épitményadó ,0 Idegenforgalmi adó ,0 Pótlékok, bírságok ,0 100,5 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó ,1 Gépjármüadó ,0 Luxusadó Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója ,0 105,3 Különféle bírságok Környezetvédelmi bírság ,0 Helyszíni és szabálysértési bírság ,0 Talajterhelési díj ,3 Egyéb sajátos folyó bevétel Lakbér + üzemeltetés ,9 Egyéb ,0 Összesen: ,6 Felhalmozási és tőkejellegü bevételek Tárgyi eszközök és imm.javak értékesitése Nem lak.c.szolg.helyis.értékesitése ,8 Telekértékesités , ,1 Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei Lakás és lakóingatlan értékesitése ,9 Önk.lakótelek értékesités ,1 Egyéb ingatlan értékesítés ,8 Lakásvételár hátralék ,6 Haszonbétet ,0 78,8 Pénzügyi befektetések bevételei Osztalékok, hozamok, részvény eladás Egyéb vagyoni értékű jog Összesen: ,9 Központi költségvetési támogatás Normativ állami támogatás ,5 Normativ kötött felh. támogatás ,0 Központositott előirányzatok CÉDE Céltámogatás Összesen: ,0 Átvett pénzeszközök Megyei Önkormányzattól átvett ,0 Müködésre átvett pénzeszköz(szociális célú) ,6 TÁMOP, ÁROP pályázat Évi bérintézkedés NYITÖT müködésre átvett ,3 Nyírturai tagiskola miatti átvétel ,5 Településrendezésből származó bev Fejlesztési feladatokhoz átvett pe ,8 Felújítási feladatokhoz átvett pe. Panelprogram ,4 5,8 Interreg Önkormányzati adatvagyon Volán ,0 Összesen: ,7 Ideiglenesen átadott pénzeszköz visszatérülése Lakásvásárlási, épitési kölcsön ,6 Egyéb kölcsönök ,0 LTP befizetés viziközmű hitel ,4 Térségi Hulladékgazdálkodási KFt tagi kölcsön visszafiz. Tagi kölcsön visszafizetés ,0 TISZK tagi kölcsön visszafizetés, pályázati pénzeszköz Összesen: ,3 Pénzmaradvány felhasználás ,7 Hitelek Hosszú lejáratú ,8 Kötvény kibocsátás Rövid lejáratú ,7 Bevételek mindösszesen ,2

22 Sorszám Feladatok M e g n e v e z é s Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként 4. sz. melléklet 1. Városszépítő akció , Kisegítő mg.i szolgáltatás , Állategészségügyi feladatok , Köztisztasági feladatok Egyéb városüz. feladatok , Zöldfelület fenntartás , Játszótéri berendezések beszerzése , Belvízelvezetés , Település vízellátás , Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil , Intézményi világítás korszerűsítés , Közhasznú foglalkoztatás, közmunka ,4 13. Közutak, hidak fenntartása , Gépbeszerzés Állatpark Kft val közösen fenntartott karantén Illegális szemétlerakók felszámolása Építésiigazgatási és környezetvédelmi hatóság Városüzemeltetés összesen , Útszabályozás+útnyílvántartás ,3 19. Környezetvédelmi célfeladatok , Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) ,4 21. Lakbértámogatás ,0 22. Lakásfelújítás ,2 23. Lakáshasználatbavételi díj ,0 24. Társasházi lakások üzemeltetése , NLC kezelés , Egyéb önk. tul. ing. felújítás Repülőtér üzemeltetés ,0 28. Belváros, honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez ,0 29. Panelfelújítási program ,0 30. Területelőkészítés , Ingatlanvásárlás Szakértői, tervezési díjak ,8 33. Temetőfenntartás ,0 34. Ipari Park nonprofit Kft vásárolt szolgáltatás ,9 35. Informatikai nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás ,0 36. Szabolcs Volán Zrt , Nyírsuli nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. átad ,2 38. Városkép nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás ,0 39. Állatpark nonprofit Kft vásárolt szolg. felh.célú pe. átad ,1 40. Sóstó Rt. Vásárolt szolg., felh.célú pe. átad ,0 41. TISZK HEFOP Projek önrész TISZK I. működésre (Nyírvidék TISZK) ,7 43. TISZK II. programiroda ÚJ TISZK (Nyírség TISZK) Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Ellátottak pénzbeli juttatásai Dologi, egyéb folyó kiadás 45. Szigligeti gyermektábor fenntartása ezer Ftban Egyéb felh. Müködési Müködési célú Felh. célú pe. célú kiadás, Kiadások évi Tartalék kiadás Felújítás Beruházás Eltérés % pe. átadás átadás tagi Felhalmozási mindösszesen eredeti összesen kölcsönök kiadás összesen ,4 Ebből évről áthúzódó 14. oldal

23 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként 4. sz. melléklet ezer Ftban Sorszám Feladatok M e g n e v e z é s Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Ellátottak pénzbeli juttatásai Dologi, egyéb folyó kiadás Egyéb felh. Müködési Müködési célú Felh. célú pe. célú kiadás, Kiadások évi Tartalék kiadás Felújítás Beruházás Eltérés % pe. átadás átadás tagi Felhalmozási mindösszesen eredeti összesen kölcsönök kiadás összesen Ebből évről áthúzódó 46. Továbbszámlázott kiadások Önkormányzati adatvagyon felhasználás Egyéb vagyoni kiadások , Vagyonbiztosítás ,0 50. Római Katolikus templom térburkolás Kisvállalkozások támogatási alapja Vagyoni kiadások , Rendszeres pénzbeni ellátás ,3 53. Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás ,5 54. Lakbértámogatás ,3 55. Lakásvásárlási támogatás ,6 56. Oltalom hajléktalan ellátás ,8 57. Kertvárosi Evangélikus Egyházközség ,2 58. Periféria Egyesület ,6 59. Szoció East Egyesület ,3 60. Bursa Hungarica ,0 61. Rés Alapítvány ,0 62. Szent Kamill Életet az Életnek Alapítv ,0 63. Idősügyi Tanács ,0 64. Hétszínvirág Bölcsőde ,6 65. Szociális és egészségügyi célfeladatok , Roma Integrációs program megvalósítása Humanet Alapítvány ,1 68. UTBACT II: Projekt Tiszalöki Református Egyház , Talentum alapítvány ,0 Szociális kiadások összesen: , Kulturális célfeladatok , Oktatási célfeladatok , Ifjúsági célfeladatok ,8 74. Külügyi és EUs célfeladatok ,0 75. Sport célfeladatok , Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány ,0 77. Esélyt az Ifjúságnak Alapítvány "Egyenlő bánásmód és szolidaritás a közoktatásban 78. Nyíregyházán" pályázat "Komptencia alapú oktatás fejlesztése 79. Nyíregyháza" pályázat Studium Alapítvány Idegenforgalmi célfeladatok , Thália Alapítvány nívódíj Városi lőtér ,3 84. NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt ,0 Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. 85. elősegítő progr. rendezvények ,9 Oktatási, Kulturális és Sport ö , Igazgatási kiadások , oldal

24 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként 4. sz. melléklet ezer Ftban Sorszám Feladatok M e g n e v e z é s Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Ellátottak pénzbeli juttatásai Dologi, egyéb folyó kiadás Egyéb felh. Müködési Müködési célú Felh. célú pe. célú kiadás, Kiadások évi Tartalék kiadás Felújítás Beruházás Eltérés % pe. átadás átadás tagi Felhalmozási mindösszesen eredeti összesen kölcsönök kiadás összesen Ebből évről áthúzódó 87. Hivatali étkezde , Nyh. és Térsége Hulladékgazd. Társ ,0 Hivatal müködésének kiadásai , Kisebbségi önkormányzatok , Képviselő testület kiadásai , Polgármesteri keret , Kitüntetések ,0 93. Céljutalom, intézményvezetők jutalma ,0 94. Megyei Önkormányzatnak átadott pe ,9 95. Megyei Jogú Városok Szövetsége ,0 96. Első Nyírségi Fejl.Társulás ,0 97. Közbiztonsági megállapodás ,0 98. Közbiztonsági Közalapítvány ,0 99. REÁL EXPO Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja , Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing , ebből városi film készítés e Ft 102. Település részönkormányzat , Dolgozók lakásépítés vásárlás , Nyírségi Többcélú Társulás , Külügyi Tanácsadó Testület működtetése , Orosi népszavazás költsége Régiókért Alapítvány támogatása Önkormányzati egyéb feladatok , Polgárvédelmi kiadások ,0 Hivatali költségvetés összesen , Városfejlesztési kiadások , Felújítások , Intézményi kiadások , Kiadások összesen: , ÁFA befizetés , Kamatfizetés , Kezelési költség , Tagi kölcsön , Térségi HulladékGazdálkodási Kft. Tökefeltöltés Tartalék , Kötvényből megvalósuló feladatok tartaléka , Céltartalék, államháztartási tartalék ,2 Mindösszesen: , Hitelek törlesztése ,6 Finanszírozási műveletekkel együtt , oldal

25 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi oktatási célfeladatainak előirányzata 4.1. sz. melléklet Sorszám 1. Tehetséggondozás Feladatok felsorolása M e g n e v e z é s 2. Intézményi évfordulók támogatása 3. Szakvez.tanárok órakedvezm. Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési Működési Dologi Tartalék célú pe. kiadás Felújítás átadás összesen Orzságos szakmai tanulm.versenyek tám Etnikai, hátrányos helyzetű képesség 5. kibontakoztató, integrált felk.program tám Pályázati önerő (Közoktatási Közalapítvány 6. stb.pályázataihoz) Sajátos nev.igényű tan.integrált nev.eszk.fejl Sajátos nevelési igényű óvodás gyerm. 8. integrált nev.pály.útján tört.tám Szakmai ellenőrzéshez, átszervezéshez, pedagógiai dokumentumok jóváhagyásához 9. szakértői tev. igénybevétele Beruházás Felh. célú pe. átadás Egyéb felh. célú kiadások évről áthúzódó (Commitment) Szakmai és inform.fejlesztési feladatok évről áthúzódó (bútor, berendezés) Tehetséggondozó versenyek rendezésének 11. támogatására Ö S S Z E S E N Felhalmozási kiadás összesen

26 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi oktatási célfeladatainak előirányzata 4.1. sz. melléklet ezer Ftban! MINDÖSZ SZESEN

27 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata 4.2. sz. melléklet Sorszám Feladatok felsorolása M e g n e v e z é s 1. DÖK, civil ifj.szerv.pályázat Működési Működési Dologi Tartalék célú pe. kiadás Felújítás Beruházás átadás összesen Drog megelőzési pr.pály.kef Diákpolg. Iroda programjai 4. Diákpolg. Iroda telefon, Internet, irodabútor ezer Ftban! Ifjúsági Tanács Ifjúsági Ház működtetése NYÍRDIÁKNAPOK támogatása Ifjúsági Koncepció ütemtervének megvalósítása "Biztonságosan egy életúton" program KEF Működési pályázat (SZCSM tám.) Csángó fiatalok táboroztatása 12. Önkormányzati ifjúsági rendezvények, továbbképzések Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Ellátottak pénzbeni juttatásai Felh. célú pe. átadás Egyéb felh. célú kiadások Ö S S Z E S E N Felhalmozási kiadás összesen MINDÖSZ SZESEN

28 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi sport célfeladatainak előirányzata 4.3. sz. melléklet Sorszám 1. Feladatok felsorolása M e g n e v e z é s 2. Labdarúgás (KGY hat.tal elfogadva) 3. Kiemelt egyéni sportágak 4. Parasport, fogyatékosok sportja 5. Városi Olimpiai Alap 6. Egyéb csapat és egyéni sportágak 7. Nyíregyházi Városi Diáksport Egyesület 8. Szabadidősport 9. Utánpótlásnevelés támog.(nyírsuli Kht.) 10. Egyéb támogatások 11. Kiemelkedő sportrendezvények Működési Működési Dologi Tartalék kiadás Felújítás Beruházás célú pe. átadás összesen EBk, VBk jutalmazási rendszere 13. Sport ösztöndíj rendszer 14. Úszás oktatás támogatása Mobil műjégpálya támogatása (jégidő 15. vásárlás) Tenisz utánpótlás támogatás Nőiférfi Főiskolai Kézilabda VB. 18. KeletNyugat Kosárlabda Gála 19. Országos ADIDASstreetball bajnokság Teke Világkupa 21. U 19es Labdarúgó Európabajnokság 22. Kézilabda Gála 23. Veterán Atlétikai Európabajnokság 24. Junior Atlétikai Európabajnokság Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Ellátottak pénzbeni juttatásai Kiemelt csapatsportágak: röplabda, kosárlabda (KGY hat.tal elf.), kézilabda évről áthúzúdó (Polg.Lövész Egy.) Felh. célú pe. átadás Egyéb felh. célú kiadások Ö S S Z E S E N Felhalmozási kiadás összesen

29 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi sport célfeladatainak előirányzata 4.3. sz. melléklet ezer Ftban! MINDÖSZ SZESEN

30 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi idegenforgalmi célfeladatainak előirányzata 4.4. sz. melléklet Sorszám Feladatok felsorolása M e g n e v e z é s 1. Idegenforgalmi kiállítások és vásárok 2. Idegenforgalmi kiadványok Működési Működési Dologi célú pe. kiadás Felújítás Beruházás átadás összesen ezer Ftban! évről áthúzódó Idegenforgalmi reklám, hirdetés Idegenforgalmi tájékoztató tábla Idegenforgalmi felkészítő tanfolyam Idegenforgalmi szakember találkozó 7. Pályázati önerő évről áthúzódó Műemlék villamos üzemeltetése évről áthúzódó Idegenforgalmi (TDM) Iroda létrehozása évről áthúzódó Információs kártyarendszer Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Felh. célú pe. átadás Egyéb felh. célú kiadások Felhalmozási kiadás összesen MINDÖSZ SZESEN évről áthúzódó Ö S S Z E S E N

31 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi külügyi és EUs célfeladatainak előirányzata 4.5. sz. melléklet Sorszám Feladatok felsorolása M e g n e v e z é s Működési Működési Dologi Tartalék célú pe. kiadás Felújítás Beruházás átadás összesen 3. Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb) Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.) Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó 5. feladatok Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős. Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Ellátottak pénzbeni juttatásai Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások Pályázati alap (tanulmányi ösztöndíjak támog.) Pályázati önerő ("Aktív Európai Polgárságért 8. testvérvárosi tev. tám.kiírt pály.) Felh. célú pe. átadás Egyéb felh. célú kiadások Ö S S Z E S E N Felhalmozási kiadás összesen

32 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi külügyi és EUs célfeladatainak előirányzata 4.5. sz. melléklet ezer Ftban! MINDÖSZ SZESEN

33 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi kulturális célfeladatainak előirányzata 4.6. sz. melléklet Sorszám Feladatok felsorolása M e g n e v e z é s Működési Működési Dologi Tartalék célú pe. kiadás Felújítás Beruházás átadás összesen ezer Ftban! 1. Városi mecenatúra Városi közgyűjtemények támog. 3. Közművelődési megállapodások 4. Városi rendezvények, társadalmi ünnepek 5. Pályázati önerő 6. Kulturális kiadványok Köztéri alkotások létrehozása, felújítás Egyéb ( koszorúk, szakmai fórumok, szakértői díja) Bemutatkozás a KözépEurópai Kulturális Intézetben Versenyek és tehetséggondozás Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Ellátottak pénzbeni juttatásai Felh. célú pe. átadás Könyvtár dolgozóinak szakmaiút tám évről áthúzódó Móricz Zs. Alapítvány támogatása Egyéb felh. célú kiadások Ö S S Z E S E N Felhalmozási kiadás összesen MINDÖSZ SZESEN

34 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi egészségügyi és szociális célfeladatainak előírányzata 4.7. sz. melléklet Sorszám Feladatok felsorolása M e g n e v e z é s Dologi Felújítás Beruházás ezer Ftban Bizottsági keret szociális pályázatok Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Müködési célú pe. átadás Müködési kiadás összesen Felh. célú pe. átadás Felhalmozási kiadás összesen MINDÖSZ SZESEN Egészségügyi alapellátási Igazgatóság által bonyolitott feladatok 2. rendelők bérleti díj védőnői tanácsadók bérleti díja védőnők rezsiköltsége veszélyes hulladék szállítás épületek karbantartása számítógépek karbantartása jav szakmai eszközök cseréje, pótlás bútorok javitás új orvosi rendelők, védőnői tanácsadók műszer és berendezési tárgyak kieg. 12. gépkocsik biztosítási díja Célfeladatok 13. védőnők továbbképzése védőnői praxisokba számitógép vásárlás drogambulancia kórház nagy értékű műszer beszerzés bölcsödei játszóterek beszerzése Dr Ésik Katalin átköltöztetése pirosház Összesen

35 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi szociális ellátására tervezett kiadásai 4.8..sz. melléklet ezer Ftban Feladatok felsorolása Személyi Személyi Müködési célú Müködési kiadás Felh. célú juttatás Dologi Felújítás Beruházás Felhalmozási MINDÖSZ Sorszá összesen M e g n e v e z é s juttatás pe. átadás összesen pe. átadás járulékai kiadás SZESEN m Rendszeres pénzbeli ellátások: Rendszeres szociális s Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Ápolási díj TB Rendszeres pénzbeli ell. összesen: Eseti pénzbeli és term. ellátások: Átmeneti segély Lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátási igazolvány Temetési segély Köztemetés Tanulói tankönyv támogatás Természetben nyújtott egyéb ellátás Adósságkezelési támogatás Otthonteremtesi támogatás Megelőlegezett gyermektartás Eseti pénzbeli és term. ell. össz Ö S S Z E S E N

36 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási alapja 4.9. sz. melléklet ezer Ftban! Sorszám Feladatok felsorolása M e g n e v e z é s Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Dologi Működési célú pe. átadás Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Felh. célú pe. átadás Egyéb felh. célú kiadások Felhalmozási kiadás összesen MINDÖSZ SZESEN 1. Közbiztonsági Alap Kulturális és Civil Alap Szociális és Egészségügyi Alap Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap 5. Pályázati önerő és Tartalék Alap Ö S S Z E S E N

37 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei bevételének előírányzata évi 5.1.sz. melléklet M e g n e v e z é s Alaptev. bevétele Pénzmaradvány felhasználás Kölcsön visszatérülés Felh. és tőkejellegű bev. Átvett pénzeszköz Önkorm. Támogatás Bevétel összesen Müködésre Felhalmozásra Sóstói Szivárvány Idősek Otthona Eü.,Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság Szociális Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálat Mentálhigiénés Központ Tbs feladat Eü.Szoc.és Bölcsődei Ig.Gond Gyermekek Háza Óvoda Aranykörte Óvoda Búzaszem Óvoda Ligeti Óvoda Kikelet Óvoda Nefelejcs Óvoda Margaréta Óvoda Gyermekek Háza Óvodai Gond Eszterlánc Óvoda Nyitnikék Óvoda Kerekerdő Óvoda Napsugár Óvoda Gyermekkert Óvoda Eszterlánc Óvodai Gond Kertvárosi Csicsergő Óvoda Kincskereső Óvoda Tündérkert Óvoda Bóbita Óvoda Százszorszép Óvoda Virág Utcai Óvoda Kincskereső Óvodai Gond Benczur Gy. Általános Iskola Petőfi S. Általános Iskola Benczúr Gy. Ált. Isk. Gond Bem J. Általános Iskola Kazinczy F. Általános Iskola Zelk Z. Ált. és Német Kéttanítási Nyelvű Isk Bem J. Általános Iskolai Gond Kodály Z. Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Cantemus Kórus Kodály Z. Általános Iskola Gond Kertvárosi Általános Iskola Arany J. Gimnázium és Ált. Iskola Gárdonyi G. Általános Iskola Arany J. Gimn. és Ált. Isk. Gond Vécsey K. Általános Iskola Móricz Zs. Általános Iskola Szőlőskerti Általános Iskola Göllesz V. Spec.Szakisk.és Ált.Isk Szőlőskerti Általános Iskolai Gond Móra F. Általános Iskola Wesselényi M. Szakk. és Szakisk Inczédy Gy. Szakk. és Szakisk Kölcsey F. Gimnázium Vasvári P. Gimnázium Kölcsey F. Gimn. Gond Krúdy Gy. Gimnázium Bencs L. Ált. Iskola és Szakiskola Krúdy Gy Gimn. Gond Zrínyi I. Gimnázium Bánki D. Műszaki Középiskola Zay A. Eü. Szakk.Isk. és Gimn Westsik V. Élelm.Szakk.és Szakisk Zay A. Eü. Szakk.Isk. és Gimn. Gond Művészeti Szakközépiskola Vikár S. Zeneiskola AMI Művészeti Szakk. Gond Sipkay B. Keresk. Szakk. Iskola Lippai J. Mezőgazd. Szakk.Isk Vásárhelyi P. ÉVISZ Lippai J. Mezőgazd. Szakk.Isk. Gond Széchenyi I. Közgazd. Szakk.Isk Móricz Zs. Könyvtár Váci M. Kulturális Műv. és Gyermekcentrum Krúdy Gy. Art Mozi és Rendezvényc Váci M. Kult. Műv. és Gyermek Centrum Gond Hivatásos Önkorm. Tűzoltóság Ö s s z e s e n :

38 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei bevételének előírányzata évi 5.1.sz. melléklet

39 Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei kiadásának előirányzata évi 5.2.sz. melléklet M e g n e v e z é s Személyi juttatás Ellátottak Mad. terh. pénzbeni Járulék juttatása Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás Felújítás Felhalm. Kiadás Kiadás összesen Sóstói Szivárvány Idősek Otthona Eü.,Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság Szociális Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálat Mentálhigiénés Központ Tbs feladat Eü.Szoc.és Bölcsődei Ig.Gond Gyermekek Háza Óvoda Aranykörte Óvoda Búzaszem Óvoda Ligeti Óvoda Kikelet Óvoda Nefelejcs Óvoda Margaréta Óvoda Gyermekek Háza Óvodai Gond Eszterlánc Óvoda Nyitnikék Óvoda Kerekerdő Óvoda Napsugár Óvoda Gyermekkert Óvoda Eszterlánc Óvodai Gond Kertvárosi Csicsergő Óvoda Kincskereső Óvoda Tündérkert Óvoda Bóbita Óvoda Százszorszép Óvoda Virág Utcai Óvoda Kincskereső Óvodai Gond Benczur Gy. Általános Iskola Petőfi S. Általános Iskola Benczúr Gy. Ált. Isk. Gond Bem J. Általános Iskola Kazinczy F. Általános Iskola Zelk Z. Ált. és Német Kéttanítási Nyelvű Isk Bem J. Általános Iskolai Gond Kodály Z. Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Cantemus Kórus Kodály Z. Általános Iskola Gond Kertvárosi Általános Iskola Arany J. Gimnázium és Ált. Iskola Gárdonyi G. Általános Iskola Arany J. Gimn. és Ált. Isk. Gond Vécsey K. Általános Iskola Móricz Zs. Általános Iskola Szőlőskerti Általános Iskola Göllesz V. Spec.Szakisk.és Ált.Isk Szőlőskerti Általános Iskolai Gond Móra F. Általános Iskola Wesselényi M. Szakk. és Szakisk Inczédy Gy. Szakk. és Szakisk Kölcsey F. Gimnázium Vasvári P. Gimnázium Kölcsey F. Gimn. Gond Krúdy Gy. Gimnázium Bencs L. Ált. Iskola és Szakiskola Krúdy Gy Gimn. Gond Zrínyi I. Gimnázium Bánki D. Műszaki Középiskola Zay A. Eü. Szakk.Isk. és Gimn Westsik V. Élelm.Szakk.és Szakisk Zay A. Eü. Szakk.Isk. és Gimn. Gond Művészeti Szakközépiskola Vikár S. Zeneiskola AMI Művészeti Szakk. Gond Sipkay B. Keresk. Szakk. Iskola Lippai J. Mezőgazd. Szakk.Isk Vásárhelyi P. ÉVISZ Lippai J. Mezőgazd. Szakk.Isk. Gond Széchenyi I. Közgazd. Szakk.Isk Móricz Zs. Könyvtár Váci M. Kulturális Műv. és Gyermekcentrum Krúdy Gy. Art Mozi és Rendezvényc Váci M. Kult. Műv. és Gyermek Centrum Gond Hivatásos Önkorm. Tűzoltóság Ö s s z e s e n :

40 6. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek évi létszám adatai M e g n e v e z é s Enged. létszám I. 01. Enged. létszám XII. 31. Létszám változás I. 01. Enged. létszám I. 01. Fejl. többlet Enged. létszám XII. 31. Eltérés I. 01. Éves átl. állományi létszám Sóstói Szivárvány Idősek Otthona 191,00 191,00 191,00 191,00 191,00 Egészs., Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság 271,50 286,50 286,50 286,50 15,00 286,50 Szociális Gondozási Központ 162,50 162,50 162,50 162,50 162,50 Gyermekjóléti Szolgálat 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 Mentálhigiénés Központ 39,50 39,50 4,00 43,50 43,50 4,00 43,50 Eü.Szoc.és Bölcsődei Ig.gondn. 520,50 535,50 4,00 539,50 539,50 19,00 539,50 Gyermekek Háza Óvoda 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 Aranykörte Óvoda 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 Búzaszem Óvoda 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 Ligeti Óvoda 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 Kikelet Óvoda 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 Nefelejcs Óvoda 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Margaréta Óvoda 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 Gyermekek Háza Óvodai gondn.: 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 Eszterlánc Óvoda 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 Nyitnikék Óvoda 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 Kerekerdő Óvoda 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 Napsugár Óvoda 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 Gyermekkert Óvoda 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 Eszterlánc Óvodai gondn. : 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 Kertvárosi Csicsergő Óvoda 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Kincskereső Óvoda 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 Tündérkert Óvoda 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 Bóbita Óvoda 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 Százszorszép Óvoda 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 Virág Utcai Óvoda 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Kincskereső Óvodai gondn. : 202,75 202,75 202,75 202,75 202,75 Benczúr Gy. Általános Iskola 80,38 81,38 81,38 81,38 1,00 81,38 Petőfi S. Általános Iskola 60,00 61,00 61,00 61,00 1,00 61,00 Benczúr Gy. Ált. Isk. Gond. 140,38 142,38 142,38 142,38 2,00 142,38 Bem J. Általános Iskola 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 Kazinczy F. Általános Iskola 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 Zelk Z. Ált. és Német Kéttanítási Nyelvű Isk. 52,00 51,00 51,00 51,00 1,00 51,00 Bem J. Ált. Isk. Gond. 174,00 173,00 173,00 173,00 1,00 173,00 Kodály Z. Általános Iskola 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 44,70 45,70 1,00 46,70 46,70 2,00 46,70 Cantemus Kórus 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 Kodály Z. Ált.Isk. gondn. : 106,70 107,70 1,00 108,70 108,70 2,00 108,70 Kertvárosi Általános Iskola 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 Arany J. Gimnázium és Ált. Iskola 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 Gárdonyi G. Általános Iskola 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 Arany J. Gimn. és Ált. Isk.Gond. 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 Vécsey K. Általános Iskola 79,00 78,00 78,00 78,00 1,00 78,00 Móricz Zs. Általános Iskola 65,50 65,50 65,50 65,50 65,50 Szőlőskerti Ált.Iskola és Gyerm.Átmeneti Otthona 72,50 71,50 71,50 71,50 1,00 71,50 Göllesz V. Speciális Szakiskola és Ált.isk. 66,50 67,50 67,50 67,50 1,00 67,50 Szőlőskerti Ált. Isk. Gyerm.Átm.Otth. Gond. 139,00 139,00 139,00 139,00 139,00 Móra F. Általános Iskola 94,50 91,50 91,50 91,50 3,00 91,50 Wesselényi M. Középiskola és Szakisk. 176,00 176,00 176,00 176,00 176,00 Inczédy Gy. Középiskola és Szakisk. 137,00 138,00 138,00 138,00 1,00 138,00 Kölcsey F. Gimnázium 65,50 58,50 58,50 58,50 7,00 58,50 Vasvári P. Gimnázium 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 Kölcsey F. Gimn. Gond. 127,00 120,00 120,00 120,00 7,00 120,00 Krúdy Gy. Gimnázium 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 Bencs L. Szakiskola és Ált. Iskola 39,00 43,50 43,50 43,50 4,50 43,50 Krúdy Gy Gimn. Gond. 93,50 98,00 98,00 98,00 4,50 98,00 Zrínyi I. Gimnázium 88,00 112,00 112,00 112,00 24,00 112,00 Bánki D. Műszaki Középiskola 131,50 131,50 131,50 131,50 131,50 Zay A. Gimnázium és Eü. Szakk.Isk. 77,00 75,00 75,00 75,00 2,00 75,00 Westsik V. Élelm.Szakk.és Szakisk. 70,50 70,50 70,50 70,50 70,50 Zay A. Eü. Szakk.Isk. és Gimn. Gond. 147,50 145,50 145,50 145,50 2,00 145,50 Művészeti Középiskola 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 Vikár S. Zeneiskola és AMI 66,00 66,25 66,25 66,25 0,25 66,25 Művészeti Középiskolai gondn. 172,00 172,25 172,25 172,25 0,25 172,25 Sipkay B. Keresk. Középisk. és Szakiskola 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 Lippai J. Szakközépiskola és Szakiskola 66,50 66,50 66,50 66,50 66,50 Vásárhelyi P. ÉVISZ 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 Lippai J. Szakközép és Szakiskolai gondn. 117,50 117,50 117,50 117,50 117,50 Széchenyi I.Közgazd.és Inform. Szakközépisk. 77,50 97,00 97,00 97,00 19,50 97,00 Bessenyei Gy. Középiskola Kollégium 34,50 34,50 Széchenyi I. Közg.és Inform. Szakk. Gond. 112,00 97,00 97,00 97,00 15,00 97,00 Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár 62,38 63,00 63,00 63,00 0,62 63,00 Váci M. Kulturális, Műv. és Gyermekcentrum 47,50 47,50 6,00 41,50 41,50 6,00 41,50 Krúdy Gy. Art Mozi és Rendezvénycentrum 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 Váci M. Kulturális, Műv. és Gyermekc.gondn. 47,50 47,50 1,00 48,50 48,50 1,00 48,50 Hivatásos Önkorm. Tűzoltóság 130,00 130,00 4,00 134,00 134,00 4,00 134,00 Ö s s z e s e n : 3 981, ,58 10, , ,58 29, ,58 Polgármesteri Hivatal 339,00 339,00 339,00 339,00 339,00 M i n d ö s s z e s e n : 4 320, ,58 10, , ,58 29, ,58 OEP által finanszírozott 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00

41 6. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek évi létszám adatai M e g n e v e z é s Enged. létszám I. 01. Enged. létszám XII. 31. Létszám változás I. 01. Enged. létszám I. 01. Fejl. többlet Enged. létszám XII. 31. Eltérés I. 01. Éves átl. állományi létszám M i n d ö s s z e s e n : 4 409, ,58 10, , ,58 29, ,58

42 7. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások e Ftban Ssz. Előirányzat megnevezése Kiadás Bevétel / Utak és közlekedés 1.3/a Járdaépítések, felújítási program Járdaépítések, felújítási program Bessenyei tér nyugati oldala (Színháztól Malom utcáig) Víz utca keleti oldala Virág utca (Móricz Zs. Iskola előtti terület) Kiss E. u. (Vasvári P. Gimnázium előtt) Garibaldi u. déli oldala Simai u. (Vasúttól Móricz Zs. útig) Sarkantyú utca (Krúdy Gy. Gimnáziumig) Jósaváros lakótelep aszfaltjárdái Örökösföld lakótelep aszfaltjárdái Derkovits u. járdabővítés Luther utca (Iskola u. Kereszt u. között) Utak tervezése Bokréta út tervezése, kivitelezése (ÉAOP pályázat) Kígyó utca Arany János utca Szarvas utca csomópont tervezése, kivitelezése /a Útalapok tervezése, építése, lezárása Útalapok tervezése, építése, lezárása Alkotás u. Oros, Ragyogó u /a Útfelújítások évi program (DECTEUT) Nyíregyháza Sóstóhegy területe Nyíregyháza Belváros III. ütem területe Nyíregyháza Borbánya területe Útfelújítások évi program (DECTEUT) Ady E. u. és térsége területe Garibaldi u. és térsége Nyírszőlős, Nyírszőlősi u. és térsége Útfelújítások évi program (DECTEUT) Korányi F. u. és térsége Arany J. u. és térsége Moszkva u. és térsége Útfelújítások évi program (DECTEUT) Városi Közlekedésfejlesztési Terv (Közlekedésfejlesztési koncepció aktualizálás) sz. főút Vezér út és 41. sz főút Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat) sz. 41. sz sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat) sz. főút km közötti szakaszon (Pazonyi u.) gyalogkerékpárút építés (KHEM pályázat) Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat) Petrikovics u., Dugonics u. ABC előtti térburkolás, parkoló felújítás Kerékpárutak tervezése, létesítése Tünde utca hiányzó járdaszakasz tervezése és építése, 3 db gyalogátkelőhely létesítése Kerékpártárolók, kerékpárosbarát munkahely kialakítása (KEOP pályázat) Kerékpáros forgalomszámlálás Kerékpárutak építése NyíregyházaNagycserkesz kerékpárút (KÖZOP pályázat) NyíregyházaKálmánháza kerékpárút (KÖZOP pályázat) Kert utcainczédy sor kerékpárút (ÉAOP pályázat) Petőfi utca kerékpárút (ÉAOP pályázat) NyíregyházaNyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat) Korányi F. utca kerékpárút (ÉAOP pályázat) NyíregyházaNyírtelek kerékpárút (ÚTPÉNZTÁR pályázat) László utca kerékpárút (ÚTPÉNZTÁR pályázat) Kerékpárutak tervezése Korányi F. utca kerékpárút CsászárszállásIpari park kerékpárút NyíregyházaNyírszőlős kerékpárút (KHEM pályázat) Kállói út kerékpárút (KHEM pályázat) Kerékpárutak burkolatfelújítása Ér utca tervezése Holló u.sólyom u. parkoló építése Utak és közlekedés összesen:

43 7. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások e Ftban Ssz. Előirányzat megnevezése Kiadás Bevétel / Közterületek (terek, parkok, temető) 2.1 Fasorrendezések Család utca meglévő fasor rendezése és új fasor telepítése Zöldfelületi felmérések Utcabútorok telepítése, pótlása Utcai szemétszelencék telepítése, pótlása Közterületi fásítások Kossuth téri fák csepegtető öntözéssel való ellátása Fazekas J. tér városrészközpont tervezése és kivitelezése I II ütem Ungvár stny. 26. sz. előtti burkolat és zöldfelület felújítása Deák F. utca zöldfelület rekonstrukció folytatása Integrált városfejlesztés (ÉAOP 5.1.1/B pályázat) Benczúr tér tervezése és kivitelezése (burkolatcsere, közvilágítás korszerűsítése, locsolóhálózat korszerűsítése) 2.32 Butyka központi terület tervezése és kivitelezése Rozsrét sportpálya felújítás Bölcsődék kültéri játszószerekkel való ellátása Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) Meglévő játszóterek bővítése új játszószerekkel Rozsrétbokorban játszótér, közpark kialakítása (EMVA pályázat) Sóstóhegyen Nyitnikék Óvoda tagóvodájában játszótér kialakítása (EMVA pályázat) Közterületek (terek, parkok, temető) összesen: / Környezetvédelem 3.2 Biomonitoring rendszer további üzemeltetése SzSzB Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás Báthory I. Laktanya környezeti kármentesítése Borbányai hulladéklerakó tényfeltárása Folyékony hulladékgyűjtés kompenzáció (Állami) Helyi természeti területek védetté nyilvánítása és éves fenntartása Környezetvédelmi Program készítése Hulladékgazdálkodási Program felülvizsgálata Repülőtér környezeti hatásvizsgálat Illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása, fásítása Nyíregyházán (KÖVI pályázat) Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat) Nyíregyháza város zajtérkép készítése (KEOP pályázat) Települési szilárd hulladék gazdálkodás fejlesztés (biohulladékedény beszerzés) (KEOP pályázat) Környezetvédelem összesen: / Ivóvízellátás, csapadék és szennyvízhálózat bővítés 4.1/a Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása Belváros csapadékvíz rekonstrukció Nyírszőlős Szőlőskert utca Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása pályázati támogatással Bujtos városrész (ÉAOP pályázat) Malomkert városrész (ÉAOP pályázat) Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása Palánta u. és térsége Borbánya, Bazsalikom u Borbánya, Szíjgyártó u Nyírszőlős, Szőlőskert utca Nyírszőlős, Kollégium u Virág út eleje a Csipke közzel Oros, Ezüstfenyő u. és térsége Városmajor u.herman O. u. közötti terület Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés) Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP) Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés) Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)

44 7. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások e Ftban Ssz. Előirányzat megnevezése Kiadás Bevétel Nyíregyháza Közműépítő Vízgazdálkodási Társulat 4.9 működési költsége (Felsőpázsit, Simai út és térsége, Lászlócsere dűlő, Csernyikbokor, Mátyásbokor) 4.10 Szennyvízprogram Társulat működési költsége Víz utca szennyvízhálózat rekonstrukció és bővítés Ivóvízellátás, csapadék és szennyvízhálózat bővítés összesen: / Intézmények és lakás 5.2 Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat) 5.5 Védett épületek felújításának támogatása Wesselényi M. Középiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP) Nagyszállás Közösségi Ház építése Rókabokor 10. műemlék épület felújítása (UMVP pályázat) Szivárvány Szociális Otthon Etel közi részleg felújítása Intézmények és lakás összesen: / Városrendezés 6.2 Településrendezési tervek felülvizsgálata Szabályozási terv módosítások Szerzői jogdíj megváltása Térinformatikai betöltés, tesztelés Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása Földhivatali alaptérkép DATos állomány megvásárlása Városrendezés összesen: / EU pályázatok támogatásával megvalósítandó fejlesztések Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése NyíregyházaBeregszász gazdaságfejlesztési együttműködésének erősítése (Norvég Alap) NyíregyházaSzatmárnémeti testvérvárosi együttműködésének 7.3 széleskörű fejlesztése (HURO Határon Átnyúló Együttműködési Program) EU pályázatok támogatásával megvalósítandó fejlesztések összesen: / Ágazaton kívűl 8.1 Kisebb áthúzódó feladatok Ágazaton kívül összesen: Fejlesztési kiadások összesen: Fejlesztési nettó kiadás összesen: Ssz. Előirányzat megnevezése Kiadás Bevétel Környezetvédelmi Alap Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási társulás Szabolcs Volán Zrt. Helyi közforgalmú közlekedés működtetése (Normatív támogatás) Szabolcs Volán Zrt.Rugalmas közlekedési szolgáltatás Önkormányzati tervtanács működési költsége (Képviselő testület kiadásai ktgv. soron belül) Önkormányzati adatvagyon felhasználásához kapcsolódó informatikai fejlesztéshez kapcsolódó Support díja Arany János Általános Iskola tornaterem felújítása kamattámogatás

45 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai 8.sz. melléklet 37. oldal Bevétel [eft] Kiadás [eft] Támogatást biztosító Feladat megnevezése Ebből: Terv évet megnevezése Támogatás További terv évi megelőző Terv évben összesen években támogatás kiadás Bokréta u. tervezése, kivitelezése Nemzeti Fejlesztési Ügynökség sz. 41. sz sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP Nemzeti Fejlesztési pályázat) Ügynökség sz. főút km közötti szakaszon (Pazonyi u.) gyalogkerékpárút építés (ÉAOP pályázat) Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kert utcainczédy sor kerékpárút építés (ÉAOP pályázat) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Petőfi utca kerékpárút építés (ÉAOP pályázat) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség NyíregyházaNyírszőlős kerékpárút építés (ÉAOP pályázat) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Integrált városfejlesztés (ÉAOP 5.1.1/B pályázat) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Földművelésügyi és Rozsrétbokorban játszótér, közpark kialakítása (EMVA pályázat) Vidékfejlesztési Minisztérium Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Sóstóhegyen Nyitnikék Óvoda tagóvodájában játszótér kialakítása (EMVA pályázat) Minisztérium Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nyíregyháza város zajtérkép készítése (KEOP pályázat) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Települési szilárd hulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése (KEOP Nemzeti Fejlesztési pályázat) Ügynökség Csapadékelvezetési koncepció végrehajtásabujtos városrész (ÉAOP pályázat) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Csapadékelvezetési koncepció végrehajtásamalomkert városrész (ÉAOP pályázat) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

46 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai 8.sz. melléklet Feladat megnevezése Támogatást biztosító megnevezése 38. oldal Bevétel [eft] Támogatás összesen Ebből: terv évi támogatás Terv évet megelőző kiadás Kiadás [eft] Terv évben További években Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása Nemzeti Fejlesztési (KEOP) Ügynökség Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA) (TIOP pályázat) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Wesselényi M. Szakközépiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség VÁTI Magyar Regionális Nyíregyháza Beregszász gazdaságfejlesztési együttműködésének erősítése Fejlesztési és (Norvég Alap) Urbanisztikai Kht NyíregyházaSzatmárnémeti testvérvárosi együttműködésének széleskörű Nemzeti Fejlesztési fejlesztése (MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttműködési Ügynökség Program) Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal működésének átvilágítása és a Nemzeti Fejlesztési szervezet fejlesztése (ÁROP1.A.2 pályázat) Ügynökség TISZK továbbfejlesztése (TÁMOP2.2.3/07/2 pályázat) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Nyíregyházán (TÁMOP 3.1.4/08/2 Nemzeti Fejlesztési pályázat) Ügynökség Nyíregyháza MJV bentlakásos intézmények fejlesztése (TIOP /1 Nemzeti Fejlesztési pályázat) Ügynökség Egyenlő bánásmód és szolidaritás a közoktatásban Nyíregyházán (TÁMOP Nemzeti Fejlesztési /22008.) Ügynökség Petőfi Sándor Általános Iskola felújítása (ÉAOP pályázat) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Arany János Gimnázium és Általános Iskola tagintézmény (Szabó Lőrinc Nemzeti Fejlesztési Általános Iskola (Sóstóhegy) akadálymentesítés (ÉAOP pályázat) Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Lippai János Mg. Szakközépiskola és Szakiskola (Krúdy köz) (KEOP pályázat) Ügynökség Krúdy Gyula Gimnázium akadálymentesítés (ÉAOP pályázat) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Alvégesi Művelődési Ház akadálymentesítés (ÉAOP pályázat) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Katica Bölcsőde felújítása (ÉAOP pályázat) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Mentálhigiénés Központ felújítása (ÉAOP pályázat) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

47 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai 8.sz. melléklet Feladat megnevezése Támogatást biztosító megnevezése Bevétel [eft] Támogatás összesen Ebből: terv évi támogatás Terv évet megelőző kiadás Kiadás [eft] Terv évben További években Őzike Bölcsőde (Vécsey köz) felújítása (KEOP pályázat) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Micimackó Bölcsőde (Stadion u.) felújítása (ÉAOP pályázat) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Orvosi rendelő felújítása (Ungvár stny. 37.) (ÉAOP pályázat) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Búzaszem Óvoda akadálymentesítés (Búza u.) (ÉAOP pályázat) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Napsugár Óvoda (Stadion u.) felújítása (KEOP pályázat) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Százszorszép Óvoda ultraalacsony energiafelhasználású épületté történő átalakítása (Interreg program) Interreg Program Gyermekjóléti Központ "Nyíregyházán minden gyermek fontos"(támop) Európai Szociális Alap Gyermekjóléti Központ "Új kezdet új lehetőség" (HEFOP) Európai Szociális Alap Gyermekjóléti Központ "Módszertani feladatok ellátása" Szociális és Munkaügyi Minisztérium "Ajtóprojekt 2" Integrált fejlesztési programmal a társadalmi beilleszkedésért Nemzeti Fejlesztési (TÁMOP pályázat) Ügynökség Intelligens iskolák kialakítása (TIOP1.1.1/07/1 pályázat) * Nemzeti Fejlesztési Ügynökség * Központi beszerzéssel megvalósuló természetben nyújtott támogatás (eszközbeszerzések) 39. oldal

48 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésben tervezett felújítási feledatok 9. sz. melléklet e Ftban Intézmény megnevezése Felújítási munka megnevezése Összköltség 2009 Pályázati bevétel 2009 Saját erő 2009 Összköltség 2010 Pályázati bevétel 2010 Saját erő 2010 Áthúzódó feladatok Orvosi rendelő (Toldi u.65.) Szoc.Gondozási Kp. (Vécsey köz.2.) belső átalakítás, felújítás (áthúzódó) tároló építése (áthúzúdó) Katica Bölcsőde (Tőke u.) Bóbita Bölcsőde (Tass u) áthúzódó ÉAOP önerő: Ft, támogatás: Ft, bek.: Ft (áthúzódó) padlóösszefolyó, vízvezeték elzáró szelepek cseréje Őzike Bölcsőde (Vécsey köz) udvari csőtörés elhárítása Fazekas J. tér orvosi rendelő tetőszigetelés javítás beázás miatt Mentálhigiénés Központ Bessenyei Kollégium épületébe történő átköltözés Mentálhigiénés Központ ÉAOP pályázat önerő (áthúzódó) Margaréta Óvoda (Fazekas J.tér) 2008 évi Pályázati Önerő CÉDE HÖF (áthúzódó) Tündérkert Óvoda (Kert köz 8. sz) pályázat lezárá után felmerült pótmunkák Kincskereső Óvoda (Árpád u 5258) lapostető beázás miatti javítás Bóbita Óvoda (Vécsey köz 46) beázás miatti lapos tető szigetelés Petőfi Sándor Általános Iskola (Alma u.) magas tető beázás miatti javítása Zelk Z. Ált. és Kéttanítási Nyelvű Iskola csapadékvíz és elavult szenyvízvezeték felújítása Arany János Gimn. és Ált. Iskola Szabó L. Tagintézmény Vécsey K. Általános Isk. Váci Mihály Tagiskola 2 db tantermi burkolat felújítása, hófogórács felszerelése Váci M. Tagiskola tetőtéri irodájához lépcsőfeljáró Móra Ferenc Általános Iskola (Fazekes J. tér) falpanel szigetelés, hézag tömités denevérek miatt teljesítménykapcsolók tornatermi és szellőző elosztók javítása Kölcsey Ferenc Gimnázium (Széchenyi u.) csatorna javítási munkák Vasvári Pál Gimnázium (Kiss Ernő u.) beázás miatti lapostető szigetelés, javítás Bencs László Szakiskola és Ált. Iskola portás épületbe vizes berendezések beépítése Lakókörzeti Műv. Házak Ig. (Városmajor u). megüresedett termek festése, folyosói ajtók áthelyezése, raktár egybenyitása Lakókörzeti Műv. Házak Ig. (Prága u). Áthúzódó összesen: szennyvízvezeték csere vizes blokkban csempeburkolat felújítás

49 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésben tervezett felújítási feledatok 9. sz. melléklet Intézmény megnevezése Felújítási munka megnevezése Összköltség 2009 Pályázati bevétel 2009 Saját erő 2009 Összköltség 2010 Pályázati bevétel 2010 Saját erő 2010 Eü.Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság Gond. Őzike Bölcsőde (Vécsey köz) KEOP pályázat munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása Nefelejcs Bölcsöde (Sarkatyú u.) tetőhéjazat cseréje (pala), bádogos szerkezettel, konyha felújítás Micimackó Bölcsőde (Stadion u.) ÉAOP Pályázat (akadálymentesítés) munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy. u.) nyílászáró csere Ungvár stny.37.sz. Orvosi rendelő akadálymentesítés, mozgáskorlátozotti WC ÉAOP pályázat tető felújítás Vay Á. Krt. 7. Sz. Orvosi rendelő Idősek Otthona (Pacsirta u.) akadálymentesítés, mozgáskorlátozotti WC TIOP Bentlakásos intézmények korszerüsítése Idősek Otthona (Oros, Rozsnyai u.) TIOP Bentlakásos intézmények korszerüsítése Szociális Gond.Központ 3.sz. Idősek klubja Csaló köz 11. Szociális Gond. Központ 7.sz. Idősek klubja Dália u. nyílászáró csere nyílászáró csere Szociális Gond. Központ Vécsey út Eü.Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság Gond. Összesen: Gyermekek Háza Óvodai Gondnokság tároló építés ÁFA Búzaszem Óvoda (Búza u.) ÉAOP Pályázat (akadálymentesítés) nyílászáró csere Aranykörte Óvoda (Körte u.) nyílászáró csere (az intézmény felében) Kikelet Óvoda Tagóvodája (Butyka) foglalkoztató balesetveszélyes burkolat csere, festés Kikelet Óvoda (Fazekas J.tér) munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása Gyermekek Háza Óvodai Gondn. Összesen Eszterlánc Óvodai Gondnokság Eszterlánc Óvoda (Tass u.) folyosón a közműcsatornában lévő jelentősen korrodált HM gerincvízvezetékek cseréje burkolat helyreállításával Eszterlánc Óvoda (Etel köz) munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása Nyítnikék Óvoda (Sóstóhegy) munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása Kerekerdő Óvoda (Sóstói u.) Kerekerdő Tagóvoda (Krúdy Gy. u.) palatető héjazatátfedése, szerkezeti megerősítése, külső homlokzati hőszigetelés tetőszigetelés, bádogos munkák (600 m 2 tetőszigetelés készítése a kapcsolódó bádogos szerkezetekkel) Napsugár Óvoda (Stadion u) KEOP pályázat munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása Napsugár Óvoda Tagóvodája (Nyírszőlős) balesetveszélyes külső terasz burkolatának felújítása 180 m Gyermekkert Óvoda (Tőke u.) munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása Eszterlánc Óvodai Gondn. Összesen:

50 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésben tervezett felújítási feledatok 9. sz. melléklet Intézmény megnevezése Kincskereső Óvodai Gondnokság Felújítási munka megnevezése Összköltség 2009 Pályázati bevétel 2009 Saját erő 2009 Összköltség 2010 Pályázati bevétel 2010 Kertvárosi Csicsergő Óvoda Tagóvodája (Felsősima) munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása Kincskereső Óvoda (Dália u.) munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása Saját erő 2010 Tündérkert Óvoda (Kert köz) főépület nyílászáróinak részleges cseréje, 3 db vizesblokk felújítás munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása Százszorszép Óvoda (Kállói u.) ultraalacsony energiafelhasználású épületté történő átalakítás pályázattal (Interreg progr.) munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása Bóbita Óvoda (Tünde u) lapostető átfedése a kapcsolódó bádogos szerkezetek felújításával Kincskereső Óvodai Gondn. Összesen: Általános Iskolák Bem J.Ált.Isk.(Epreskert u.10.) munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása Benczúr Gyula Ált Isk Szigligeti Ifjúsági Tábor (Majális faházak felújítása I. ütem (gyermek faház) Domb) ÉAOP pályázati önerő Teljes bek: e.ft Petőfi Sándor Ált.Iskola (Alma u.) munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása Vécsey K.Ált.Isk. (Vécsey köz) munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása Kertvárosi Ált.Isk.(Könyök u.) Móricz Zsigmond Ált. Isk.(Virág u.) Szőlőskerti Általáno Iskola Gyermekek Átmeneti Otthona (Kollégium u.5456.) lapostető felújítás (tetőszigetelés felújítása a kapcsolódó bádogos szerkezetekkel 2900 m 2 lapostető meglévő szigetelése elavult 1200 m2 lapotető szigetelés) tantermek belső felújítása I. ütem lapostető felújítás (tetőszigetelés felújítása a kapcsolódó bádogos szerkezetekkel 3200 m 2 lapostető meglévő szigetelése elavult, már többször javítottuk) belső felújítás, külső udvari szennyvízcsatorna cseréje munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása TIOP Bentlakásos intézmények korszerüsítése munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása Kazinczy F.Ált.Iskola (Árok u.) munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása Arany J. Gimn. és Ált. Iskola tagintézmény Szabó Lőrinc Ált. Isk. (Sóstóhegy) ÉAOP Pályázat (akadálymentesítés) munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása Gárdonyi G. Általános Iskola vizesblokk felújítás Móra Ferenc Ált.Isk. (Fazekas J.tér) Általános Iskolák összesen: panelhézag szigetelés (denevérek miatt), gépi szellőzési rendszer felújítása (sok elhalt denevér található a gépi szellőző rendszerben) munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása

51 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésben tervezett felújítási feledatok 9. sz. melléklet Intézmény megnevezése Felújítási munka megnevezése Összköltség 2009 Pályázati bevétel 2009 Saját erő 2009 Összköltség 2010 Pályázati bevétel 2010 Saját erő 2010 Középiskolák Göllesz V. Spec. Szakiskola (Báthory u.) munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása Bánki Donát Műszaki Középisk. (Korányi F. u.) iskolaépület tetőszigetelés (tornaterem, aula, műhely) Westsik Vilmos Szakközépisk. és Szakisk. (Semmelweis u.) folyosói fal és padlóburkolat (2. szint) Lippai János Mg.Szakközépisk. és Szakisk. (Krúdy köz) nyílászárók biztonsági felülvizsgálata KEOP pályázat Sipkai B.Ker.Szakk.(Krúdy köz) munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása Széchenyi István Közgazd.Szakközépisk. (Városmajor u.) Inczédy György Szakk. (Árok u. 53.) nyílászáró csere I. ütem (iskola épületében ÉDi oldalon) munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása tanműhelyi vizesblokköltöző felújítása (víz, szennyvíz, burkolat, szaniter) Krúdy Gyula Gimnázium (Epreskert u.) ÉAOP Pályázat (akadálymentesítés) Wesselényi Miklós Szakk.(Dugonics u.) elavult főnyomó vízvezeték csere épületek körül I. ütem Zay A. Gimn. EÜ. Szakk. ( Család u. ) udvari főnyomóvezeték cseréje (csőtörés miatt) Vasvári Pál Gimnázium (Kiss E.u.) tantermek (5 db) balesetveszélyes burkolat cseréje, bejárati lépcső burkolása Középiskolák összesen: Egyéb intézmények Városmajori Műv.Ház (Városmajor u.) Kölyökvár Dózs Gy. u. idősek klubja áthelyezése Tőke utcáról statikai megerősítés, mozi kialakítás Alvégesi Művelődési Ház (Honvéd u.) ÉAOP Pályázat (akadálymentesítés) Egyéb intézmények összesen: Intézmények összesen Tartalékkeret Huszár telep többcélú intézmény (Huszár tér 5.) Pályázat (futó) Városi lőtér felújítás Lakásfelújítás Egyéb önkormányzati tulajdonú ing. felújítás Mustárház áthúzódó Ungvár stny. 39. földszinti Ki homlokzat felújítás Hősők tere 9. (ablakcsere, klima) Repülőtér kerítés építés (áthuzódó) Polgármesteri Hivatal kollégium tűzjelző rendszer tervdokumentáció alapján befejező ütem (2007 évben a Katasztrófavédelmi Igazgatóság előírta a 9 szintes kollégiumi épület tűzjelző rendszerének kiépítését) belső felújítás 2 szinten évek óta kért felújítás 3 szinten vizesblokkok felújítása kompletten (víz, szennyvíz, burkolat, szaniter) + öltözők 225 e Ft 5000 eft e Ft 2839 eft Vizesblokk felújítás 2500 e Ft Okmány iroda áthuzódó felújtás e Ft Mindösszesen

52 10.1.sz.melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának évi költségvetése M E G N E V E Z É S Ftban Előirányzat eftban Képviselők juttatásai Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások utáni TB. Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN: Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

53 10.2.sz.melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzatának évi költségvetése M E G N E V E Z É S Ftban Előirányzat eftban Képviselők juttatásai Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások utáni TB. Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN: Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

54 10.3.sz.melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzatának 2009 évi költségvetése M E G N E V E Z É S Ftban Előirányzat eftban Képviselők juttatásai Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások utáni TB. Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN: Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

55 10.4.sz.melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzatának évi költségvetése M E G N E V E Z É S Ftban Előirányzat eftban Képviselők juttatásai Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások utáni TB. Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN: Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

56 10.5.sz.melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ukrán Kisebbségi Önkormányzatának évi költségvetése M E G N E V E Z É S Ftban Előirányzat eftban Képviselők juttatásai Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások utáni TB. Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN: Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

57 10.6.sz.melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának évi költségvetése M E G N E V E Z É S Ftban Előirányzat eftban Képviselők juttatásai Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások utáni TB. Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN: Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

58 10.7.sz.melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzatának 2009.évi költségvetése M E G N E V E Z É S Ftban Előirányzat eftban Képviselők juttatásai Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások utáni TB. Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN: Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

59 11. sz. melléklet Megállapodás tervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a SzabolcsSzatmárBereg Megyei Önkormányzat által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadásátvételére e Ftban! Átadásra tervezett évben javasolt Átvételre tervezett évben javasolt SzSzB. Megyei Önkormányzatnak működési célra SzSzB. Megyei Önkormányzattól működési célra Győrtelek Szociális Otthon Szamosangyalosi részleg közös fenntartásához Könyvtár közös fenntartásához (megyei módszertani feladatokra) Színház közös fenntartásához VIDOR fesztivál támogatása Színház működési támogatás BUSZACSA közös fenntartásához Gyermekvédelmi szakellátás Európai Információs Pont működési támogatása Kállai gyűjtemány kezelése ÖSSZESEN: ÖSSZESEN:

60 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása 12. sz. melléklet Ezer Ftban! Megnevezés évi előirányzat évi irányszám évi irányszám Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkorm. költségvetési támog. és átengedett SZJA bev. Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét. Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét. Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások I. Működési célú bevételek és kiadások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen Működési hiány/többlet oldal

61 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása 12. sz. melléklet Ezer Ftban! Megnevezés évi előirányzat évi irányszám évi irányszám II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfája Felh.c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét Felhalm. célú bevételek összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Tőkeemelés Értékesített tárgyi eszk. és immat.javak utáni áfa bef. Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások Továbbadási célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalm. célú kiadások összesen Felhalmozási hiány/többlet Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen oldal

62 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása 12. sz. melléklet Megnevezés évi előirányzat évi irányszám Ezer Ftban! évi irányszám 54. oldal

63 13.sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje Elő Kiemelt Elő Kiemelt Cím Al irány elő Al Cím Al irány elő Alcím zati irány cso cím zati irány csoport ezer Ftban! évi eredeti előirányzat csop. zati port csop. zati Bevétel Kiadás 1 Sóstói Szivárvány Idősek Otthona Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság gondnoksága Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 50 5 Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Egyéb folyó kiadások 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 1 Felújítás 1 Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 50 5 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb folyó kiadások 1 Felújítás 2 Szociális Gondozási Központ 1 Felújítás 3 Gyermekjóléti Szolgálat 5 Átvett pénzeszköz 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 4 Mentálhigiénés Központ 8 Pénzmaradvány felhasználás 5 Átvett pénzeszköz Egyéb folyó kiadások oldal

64 13.sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje Elő Kiemelt Elő Kiemelt Cím Al irány elő Al Cím Al irány elő Alcím évi eredeti előirányzat zati irány cso cím zati irány csoport csop. zati port csop. zati Bevétel Kiadás Egyéb folyó kiadások Felújítás Gyermekek Háza Óvodai gondnokság 5 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb folyó kiadások 1 Felújítás 1 Gyermekek Háza Óvoda Átvett pénzeszköz Egyéb folyó kiadások Aranykörte Óvoda Egyéb folyó kiadások Búzaszem Óvoda Átvett pénzeszköz Egyéb folyó kiadások Felújítás 4 Ligeti Óvoda 5 Kikelet Óvoda 1 Felújítás 6 Nefelejcs Óvoda Egyéb folyó kiadások Egyéb folyó kiadások oldal

65 13.sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje Elő Kiemelt Elő Kiemelt Cím Al irány elő Al Cím Al irány elő Alcím évi eredeti előirányzat zati irány cso cím zati irány csoport csop. zati port csop. zati Bevétel Kiadás Egyéb folyó kiadások Margaréta Óvoda 1 Felújítás 4 Eszterlánc Óvodai gondnokság 5 Átvett pénzeszköz 1 Felújítás 1 Eszterlánc Óvoda Átvett pénzeszköz Egyéb folyó kiadások Felújítás Nyitnikék Óvoda Átvett pénzeszköz Egyéb folyó kiadások 36 1 Felújítás Kerekerdő Óvoda 4 Napsugár Óvoda Átvett pénzeszköz Egyéb folyó kiadások oldal Egyéb folyó kiadások Egyéb folyó kiadások

66 13.sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje Elő Kiemelt Elő Kiemelt Cím Al irány elő Al Cím Al irány elő Alcím évi eredeti előirányzat zati irány cso cím zati irány csoport csop. zati port csop. zati Bevétel Kiadás 1 Felújítás Gyermekkert Óvoda Átvett pénzeszköz Egyéb folyó kiadások Felújítás Kincskereső Óvodai gondnokság Átvett pénzeszköz Egyéb folyó kiadások 1 Felújítás 1 Kertvárosi Csicsergő Óvoda Egyéb folyó kiadások Felújítás Kincskereső Óvoda 1 Felújítás 3 Tündérkert Óvoda Átvett pénzeszköz Egyéb folyó kiadások 89 1 Felújítás Bóbita Óvoda Átvett pénzeszköz Egyéb folyó kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás oldal

67 13.sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje Elő Kiemelt Elő Kiemelt Cím Al irány elő Al Cím Al irány elő Alcím évi eredeti előirányzat zati irány cso cím zati irány csoport csop. zati port csop. zati Bevétel Kiadás 5 Százszorszép Óvoda Egyéb folyó kiadások Felújítás Virág Utcai Óvoda Átvett pénzeszköz Egyéb folyó kiadások Benczúr Gyula Általános Iskolai gondnokság 8 Pénzmaradvány felhasználás Egyéb folyó kiadások Felújítás Benczúr Gyula Általános Iskola 8 Pénzmaradvány felhasználás Egyéb folyó kiadások Petőfi Sándor Általános Iskola Egyéb folyó kiadások Felújítás Bem József Általános Iskolai gondnokság Egyéb folyó kiadások Felújítás Bem József Általános Iskola oldal

68 13.sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje Elő Kiemelt Elő Kiemelt Cím Al irány elő Al Cím Al irány elő Alcím évi eredeti előirányzat zati irány cso cím zati irány csoport csop. zati port csop. zati Bevétel Kiadás Egyéb folyó kiadások Felújítás Kazinczy Ferenc Általános Iskola Egyéb folyó kiadások Felújítás Zelk Zoltán Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola Egyéb folyó kiadások Felújítás Kodály Zoltán Általános Iskolai gondnokság 5 Átvett pénzeszköz 8 Pénzmaradvány felhasználás 1 Kodály Zoltán Általános Iskola 5 Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Egyéb folyó kiadások Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Átvett pénzeszköz Egyéb folyó kiadások Egyéb folyó kiadások oldal

69 13.sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje Elő Kiemelt Elő Kiemelt Cím Al irány elő Al Cím Al irány elő Alcím évi eredeti előirányzat zati irány cso cím zati irány csoport csop. zati port csop. zati Bevétel Kiadás Nyíregyházi Cantemus Kórus Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Kertvárosi Általános Iskola Egyéb folyó kiadások Felújítás Arany János Gimnázium és Általános Iskolai gondnokság Pénzmaradvány felhasználás Egyéb folyó kiadások Felújítás Arany János Gimnázium és Általános Iskola Pénzmaradvány felhasználás Egyéb folyó kiadások Felújítás Gárdonyi Géza Általános Iskola Egyéb folyó kiadások Felújítás Vécsey Károly Általános Iskola Átvett pénzeszköz Egyéb folyó kiadások oldal

70 13.sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje Elő Kiemelt Elő Kiemelt Cím Al irány elő Al Cím Al irány elő Alcím évi eredeti előirányzat zati irány cso cím zati irány csoport csop. zati port csop. zati Bevétel Kiadás 1 Felújítás Móricz Zsigmond Általános Iskola Egyéb folyó kiadások Felújítás Szőlőskerti Általános Isk. Diákotthon és Gyerm. Átm. Otth.gondn Egyéb folyó kiadások Felújítás Szőlőskerti Általános Iskola, Diákotthon és Gyerm. Átm. Otth Egyéb folyó kiadások Felújítás Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola Egyéb folyó kiadások Felújítás 14 Móra Ferenc Általános Iskola Átvett pénzeszköz Egyéb folyó kiadások Felújítás Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium 5 Átvett pénzeszköz 8 Pénzmaradvány felhasználás 62. oldal

71 13.sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje Elő Kiemelt Elő Kiemelt Cím Al irány elő Al Cím Al irány elő Alcím évi eredeti előirányzat zati irány cso cím zati irány csoport csop. zati port csop. zati Bevétel Kiadás Egyéb folyó kiadások Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Átvett pénzeszköz Egyéb folyó kiadások Kölcsey Ferenc Gimnázium és Kollégiumi gondnokság Egyéb folyó kiadások Felújítás Kölcsey Ferenc Gimnázium és Kollégium Egyéb folyó kiadások Felújítás Vasvári Pál Gimnázium 63. oldal Egyéb folyó kiadások Felújítás Krúdy Gyula Gimnáziumi gondnokság Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Egyéb folyó kiadások Felújítás

72 13.sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje Elő Kiemelt Elő Kiemelt Cím Al irány elő Al Cím Al irány elő Alcím évi eredeti előirányzat zati irány cso cím zati irány csoport csop. zati port csop. zati Bevétel Kiadás 1 Krúdy Gyula Gimnázium Pénzmaradvány felhasználás Egyéb folyó kiadások Felújítás Bencs László Szakiskola és Általános Iskola Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Egyéb folyó kiadások Felújítás Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium 5 Átvett pénzeszköz 8 Pénzmaradvány felhasználás Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Bánki Donát Műszaki Középiskola Egyéb folyó kiadások Felújítás Zay Anna Gimnázium és Egészségügyi Szakk. Isk. gondnokság Felújítás 1 Zay Anna Gimnázium és Egészségügyi Szakk. Isk oldal

73 13.sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje Elő Kiemelt Elő Kiemelt Cím Al irány elő Al Cím Al irány elő Alcím évi eredeti előirányzat zati irány cso cím zati irány csoport csop. zati port csop. zati Bevétel Kiadás Felújítás Westsik Vilmos ÉLIP Szakközépiskola és Szakiskola Művészeti Középiskola és Kollégiumi gondnokság Egyéb folyó kiadások Művészeti Középiskola és Kollégium Egyéb folyó kiadások Vikár Sándor Zeneiskola és Alapfokú Művészetokt. Int Egyéb folyó kiadások Sipkay B. Keresk. Vend. Idegenforg. Középisk., Szakisk. és Koll. 5 Átvett pénzeszköz 8 Pénzmaradvány felhasználás 1 Felújítás 24 Lippai János Szakközépiskola és Szakiskolai gondnokság 5 Átvett pénzeszköz Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány felhasználás Egyéb folyó kiadások oldal

74 13.sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje Elő Kiemelt Elő Kiemelt Cím Al irány elő Al Cím Al irány elő Alcím évi eredeti előirányzat zati irány cso cím zati irány csoport csop. zati port csop. zati Bevétel Kiadás 1 Felújítás Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Átvett pénzeszköz Egyéb folyó kiadások Felújítás Vásárhelyi Pál ÉVISZ Pénzmaradvány felhasználás Egyéb folyó kiadások Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Kollégium 5 Átvett pénzeszköz Egyéb folyó kiadások Felújítás Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Átvett pénzeszköz Egyéb folyó kiadások Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum gondn. 1 Felújítás 1 Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum oldal

75 13.sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje Elő Kiemelt Elő Kiemelt Cím Al irány elő Al Cím Al irány elő Alcím évi eredeti előirányzat zati irány cso cím zati irány csoport csop. zati port csop. zati Bevétel Kiadás Felújítás Krúdy Gy. Art Mozi és Rendezvénycentrum Felhalmozási kiadások Felújítás Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Kölcsönök bevételei 652 Intézmények összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Átvett pénzeszköz Kölcsönök bevételei Pénzmaradvány felhasználás Egyéb folyó kiadások 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 1 Felújítás Polgármesteri Hivatal gondnokság 2 Önkormányzatok sajátos müköd.bev. 3 Felhalmozási és tőkejellegű bev. 4 Központi költségvetési támogatás 5 Átvett pénzeszközök 6 Kölcsönök bevételei 7 Hitel, értékpapír bevételek 8 Pénzmaradvány felhasználás 4 Egyéb folyó kiadások 5 Szociálpolikikai ellátások, egyéb juttatások 6 Pénzeszközátadás 1 Felújítás 3 Tőkeemelés oldal

76 13.sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje Elő Kiemelt Elő Kiemelt Cím Al irány elő Al Cím Al irány elő Alcím évi eredeti előirányzat zati irány cso cím zati irány csoport csop. zati port csop. zati Bevétel Kiadás 4 Városfejlesztési kiadások Pénzeszköz átadás Kölcsönök kiadásai Hitel kiadások Tartalékok Polgármesteri Hivatal Önkormányzatok sajátos müköd.bev Felhalmozási és tőkejellegű bev Központi költségvetési támogatás Átvett pénzeszközök Kölcsönök bevételei Hitel, értékpapír bevételek Pénzmaradvány felhasználás Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Pénzeszközátadás Felújítás Tőkeemelés Városfejlesztési kiadás Pénzeszköz átadás Kölcsönök kiadásai Hitel kiadások Tartalékok Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás Mindösszesen 2 Önkormányzatok sajátos müköd.bev. 3 Felhalmozási és tőkejellegű bev. 4 Központi költségvetési támogatás 5 Átvett pénzeszközök 6 Kölcsönök bevételei 7 Hitel, értékpapír bevételek 8 Pénzmaradvány felhasználás 4 Egyéb folyó kiadások 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 6 Pénzeszközátadás 1 Felújítás 3 Tőkeemelés 4 Városfejlesztési kiadások 5 Pénzeszköz átadás 3 Kölcsönök kiadásai 4 Hitel kiadások 5 Tartalékok oldal

77 13.sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje Elő Kiemelt Elő Kiemelt Cím Al irány elő Al Cím Al irány elő Alcím évi eredeti előirányzat zati irány cso cím zati irány csoport csop. zati port csop. zati Bevétel Kiadás 69. oldal

78 Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata évi előirányzat felhasználási ütemterve 14.sz.melléklet e Ftban Megnevezés évi terv Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December B E V É T E L EK Intézményi bevétel Polgármesteri hivatal működési bevétel Önkorm. sajátos műk. bev. illetékek helyi adók átengedett közp. adók SZJA gépjármű adó termőföld bérbead. adó luxusadó egyéb sajátos bev. Felhalm. és tőkejel. bev. tárgyi e. és immat.j.ért. önk. saj. felh. és tőke bev. pénzügyi befektetések Központi költségv. támog. norm. állami h. j. SZJA norm. kötött felh. támog Átvett pénzeszközök szociális feladatokhoz átvett pe. felújítási feladatokhoz átvett önkorm. működ.c. átvett településrend. szárm. bev. városfejlesztési felad. átvett pe egyéb pe. átvétel panel program Volán Egyéb kölcs.visszatérülése Pénzmaradvány felhasználás Beruházási hitel Munkabérhitel Bevételek összesen Folyószámlahitel Bevételek összesen K I A D Á S O K Központi költségvetés Városfejlesztési kiadások Intézményi kiadások Adósságszolgálat Folyószámlahitel törlesztés Munkabérhitel törlesztés

79 Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata évi előirányzat felhasználási ütemterve 14.sz.melléklet e Ftban Megnevezés évi terv Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Kiadások összesen EGYENLEG/BETÉT

80 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege 15. sz. melléklet ezer Ftban! M E G N E V E Z É S évi eredeti Működéshez Felhalmozáshoz M E G N E V E Z É S évi eredeti Működéshez Felhalmozáshoz kapcsolódó bevételek kapcsolódó kiadások Intézmény működési bevételek Személyi juttatások Önkorm. sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Dologi kiadások Központi költségvetési támogatás Egyéb folyó kiadás Átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás Beruházás Felújítás Tőkeemelés Felhalm. célú pénzeszközátadás Költségvetési pénzforgalmi bev.össz.: Költségvetési pénzforg. kiad. össz.: Kölcsönök bevételei Pénzmaradvány felhasználás Kölcsönök kiadásai Finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hitelek bevételei Hosszú lejáratú hitelek bevételei Finanszírozási kiadások Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kötvény kibocsátás Finanszirozási bevétel összesen Költségvetési bevételek összesen: Önkormányzat bevételei összesen Hiány/többlet összesen Finanszirozási kiadás összesen Költségvetési kiadások összesen: Tartalékok Önkormányzat kiadásai összesen

81 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása 16. sz. melléklet eftban! Megnevezés Hitel 2009.évi Hitel 2010.évi Hitel XII. 31. törleszt. felvétel kamat XII. 31. törleszt. felvétel kamat XII. 31. törleszt. felvétel Beruházási hitel (2003.) MFB hitel (2005.) Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.) Beruházási hitel (MFB hitel) Beruházási hitel (MFB hitel) Beruházási hitel Panel Plussz hitel I. Panel Plussz hitel II. Panel Plussz hitel III Felhalmozási célú hitelek összesen: Folyószámlahitel Munkabérhitel Működési célú hitelek összesen: ÖSSZESEN Víziközmű társulati hitelek ** Víziközmű társ. hitelek kamata ** MINDÖSSZESEN Kötvény kibocsátás Kötvény kibocsátás Kötvény összesen MINDÖSSZESEN Kötvényből betétbe helyezett NETTÓ ÖSSZEG Adósságszolgálat ** Lakossági befizetéssel fedezett oldal

82 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása 16. sz. melléklet Megnevezés Beruházási hitel (2003.) MFB hitel (2005.) Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.) Beruházási hitel (MFB hitel) Beruházási hitel (MFB hitel) Beruházási hitel Panel Plussz hitel I. Panel Plussz hitel II. Panel Plussz hitel III. Felhalmozási célú hitelek összesen: Folyószámlahitel Munkabérhitel 2011.évi Hitel 2012.évi Hitel 2013.évi Hitel 2014.évi Hitelkamat XII. 31. törl. kamat XII. 31. törl. kamat XII. 31. törl. kamat XII. 31. törl Működési célú hitelek összesen: ÖSSZESEN Víziközmű társulati hitelek ** Víziközmű társ. hitelek kamata ** MINDÖSSZESEN Kötvény kibocsátás Kötvény kibocsátás Kötvény összesen MINDÖSSZESEN Kötvényből betétbe helyezett NETTÓ ÖSSZEG Adósságszolgálat ** Lakossági befizetéssel fedezett oldal

83 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása 16. sz. melléklet Megnevezés Beruházási hitel (2003.) MFB hitel (2005.) Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.) Beruházási hitel (MFB hitel) Beruházási hitel (MFB hitel) Beruházási hitel Panel Plussz hitel I. Panel Plussz hitel II. Panel Plussz hitel III. Felhalmozási célú hitelek összesen: Folyószámlahitel Munkabérhitel Működési célú hitelek összesen: ÖSSZESEN Víziközmű társulati hitelek ** Víziközmű társ. hitelek kamata ** MINDÖSSZESEN Kötvény kibocsátás Kötvény kibocsátás Kötvény összesen MINDÖSSZESEN 2015.évi Hitel 2016.évi Hitel 2017.évi Hitel 2018.évi Hitelkamat XII. 31. törl. kamat XII. 31. törl. kamat XII. 31. törl. kamat XII. 31. törl Kötvényből betétbe helyezett NETTÓ ÖSSZEG Adósságszolgálat ** Lakossági befizetéssel fedezett oldal

84 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása 16. sz. melléklet Megnevezés Beruházási hitel (2003.) MFB hitel (2005.) Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.) Beruházási hitel (MFB hitel) Beruházási hitel (MFB hitel) Beruházási hitel Panel Plussz hitel I. Panel Plussz hitel II. Panel Plussz hitel III. Felhalmozási célú hitelek összesen: Folyószámlahitel Munkabérhitel Működési célú hitelek összesen: ÖSSZESEN Víziközmű társulati hitelek ** Víziközmű társ. hitelek kamata ** MINDÖSSZESEN Kötvény kibocsátás Kötvény kibocsátás Kötvény összesen MINDÖSSZESEN 2019.évi Hitel 2020.évi Hitel 2021.évi Hitel 2022.évi Hitelkamat XII. 31. törl. kamat XII. 31. törl. kamat XII. 31. törl. kamat XII. 31. törl Kötvényből betétbe helyezett NETTÓ ÖSSZEG Adósságszolgálat ** Lakossági befizetéssel fedezett oldal

85 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása 16. sz. melléklet Megnevezés Beruházási hitel (2003.) MFB hitel (2005.) Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.) Beruházási hitel (MFB hitel) Beruházási hitel (MFB hitel) Beruházási hitel Panel Plussz hitel I. Panel Plussz hitel II. Panel Plussz hitel III. Felhalmozási célú hitelek összesen: Folyószámlahitel Munkabérhitel Működési célú hitelek összesen: 2023.évi Hitel 2024.évi Hitel 2025.évi Hitel 2026.évi Hitelkamat XII. 31. törl. kamat XII. 31. törl. kamat XII. 31. törl. kamat XII. 31. törl ÖSSZESEN Víziközmű társulati hitelek ** Víziközmű társ. hitelek kamata ** MINDÖSSZESEN Kötvény kibocsátás Kötvény kibocsátás Kötvény összesen MINDÖSSZESEN Kötvényből betétbe helyezett NETTÓ ÖSSZEG Adósságszolgálat ** Lakossági befizetéssel fedezett oldal

86 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása 16. sz. melléklet Megnevezés Beruházási hitel (2003.) MFB hitel (2005.) Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.) Beruházási hitel (MFB hitel) Beruházási hitel (MFB hitel) Beruházási hitel Panel Plussz hitel I. Panel Plussz hitel II. Panel Plussz hitel III. Felhalmozási célú hitelek összesen: Folyószámlahitel Munkabérhitel Működési célú hitelek összesen: ÖSSZESEN Víziközmű társulati hitelek ** Víziközmű társ. hitelek kamata ** MINDÖSSZESEN Kötvény kibocsátás Kötvény kibocsátás Kötvény összesen MINDÖSSZESEN 2027.évi Hitel 2028.évi Hitel 2029.évi Hitel 2030.évi Hitelkamat XII. 31. törl. kamat XII. 31. törl. kamat XII. 31. törl. kamat XII. 31. törl Kötvényből betétbe helyezett NETTÓ ÖSSZEG Adósságszolgálat ** Lakossági befizetéssel fedezett oldal

87 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása 16. sz. melléklet Megnevezés Beruházási hitel (2003.) MFB hitel (2005.) Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.) Beruházási hitel (MFB hitel) Beruházási hitel (MFB hitel) Beruházási hitel Panel Plussz hitel I. Panel Plussz hitel II. Panel Plussz hitel III. Felhalmozási célú hitelek összesen: Folyószámlahitel Munkabérhitel Működési célú hitelek összesen: ÖSSZESEN Víziközmű társulati hitelek ** Víziközmű társ. hitelek kamata ** MINDÖSSZESEN Kötvény kibocsátás Kötvény kibocsátás 2031.évi Hitel 2032.évi kamat XII. 31. törl. kamat XII Kötvény összesen MINDÖSSZESEN Kötvényből betétbe helyezett NETTÓ ÖSSZEG Adósságszolgálat ** Lakossági befizetéssel fedezett oldal

88 Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatának évi kötvényből megvalósítandó feladatai sz. kimutatás S.sz. Feladat megnevezése Kiadás Bevétel Kötvény Városfejlesztési feladatok 1. Járdaépítések, felújítási program áthúzódó Ungvár stny. 26. sz. előtti burkolat és zöldfelület felújítása Csapadékelvezetési koncepció végrehajtása Belváros e Ft Nyírszőlős e Ft Városi Közlekedésfejlesztési Terv Fejlesztési kiadások összesen: Területelőkészítés évi kötvényből tervezett felhasználás mindösszesen: évi kötvénykibocsátásból tartalékba helyezett összeg felhasználása Vagyoni feladatok 1. Állatpark 2. Sóstó Panelfelújítási program 2008.évi kifizetés Temetkezési Vállalat részére felhalmozási p.e. 4. átadás Külterületi temetők fejlesztése (áthúzódó ) Nyírsuli kht felhalmozási célú pe. átadás 6. Berenát u. ingatlan vásárlás 7. Területelőkészítés Vagyoni feladatok összesen Felújítási feladatok 1. Toldi u. orvosi rendelő belső átalakítás, felújítás (áthúzódó) akadálymentesítés, mozgáskorlátozotti WC 2. Ungvár stny.37.sz. Orvosi rendelő ÉAOP pályázat tető felújítás Szociális Gondozási Központ Vécsey köz 2. tároló építése Mentálhigiénés Központ fejlesztés, ÉAOP B.C.pályázati önerő 5. Margaréta Óvoda (Fazekas J.tér) évi pályázati önerő CÉDE HÖF (áthúzódó) Kikelet Óvoda Tagóvodája (Butyka) 7. Napsugár Óvoda Tagóvodája (Nyírszőlős) foglalkoztató balesetveszélyes burkolat csere, festés balesetveszélyes külső terasz burkolatának felújítása 180 m Százszorszép Óvoda (Kállói u.) ultraalacsony energiafelhasználású épületté történő átalakítás pályázattal (Interreg progr.) 9. Kazinczy F.Ált.Iskola (Árok u.) nyílászárók biztonságossá tétele Arany J. Gimn. és Ált. Iskola tagintézmény 10. Szabó Lőrinc Ált. Isk. nyílászárók biztonságossá tétele (Sóstóhegy) 11. Göllesz V. Spec. Szakiskola (Báthory u.) nyílászárók biztonságossá tétele Bánki Donát Müszaki Középiskola nyílászárók kollégium tűzjelző biztonságossá rendszer tétele tervdokumentáció alapján befejező ütem (2007 évben a Katasztrófavédelmi Igazgatóság előírta a 9 szintes kollégiumi épület tűzjelző rendszerének kiépítését) belső felújítás 2 szinten oldal

89 Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatának évi kötvényből megvalósítandó feladatai sz. kimutatás S.sz. Feladat megnevezése Kiadás Bevétel Kötvény 13. Lippai János Szakközépisk. és Szakisk. (Krúdy köz) KEOP pályázat 14. Széchenyi István Közgazd.Szakközépisk. nyílászárók biztonságossá tétele (Városmajor u.) Zay A.Gimnázium (Család u. 11.) Udvari főnyomóvezeték cseréje (csőtörés miatt) Vasvári Pál Gimnázium (Kiss E.u.) tantermek (6 db) balesetveszélyes burkolat cseréje, bejárati lépcső burkolása Kertvárosi Általános Iskola tantermek belső felújítása 18. Városi lőtér felújítás 19. Kölyökvár Dózsa Gy. U. Statikai megerősítés, mozi kialakítása 20. Polgármesteri Hivatal Felújítási feladatok összesen Városfejlesztési feladatok évek óta kért felújítás 3 szinten vizesblokkok felújítása kompletten (víz, szennyvíz, burkolat, szaniter) + öltözők Vizesblokk felújítás Okmány iroda áthúzódó felújítás Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP) Útfelújítások évi program (DEC TEUT) Nyíregyháza Sóstóhegy területe Nyíregyháza Belváros III. ütem területe Nyíregyháza Borbánya területe Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása Integrált városfejlesztés (ÉAOP 5.1.1/B pályázat) Járdaépítések, felújítási program Városfejlesztési feladatok összesen ÖSSZESEN Céltartalék a tárgyévet követő években megvalósuló feladatokra Szennyvízprogram eft, Állatpark eft feladat e Ft Egyéb évi kötvényből tervezett felhasználás mindösszesen: KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS MARADVÁNYA ÖSSZESEN oldal

90 Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatának évi hitelből megvalósítandó feladatai sz. kimutatás S.sz. Feladat megnevezése Kiadás Bevétel/saját erő Hitel Városfejlesztési feladatok Útfelújítások évi program (DECTEUT) Ady E. u. és térsége területe Garibaldi u. és térsége Nyírszőlős, Nyírszőlősi u. és térsége 41. sz. főút Vezér út és 41. sz főút Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat) 4. sz. 41. sz sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat) Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat) Kerékpárutak tervezése, létesítése Korányi F. utca kerékpárút Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása pályázati támogatással Bujtos városrész (ÉAOP pályázat) Malomkert városrész (ÉAOP pályázat) Wesselényi M. Középiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP) Kígyó utca Arany János utca Szarvas utca csomópont tervezése, kivitelezése Útalapok tervezése, építése, lezárása Tünde utca hiányzó járdaszakasz tervezése és építése, 3 db gyalogátkelőhely létesítése MandaButyka központi terület tervezése és kivitelezése Rozsrét sportpálya felújítás 17. Fazekas János tér városrészközpont tervezése és kivit III. ütem 18. Móricz Zs. Általános Iskola lapostető felújítás Móricz Zs. Általános Iskola belső felújítás, külső udvari szennyvízcsatorna cseréje Fejlesztési kiadások összesen: oldal

91 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai 17.sz. melléklet Feladat megnevezése Kiadási előirányzat [eft] sz. 41. sz sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút ÉAOP pályázat) Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat) NyíregyházaNyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat) NyíregyházaNyírtelek kerékpárút (Útpénztár pályázat) Fazekas J. tér városrészközpont tervezése és kivitelezése III. ütem Integrált városfejlesztés (ÉAOP 5.1.1/B pályázat) Benczúr tér tervezése és kivitelezése (burkolatcsere, közvilágítás korszerűsítés, locsolóhálózat korszerűsítés) Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) Báthory I. Laktanya környezeti kármentesítése Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat) Nyíregyháza város zajtérkép készítése (KEOP pályázat) Települési szilárd hulladék gazdálkodás fejlesztés (biohulladékedény beszerzés) (KEOP pály.) Bujtos városrészcsapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása (ÉAOP pályázat) Malomkert városrészcsapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása (ÉAOP pály.) Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP) Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat) Wesselényi M. Középiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP) NyíregyházaBeregszász gazdaságfejlesztési együttműködésének erősítése (Norvég Alap) NyíregyházaSzatmárnémeti testvérvárosi együttműködésének széleskörű fejlesztése (HORO Határon Átnyúló Együttműködési Program) Panel felújítás program Mentálhigiénés Központ ÉAOP pályázat Őzike Bölcsőde KEOP pályázat Idősek Otthona (Pacsirta u.) TIOP Benntlakásos intézmények korszerűsítése Idősek Otthona (Rozsnyai u.) TIOP Benntlakásos intézmények korszerűsítése Napsugár Óvoda (Stadion u.) KEOP pályázat Szőlőskerti Általános Iskola, Kollégium és Gyermekek Átmeneti Otthona TIOP pályázat Benntlakásos intézmények korszerűsítése Városmajori Művelödési Ház Idősek Klubja áthelyezés Tőke utcáról Lippai J. Szakközépiskola és Szakiskola KEOP pályázat Beruházás összes költsége december 31ig kifizetett kiadás

92 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai 17.sz. melléklet Feladat megnevezése Beruházás összes költsége december 31ig kifizetett kiadás Gyermekjóléti Központ "Nyíregyházán minden gyermek fontos" TÁMOP pályázat Kiadási előirányzat [eft]

93 18. sz. melléklet Tájékoztató a évben igénybehető kedvezmények és mentességek várható összegéről Kedvezmény jogcíme ezer Ftban! Várható kedvezmény összege Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként Iparűzési adó 2,5 millió Ft vállalkozási szintű adóalapot el nem érő vállalkozások várható adókedvezménye 43/1992. (1993.I.1.) KGY rendelet 4..(1) Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség Egyéb nyújtott kedvezmény (tanulóbérlet támogatás) Összesen

94 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények mutatószámai alapján számított normatív állami hozzájárulás és önkormányzati támogatás alakulása években 19.sz.melléklet év év év M e g n e v e z é s Norm. Norm. Norm. Önkorm. Tám. Önk. saját erő % Önkorm. Tám. Önk. saját erő % Önkorm. Tám. Önk. saját erő % állami h. j. állami h. j. állami h. j. Sóstói Szivárvány Idősek Otth , , ,3 Eü. Szoc. és Bölcsödei Ig , , ,0 Szociális Gondozási Központ , , ,3 Családsegítő és Gyermekjóléti szolg , , ,3 Mentálhigiénés Központ , , ,5 Eü.Szoc. És Bölcsödei Ig. Gond , , ,6 EÜ. Szoc. Intézm. össz , , ,0 Gyermekek Háza Óvoda , , ,9 Aranykörte Óvoda , , ,1 Búzaszem Óvoda , , ,8 Ligeti Óvoda , , ,4 Kikelet Óvoda , , ,2 Nefelejcs Óvoda , , ,6 Margaréta Óvoda , , ,4 Gyermekek Háza Óvodai Gond , , ,3 Eszterlánc Óvoda , , ,0 Nyitnyikék Óvoda , , ,0 Kerekerdő Óvoda , , ,1 Napsugár Óvoda , , ,4 Gyermekkert Óvoda , , ,7 Eszterlánc Óvodai Gond , , ,6 Kertvárosi Csicsergő Óvoda , , ,1 Kincskereső Óvoda , , ,2 Tündérkert Óvoda , , ,7 Bóbita Óvoda , , ,4 Százszorszép Óvoda , , ,6 Virág Utcai Óvoda , , ,3 Kincskereső Óvodai Gond , , ,0 Óvodák Össz , , ,0 Benczúr Gy. Ált. Iskola , , ,0 Petőfi S. Ált. Iskola , , ,4 Benczúr Gy. Ált. Isk. Gond , , ,1 Bem J. Ált. Iskola , , ,7 Kazincy F. Ált. Iskola , , ,4 Zelk Z. Ált.és Német Kéttanítási Nyelvű Isk , , ,2 Bem J. Ált. Isk. Gond , , ,5 Kodály Z. Ált. Iskolai , , ,0 Egységes Pedagógiai Szolgálat , , ,4 Cantemus Kórus Kodály Z. Ált. Isk. Gond , , ,2 Kertvárosi Ált. Iskolai , , ,7 13. sz. Ált. Iskola ,5 Kertvárosi Ált. Isk. Gond , , ,7 Arany J, Gimn. és Ált. Isk , , ,6 Szabó l. Ált. Iskola ,8 Gárdonyi G. Ált. Iskola , , ,4 Arany J. Gimn. és Ált. Isk. Gond , , ,8 Vécsey K. Ált. Iskola , , ,4 Váci M. Ált. Iskola ,4 Vécsey K. Ált. Iskolai Gond , , ,4 Móricz Zs. Ált. Iskola , , ,2 Herman O. Ált. Iskola ,6 Móricz Zs. Ált. Isk. Gond , , ,2 Szőlőskerti Ált. Isk. Gyerm. Átm. Otth , , ,6 Göllesz V. Spec. Szakisk , , ,0 Szőlőkerti Ált. Isk. Gyerm. Átm. Otth.Gond , , ,7 Móra F. Ált. Iskola , , ,3 Általános Iskola össz , , ,3 Wesselényi M. Középisk. és Szakisk , , ,4 86. oldal

95 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények mutatószámai alapján számított normatív állami hozzájárulás és önkormányzati támogatás alakulása év években év év 19.sz.melléklet M e g n e v e z é s Norm. Norm. Norm. Önkorm. Tám. Önk. saját erő % Önkorm. Tám. Önk. saját erő % Önkorm. Tám. Önk. saját erő % állami h. j. állami h. j. állami h. j. Inczédy Gy. Középisk. és Szakisk , , ,5 Kölcsey F. Gimnázium , , ,4 Vasvári P. Gimnázium , , ,0 Kölcsey F. Gimn. Gond , , ,6 Krúdy Gy. Gimnázium , , ,8 Bencs L. Szakisk. és Ált. Iskola , , ,4 Krúdy Gy. Gimn. Gond , , ,3 Zrínyi I. Gimnázium , , ,1 Bánki D. Müszaki Középi , , ,8 Zay A. Gimn. és Egészs. Szakk , , ,3 Westsik V. Élelm. Szakk. és szakisk , , ,1 Zay A. Gimn. és Egészs. Szakk. Gond , , ,8 Művészeti Középiskola , , ,9 Vikár S. Zeneiskola Alaf. Műv. Int , , ,8 Művészeti Középiskolai Gond , , ,0 Sipkay B. Keresk. Középisk. És Szakisk , , ,7 Lippai J. Szakk. és Szakiskola , , ,6 Vásárhelyi P. ÉVISZ , , ,7 Lippai J. Szakk. és Szakisk. Gond , , ,3 Széchenyi I. Közg. Inf. Szakk , , ,7 Bessenyei György Középisk. Koll , ,7 Széchenyi I. Közg.Inf. Szakk. Gond , , ,7 Középiskola össz , , ,2 Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár , , ,5 Váci M. Kulturális Műv. és Gyermek Centrum , , ,6 Krúdy Gy. Art Mozi és Rendezc Váci M. Kult. Műv. és Gy.Centr. Gond , , ,5 Közművelődés össz , , ,3 Önkormányzati Tűzoltóság , , ,9 Mindösszesen , , ,2 Nyírtura tagiskola Önkormányzati támogatás felújítás nélkül 87. oldal

96 évi intézményi költségvetési keretszámok összehasonlítása 20.sz.melléklet e Ftban Feladat megnevezése Eltérés % Rendszeres szememélyi jutt. túlóra, kész.ügy.díj...(intézményi lapok) ,0 ebből 13. havi Intézmény keretszám csökkentés ,5 ÖSSZESEN ,0 Bérfejlesztés, fejlesztési többlet Szakvizsga és továbbképzés ,7 Nyírtura Ált. Isk.személyi juttatás beépült Pedagógus szakkönyv ,1 TB.feladat személyi kiad ,7 Arany J. program személyi kiad ,2 Étkezési hozzájárulás ,1 Utiköltség ,6 Prémium évek ,0 Természetbeni juttatás Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás ,2 SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN ,7 Arany J. program dologi kiad ,1 Ellátottak pénzbeni juttatás (Szívárvány+Arany J. pr.). ) ,0 Egyéb feladat ,9 Nagyrendezvények, közösségi szinterek ,9 Nyírtura Ált. Isk. dologi kiadás beépült Iskola busz ,0 Diáksport ,6 Úszó sport támogatás Kulturális szabadidős egészs. fejl. feladatok Pedagógiai szakmai szolgáltatás Élelmezési költség ,4 Fénymásolás ,8 Szoftver ,0 Távközlés ,2 Szakmai normatíva (tisztitó,irodaszer, szakmai anyag) ,5 Butor, szakmai eszközök (egyéb ág.) ,5 Textilia ,8 Gyógyszer ,0 Karbantartás kisjavítás ,0 Bankköltség ,8 Gondnoksági szakmai normatíva ,0 Energia közmű ,4 Egyéb müköd. bev.terhére dologi kiadás ,6 Felhalmozási kiadás ,6 Intézmény keretszám csökkentés felhalmozás 400 Lippai J. Szakk.Isk. tanüzem áthelyezése (felh.) Rehabilitációs hozzájárulás ,1 Érettségi és szakmai vizsgadíjak ,5 Előző évi áthuzódó kifizetés Intézmény keretszám csökkentés TB.feladat járulék kiad ,5 Arany J. program járulék kiad ,2 Nyírtura Ált. Isk. TB beépült Munkaadót terhelő járulékok ,8 Intézmény keretszám csökkentés KIADÁS ÖSSZESEN: ,12 Felújítás ,8 KIADÁS MINDÖSSZESEN: , Támogatás értékű bevétel ( térítési díj) ,1 Müködésre átvett pe ,5 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Felújításra átvett pe. Kölcsön visszatérülés Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ,7 Vállalkozási bevétel Pénzmaradvány felhasználás ,4 Önkormányzati támogatás ,5 BEVÉTEL ÖSSZESEN: ,27

97 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi pénzforgalmi mérlege 21. sz. melléklet Bevételek eredeti módosított várható teljesítés % Kiadások eredeti módosított várható teljesítés % Intézmény működ. bevétel ,7 Működési kiadások ,0 intézmények ,5 személyi juttatások ,0 polgármesteri hivatal ,5 munkaadót terhelő járulékok ,5 Önkorm. sajátos műk. bev ,2 dologi kiadások ,5 illetékek ,6 egyéb folyó kiadás ,3 helyi adók ,9 ellátottak pénzb. jutt ,8 átengedett közp. adók ,1 egyéb műk. c. tám. kiad ,9 SZJA ,0 előző évi pénzmaradvány átadás ,4 gépjármű adó ,5 Áfa befizetés ,4 luxusadó ,4 termőföld bérbea. adó ,0 egyéb saj.bev. bírság ,0 Felhalm. és tőkejel. bev ,3 tárgyi e. és immat.j.ért ,8 önk. saj. felh. és tőke bev ,5 pénzügyi befektetések bevételei ,2 Központi költségv. támog ,9 norm. állami hozzájárulás ,0 norm. kötött felh. támogatás ,0 Felhalmozási kiadások ,4 központositott támogatások ,8 beruházás ,3 CÉDE ,0 címzett támogatás városfejlesztési kiadások ,6 egyéb központi támogatás ,9 felhalmozási célu pe. átad ,0 céltámogatás Átvett pénzeszközök ,6 felújítás ,5 TBtől működ.c. átvett ,0 pénzügyi bef. kiadásaiból részesedés vásárlás működési c. egyéb átv ,0 önkorm. működ.c. átvett ,0 felhalmozás c. átvett pe ,6 Költségvetés kiegészítések, visszatérülések Előző évi pénzmaradvány átvétel ,7 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: ,7 Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz.: ,4 Kölcsönök bevételei ,2 Kölcsönök kiadásai ,7 Pénzmaradvány felhasználása (pénzforgalom nélküli bev.) ,1 felh. c. kamatmentes kölcsön ezer Ftban! dolg. lakástámog. kiad ,7 első lakáshoz jut. támog ,2 tagi kölcsön ,0 támogatási kölcsön nyújtása államhazt. kivülre ,0 Finanszírozási bevételek ,2 Finanszírozási kiadások ,6 hosszúlejáratú hitelek bevételei ,3 hosszúlejáratú hitelek törlesztése ,4 rövid lejáratú hitelek bevételei ,6 rövid lejáratú hitelek törlesztése ,8 kötvénykibocsátás ,0 Egyéb finanszírozási bevétel (kiegy., függő) Egyéb finanszírozási kiadás (kiegy.,függő) Költségvetési bevételek összesen ,2 Költségvetési kiadások összesen ,0 Pénzforgalom nélküli bevétel Továbbadási célú bevételek Nyitó pénzkészlet Tartalékok (pénzforgalom nélküli kiadás) általános tartalék kisebbségi önkorm. tartalék céltartalék évi kiadások tartaléka Továbbadási célú kiadások Záró pénzkészlet Bevételek összesen ,4 Kiadások összesen ,4 Nem végleges adat, a beszámoló elkészítéséig változhat

98 TÁJÉKOZTATÓ a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. üzleti tervében szereplő körzetenként elvégezendő 22. sz. melléklet feladatokról (út, járda, csapadékvíz) e Ftban 2009 évi 2009 évi Egyéni képviselői igények Jogos lakossági igény Képviselői körzet Igény megnevezése Igény megnevezése Epresker u. 62. sz. csap.víz.kez Kossuth u között gyalogátkelőhely 1. Szabóné Dr. Csiszár Gabriella Kossuth u gépk. Feljáró és járda javítása Sarkantyú u. (Krúdy Gimn.) járda és gyalogátkelő létesítése Honfoglalás u.köz., Ifjuság u. lakóövezet kialakítása (lakópihenő) 2. Marinka Viktor Csaló köz gyalogátkelő ép. 3. Dr. Hajzer László Sóstói u. járdajavítások Korányi F. u. (Emmaus) gyalogátkelő építése Korányi u járda javítás Ungvár stny. (2. sz. gyakorlóarany J. 4. Dévényi József Jósaváros járda és lépcsők felújítása Gimnázium) járdajavítás Ungvár stny csapadékvíz kezelés Ungvár stny. 39. szervízút és járda jav. Járdaépítés Bujtos u. (parkolókiskörút között) Belső krt. 21. Hunyadi u. (Mák u) gyalogátkelő építése Belső krt. padkanemesítés 5. Dr. Farkas Csilla Mák u. járdafelújítás, kátyúzás, út állapotának felülvizsgálata Bujtos Nefelejcs és Ibolya u. útjainak felülvizsgálata 6. Nagy László 7. Nagy Károly 8. Szokol Tibor 9. Jánócsik Csaba 10 Jeszenszki András 11. Jászai Menyhért 12. Fesztóry Sándor 13. Lőrincz Tamás 14. Lengyel Károly 15. Tormássi Géza Kőlapos Újerő u. fedett váró telepítése, Kengyel utca Új utca állapotának felülvizsgálat, gréderezés Törzs u. 54. akna szintbe helyezése, nagy felületű aszfaltozás Margaréta Óvoda fekvőrendőr Járdafelújítások Szabó L. u. út és járda aszfaltozása (Posta mellett) Gyalogátkelőhely építés (ÚttörőFácán u.) Őz köz járda aszfaltozás (4953. sz.) Őz u. járdajavítás (Harley Davidson mellett) Új u. járdafelújítás (1226 között, 7. sz. előtt) Víz u. járdafelújítás (bal oldal) Búza u. járda javítás (26. sz.) Hímes u. járda megszüntetése, új járda ép. Stadion u. járda javítások Sólyom u. parkoló építés Stadion u. tömbbelső parkoló aszfaltozás járda javítások, felújítások Északi krt. Városmajor u., Moszkva u. útalapos utak kátyúzása járdalapos járda építések Északi krt. tömbházak között csapadékvíz kezelés Kórház u. Kárpátalja u. Központi területen járda felújítások, járdaépítések Delicsesz köz (Iskola mellett) járda építés Csősz u. útalap építése Rozsnyó u. nagyfelületű kátyúzás, útalapcsere Szikla u. csapadékvíz kezelés Derkovits u. lezárása gyalogátkelőhely építése Sóstógyógyfürdő Krúdy szálló előtti parkoló felújítása Rókalyuk dűlő útalap építés Fácán u.előd u. járda építése Muskotály köz útalap építés Síp u. járda javítás Búza u. 7. 7/a. társasház előtt lépcső és fűbetonos rézsű felújítása Dózsa Gy. Sétány szökőkútak pereménem megemelése Térfigyelőrendszer kialakítása Dózsa Gy. Sétány, Kossuth tér Fecske u. Gém u. csapadék csat. Forgalmi tükör Stadion u. tömbbelső parkoló felújítás Gyalogátkelő (Kossuth u között) létesítése RozsnyóLegyező u. csapadék csat járda építés Munkács u. csapadékvíz kezelés a Torok és Kőris u. irányában Simai u.görgei u. csapadék forgalmi tükör kihelyezése járdafelújítások, építések (Simai út, Derkovits u., Dugonics u., Legyező u.) útalap építések, földút stabilizálások Butykasor járda építés Manda bokor járdajavítás, építés Színház u. (Júlia fürdő mellett) járda felújítás Bethlen G. u 56. járdafelújítás Állomás tér, Petőfi u., járda felújítás Virág u sz. előtti közterület felújítása Kereszt u. páratlan oldal járda felújítás 90. oldal

99 TÁJÉKOZTATÓ a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. üzleti tervében szereplő körzetenként elvégezendő 22. sz. melléklet feladatokról (út, járda, csapadékvíz) 2009 évi 2009 évi Egyéni képviselői igények Jogos lakossági igény 15. Tormássi Képviselői Géza körzet Igény megnevezése Igény megnevezése 16. Moskovits Károly 17. Mikó Dániel 18. Márföldi István 19. Dr. Szilassy Géza 20. Dr. Tirpák György Kiss Ernő u. út és járda közötti terület (csapadékvíz, parkoló, zöld felület, járda felújítás I. ütem) Árpád u., Toldi u. balesetveszélyes utak, járdák felújítása Árpád u. 87. sz. csapadékvíz kezelés Váczi M. u között járda felújítás Tompa M. u csapadékvíz kezelés, járdajavítás Eötvös u. (Gimnázium közluther u.) járdafelújítás Honvéd u. beléptető küszöbök, forgalom lassítók építése Kéz u., Alkotmány u., Róka u. járdafelújítások Hatzel tér Kállói u. gyalogátkelőhely építés, tervezés Csemete u. csapadékvíz bekötés Tünde utcába Kert köz (Iskola előtt) járda felújítás Koszorú u. Iskola sportpálya csap.víz kez. Palánta u., Lejtő u., nemes padka építés, járdalap átrakása, törött lapok cseréje Vadritka dűlő útalap építése, közvilágítás, oszlopsor áthelyezés Kállói u. járdalapos járda átrakása, törött lapok cseréje Bazsalikom u. 26. szikkasztókút építése Alma u. átereszek építése Magyar u. református templom térburkolat Katolikus templom részönkormányzat járdaépítések, útalap építés Deák F. u. útalap építés Arany J. u sz. járdafelújítás Csillag köz csapadékvíz átemelőbe +1 db szivattyú Szent István u. Kórház előtti parkoló felújítása Tüzér u. 24. járdafelújítása Naspolya u. csapadékvíz kezelése Friss u., Ragyogó u. aszfaltozása Egyéni képviselői igény összesen Lakossági igény összesen Mindösszesen oldal

100 TÁJÉKOZTATÓ a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. üzleti tervében szereplő körzetenként elvégezendő 22. sz. melléklet feladatokról (út, járda, csapadékvíz) 92. oldal

101 TÁJÉKOZTATÓ a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. üzleti tervében szereplő körzetenként elvégezendő 22. sz. melléklet feladatokról (út, járda, csapadékvíz) 93. oldal

102 1.sz. ábra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek alakulása években Müködési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek év 2010.év