ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 5-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. szeptember 5-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 3/2005. (II.14.) ÖK. rendelet módosítása Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Ügyek Bizottsága Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2005.() rendelete az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) ÖK. rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1999.(XII.27.) számú kormányrendelet alapján az alábbiak szerint módosítja Zirc Város Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) ÖK. rendeletét (továbbiakban: alaprendelet): 1.. (1) A 2005. június 16. 2005. június 30. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzatrendezések miatt az alaprendelet 3. -ában megállapított kiadási főösszeget bevételi főösszeget 11 660 e Ft-tal 11 660 e Ft-tal megemeli és Zirc Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése módosított kiadási főösszegét módosított bevételi főösszegét 1 964 258 e Ft-ban 1 964 258 e Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegváltozás alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, módosított kiadási főösszeg alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosított kiadási oszlopa tartalmazza. (3) Bevételi módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: 1./ Állami támogatás 3./ Saját hatáskörű módosítás

-2- Adatok ezer Ft-ban 1./ Állami támogatás Létszámcsökkentéses pályázat + 500 Normatív állami támogatás + 2 918 Normatív kötött felhaszn. támogatás - 217 Egyes jöv. p. támog. + 235 SZJA normatív módon elosztott része + 2 279 SZJA kiegészítés + 4 ÖNHIKI + 2 000 SZJA kieg. (2004. évi elsz. megmaradó rész felosztása) + 3 941 Összesen: + 11 660 2./ Állami támogatás miatti kiadás módosítás Tartalék + 11 160 Reguly A. Ált. Iskola személyi juttatás + 379 munkaadót terhelő járulék + 121 Összesen: + 11 660 3./ Saját hatáskörű módosítás Kiadás csökken, kiadás nő Szakfeladat miatti módosítás Ifjúsági Klub berendezés Város és községgazd. szakfel. - 562 Oktatási és civil kapcsolatok ref. szakfel. + 562 Szeméttelep felülvizsgálat Város és községgazd. szakfel. - 1 800 Köztisztasági feladatok szakfeladat + 1 800 Összesen: 0 3.. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Zirc, 2005. augusztus 10. Horváth László polgármester Dr. Árpásy Tamás jegyző

-3- INDOKOLÁS Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 3/2005. (II.14.) ÖK. rendelet módosításához I. Állami támogatások 1. -hoz I. 1. Zirc Város Önkormányzata 2005. március 31-ig létszámcsökkentéses pályázatot nyújtott be. Az elnyert pályázati összegből 500 ezer Ft-ot kaptunk meg, 2004. évi CXXXV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 2. cím Központosított előirányzatok 10. alcím terhére. Ezen összegből a Reguly Antal Általános Iskola személyi juttatásának előirányzatát 379 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 121 ezer Ft-tal megemeltük. I. 2. Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 1. cím Normatív hozzájárulások 12. Alapszolgáltatási központ jogcímen kiegészítő felmérés történt, mely szerint 1 521 ezer Ft normatív hozzájárulás, a 19. Óvodai nevelés jogcímen 1 393 ezer Ft normatív állami hozzájárulással kellett az előirányzatot növelni. A normatív hozzájárulások központilag végrehajtott korrekciója 4 ezer Ft. Ezen összegekkel a költségvetési tartalékot növeltük. I. 3. Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 1. cím Normatív hozzájárulások 30. Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulás jogcímen kiegészítő felmérés történt, mely szerint 18 ezer Ft normatív módon kötött hozzájárulással kellett az előirányzatot növelni. Ezzel az összeggel a költségvetési tartalékot növeltük. A Szociális továbbképzést és szakvizsga címén kapott 235 ezer Ft a normatív kötött felhasználású támogatásokból az egyes jövedelempótló támogatások közé került. I. 4. Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 1. cím Normatív hozzájárulások 12. Alapszolgáltatási központ jogcímen kiegészítő felmérés történt, mely szerint 2 279 ezer Ft normatív módon elosztott SZJA-val kellett az előirányzatot növelni. A. Ezzel az összeggel a költségvetési tartalékot növeltük I. 5. Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 1. cím Normatív hozzájárulások SZJA jövedelem differenciálódás mérséklése korrekció miatt 4 ezer Ft, ezen összeggel az előirányzat nő. Ezzel az összeggel a költségvetési tartalékot is növeltük

-4- I. 6. Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 3. cím A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 3. alcím a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása címen 2 millió Ft-tal nőtt az előirányzat. Ezen összeggel a működési tartalékot növeltük. I. 7. A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 4. számú mellékletének B) III. 2.4. pontja értelmében a helyi önkormányzatok jövedelemdifferenciálódés mérséklésének év végi elszámolásakor megmaradó rész a kiegészítésben részesülő önkormányzatokat illeti meg. A 2004. évi önkormányzati beszámoló összeállításakor még nem állt rendelkezésre információ, az Önkormányzatunkat érintő 3 941 ezer Ft összeg kiközlése június 21-én kelt levélben történt. Ezen összeggel az igénybe vehető pénzmaradvány összege nő, valamint a működési tartalékunk is ugyanezen összeggel nő. II. Saját hatáskörű módosítás II. 1. Szakfeladat miatti módosítás: - Város és községgazdálkodás szakfeladaton felhalmozási kiadás - 2 362 e Ft - Köztisztasági feladaton felhalmozási kiadás + 1 800 e Ft - Oktatási és civil kapcsolatok referense szakfeladaton felhalm. kiadás + 562 e Ft Zirc, 2005. augusztus 10.

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. évi előirányzatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatály. módosítás módosított bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli előir. ei. 06.27 ei. 06.30 tám. alapból célra célra 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Esküvői szolgáltatás 250 250 250 250 751153 Okmányiroda bevétele 3 000 3 000 3 000 3 000 8 Népjóléti feladatok 851242 Központi ügyelet 9 477 1 637 1 637 1 637 Iskola eü. 754 181 181 181 Védőnői szolgálat 11 679 3 982 3 982 2 730 1 252 Háziorvosi szolgálat 2 945 2 945 2 945 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. 2 000 2 000 2 000 2 000 Bakonynána Önkorm. Átvétel 2 996 2 997 2 997 2 997 Tourinform műk. 1 200 1 000 1 000 1 000 Községektől PV feladatra 200 200 200 200 751845 Csatorna érd. hozzáj. 1 500 1 797 1 797 1 797 Munkaügyi Központ 5 220 5 220 5 220 5 220 Gáz érdekeltségi hozzájár. 1 000 2 500 2 500 2 500 Kisház árbevétel 200 200 200 200 Hitelfelvétel 35 000 35 000 35 000 35 000 "A" hitel cél 21 213 21 213 21 213 21 213 "B" hitel cél 58 904 58 904 58 904 58 904 Felhalmozási egyensúly miatt 20 000 20 000 20 000 20 000 751845 Tourinform Iroda hird. 300 300 300 300 Bírság 2 000 2 000 2 000 2 000 Kamatbevétel 1 000 1 000 1 000 1 000 Pénzmaradvány 23 179 30 232 3 941 34 173 34 173 Megy.Önk.eltérő tag. tám.. 3 600 3 783 3 783 3 783 Közlekedési támog. 1 200 1 200 1 200 1 200 Nemzeti Kult. Ör.Min. Könyvtár költ. 0 0 Otthonteremtési támogatás 2 632 2 632 2 632 751977 ÁFA visszatér. műk. 0 0 Normatív áll. hozzájárulás 328 792 326 289 2 918 329 207 329 207 Normatív módon kötött 6 468 6 468-217 6 251 6 251 Egyes jöv. pótló tám. kieg. 19 980 19 980 235 20 215 20 215 Közcélú foglalkoztatottak támogatása 3 282 3 282 3 282 3 282

-2 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. évi előirányzatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatály. módosítás módosított bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli előir. ei. 06.27 ei. 06.30 tám. alapból célra célra Gyermek és ifjúsági fel. Ell. 0 0 EU önerő Alap okt. int. 1 159 1 566 1 566 1 566 Kisebbségi Önk. tám. 714 714 714 714 SZJA norm. módon elosz. 96 804 96 201 2 279 98 480 98 480 SZJA 62 039 62 039 4 62 043 62 043 SZJA helyben maradó rész 80 865 80 865 80 865 80 865 Közműfejl. hozzájárulás 0 226 226 226 Címzett támogatás 212 000 276 123 276 123 276 123 Közalkalmazotti bértámogatás 4 880 4 880 4 880 4 880 Pályázat MEH 2 000 2 000 2 000 ÖNHIKI 0 2 000 2 000 2 000 TERKI: Benedek Elek Óvoda nyílász. 0 0 Hivatali ép. Felújítás 7 442 7 442 7 442 CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rekonstr. 8 508 8 508 8 508 8 508 Temető felújítás 0 0 0 Zöldfelület növelés 0 0 0 Helyi közforgalmú közlekedés tám. 0 0 0 Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás 0 253 253 253 Létszámcsökkentéses pályázat 0 2 078 500 2 578 2 578 Átvett pe. (munkáltatói lakásalap) 0 0 0 Iparűzési adó 127 735 127 735 127 735 127 735 Építményadó 44 082 44 082 44 082 44 082 Telekadó 602 602 602 602 Termőföld bérbeadás 0 12 12 12 Magánszemélyek kom. 287 287 287 287 Idegenforgalmi adó 473 473 473 473 Gépjárműadó 40 476 40 476 40 476 40 476 Talajterhelési díj 0 100 100 100 Jubileumi hársfasor 2 000 2 000 2 000 2 000 Vállalkozói Iroda kialakítás 0 0 Idegenforgalmi Alap 150 150 150 Ügyviteli rendszer 865 865 865 10 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 600 600 600 600 701015 Helység bérleti díj 3 870 3 870 3 870 3 870 Földbérlet 785 785 785 785

-3 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. évi előirányzatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatály. módosítás módosított bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli előir. ei. 06.27 ei. 06.30 tám. alapból célra célra Bérleti díj (Akli) 385 385 385 385 Közterület foglalás 500 500 500 500 Lakbér 0 46 46 46 Kamatmentes kölcsön 500 500 500 500 "C" épület értékesítés 62 500 62 500 62 500 12 500 50 000 701015 Bakonykarszt bérl.d. 22 500 22 500 22 500 22 500 Bakonykarszt bérleti díj 0 0 0 701015 Ingatlanértékesítés 22 416 23 416 23 416 4 683 18 733 751845 Osztalék 100 100 100 100 Kisebbségi Önk. Bérleti díj 200 200 200 200 Telefon (Állategészségügyi Állomás) 100 100 100 100 Járda építéshez lak. 178 178 178 Környezetvédelmi bírság 0 0 Építésügyi bírság 104 104 104 Tandíjvisszatérítés 80 80 80 MÖK (Kórház rekonstrukció) 0 0 Zircért Alapítvány támog. 0 0 Pályázati díj 50 50 50 Pályázat (Bulletin) 400 400 400 Szabálysértési bírság 40 40 40 Szakértői díj 180 180 180 Hulladékgazd. Terve Községektől 191 191 38 153 Hirdetési díj Zirc és Vidékében 0 0 I. András szoborra átvett pe. 0 0 János-tanya vízvezetékre átv.pe. 622 622 622 622 Gazdasági Minisztériumtól Bulletinra 0 0 Szak 2004. pályázat 360 360 360 Telefondíj térítés 800 800 800 Összesen: 1 362 096 1 438 376 11 660 1 450 036 51 171 457 345 69 433 653 171 7 493 21 112 21 021 135 117 34 173 Önállóan gazdálkodó intézm. 974 711 1 024 614 500 1 025 114 90 347 510 892 373 650 11 240 0 38 985 Önkormányzat összesen: 2 336 807 2 462 990 12 160 2 475 150 141 518 457 345 69 433 1 164 063 381 143 32 352 21 021 135 117 73 158 Intézményi kv. támogatás korr. 517 682 510 392 500 510 892 510 892 Mindösszesen 1 819 125 1 952 598 11 660 1 964 258 141 518 457 345 69 433 653 171 381 143 32 352 21 021 135 117 73 158

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. évi előirányzatból szám szám évi évi hatály. évi évi mód. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék ered.előir. ei. 06.27 mód. ei. 06.30. jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. 1 1 751153 Önkorm. igazg. tev. 134 779 147 690 147 690 81 944 24 103 25 624 13 442 571 2 006 Ebből: Városfejlesztési referens 3 200 3 200 3 200 2 420 780 PR referens 1 210 1 210 1 210 913 297 Képviselők juttatása 6 415 6 415 6 415 5 020 1 395 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. 1 4 723 6 394 562 6 956 3 142 981 1 772 1 061 Ebből: GYISIM pályázat 499 562 1 061 1 061 Ifjúságsegítő 925 925 925 700 225 3 751142 Körzeti igazg. feladat 47 671 47 791 47 791 32 970 10 207 4 444 170 Ebből: Okmányiroda 12 393 12 513 12 513 8 317 2 476 1 600 120 4 Városüzemeltetési feladatok: 631211 Utak-hidak 500 1 400 1 400 1 400 751845 Város- és községgazd. 1 125 785 127 363-2 362 125 001 18 528 6 434 11 380 6 126 6 261 67 762 8 510 Közcélú foglalkoztás 3 282 3 282 3 282 2 400 882 452052 Helyi közutak, alagutak 65 449 65 449 65 449 65 449 902113 Szemétszállítás 3 000 3 730 1 800 5 530 3 730 1 800 751876 Közvilágítás 15 000 15 000 15 000 15 000 014034 Parkfenn., köztisztaság 8 837 8 837 8 837 8 837 Síkosságmentesítés 9 032 9 032 9 032 9 032 Szennyvíztelep szivattyú javítás 0 1 117 1 117 675 442 Városüzemeltetési felad.össz: 230 885 235 210-562 234 648 20 928 7 316 49 379 0 6 126 0 6 936 135 453 0 8 510 851967 Aktív fekvőbeteg ellátás 245 274 309 397 309 397 309 397 926029 Sportpálya üzemeltetés 1 500 1 500 1 500 1 500 5 926029 Sportfeladatok 500 500 500 500 6 751670 PV feladatok 565 565 565 565 7 Tourinform Iroda 5 812 1 699 1 699 931 304 464 8 Népjóléti feladatok 853279 Rendszeres pénzb. ell. 200 200 200 200 853322 Rendsz. gyermekvéd.tám. 13 284 13 284 13 284 13 284 853333 Rendszeres szoc. segély 11 000 11 000 11 000 11 000 853311 Időskorúak járadéka 400 400 400 400 853311Lakásfenntartási tám. 1 300 1 300 1 300 1 300 853311 Ápolási díj 9 500 9 500 9 500 1 000 8 500 853280 Eseti pénzbeni ell. 100 100 100 100 853344 Közlekedési támogatás 1 200 1 200 1 200 1 200 853344 Átmeneti szoc. segély 1 100 1 100 1 100 1 100 853344 Temetési segély 900 900 900 900 853344 Közgyógyellátás 1 400 1 400 1 400 1 400

-2 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. évi előirányzatból szám szám évi évi hatály. évi évi mód. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék ered.előir. ei. 06.27 mód. ei. 06.30. jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. 2 000 2 000 2 000 2 000 Köztemetés 250 250 250 250 Háziorvosi szolgálat 2 945 2 945 1 382 456 937 170 Népjóléti kiadások összesen: 42 634 45 579 0 45 579 1 382 1 456 1 237 41 334 0 0 0 170 0 0 9 751845 Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat 15 217 15 217 0 15 217 0 0 5 607 0 0 0 0 0 9 610 0 fejlesztési hitel 6 400 6 400 6 400 6 400 Kukoricaföldi viziközmű 1 355 1 355 1 355 1 355 Hivatali gépkocsitörlesztés 490 490 490 490 Ügyeleti gk. törlesztés 45 45 45 45 Óvoda magastető 1 320 1 320 1 320 1 320 Kamat 5 607 5 607 5 607 5 607 Forgalmi jutalék+postaköltség 1 000 1 000 1 000 1 000 Vagyonbiztosítás 1 000 1 000 1 000 1 000 Könyvvizsgáló díja 1 150 1 150 1 150 1 150 ÁFA befizetés 19 000 19 000 19 000 19 000 Diákok részére helyijáratbérlet vás. 1 000 1 000 1 000 1 000 TÖOSZ tagdíj 120 120 120 120 BÖSZ tagdíj 1 200 1 200 1 200 1 200 ÖNHIKI 0 0 0 Zirc és Vidéke Újság 0 447 447 447 Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj 485 485 485 485 Városi Szakmai kitüntetés 600 0 0 0 Vöröskereszt 0 0 0 Városi Ösztöndíj 200 200 200 200 Reguly A. Iskola Alapítvány 0 0 0 WINGS Darts 0 0 0 Közbiztonsági Alapítvány 0 0 0 Nyugdíjas Bányászok Alapítványa 0 0 0 Bursa Hungarica (168/2002. IX.16) 600 660 660 660 Reguly Iskola (pihenőtábor) 0 0 0 Bakonyi Természettud. Múzeum 0 45 45 45 Parasztköltők Alapítványa 0 0 0 Országzászló Alapítvány 45 45 45 Rákóczi szobor 56 56 56 Tűzoltó Egyesület támogatása 0 0 0 Bakony Volánnak támogatás 656 656 656 656

-3 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. évi előirányzatból szám szám évi évi hatály. évi évi mód. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék ered.előir. ei. 06.27 mód. ei. 06.30. jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. Polgárőrség 0 90 90 90 Civil szerv. támogatása 0 0 0 Zircért Alapítvány 77 77 77 Testvérvárosi Kapcs. Egy. 22 22 22 Múzeum Baráti Köre 11 11 11 Sportegyesület támogatása 2 000 2 065 2 065 2 065 Városi rendezvények 0 0 0 Intelligens Önkorm. 22 22 22 22 Kisvárosi Önkorm. 59 59 59 59 KHT támogatás (Uszoda) 6 000 6 129 6 129 6 129 KHT támogatás (Városüzem.) 35 011 35 011 35 011 35 011 Művészeti közösségek 0 0 0 Ifjúsági alap 350 350 350 350 Kamatmentes kölcsön 500 500 500 500 Gimnázium fűtéstámogatás 1 584 1 584 1 584 1 584 Munkáltatói lakásalap igénybevétel 0 0 Munkáltatói lakásalap tartalék 0 0 Szak 2003. Pályázat 600 960 960 960 Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj 10 10 10 10 Érdekelt. Alap (10/2002. VI. 11.ÖK) 1 000 1 000 1 000 1 000 Tagdíj (szemét) ISPA 75 75 75 75 Tűzvéd. Alapítvány 75 75 75 75 Minőségbiztosítás (CAF) 400 400 400 400 Hleyi közlekedés támogatása 0 0 Társasházi közös költség 0 0 Mentőöv Alapítvány támogatása 10 10 10 Érd. Alap Adósok 585 585 585 BULI 38 38 38 Betyárnap 39 39 39 MEH pályázat felhasználás 2 000 2 000 2 000 Pénzügyi lebonyolítás össz.: 89 914 93 393 0 93 393 1 585 0 32 914 49 284 0 0 0 0 9 610 0 Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker. 200 200 200 200 Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás 2 000 2 000 2 000 2 000 Volt MHSZ működési költség 2 250 2 250 2 250 2 250 Fűtési alapdíj 9 800 9 800 9 800 9 800 Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad 0 Otthonteremtési támogatás 0

-4 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. évi előirányzatból szám szám évi évi hatály. évi évi mód. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék ered.előir. ei. 06.27 mód. ei. 06.30. jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. Jubileumi Hársfasor 0 Tartalék 23 282 21 337 11 160 32 497 32 497 Polgármesteri Hivatal össz.: 842 714 926 230 11 160 937 390 143 582 44 592 132 649 90 618 6 126 0 20 378 446 822 9 610 43 013 11 Német Kisebbségi Önkorm. 1 700 1 754 1 754 216 96 1 442 Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm. együtt: 844 414 927 984 11 160 939 144 143 798 44 688 134 091 90 618 6 126 20 378 446 822 9 610 43 013 Önállóan gazdálkodó intézm. 974 711 1 024 614 500 1 025 114 574 021 188 030 231 337 0 19 766 11 313 647 Önkormányzat összesen: 1 819 125 1 952 598 11 660 1 964 258 717 819 232 718 365 428 90 618 6 126 40 144 458 135 9 610 43 660

INTÉZMÉNYEK 2005. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 8. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. évi előirányzatból szám szám évi hatály. évi mód. Intézm.műk. Önkorm. Ebből TB Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. eredeti előir. módosítás előir. bevétele támogatás normatív alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. nélküli előir. 6. 27. 6. 30. átvett célra zási célra bevét. bevétel 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 564 740 609 437 500 609 937 60 305 505 570 343 112 8 296 1 944 0 33 822 1 ebből: Gaesz 10 435 10 754 10 754 10 435 319 2 Reguly Antal Áltálnos Isk. 334 855 366 402 500 366 902 44 855 296 602 211 676 1 144 24 301 Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda 100 400 100 689 100 689 400 98 898 54 588 1 391 Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda 18 000 22 668 22 668 1 000 20 931 9 012 500 237 5 Zeneiskola 35 800 35 941 35 941 800 35 000 30 783 141 6 Stúdió KB 7 200 7 568 7 568 3 200 4 000 368 7 Reguly Antal Múzeum 4 150 4 948 4 948 1 150 3 000 300 498 8 Szociális Szolgáltató Központ 53 900 60 467 60 467 8 900 36 704 37 053 8 296 6 567 3 Városi Erzsébet Kórház 409 971 415 177 415 177 30 042 5 322 365 354 9 296 5 163 Intézmények mindösszesen: 974 711 1 024 614 500 1 025 114 90 347 510 892 343 112 373 650 11 240 0 38 985

INTÉZMÉNYEK 2005. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 9. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. évi előirányzatból szám szám évi hatály. évi mód. Személyi Munkaadót Dologi Pénzeszközátadás Felújítás Felhalm. Tartalék eredeti előir. módosítás előir. jell. kiad. terh. jár. kiadások Működési Felhal. és kiadás előir. 6. 27. 6. 30. célra felúj. célra 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 564 740 609 437 500 609 937 357 035 114 766 106 410 0 0 19 766 11 313 647 1 ebből: GAESZ 10 435 10 754 10 754 6 880 2 255 1 364 255 2 Reguly Antal Általános Isk 334 855 366 402 500 366 902 201 553 63 992 77 991 19 766 3 600 Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda 100 400 100 689 100 689 71 228 22 994 5 903 564 Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda 18 000 22 668 22 668 13 723 4 602 4 343 5 Zeneiskola 35 800 35 941 35 941 24 368 7 672 3 124 777 6 Stúdió KB 7 200 7 568 7 568 4 394 1 489 1 299 55 331 7 Reguly Antal Múzeum 4 150 4 948 4 948 2 432 934 1 521 61 8 Szociális Szolgáltató Központ 53 900 60 467 60 467 32 457 10 828 10 865 6 317 3 Városi Erzsébet Kórház 409 971 415 177 415 177 216 986 73 264 124 927 Intézmények mindösszesen: 974 711 1 024 614 500 1 025 114 574 021 188 030 231 337 0 0 19 766 11 313 647