Budapest Fıváros XVII. kerület Önkormányzatának 19/2006. (V. 22.) rendelete a évi költségvetés zárszámadásáról

Átírás

1 Budapest Fıváros XVII. kerület Önkormányzatának 9/006. (V..) rendelete a 005. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Fıváros XVII. kerület Önkormányzata az államháztartásról szóló, többször módosított 99. évi XXXVIII. tv. 8. -a alapján a 005. évi költségvetés zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:. Az önkormányzat kiadásainak fõösszege , melynek önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti, feladatonkénti részletezését a tartalmazza.. Az. -ban meghatározott kiadások fedezetéül szolgáló bevételek fõösszege , melynek bevételi forrásonkénti részletezését a B.T. jelő melléklet tartalmazza. 3. Az. -hoz rendelt ben a I./Polgármesteri Hivatal fejezet, A./Mőködtetési célú kiadások címen belül a 7./ Fejezeti szintő kiadások alcím alatt a tervszerő karbantartási kiadások, az út, járda, közterület és felszíni vízelvezetı rendszerek fenntartási kiadásai, a zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfő visszaszorítás kiadásai részletezését az F.T. jelő melléklet tartalmazza. 4. E rendelet 006. május 3. napján lép hatályba. Budapest, 006. május 8. Dr. Nagy István jegyzı Dr. Hoffmann Attila polgármester A rendelet kihirdetésre került: 006. május. napján Dr. Nagy István jegyzı /

2 BEVÉTELEK 005. B.T. jelő melléklet A B C D A./ MŐKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 005.évi eredeti elıirányzat Módosított Elıirányzat (006.II.0.) 005.évi teljesítés I. Polgármesteri Hivatal./ Intézmények saját folyó bevétele Polgármesteri Hivatal gondozási díj kamat ebbıl: részvényértékesítés bevétele után kapott kamatok pályázati tervdokumentáció értékesítése úteljárási díj igazgatási szolgáltatási díj 85 bérleti díj okmányiroda bevétel továbbszámlázott közüzemi díjak telepengedélyezési díj közterület-használati díj biztosításból származó kártérítés 930 közbeszerzési pályázatok ajánlati biztosítéka egyéb bevételek, megtérülések 6 43 reklám bevétel Piac Sportfeladatok Közhasznú munkavégzés 9 Egyesített Szolgáltató Központ Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) Diadal u. (Micimackó) Heltai tér (Bóbita) VI.u. (Gesztenyés) Kaszáló u. (Csicsergı) Kép u. - Baross u. (Kép-Szilárd) Egészségház u. (Aprófalva) Lázár deák u. (Összefogás) tér. (Hófehérke) Földmőves u. /b. (Napsugár) Pesti u (Piroska) Óvónı u. 3. (Kuckó) Rezgı u. (Százszorszép) Robogó u. (Robogó) Tanár u. (Mézeskalács) Újlak u. 08. (Mákvirág) Újlak u. 4. (Csillagszem) Óvodák összesen /8

3 BEVÉTELEK 005. B.T. jelő melléklet A B C D 005.évi eredeti elıirányzat Módosított Elıirányzat (006.II.0.) 005.évi teljesítés Általános Iskolák és Gimnáziumok - Széchenyi u. -7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) Akácvirág u. (Kırösi Csoma Sándor) Diadal u Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) Szánthó G.u. (Jókai Mór) Hısök tere Kép u. (Czimra Gyula) Szabadság sugárút Újlak u Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) Naplás u. (Móra Ferenc) Tanuszoda Nyári napközis tábor Általános Iskolák és Gimnáziumok összesen Bartók Béla Zeneiskola és Mővészeti Iskola Újlak u. Uszoda Tájékoztatás, lapkiadás / : / Önkormányzati sajátos bevételek Bírságok - szabálysértési bírság építésügyi bírság építés-végrehajtási bírság környezetvédelmi bírság : Lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint egyéb kezelésre átadott vagyontárgyak hasznosításából származó bevételek - lakbér + külön szolgáltatás nem lakás célú helyiségek bevétele egyéb vagyonhasznosítás bevétele / / Központi költségvetési támogatás Normatív állami támogatás Kötött felhasználású normatív állami támogatás: - kiegészítı hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz kiegészítı hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez és a közcélú foglalkoztatás támogatásához és a szociális továbbképzéshez * rendszeres szociális segély /8

4 BEVÉTELEK 005. B.T. jelő melléklet A B C D 005.évi eredeti elıirányzat Módosított Elıirányzat (006.II.0.) 005.évi teljesítés * rendszeres gyermekvédelmi támogatás * egyszeri, kiegészítı gyermekvédelmi támogatás * idıskorúak járadéka * ápolási díj * lakásfenntartási támogatás * adósságcsökkentési támogatás * szociális célú gyermekétkeztetési támogatás Központosított támogatások: kiegészítı támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásához - kisebbségi önkormányzatok támogatása - lakossági közmőfejlesztési támogatás - könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás - érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása - középiskolák utolsó éves tanulói nyelvvizsgadíjának és ECDL számítógépkezelıi vizsgadíjának visszatérítése könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatása Közalkalmazottak szeptember -i béremelésének ellentételezése a közigazgatási eljárás és szolgáltatás többletköltségeinek támogatása gáz-ár emelés ellentételezése / / Adók, átengedett központi adók SZJA gépjármőadó iparőzési adó talajterhelési díj iparőzési adóhoz kapcsolódó pótlékok iparőzési adóhoz kapcsolódó bírságok / összesen / Egyéb mőködési célú pénzeszköz átvétel Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Fıvárosi Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz a közhasznú munkavégzés kiadásai megtérítéséhez Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel Egészségügyi Szolgálattól többlet finanszírozás miatti pénzátvétel évi kötött felhasználású normatív állami támogatás elszámolási különbözete Fıvárosi Önkormányzattól átvett pénzeszköz a 004.évi népszavazás lebonyolítására 4 3/8

5 BEVÉTELEK 005. B.T. jelő melléklet 3 A B C D 005.évi eredeti elıirányzat Módosított Elıirányzat (006.II.0.) 005.évi teljesítés évi érettségi pótló vizsgák miatti visszatérülések Intézmények pályázati pénzeszköz átvétele Oktatási Minisztériumtól átvett pénzeszköz SZAK 004. pályázati támogatásra 600 Fıvárosi Önkormányzat támogatása körzeti megbízotti irodák mőködtetésére Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlıségi Minisztérium támogatása a kábítószer elleni harc egyeztetı fórumai létrehozására és mőködtetésére / / Befolyó általános forgalmi adó 39 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja / / Pénzmaradvány igénybevétele / Mőködési célú támogatási kölcsön visszatérülése Gózon Gyula Kamaraszínház visszatérítendı támogatása / : I. fejezet összesen Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja - Lakás 7.Kft Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája ÁFA visszatérülés ÁFA visszatérülés - Lakás 7. Kft 78 Rákosmente Rádió Kft 004. évi mőködési célú támogatásából 005. évben esedékes részletek visszatérülése II. Dózsa Mővelıdési Ház és intézményei 56./ Intézmények saját folyó bevétele Dózsa Mővelıdési Ház Rákoskerti Mővelıdési Klub Csekovszky Árpád Mővelıdési Ház Rákoscsabai Közösségi Ház / 6./ Pénzmaradvány igénybevétele 63 3./ Átvett pénzeszközök 64 II. fejezet összesen III. Egészségügyi Szolgálat 4/8

6 BEVÉTELEK 005. B.T. jelő melléklet A B C D 005.évi eredeti elıirányzat Módosított Elıirányzat (006.II.0.) 005.évi teljesítés 67./ Intézmény saját folyó bevétele A./I.II.III.FEJEZET ÖSSZESEN B./FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal / OEP-tıl átvett pénzeszköz / Egyéb mőködési célú pénzátvétel / Pénzmaradvány igénybevétele III. fejezet összesen / Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Telek eladásából származó bevétel Osztalék és hozambevétel Önkormányzati lakások elidegenítésbıl származó bevételek Önkormányzati lakóingatlanok értékesítése (Anna-ház; Sági u.) Bakancsos u. terület hasznosításából származó bevétel MOL Rt., MATÁV Rt., OTP Rt. részvények értékesítése Jármővek értékesítése 64 Nem lakás célú helyiség egyszeri használatbavételi díja - UPA Kereskedelmi Kft 600 Nem lakás célú helyiség egyszeri használatbavételi díja - FOTEX- OFOTÉRT Nem lakás célú helyiség egyszeri használatbavételi díja - Raiffeinsen Bank Rt / / Állami támogatások: Földutak szilárdburkolattal történı ellátása Lırinci út - Jósika u. - Kisfaludy u. - Ferihegyi út által határolt terület szennyvízcsatorna építés 004. és 005. évi állami céltámogatása Sülysápi u. - Zsák utca - Ásvány utca által határolt csatornaépítés állami céltámogatásának 004. és 005. évi üteme Pesti út - Zrínyi u. - Nyomdász u. által határolt terület csatornaépítésének 004. és 005. évi decentralizált támogatása Rákoskert sugárút (Zrínyi u. - Bodonyi u.) csatornaépítés 004. és 005. évi decentralizált támogatása Zrínyi u. - Pásztorfalva u. - Kísérı u. - Rákoskert sugárút által határolt terület csatornaépítés decentralizált támogatásának 005. évi üteme /8

7 BEVÉTELEK 005. B.T. jelő melléklet A B C D 005.évi eredeti elıirányzat Módosított Elıirányzat (006.II.0.) 005.évi teljesítés Czeglédi Mihály u. átemelıhöz tartozó területen (Lajosház utca - Battonya utca) csatornaépítésének 004. és 005. évi állami céltámogatása Rákoskert, Toldi Miklós u. (Zrínyi u. - Erzsébet krt. között) és mellékutcái csatornaépítés állami céltámogatásának 005.évi üteme 7 8 Bocskai u. - Batthyány u. - Eötvös u. - Jósika u. - Lırinci út szennyvízcsatorna-építés állami céltámogatása Rózsaszál u. - Nyomda u. - Nyomdász u. és mellékutcái csatornaépítés 005.évi állami céltámogatás 9 95 Czimra Gyula Általános Iskola bıvítéséhez címzett támogatás 005. évi üteme Regionális fejlesztési támogatás a Dózsa Mővelıdési Ház informatikai fejlesztésére 46 Útburkolat felújítások regionális fejlesztési támogatása: - Ároktı utca és Liget sor Anna utca és Gömbvirág utca Lırinci út (Bélatelepi út és Bocskai utca között) sor Naplás utca (Ananász utca és belterületi határ között) 085./ : / Átvett pénzeszközök Fıvárosi Önkormányzat támogatása a 004. évi csatornaépítések önkormányzati forrásrészének 50 %-ára Lırinci út - Jósika u. - Kisfaludy utca - Ferihegyi út által határolt terület szennyvízcsatorna építés 004. és 005. évi fıvárosi céltámogatása Pesti út - Zrínyi u. - Nyomdász utca által határolt terület csatornaépítés 004. és 005. évi fıvárosi céltámogatása Rákoskert sugárút (Zrínyi u. - Bodonyi u.) csatornaépítés 004. és 005. évi fıvárosi céltámogatása Czeglédi Mihály u. átemelıhöz tartozó terület (Lajosház u. - Battonya u.) csatornaépítésének 004. és 005. évi fıvárosi céltámogatása Sülysáp u. - Zsák u. - Ásvány u. által határolt terület csatornaépítés fıvárosi céltámogatása 004. és 005. évi üteme Rózsaszál u. - Nyomda u. - Nyomdász u. és mellékutcái csatornaépítés 005.évi fıvárosi céltámogatás Zrínyi u. - Pásztorfalva u. - Kísérı u. - Rákoskert sugárút által határolt terület csatornaépítés fıvárosi céltámogatásának 005. évi üteme Rákoskert, Toldi Miklós u. (Zrínyi u. - Erzsébet krt. között) és mellékutcái csatornaépítés fıvárosi céltámogatás 005. évi üteme /8

8 BEVÉTELEK 005. B.T. jelő melléklet A B C D 005.évi eredeti elıirányzat Módosított Elıirányzat (006.II.0.) 005.évi teljesítés Bocskai u. - Batthyány u. - Eötvös u. - Jósika u. - Lırinci út szennyvízcsatorna-építés fıvárosi céltámogatása Pesti út - Balassagyarmat u. - Cséplıkert u. - Felsıbánya u. - Ásvány u. - Ferihegyi út szennyvízcsatorna-építés fıvárosi céltámogatása 8 8 Fıvárosi Önkormányzat támogatása a 004. évi áthúzódó csatornaépítések önkormányzati forrásrészének 50 %-nak visszapótlására Folyamatban lévı csatornaépítések önkormányzati forrásrészének visszapótlása Fıvárosi Önkormányzat támogatása a Szabad Május tér felújításához Fıvárosi Önkormányzat támogatása a Kaszáló téri játszótér felújításához Ifjúsági-, Családügyi-, Szociális és Esélyegyenlıségi Minisztérium támogatása az Aranykút utcai játszótér felújításához Fıvárosi Önkormányzat támogatása a Hunyadi u. 50. szám alatti Bartók Ház felújítására Fıvárosi Önkormányzat támogatása a Közösségiellátások fejlesztése céljából az Egyesített Szolgáltató Központon keresztül Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatása a Hófehérke Óvoda külsı homlokzati faliképének elkészítéséhez Stratégiai Alap maradványának igénybevétele Útépítésekre lakossági befizetések Csatornaépítésekre lakossági befizetések Gázépítésre lakossági befizetések 7 Járdaépítéshez lakossági hozzájárulás Készfizetıi kezesség vállalás távfőtési szolgáltatásra / Átvett pénzeszközök összesen / Adók, átengedett bevételek Helyi adók: építményadó telekadó kommunális adó 06 helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok 9 88 helyi adókhoz kapcsolódó bírságok / : / Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Helyi támogatás törlesztése Elsı lakáshoz jutók támogatásának törlesztése Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök megtérülése / : /8

9 BEVÉTELEK 005. B.T. jelő melléklet A B C D 005.évi eredeti elıirányzat Módosított Elıirányzat (006.II.0.) 005.évi teljesítés B./I. Fejezet összesen: / Közérdekő kötelezettségvállalás Budapest Airport Rt / Közérdekő kötelezettségvállalás összesen C./ Hitelfelvétel és visszatérítendı támogatások - Likviditási célú hitelfelvétel Fıvárosi Önkormányzat visszatérítendı támogatása Fıvárosi Önkormányzat visszatérítendı támogatása a Bartók Ház felújításához C./ Fejezet összesen: Bevételek mindösszesen (A+B+C) /8

10 F.T. jelő melléklet ÖSSZESÍTİ Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat 005. év A./ Intézmények tervszerő karbantartása: B./ Út-, közterület, felszíni vízelvezetı rendszerek fenntartási kiadásai: C./ Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfő visszaszorítás kiadásai: /9

11 A./ Intézmények tervszerő karbantartása 005. év Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat 005. év Iskolák Óvodák E.SZ.K. épületei Mővelıdési intézmények Orvosi Rendelık Egyéb intézmények Uszodák: Polgármesteri Hivatal: Tartalék keret: : /9

12 Karbantartási kiadások költségvetési szervenkénti bontásban Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 005. év I. Általános Iskolák:.) Kırösi Csoma Sándor Általános Iskola Akácvirág u ) Diadal u. Általános Iskola Diadal u ) Kossuth Lajos Általános Iskola Erzsébet krt ) Laborcz Ferenc Általános Iskola Ferihegyi út 5. Akácvirág u ) Jókai Mór Általános Iskola Szánthó G. u ) Hısök tere Általános Iskola Hısök tere 9-0. VIII. u Ligetsor 45. XV. u. 5. Sportpálya 7.) Czimra Gyula Általános Iskola Kép u.. Kép u.. Kép u. 4. Kép u Kép u. 3. Kép u. 4. Ady E. u ) Szabadság sgt.-i Általános Iskola Szabadság sgt. 3. Szabadság sgt Anna u ) Újlak u-i Általános Iskola Újlak utca )Zrínyi Miklós Általános Iskola Sisakos sáska u )Móra Ferenc Általános Iskola Naplás u )Bartók Béla Zeneiskola Pesti út )Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Ferihegyi út ÖSSZESEN: /9

13 Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 005. év II. Óvodák:.) Bulyovszky u. 0. (Eszterlánc) Gyökér u.. (Eszterlánc) ) Diadal u. 86. (Micimackó) ) Heltai tér. (Bóbita) ) VI. u. 4. (Gesztenyés) ) Kaszáló u. 48. (Csicsergı) ) Kép u.. (Kép-Szilárd) Szilárd u. 9. (Kép-Szilárd) ) Egészségház u. 4. (Aprófalva) ) 55. tér. (Hófehérke) ) Földmőves utca /b. (Napsugár) ) Pesti út 368. (Piroska) ) Óvónı u. 3. (Kuckó) ) Rezgı u. 5. (Százszorszép) ) Robogó u. 3. (Robogó) ) Tanár u. 7. (Mézeskalács) ) Újlak u. 08. (Mákvirág) ) Újlak u. 4. (Csillagszem) ) Lázár Deák u (Összefogás) ÖSSZESEN: III. Egyesített Szolgáltató Központ - Újlak u.. XVII/. sz. bölcsıde - Kaszáló u. 50. XVII/. sz. bölcsıde - Sági u. 5. XVII/3. sz. bölcsıde - Dormánd u.. XVII/4. sz. bölcsıde - Árpádfejedelem u. 57. I. sz. Gond. Közp. - Liget sor 46. II. sz. Gond. Közp. - Edzı u. 4. III. sz. Gond. Közp. - Csabai u. 0. CSTRH - Újlak u. 06. ENO - Diadal u. 40. Idısek Klubja - Rákoskert sgt. 66. Idısek Klubja Árpádfejedelem u. 57. Otthonápolás - Akácvirág u. 49. Szociális konyha - Soltvadkerti üdülı Gerbera u Leányfalui üdülı Móricz Zs. u Káptalanfüredi üdülı Tábor u. - Balatonfenyvesi Üdülı ÖSSZESEN: /9

14 Megnevezés IV. Mővelıdési intézmények: Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 005. év.) Csekovszky Árpád Mővelıdési Ház Hısök tere ) Dózsa Mővelıdési Ház Pesti út 5. Podmaniczky Zs. u ) Rákoscsabai Közösségi Ház Péceli u ) Rákoskerti Mővelıdési Klub Rákoskert sgt ) Edrıs Renée Ház Báthory u : V. Orvosi rendelık:.) Ferihegyi út 8. Gy+F.) Kép u. /b. 3.) 55. tér 4.) Baross u. 8. F. 5.) Újlak u. -3. F. + Gy. 6.) IX. utca 4. 7.) Csongrád u ) Péceli út ) Zrínyi u )Egészségház u. 40..)Naplás u. 58. Gy. + F..) Egészségház utca 3. 3.) Hısök tere 3. : VI. Egyéb intézmények.) Német Kisebbség Pesti út ) Szlovák Kisebbség Pesti út ) Cigány Kisebbség Gyökér u ) Polg. Védelmi Parancsnokság Bakancsos u ) Állatorvosi Hivatal Bakancsos u ) Piac felügylet Ferihegyi út ) Családsegítı Központ Újlak u ) Nevelési Tanácsadó Pesti út /9

15 Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 005. év 9.) Sportcsoport Bakancsos u ) Gyermekjóléti Szolgálat, Pesti út ) Pedagógia Központ Ferihegyi út : Uszodák: Uszoda u.. Újlak uszoda Ferihegyi út 5. Tanuszoda : Polgármesteri Hivatal és épületei Intézmények karbantartása mindösszesen: Tartalék keret: MINDÖSSZESEN: /9

16 B./ A 005. évi út-, közterület-, felszíni vízelvezetı rendszerek karbantartási elıirányzatainak bontása Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat 005.év.) Hó eltakarítás, síkosság mentesítés ) Balesetveszély elhárítás (kátyúzás), elöntés veszély megelızése, kártérítés, ) Út-, közterület, felszíni vízelvezetı rendszerek karbantartása ) Csapadékvíz elvezetı rendszerek, szikkasztó kutak és csatlakozó utcák árok tisztítása ) Aszfalt utak javítása (Lırinci út, Robogó u., 56. sor, Tápióbicske u., Szabadság sugárút) ) Elöntés veszély elhárítás (Dallamos u., Hencida u.) : pont szerinti út-, közterület, felszíni vízelvezetı rendszerek karbantartása választókerületenként elıirányzat bontása: Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat 005. év. számú választókerület számú választókerület számú választókerület számú választókerület számú választókerület számú választókerület számú választókerület számú választókerület számú választókerület /9

17 0. számú választókerület számú választókerület számú választókerület számú választókerület számú választókerület számú választókerület számú választókerület számú választókerület : /9

18 C./ A 005. évi zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfő visszaszorítás kiadásai: Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat 005. év.) Parkfenntartás I., II., III. kategória ) Fasorfenntartás a) általános fasorfenntartás, növényvédelem, vaspondró elleni védekezés b) fiatal fák öntözése ) Muskátli kihelyezése a lámpaoszlopokra ) Öntözırendszer karbantartása + vízdíj ) Közterületi játszóterek fenntartása (homokcsere, játszóeszközök, padok, stb. felújítása) 6.) Parktakarítás ) Illegális szemét elszállítása ÖSSZESEN: /9

19 KIADÁS 005.év I. Polgármesteri Hivatal A./ Mőködtetési célú kiadások./képviselô-testület kiadásai /Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai /Piac /Polgárvédelmi Parancsnokság /Állategészségügyi feladatok / Sportfeladatok / Közhasznú munkavégzés / Egyesített Szolgáltató Központ / Családsegítô Központ / Óvodák 005.évi eredeti elıirányzat 005.évi módosított elıirányzat ( ) 005. évi teljesítés - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) Diadal u. (Micimackó) Heltai tér (Bóbita) VI.u. (Gesztenyés) Kaszáló u. (Csicsergı) Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) Egészségház u. (Aprófalva) Lázár deák u. (Összefogás) tér. (Hófehérke) Földmőves u. /b. (Napsugár) Pesti u (Piroska) Óvonı u. 3. (Kuckó) Rezgı u. (Százszorszép) Robogó u. (Robogó) Tanár u. (Mézeskalács) Újlak u. 08. (Mákvirág) Újlak u. 4. (Csillagszem) / Óvodák összesen /7

20 KIADÁS 005.év évi eredeti elıirányzat 005.évi módosított elıirányzat ( ) 005. évi teljesítés./ Általános Iskolák és Gimnáziumok - Széchenyi u. -7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) Akácvirág u. (Kırösi Csoma Sándor) Diadal u Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) Szánthó G.u. (Jókai Mór) Hısök tere Kép u.(czimra Gyula) Szabadság sugárút Újlak u Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) Naplás u. (Móra Ferenc) Tanuszoda Nyári napközistábor / Általános Iskolák összesen / Zeneiskola (Bartók Béla) / Nevelési Tanácsadó / Újlak u. Uszoda / Pedagógiai Központ / Gyermekjóléti Szolgálat / Fejezeti szintő kiadások - Folyószámla hitelkamat Közbeszerzési ajánlati biztosíték visszafizetése Óvadék visszafizetése os emlékplakett készítés Kerületi díszpolgári cím adományozás Kerület részekért díj adományozás kiadásai Közmővelôdési feladatok Tájékoztatás, lapkiadás Rákosmente Rádió KFT mősorkészítési díja /7

21 KIADÁS 005.év évi eredeti elıirányzat 005.évi módosított elıirányzat ( ) 005. évi teljesítés - Testvérvárosi kapcsolatok kiadása Társadalmi események ünneplése Közvélemény kutatás az Önkormányzat tevékenységérıl "Keresztúr nevet viselı települések találkozója" rendezvény költségei "Kisebbségek Napja" rendezvény költsége Rákoshegy és a kerületet alkotó falvak felszabadításának 60. évfordulója megemlékezés költsége Podmaniczky-Vigyázó Mauzóleum ásatási munkálatainak költsége Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok Ingatlankataszter karbantartása Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi kiadásai,kitőzések, önkormányzati telkek eladásának elıkészítése Védelmi Bizottság mőködtetése Végrehajtási költségek Polgármesteri Hivatal ISO 900 minıségbiztosítási rendszerének mőködtetése Köztisztviselık Napja rendezvény költsége Környezetvédelmi bírság visszafizetése a TARA Kft. részére Bartók Béla Zenei Napok rendezési költsége Rázene Fesztivál rendezési költsége Udvar-Házi - Koncertek és Nyári Fuvallat rendezvény Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvoszenekarának támogatása /7

22 KIADÁS 005.év évi eredeti elıirányzat 005.évi módosított elıirányzat ( ) 005. évi teljesítés - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása Kerületi helytörténeti kiadvány megjelentetése Galgóczy Árpád győjteményes mőfordítás kötetének megjelentetési költségeinek támogatása Ballonyi László festı-, grafikusmővész életmő katalogusának megjelentetési költségeinek támogatása Hódos Mária mővészettörténész győjteményes dokumentum kötetének megjelentetéséhez támogatás Laborcz Flóra Mobil szobrának restaurálása Laborcz Ferenc: Szabadság emlékmő c. alkotásának áthelyezési költsége Közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázati támogatás Dózsa Mővelıdési Ház és intézményei részére Regionális fejlesztési támogatás a a Dózsa Mővelıdési Ház részére informatikai fejlesztési célra Közkifolyók éves vízdíja Kerület központ karácsonyi díszvilágítása Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfő visszaszorítás kiadásai évrıl áthúzódó zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfő visszaszorítás kiadásai Kerületbe bevezetı utakra üdvözlı táblák kihelyezése /7

23 KIADÁS 005.év évi eredeti elıirányzat 005.évi módosított elıirányzat ( ) 005. évi teljesítés - Lakossági kerti hulladék elszállítására "Szép virágos" kerületért akció Kisállat hullák elszállítása közterületekrıl Út, járdák, közterület és felszíni vízelvezetı rendszerek fenntartási kiadásai évrıl áthúzódó út, járdák, közterület és felszíni vízelvezetı rendszerek fenntartási kiadásai Földutak permetezett zőzottkıvel történı terítése Közutak és vízelvezetı árkok esızések utáni helyreállítása Kerületi útépítések eljárási költsége Balesetveszélyes játszóeszközök javítása Azonnali és átalánydíjas karbantartás Tervszerő karbantartás évrıl áthúzódó tervszerő karbantartási kiadások Tőzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tőzvédelmi és munkavédelmi feladatok Közmőnyilvántartás vezetése Új lakóparkokban utca névtáblák kihelyezése, hiányzók pótlása Oktatási intézmények munka- és tőzvédelmi feladatainak ellátása Egészségügyi, szociális és egyéb intézmények munka-, és tőzvédelmifeladatainak ellátása Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele /7

24 KIADÁS 005.év 005.évi eredeti elıirányzat 005.évi módosított elıirányzat ( ) 005. évi teljesítés Pedagógiai Szakszolgáltató Központ ISO minıségbiztosítási rendszerének auditálása és kialakítása Intézményvezetık jutalmazása Közoktatási önkormányzati és intézményi minıségirányítási programok kidolgozása Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása Pedagógusok albérleti hozzájárulása Közalkalmazottak ruházati költségtérítése Minıségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés Tankönyvvásárlás állami támogatása Tanulók tankönyvvásárlásának önkormányzati támogatása Balassi Bálint Gimnázium tehetségfejlesztı programja Óvodák és általános iskolák intézményvezetıi pályázatoknak értékelése "Makk Marci" Egészség és sportnap Oktatási intézmények hiányzó kötelezı eszköz és felszerelés beszerzése "Életmődíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása Óvodák, iskolák dolgozóinak informatikai képzése téri Hófehérke Napköziotthonos Óvoda külsı homlokzatán falikép elkészítési költsége /7

25 KIADÁS 005.év évi eredeti elıirányzat 005.évi módosított elıirányzat ( ) 005. évi teljesítés - Gyermekrajz vándorkiállítás rendezési költsége Oktatási szakértıi díjak költsége Oktatási intézmények Európai Uniós kapcsolatépítı és pályázat elıkészítı továbbképzése Parlagfő elleni küzdelemhez ismeretterjesztı kiadvány beszerzése ECDL számítógépkezelıi és nyelvvizsgadíjának visszatérítése Kiemelkedı tanulmányi eredményt elérı tanulók és azokat felkészítı pedagógusok jutalmazása Diákönkormányzatok támogatása Intézmények épület biztosításának költsége Külsı Kerületek Önkormányzati Szövetsége tagdíja A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagdíja Magyar Település- és Területfejlesztık Szövetsége tagdíja "Keresztúr nevő települések" Szövetsége tagdíja Szigetcsép u. 0. Szám alatti ingatlan kártérítési ügye Pályázatok Önkormányzati intézmények rendezvényeinek támogatása Kulturális tevékenységek támogatása Önszervezôdô közösségek támogatása Sportegyesületek támogatása Tanulmányi ösztöndíj /7

26 KIADÁS 005.év évi eredeti elıirányzat 005.évi módosított elıirányzat ( ) 005. évi teljesítés Épített és természeti értékek védelme támogatása Környezetvédelmi feladatok támogatása Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Népmővelıi szakmai ösztöndíj Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása Mővészeti tevékenység támogatása Egyházi rendezvények támogatása Diáksport feladatok Kihívás napja XVII. kerület Sportjáért végzett kimagasló tevékenységért díj adományozása Foglalkozásegészségügyi ellátás Szociális továbbképzés és szakvizsga Közcélú foglalkoztatás költségei Egészségügyi, szociális- és gyermekjóléti feladatok megvalósításához pályázati önrész Szociális Munka Napjának megünneplése Szolgáltatási koncepció kialakítása Egészségügyi Szolgálat 004.évi pályázataihoz önrész biztosítására RTK-kiemelt sportlétesítmény mőködési célú támogatása LAKÓHELYI SE támogatása Köztisztviselık Sportegyesületének támogatása Segélyek Rendszeres szociális segély Rendszeres gyermekvédelmi támogatás /7

27 KIADÁS 005.év évi eredeti elıirányzat 005.évi módosított elıirányzat ( ) 005. évi teljesítés Egyszeri, kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédemi támogatás Idıskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Kiegészítı gyermeknevelési támogatás Átmeneti segély Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Gyógyszer támogatás Szociális tanulmányi ösztöndíj Szociális célú gyermekétkeztetés Szociálisan hátrányos helyzető általános iskolások étkeztetéséhez kiegészítı támogatás Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat Karácsonyi ajándékozás Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására Fészek Egyesület támogatása helyettes szülıi feladatok ellátására Csekovszky Árpád Közalapítvány támogatása /7

28 KIADÁS 005.év 005.évi eredeti elıirányzat 005.évi módosított elıirányzat ( ) 005. évi teljesítés Remény Közalapítvány támogatása Sport Mozgalomért Közalapítvány támogatása Szociális célú alapítványok támogatása Laborcz Ferenc Szobrászmőhely Alapítvány támogatása Asher Oszkár Mővészeti Alapítvány támogatása Rákoskerti Templom Alapítvány támogatása Kaszap István Alapítvány támogatása Zeneház Közalapítvány alapítása Rákoskert Vasúti Közlekedéséért Alapítvány támogatása Arany János Múzeum Nemzeti Emlékhely Alapítvány támogatása Fehér Karácsony Alapítvány támogatása Gesztenyés Óvodásokat Támogató Alapítvány támogatása Peter Cerny alapítvány támogatása RÉS Szociális Kulturális Alapítvány támogatása Csel-leng Alapítvány támogatása Mosolygó Kórház Alapítvány támogatása Liget Mőhely Alapítvány támogatása Székelykeresztúr község támogatása árvízkárok helyreállítására Tizenkét Karátos Magániskola támogatása Antiókhia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium támogatása /7

29 KIADÁS 005.év évi eredeti elıirányzat 005.évi módosított elıirányzat ( ) 005. évi teljesítés -KIVI Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Alapítvány támogatása Betlehem Óvoda támogatása Szivárvány Magántanoda támogatása Kıbányai Önkormányzat Keresztury Dezsı Általános Iskolájának mőködési támogatása Magyar Vöröskereszt útján támogatás a délkelet - ázsiai természeti katasztrófa okozta károk enyhitésére Pásztó Város Önkormányzatának támogatása Mád Község Önkormányzatának támogatása Bodrogkeresztúr Község Önkormányzatának támogatása Lakás-7 Vagyonkezelı Kft ingatlan értékesítési tevékenységének bonyolítási díja Országos, ügydöntı népszavazás lebonyolítási költsége Önkormányzatok információ szolgáltató tevékenységének fejlesztése pályázat elıkészítési költsége Kopolya u. szabályozási költsége évi állami támogatások elszámolási különbözete évi általános gazdálkodási tartalék felhasználás polgármesteri hatáskörben évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználásának bizottsági hatáskörben évi választókerületi mőködési céltartalék felhasználása /7

30 KIADÁS 005.év 005.évi eredeti elıirányzat 005.évi módosított elıirányzat ( ) 005. évi teljesítés évi választókerületi fejlesztési tartalék felhasználása mőködési célra évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználás polgármesteri hatáskörben évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználásának bizottsági hatáskörben évi választókerületi mőködési céltartalék felhasználása évi választókerületi fejlsztési tartalék felhasználása mőködési célra évi szociális célú tartalék felhasználása Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, mőködtetése Készfizetıi kezesség vállalása távfőtési szolgáltatásra Rehabilitációs hozzájárulás befizetése ÁFA befizetési kötelezettség Lakás-7 KFT ÁFA befizetési kötelezettsége Volt önkormányzati lakások elidegenítésével kapcsolatos kiadások Közbiztonsági feladatok biztosítása: BRFK XVII.kerületi Rendırkapítányság mőködési támogatása Fıvárosi Tőzoltóparancsnokság XVII.kerületi szervezetének mőködési támogatása Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása Járırözési feladatok ellátása Escort Védelmi Szolgálat útján /7

31 KIADÁS 005.év évi eredeti elıirányzat 005.évi módosított elıirányzat ( ) 005. évi teljesítés BRFK támogatása a XVII. Kerületi szabadidıs rendırök foglalkoztatásának céljára Közbiztonsági koncepcióhoz kapcsolódó feladatok kiadásai: * Meglévı körzeti megbízotti irodák mőködtetési költsége * Polgárırség támogatása * Közlekedési és oktatási park gyermekoktatási programja * Térfigyelı rendszer megvalósíthatósági terve * Közbiztonság védelmében és a bőnmegelızésben kiemelkedık tevékenységének elismerése Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközállomány cseréje keretbıl mőködési kiadás Polgármesteri Hivatal számítástechnikai hálózata bıvítése keretébıl mőködési kiadás Polgármesteri Hivatal számítástechnikai szerverhálózata bıvítése keretbıl mőködési kiadás Közoktatási és köznevelési intézmények részére számítógép beszerzés keretbıl mőködési kiadás Gyermekjóléti Szolgálat nagyértékő tárgyi eszköz beszerzésének keretébıl mőködési kiadás Hısök Terei Általános Iskola bıvítéséhez felvett hiteltörlesztés utáni kamatfizetés Hısök Terei Általános Iskola bıvítésének lízingdíjából kamatkiadás A./Mőködtetés összesen /7

32 KIADÁS 005.év évi eredeti elıirányzat 005.évi módosított elıirányzat ( ) 005. évi teljesítés B./ Felhalmozási célú kiadások./ Felújítás - Bartok Ház felújítása Víztorony állagmegóvása Népkert park felújításához pályázati önrész Aranykút u. park felújítás I. üteméhez önrész Park felújítási pályázatok önrésze Szilárdburkolatú utak burkolat felújítási munkáihoz pályázati önrész Szilárd burkolatú utak felújítása: * Ároktı u. és Liget sor * Anna u. és Gömbvirág u * Lırinci út (Bélatelepi út és Bocskai u. között) * 56. sor 906 * Naplás u. (Ananász u. - belterületi határ között) Szilárdburkolatú utak burkolat felújítási munkáihoz kapcsolódó vízelvezetési munkák Fuchs Kastély emeleti részének felújítása Pesti út 7-9. sz. alatt Garzon-ház homlokzati hıszigetelésének önrésze Kossuth Lajos Általános Iskola lambériázásának költsége Szabad Május tér felújításához pályázati önrész Rózsaszál u. játszótér felújításához pályázati önrész XV. utca sportpálya felújítása Kaszáló téri játszótér felújításához önrész Heltai téri játszótér felújításához önrész /7

33 KIADÁS 005.év évi eredeti elıirányzat 005.évi módosított elıirányzat ( ) 005. évi teljesítés - Tanár u. - Kıhúr u. játszótér felújítása I. ütem Akácvirág utca 49. Játszótér felújítása Gyökér utca 5. szám alatti épület szociális célú hasznosításának megvalósíthatósági tanulmánya Szabadság sgt. felújítása Újlak Utcai Uszoda gépészeti felújítása Összefogás Óvoda hiányzó helyiségének kialakítása Kerületi I. világháborús emlékmő márványtáblájának felújítása Diadal u. Általános Iskola alap megerısítési munkái Diadal u. Általános Iskola tornaterem felújítása Rákoscsabai Közösségi Ház homlokzat felújítási munkái Polgármesteri Hivatal III.emeleti légkondiciónálása Bartók Béla Zeneiskola és Mővészeti Iskola felújításához engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése 578./ Felújítás összesen: / Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések - Földutak szilárd burkolattal történı ellátásának 005. évi üteme Földutak szilárd burkolattal történı ellátásának 004. évi üteme évben benyújtásra kerülı csatornaépítések állami céltámogatási pályázatához terv korszerősítése és a megvalósíthatósági tanulmány-terv készítésének költsége /7

34 KIADÁS 005.év 005.évi eredeti elıirányzat 005.évi módosított elıirányzat ( ) 005. évi teljesítés évben benyújtásra kerülı csatornaépítések állami céltámogatási pályázatához terv korszerősítése és a megvalósíthatósági tanulmány-terv készítésének költsége Csatornaépítések: - Rákoskert sugárút (Zrínyi - Bodonyi u. között) csatornaépítése Pesti út - Zrínyi u. - Nyomdász u. által határolt területen csatornaépítés Sülysáp utca - Zsák utca - Ásvány utca által határolt területen csatornaépítés Czeglédy M. utcai átemelıhöz tartozó terület (Lajosház u. - Battonya u.) szennyvízcsatorna építése Lırinci út - Jósika utca - Kisfaludy utca - Ferihegyi út által határolt területen csatornaépítése Pesti út - Balassagyarmat u. - Cséplı kert u. - Felsıbánya u. - Ásvány u. - Ferihegyi út szennyvízcsatorna építése Zrínyi u. - Pásztorfalva u. - Kísérı u. - Rákoskert sugárút által határolt terület szennyvízcsatorna-építése Bocskai u. - Batthyányi u. - Eötvös u. - Jósika u. - Lırinci út szennyvízcsatorna építés Rózsaszál u. - Nyomda u. - Nyomdász u. és mellék utcái csatornaépítés 005.évi üteme /7