ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2009. április 17- én megtartandó taggyőléséhez 1

Napirendi pontok 1. Beszámoló a 2008. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Nógrádi Zoltán 2. Beszámoló a Társulás 2008. évi tevékenységérıl Nógrádi Zoltán 3. Éves Ellenırzési Jelentés a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnál és költségvetési intézményeinél 2008. évben elvégzett ellenırzések tapasztalatairól Nógrádi Zoltán, Juhász Róbert 4. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Központ 2009. elsı negyedéves beszámolója Csótiné Ördög Edit 5. A pedagógiai szakszolgálat 2009. elsı negyedéves beszámolója Porkoláb Mihály 6. Üllés-Bordány kerékpárút szerzıdésmódosítási kérelme szóbeli elıterjesztés 7. Üllés - Bordány kerékpárút építésével kapcsolatos kiadások finanszírozása - Nógrádi Zoltán 8. Közbeszerzésekkel kapcsolatos döntés Matula Anikó 9. A települések LEADER pályázati elképzeléseinek összehangolása Jójárt Edit 10. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ által mőködtetett bordányi családsegítı és gyermekjóléti feladatok kistérségi ellátásának megszüntetése Nógrádi Zoltán 11. A Társulás kulturális stratégiájának megvitatása Törökné Kiss Bernadett Egyéb aktuális kérdések 2

ELİTERJESZTÉS AZ I. NAPIRENDI PONTHOZ Tárgy: Beszámoló a 2008. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Nógrádi Zoltán Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82.. alapján a munkaszervezet vezetıje által elkészített egyszerősített tartalmú, éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást, és eredmény kimutatást a Társulási Tanács elnökének kell a költségvetési évet követı 4 hónapon belül Társulási Tanács elé terjeszteni. I. Intézményi mőködési bevételek Pénzügyi beszámoló Bevételi források és azok teljesítése 1. Alaptevékenységgel összefüggı egyéb bevétel Alaptevékenységgel összefüggı egyéb bevételünk összege 14.222 e Ft. 2. Kamatbevételek A számlavezetı pénzintézetnél elhelyezett pénzeszközeink kamatából 717 e Ft egyéb bevételünk származott. II. Központi költségvetésbıl kapott költségvetési támogatás 1. többcélú kistérségi társulások normatív mőködési támogatása A Társulás éves elıirányzott 102.821 e Ft összegő normatívája az alábbi tételekbıl tevıdik össze: - szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 94 e Ft, - Társulás által vállalt közszolgáltatások általános mőködési támogatása 20.000 e Ft, - közoktatási feladatok ellátása (pedagógiai szakszolgálat és közoktatási intézményi feladat) 27.059 e Ft, - szociális alapszolgáltatási feladat támogatása 21.778 e Ft - gyermekjóléti alapellátás 5.762 e Ft, - belsı ellenırzés feladatainak támogatása 7.470 e Ft - családsegítés és gyermekjóléti feladat ellátás (3. sz. melléklet szerint) 20.658 e Ft összegben érkeztek a társulás számlájára. 2. központosított elıirányzatok A Társulás az Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ alkalmazásában álló családgondozók részére 1.276 e Ft bérfejlesztési támogatást, valamint a közösségi busz beszerzésére 20.000 e Ft támogatást, a GVOP 4.4.2 optikai pályázatra pedig 38.099 e Ft BM önerıt kapott. 3. központosított elıirányzatok A Társulás az Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ közalkalmazottai részére a Magyar Államkincstár összesen 1.625 e Ft támogatást nyújtott a 13. havi illetmény és keresetkiegészítés finanszírozására. III. Támogatások, kiegészítések és mőködési, felhalmozási célra véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól: A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 3.410 e Ft mőködési hozzájárulást biztosított a társulás eredményes mőködtetéséhez. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a regisztrált munkanélküliek foglalkoztatását támogató 2008/10 téli közmunka programra 8.174 e Ft támogatást folyósított. 3

Kistérségi Támogató Szolgálat bıvítése elnevezéső (SZOC-ITKR-07-B-0339) projekt megvalósítására a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 414 e Ft vissza nem térítendı támogatásban részesült a Társulás. A projekt utófinanszírozása végett a támogatási összeg csak 2008-ban érkezett meg a Társulás bankszámlájára. A támogatási összeg üzemanyag költségekre (100 e Ft), valamint 4+3-as biztonsági rendszer kialakítására (314 e Ft) lett fordítva. Az Önkormányzati Minisztérium a Kistérségi Sportpályázatok megvalósítására 2.841 e Ft támogatást nyújtott. Támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alapból: A többcélú társulás a központi orvosi ügyelet mőködtetéséhez 28.435 e Ft bruttó köri támogatást folyósított a társulás bankszámlájára. Támogatásértékő mőködési bevétel elkülönített állami pénzalapból: A többcélú társulás az Integrált Szociális Központ 2 alkalmazottja után összesen 350 e Ft munkaügyi támogatásban részesült. Támogatásértékő mőködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl: A többcélú társulás által felvállalt feladatok ellátásához szükséges települési hozzájárulások mértéke 24.224 e Ft volt. Támogatásértékő felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtıl: A többcélú társulás által megpályázott GVOP 4.4.2 Homokháti kistérség településeit összekötı szélessávú közmő, optikai hálózat kiépítése c. projekt támogatására 43.796 e Ft-ot kapott a társulás. Támogatásértékő felhalmozási bevétel fejezeti kezeléstıl: A többcélú társulás által megpályázott Üllés-Bordány kerékpárút projekt megvalósítására a támogató 18.356 e Ft elıleget folyósított. Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl: A többcélú társulás a Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítványtól a kistérségi szakszolgálati feladatellátás fejlesztésére 1.500 e Ft támogatást, valamint a Magyar Diáksport Szövetségtıl a kistérségi diáksport projekt programjaira 200 e Ft vissza nem térítendı programfinanszírozást kapott. Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetésébıl: A többcélú társulás által megpályázott GVOP 4.4.2 Homokháti kistérség településeit összekötı szélessávú közmő, optikai hálózat kiépítése c. projekt támogatására 63.285 e Ft-ot kapott a társulás az uniós keretbıl. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele államháztartáson belülrıl: A pályázatok utófinanszírozása végett a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának 2008. I. félévében likviditási nehézségei keletkeztek. A likviditási problémák leküzdése érdekében a Társulás a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásától 2.500 e Ft, a Homokhát Eurointegráció Kht-tól pedig 9.000 e Ft eseti likvid kölcsönt kapott. Mórahalom Város Önkormányzata a KEOP 6.3.0 vízügyi monitoring pályázat utófinanszírozása végett a projekt I. fordulójának megvalósításához 14.142 e Ft likvid kölcsönt nyújtott a Társulás részére. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól: A GVOP 4.4.2 optika pályázat utófinanszírozása miatt a Társulás 2008. februárjában 132.545 e Ft rövid lejáratú hitelt vett igénybe az OTP Bank szegedi fiókjától. 4

VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele A 2007.évi 8.337 e Ft pénzmaradvány igénybevételére az elıirányzat szerint 100 %-ban sor került, így az elızı évrıl áthúzódó feladatokat teljes mértékben sikerült végrehajtani(optikai hálózatépítés befejezése). Kiadások alakulása I. Mőködési kiadások Homokháti Kistérség Többcélú Társulása költségvetésének teljesítése az alábbiakban kerülnek értékelésre: Az éves, fıbb igazgatási feladatok költségei az alábbiak voltak: Személyi juttatások: 37.156 e Ft Munkaadókat terhelı járulékok: 11.114 e Ft Dologi kiadás: 108.333 e Ft Ebbıl: készlet 3.047 e Ft szolgáltatás 74.805 e Ft áfa 15.796 e Ft egyéb dologi kiadás 6.612 e Ft adók, díjak, egyéb befizetések 981 e Ft kamatkiadás 7.092 e Ft Támogatásértékő mőködési kiadás: a központi orvosi ügyeletet ellátók vállalkozások részére a társulás 29.947 e Ft vállalkozói díjat fizetett ki. Mőködési célú pénzeszközátadás: a társulás által felvállalt szociális alapszolgáltatási, valamint a közoktatási (közoktatási alapellátás és pedagógiai szakszolgálat) feladatellátás biztosítására az érintett gesztoroknak 53.435 e Ft normatívát adott át. Likvid kölcsön törlesztése: a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása által nyújtott 2.500 e Ft, valamint a Homokhát Eurointegráció Kht. által nyújtott 9.000 e Ft eseti likvid kölcsön visszafizetését tartalmazza. Hiteltörlesztés: a 2008. februárjában felvett 132.545 e Ft rövid lejáratú hitel visszafizetése 100%- ban megtörtént. II. Fejlesztési kiadások Az intézményi beruházási kiadások értéke 2008-ban 105.659 e Ft volt. Beruházási kiadások: - GVOP 4.4.2 Homokháti kistérség településeit összekötı szélessávú közmő, optikai hálózat kiépítése c. projekt 72.510 e Ft építési beruházása - GVOP 4.4.2 Homokháti kistérség településeit összekötı szélessávú közmő, optikai hálózat kiépítése c. projekt 32.045 e Ft eszköz beszerzés - Vízhálózat felújítás és tisztító berendezés 282 e Ft - Gépi sövénynyíró 145 e Ft (2008/10 téli közmunka program keretében került beszerzésre) - Motoros főkasza 156 e Ft (2008/10 téli közmunka program keretében került beszerzésre) - Hómaró 210 e Ft (2008/10 téli közmunka program keretében került beszerzésre) - Főnyíró kasza 157 e Ft (2008/10 téli közmunka program keretében került beszerzésre) - Memória kártya 154 e Ft 5

A pénzmaradványok tartalma és okai A Társulás a 2008. költségvetési évet 58.917 e Ft pénzmaradvánnyal zárta, mely feladattal terhelt. Az 58.917 e Ft pénzmaradványból 1.267 e Ft az Integrált Szociális Központot illeti meg, a fennmaradó 57.650 e Ft pedig a többcélú társulás pénzmaradványa, mely a közösségi buszbeszerzésre, az Üllés-Bordány kerekpárútra és a közmunka programra átutalt támogatási összegekbıl tevıdik össze. A vagyon alakulása A Társulás vagyona 2008. év végére 94.323 e Ft-ról 227.378 e Ft-ra nıtt, amelynek két fı összetevıje: - beruházások 77.502 e Ft növekedése - pénzeszközök 50.317 e Ft növekedése A pénzeszközök 63.316 e Ft-os fıösszege a közösségi busz pályázati támogatási összegével, az Üllés-Bordány kerékpárút és a 2008/10 téli közmunka program pályázati elılegével (amelyek 2008- ban csak részben kerültek felhasználásra), valamint a 2009. évi normatíva elıleg folyósításával indokolható. A Többcélú Társulás és részben önálló intézménye által foglalkoztatott dolgozók száma: 2008. január 01-én 22 fı 2008. december 31-én 20 fı 6

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2008. évi normatívája 1. 2. 3. 4. Normatíva 2008. évi jogcímei adatok Ft-ban 2008. évi eredeti elıirányzat 2008. évi módosítás elıirányzat összesen: normatíva mutatószám elıirányzat összesen: megnevezés normatíva mutatószám Társulás által ellátott szociális alapszolgáltatási feladathoz kapcsolódó támogatás a) Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 22 000 155 3 410 000 22 000 155 3 410 000 b) Közösségi ellátások 2 000 000 2 4 000 000 2 000 000 2 4 000 000 c) Támogató szolgálat 3 000 000 2 6 000 000 3 000 000 2 6 000 000 d) Családsegítés 320 26 149 8 367 680 320 26 149 8 367 680 A Társulás által vállalt közszolgáltatások általános mőködési támogatása 20 000 000 1 20 000 000 20 000 000 1 20 000 000 A közoktatási szakszolgálati feladatok ellátása után járó támogatás a),b) összesen a) Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 2 000 281 562 000 2 000 281 562 000 b) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, logopédiai ellátás 11 000 688 7 568 000 11 000 699 7 689 000 Többcélú Kistérségi Társulások belsı ellenırzési feladatainak támogatása 90 000 83 7 470 000 90 000 83 7 470 000 Többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti és alapellátási feladatainak támogatása 1 200 4 802 5 762 400 1 200 4 802 5 762 400 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás ( 3. sz. melléklet ) 790 26 149 20 657 710 790 26 149 20 657 710 Közoktatási intézményi feladat: 1.Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2007/2008 tanév (8hó) 80 000 53 4 240 000 80 000 53 4 240 000 1.Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév 1-4.oszt. 80 000 12 960 000 74 000 20 1 480 000 1.Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév 5-8.oszt. 80 000 13 1 040 000 80 000 16 1 280 000 2.Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2007/2008 tanév (8hó) 40 000 53 2 120 000 40 000 53 2 120 000 7

2.Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév 1-4.oszt. 40 000 12 480 000 37 000 20 740 000 2.Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév 5-8.oszt. 40 000 13 520 000 40 000 16 640 000 3.Tagintézményi támogatás 2007/2008 tanév (8hó) 70 000 47 3 290 000 70 000 47 3 290 000 3.Tagintézményi támogatás 2008/2009 tanév (4hó) 70 000 22 1 540 000 74 000 47 3 478 000 4.Kistelepülési tagintézményi támogatás 2008/2009 60 000 23 1 380 000 5. Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2007/2008 80 000 2 160 000 80 000 2 160 000 5. Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 80 000 1 80 000 74 000 - - 5. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 400 10 94 000 9 400 10 94 000 összesen: 98 321 790 102 820 790 A Magyar Államkincstártól egyéb jogcímen kapott támogatások az alábbiak: Központosított elıirányzat: 59 374 922 * illetménynövekedés támogatása 1 276 176 * közösségi busz beszerzés támogatása 20 000 000 * GVOP 4.4.2 optikai pályázat BM önerı 38 098 746 Egyéb központi támogatások: 1 625 098 * 13. havi illetmény támogatása 1 116 898 * keresetkiegészítés támogatása 508 200 A Magyar Államkincstártól mindösszesen kapott kistérségi támogatás (normatíva+egyéb): 163 820 810 8

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2008. évi bevételi terve 2008. évi eredeti elıirányzat 2008. évi módosítás 2008. évi tényadatok rendes elıirányz at rendkívül i elıirányz at elıirányz at összesen rendes elıirányz at rendkívül i elıirányz at elıirányz at összesen 1. Többcélú Társulás: Mőködési bevétel 11 444 5 709 17 153 14 053-3 100 81,9% Kamatbevételek 540 540 540 540 715 175 132,4% Normatív támogatások 62 446 62 446 66 945 58 099 125 044 126 132 1 088 100,9% Mőködési c. bevétel más önkormányzattól 12 227 12 227 13 236 9 494 22 730 23 715 985 104,3% Mőködési c. bevétel TB-i alaptól 30 510 30 510 30 510 30 510 28 435-2 075 93,2% Mőködési c. bevétel fejezeti kezelésőtıl 24 747 24 747 9 363 9 363 14 839 5 476 158,5% Mőködési c. bevétel vállalkozástól 9 544 9 544 Mőködési c. bevétel non-profit szervezettıl 1 700 1 700 1 700 0 100,0% Mők. célú támogatási (likvid) kölcsön igénybevétele 1 421 1 421 25 642 25 642 25 642 0 100,0% Rövid lejáratú hitelfelvétel 132 545 132 545 132 545 0 100,0% Feladattal terhelt pénzmaradvány 8 337 8 337 8 337 8 337 8 337 0 100,0% Mőködési bevételek összesen: 149 772 149 772 131 012 242 552 373 564 376 113 2 549 100,7% Felhalmozási c. bevétel más önkormányzatoktól 4 788 4 788-4 788 0,0% Fejlesztési c. átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl 43 913 43 913 43 913 43 913 43 796-117 99,7% Felhalmozási c. átvett pénzeszköz EU-tól 63 454 63 454 63 454 63 454 63 285-169 99,7% Felhalmozási c. átvett pénzeszköz fejezeti kezelésőtıl 13 428 13 428 13 428 74 137 87 565 18 356-69 209 21,0% Felhalmozási bevételek összesen: 120 795 120 795 120 795 78 925 199 720 125 437-74 283 62,8% Kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel 9 911 9 911 Összesen: 270 567 0 270 567 251 807 321 477 573 284 511 461-71 734 89,2% 2. Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ: Kamatbevételek 10 10 10 10 2-8 20,0% Mőködési bevétel 90 90 169 79 187,8% Mők.c.tám.értékő bevétel más önkormányzattól 90 90 509 419 565,6% Mők.c.tám.értékő bevétel áll. pénzalaptól 134 134 407 407 350-57 86,0% Mőködési bevételek összesen: 144 144 417 180 597 1 030 433 172,5% tény eltérés teljesítés %-ban 9

Intézmény finanszírozás/családsegítıs normatíva 35 876 35 876 35 876 2 901 38 777 37 689-1 088 97,2% Összesen: 36 020 0 36 020 36 293 3 081 39 374 38 719-655 98,3% 3. Többcélú Társulás és intézménye mindösszesen: Mőködési bevételek 11 444 5 799 17 243 14 222-3 021 82,5% Kamatbevételek 550 550 550 550 717 167 130,4% Normatív támogatások 98 322 98 322 102 821 61 000 163 821 163 821 0 100,0% Mők.c.tám.értékő bevétel áll. pénzalaptól 134 134 407 407 350-57 86,0% Mőködési c. bevétel más önkormányzattól 12 227 12 227 13 236 9 584 22 820 24 224 1 404 106,2% Mőködési c. bevétel TB-i alaptól 30 510 30 510 30 510 30 510 28 435-2 075 93,2% Mőködési c. bevétel fejezeti kezelésőtıl 24 747 24 747 9 363 9 363 14 839 5 476 158,5% Mőködési c. bevétel vállalkozástól 9 544 9 544 0 Mőködési c. bevétel non-profit szervezettıl 1 700 1 700 1 700 0 100,0% Mők. célú támogatási kölcsön igénybevétele 1 421 1 421 25 642 25 642 25 642 0 100,0% Rövid lejáratú hitelfelvétel 132 545 132 545 132 545 0 100,0% Feladattal terhelt pénzmaradvány 8 337 8 337 8 337 8 337 8 337 0 100,0% Mőködési bevételek összesen: 185 792 185 792 167 305 245 633 412 938 414 832 1 894 100,5% Felhalmozási c. bevétel más önkormányzattól 4 788 4 788-4 788 0,0% Fejlesztési c. átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl 43 913 43 913 43 913 43 913 43 796-117 99,7% Felhalmozási c. átvett pénzeszköz EU-tól 63 454 63 454 63 454 63 454 63 285-169 99,7% Felhalmozási c. átvett pénzeszköz fejezeti kezelésőtıl 13 428 13 428 13 428 74 137 87 565 18 356-69 209 21,0% Felhalmozási bevételek összesen: 120 795 120 795 120 795 78 925 199 720 125 437-74 283 62,8% Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek 9 911 9 911 Bevételek összesen: 306 587 0 306 587 288 100 324 558 612 658 550 180-72 389 89,8% 10

Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának 2008. évi kiadási terve 2008.évi eredeti elıirányzat 2008. évi módosítás 2008. évi tény adatok rendes elıirányzat 1. Többcélú Társulás: Személyi juttatások 11 593 11 593 11 593 11 593 12 634-1 041 109,0% Munkaadókat terhelı járulékok 3 332 3 332 3 332 3 332 3 721-389 111,7% Dologi kiadás 43 500 43 500 24 709 62 011 86 720 104 134-17 414 120,1% Pe. átadás, egyéb támogatás 47 078 47 078 47 109 3 068 50 177 52 908-2 731 105,4% TB-i alaptól kapott mők. kiadás - Orvosi ügyelet 37 786 37 786 37 786 37 786 29 947 7 839 79,3% Tartalék 694 694 694 694 694 0,0% Likvid kölcsön törlesztése 25 642 25 642 11 500 14 142 44,8% Hiteltörlesztés 132 545 132 545 132 545 0 100,0% Mőködési kiadások összesen: 143 983 143 983 125 223 223 266 348 489 347 389 1 100 99,7% rend kívüli elıirányzat elıirányzat összesen rendes elıirányzat rend kívüli elıirányzat elıirányzat összesen tény eltérés teljesítés %- ban Felhalmozási kiadások 126 584 126 584 126 584 98 211 224 795 105 659 119 136 47,0% Felhalmozási kiadások összesen: 126 584 126 584 126 584 98 211 224 795 105 659 119 136 47,0% Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 431-431 Összesen: 270 567 0 270 567 251 807 321 477 573 284 453 479 120 236 79,1% Költségvetési létszámkeret 8 8 8 8 8 100,0% 2. Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ: Személyi juttatások 24 831 24 831 24 831 1 112 25 943 24 522 1 421 94,5% Munkaadókat terhelı járulékok 7 406 7 406 7 406 557 7 963 7 393 570 92,8% Dologi kiadás 3 783 3 783 4 056 1 412 5 468 4 199 1 269 76,8% Pénzeszköz átadás 527-527 Mőködési kiadások összesen: 36 020 36 020 36 293 3 081 39 374 36 641 2 733 93,1% Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 1 406-1 406 11

Összesen: 36 020 0 36 020 36 293 3 081 39 374 38 047 1 327 96,6% Költségvetési létszámkeret 16 16 16 16 12 75,0% 3. Többcélú Társulás összesen: Személyi juttatások 36 424 36 424 36 424 1 112 37 536 37 156 380 99,0% Munkaadókat terhelı járulékok 10 738 10 738 10 738 557 11 295 11 114 181 98,4% Dologi kiadás 47 283 47 283 28 765 63 423 92 188 108 333-16 145 117,5% Pe. átadás, egyéb támogatás 47 078 47 078 47 109 3 068 50 177 53 435-3 258 106,5% TB-i alaptól kapott mők. kiadás - Orvosi ügyelet 37 786 37 786 37 786 37 786 29 947 7 839 79,3% Tartalék 694 694 694 694 694 0,0% Likvid kölcsön törlesztése 25 642 25 642 11 500 14 142 44,8% Hiteltörlesztés 132 545 132 545 132 545 0 100,0% Mőködési kiadások összesen: 180 003 180 003 161 516 226 347 387 863 384 030 3 833 99,0% Felhalmozási kiadások 126 584 126 584 126 584 98 211 224 795 105 659 119 136 47,0% Felhalmozási kiadások 126 584 126 584 126 584 98 211 224 795 105 659 119 136 47,0% Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 1 837-1 837 Kiadások összesen: 306 587 0 306 587 288 100 324 558 612 658 491 526 121 132 80,2% Költségvetési létszámkeret 24 0 24 24 0 24 20 83,3% 12

2008. évi mőködési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege Többcélú Társulás bevételi terve 2008. évi eredeti elıirányzat 2008. évi módosítás 2008. évi tényadatok rendes elıirányzat rendkívüli elıirányzat elıirányzat összesen rendes elıirányzat rendkívüli elıirányzat elıirányzat összesen tény eltérés teljesítés %- ban 3. Többcélú Társulás: Mőködési bevétel 11 444 5 799 17 243 14 222-3 021 82,5% Kamatbevételek 550 550 550 550 717 167 130,4% Normatív támogatások 98 322 98 322 102 821 61 000 163 821 163 821 0 100,0% Mőködési c. bevétel más önkormányzattól 12 227 12 227 13 236 9 584 22 820 24 224 1 404 106,2% Mők.c.tám.értékő bevétel áll. pénzalaptól 134 134 407 407 350-57 86,0% Mőködési c. bevétel TB-i alaptól 30 510 30 510 30 510 30 510 28 435-2 075 93,2% Mőködési c. bevétel fejezeti kezelésőtıl 24 747 24 747 9 363 9 363 14 839 5 476 158,5% Mőködési c. bevétel vállalkozástól 9 544 9 544 0 0 Mőködési c. bevétel non-profit szervezettıl 1 700 1 700 1 700 0 100,0% Mők. célú támogatási (likvid) kölcsön igénybevétele 1 421 1 421 25 642 25 642 25 642 0 100,0% Rövid lejáratú hitelfelvétel 132 545 132 545 132 545 0 100,0% Feladattal terhelt pénzmaradvány 8 337 8 337 8 337 8 337 8 337 0 100,0% Mőködési bevételek összesen: 185 792 185 792 167 305 245 633 412 938 414 832 1 894 100,5% Felhalmozási c. bevétel más önkormányzattól 4 788 4 788-4 788 0,0% Fejlesztési c. átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl 43 913 43 913 43 913 43 913 43 796-117 99,7% Felhalmozási c. átvett pénzeszköz EU-tól 63 454 63 454 63 454 63 454 63 285-169 99,7% Felhalmozási c. átvett pénzeszköz fejezeti kezelésőtıl 13 428 13 428 13 428 74 137 87 565 18 336-69 209 21,0% Felhalmozási bevételek összesen: 120 795 120 795 120 795 78 925 199 720 125 417-74 283 62,8% Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek 9 911 9 911 Bevételek összesen: 306 587 0 306 587 288 100 324 558 612 658 550 180-72 389 89,8% 13

Többcélú Társulás kiadási terve 2008.évi eredeti elıirányzat 2008. módosítás 2008.évi tény adatok rendes elıirányzat rend kívüli elıirányzat 3. Többcélú Társulás: Személyi juttatások 36 424 36 424 36 424 1 112 37 536 37 156 380 99,0% Munkaadókat terhelı járulékok 10 738 10 738 10 738 557 11 295 11 114 181 98,4% Dologi kiadás 47 283 47 283 28 765 63 423 92 188 108 333-16 145 117,5% Pe. átadás, egyéb támogatás 47 078 47 078 47 109 3 068 50 177 53 435-3 258 106,5% TB-i alaptól kapott mők. kiadás - Orvosi ügyelet 37 786 37 786 37 786 37 786 29 947 7 839 79,3% Tartalék 694 694 694 694 694 0,0% Likvid kölcsön törlesztés 25 642 25 642 11 500 14 142 44,8% Hiteltörlesztés 132 545 132 545 132 545 0 100,0% Mőködési kiadások összesen: 180 003 180 003 161 516 226 347 387 863 384 030 3 833 99,0% elıirányzat összesen rendes elıirányzat rend kívüli elıirányzat elıirányzat összesen tény eltérés teljesítés %- ban Felhalmozási kiadások 126 584 126 584 126 584 98 211 224 795 105 659 119 136 47,0% Felhalmozási kiadások összesen: 126 584 126 584 126 584 98 211 224 795 105 659 119 136 47,0% Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 1 837-1 837 0,0% Kiadások összesen: 306 587 0 306 587 288 100 324 558 612 658 491 526 121 132 80,2% 2008.évi pénzforgalom egyeztetése adatok eft-ban nyitó egyenleg 12 999 bevételek 550 180 kiadások 491 526 pénzmaradvány igénybevétele 8 337 záró egyenleg 63 316 14

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2008. évi összevont mérlege adatok eft-ban 2008. 2008. E s z k ö z ö k január december F o r r á s o k január december 1.Alapitás-átszervezés aktivált ért 1. 1.Indulo töke (411) 61. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált ér 2. 2.Tökeváltozások (412) 62. 69 164 141 037 3.Vagyoni értékü jogok (1113,1123) 3. 3.Értékesitési tartalék(417) 63. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 4. 12 397 3 092 D.)SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN (61+62+63) 64. 69 164 141 037 5.Immat.jav.adott elöleg(1181,1182) 5. 1.Ktgv-i tartalék elszám.(66+67) 65. 8 337 58 917 6.Immat.javak értékhely.(119) 6. - tárgyévi ktgv.tartalék(4211) 66. 8 337 58 917 I.Immateriális javak (01+...+06) 7. 12 397 3 092 - elözö évi ktgv.tartalék(4214) 67. 1.Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122) 8. 5 801 106 380 2.Költségv-i pénzmaradvány(4212) 68. 512-7 825 2.Gépek,berend,felsz.(1311,1312) 9. 13 616 34 002 3.Kiadási megtakaritás(425) 69. 3.Jármüvek (1321,1322) 10. 15 429 11 271 4.Bevételi lemaradás(426) 70. 4.Tenyészállatok (141,142) 11. 5.Elöirányzat-maradvány (424) 71. 5.Beruházások,felujitások 12. 30 100 100 I.Ktgv-i tartalék össz(65+68+69+70+71) 72. 8 849 51 092 6.Beruh-ra adott elölegek 13. 1.Vállalk.tartaték elszám.(74+75) 73. 0 7.Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 14. - tárgyévi váll.tartalék(4221) 74. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbitése 15. - elözö évi váll.tartalék(4224) 75. II.Tárgyi eszközök össz(08+...+15) 16. 64 946 151 753 2.Vállalkozási tev.eredménye(4222) 76. 1.Egyéb t.részesedés(171,1751) 17. 3.Vállal.tev.kiadási megtak.(427) 77. 2.T.hit.értékpapir(172-174,1752) 18. 4.Vállal.tev.bev.lemaradása(428) 78. 3.Tartosan adott kölcsön(191-194-bı 19. II.Váll.tartalék össz (73+76+77+78) 79. 0 0 4.Hosszu lejáratu bankbetétek(178) 20. E.)TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79) 80. 8 849 51 092 5.Egyéb hosszu lejáratu követelések 21. 1.Hosszu lejár.kölcsönök(4351,4361) 81. 6.Befekt.pénzeszk.értékhely.(179) 22. 2.Tartozás fejl.c. kötvény.(4341) 82. 3.Tartozások mőködési célú könyvénykibocsátásból (4341- III.Befekt.pü-i eszk.össz(17+...+22) 23. 0 0 bıl) 83. 1.Üzemelésre, kezelésre átadott eszközök (161.162.) 24. 4.Beruh.,fejl.hitel(4311,4321,4331) 84. 2.Koncesszióba átadott eszközök (163.164.) 25. 5.Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (43111-bıl, 4321- bıl, 4331-bıl) 85. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 26. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 86. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 27. I.Hosszu lejáratu köt.(81+82+83+84+85+86) 87. 0 0 5.Üzemeltetésre, kezelésreátadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 28. 1.Rövid lejár.kölcsönök(4561,4571) 88. 14 142 IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszkközök (24+ +28 29. 0 0 2.Rövid lejár.hitelek (4511,4521,45 89. 15

A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 30. 77 343 154 845 3.Kötelez.(szállito)(441-443)(91+92) 90. 10 220 5 106 1.Anyagok (21,241) 31. - tárgyévi szállito.köt. 91. 1 025 1 632 2.Bef.-len term,félk.term.(253,263) 32. - t.évet köv.év szállitoi köt. 92. 9 195 3 474 3.Növendék-,hizo állat.(252,262) 33. 4.Egyéb rövid lejár.köt.(4551,449,4 93. 4.Késztermékek (251,261) 34. -váltótartozások 94. 5./a Áruk közv.szolg. 35. -munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek 95. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész 36. -költségvetéssel szembeni kötelezettségek 96. I.Készletek összesen (31+32+33+34+35+36) 37. 0 -iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek 97. 1.Követelés áru.sz.(vevö)(282,283,2 38. -helyi adó fúlfizetés 98. 2.Adosok (281,2881) 39. 2 041 5 440 -szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek 99. 3.Rövid lejáratu kölcsönök(27,278) 40. -hosszú lejáratra kapott kölcsönök következı évet terhelı törlesztı részletei 100. -felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozáok 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2 41. - tartósan adott kölcsönökbıl és mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részlet 42. -támogatási program elılege 43. -támogatási programok szabálytalan kifiztése miatti követelés 44. II.Követelések össz (38+39+40+41) 45. 2 041 5 440 következı évet terhelı törlesztı részletei 101. -mőködési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı törlesztı részletei 102. -beruházási, fejlesztési hitelek köevtkezı évet terhelı törlesztı részletei 103. -mőködési célú hosszú lerjáatú hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei 104. -egyéb hozzsú leráratú kötelzettségek köevtkezeı évet terhelı törlesztı részeltei 105. tárgyévi költségvetést terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 106. 1.Egyéb részesedés(2951,298-bol) 46. 2.Forg.célu hitelvisz.értékpapirok 47. -egyéb különféle kötelezettségek 107. III.Értékpapirok összesen (46+47) 48. 0 II.Rövid lejáratu köt. (88+89+90+93) 108. 10 220 19 248 1.Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33) 49. 277 419 1 Ktgv-i passziv függö elszám. (481 109. 2.Költségvetési bankszámlák (34) 50. 12 722 62 897 2 Ktgv-i passziv átfuto elszám. (48 110. 6 090 16 001 3.Elszámolási számlák (35) 51. 3 Ktgv-i passziv kiegy.elszám. (483 111. 4.Idegen pénzeszközök (36) 52. 4 ktgv-en kiv.passz.kiegy. elsz. (4 112. IV.Pénzeszközök összesen (49+50+51+52) 53. 12 999 63 316 -Ktv-en kiv. letéti elszám.(488-bol 113. 1 Ktgv-i aktiv függı elszámol. (391 54. 241 763 -Nemzetközi tám.prog.dev.elszámol. 114. 2 Ktgv-i aktiv átfutó elszám. (392,396, 398.) 55. 1 699 3 014 III.Egyéb passziv elsz. (109+ +112) 115. 6 090 16 001 3 Ktgv-i aktiv kiegyenlitı elsz. (394.) 56. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (87+108+115) 116. 16 310 35 249 4 Ktgv-en kiv. aktív pénzügyi elszámolások (399.) 57. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (64+80+116) 117. 94 323 227 378 V.Egyéb aktiv pü-i össz (54+55+56+57) 58. 1 940 3 777 B.)FORGOESZKÖZÖK ÖSSZESEN (32+45+48+53+58) 59. 16 980 72 533 E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+59) 60. 94 323 227 378 16

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2008. évi normatíva alakulása Normatíva 2008. évi jogcímei adatok Ft-ban 1. 2008. évi igénylés megnevezés normatíva mutatószám Társulás által ellátott szociális alapszolgáltatási feladathoz kapcsolódó támogatás 2008.évi beszámoló alapján véglegesen járó normatíva elıirányzat összesen: normatíva mutatószám elıirányzat összesen: különbözet (visszafizetendı ill.utólag igényelhetı) a) Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 22 000 155 3 410 000 22 000 147 3 234 000 176 000 b) Közösségi ellátások 2 000 000 2 4 000 000 2 000 000 2 4 000 000 c) Támogató szolgálat 3 000 000 2 6 000 000 3 000 000 2 6 000 000 d) Családsegítés 320 26 149 8 367 680 320 26 149 8 367 680 e) pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye ( 8.sz.melléklet szerint) 90 000 0 0 90 000 1,3 117 000 117 000 pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye ( 3.sz.melléklet szerint) 220 000 0 0 220 000 1 220 000 220 000 2. 3. 4. A Társulás által vállalt közszolgáltatások általános mőködési támogatása 20 000 000 1 20 000 000 20 000 000 A közoktatási szakszolgálati feladatok ellátása után járó támogatás a),b) összesen 1 20 000 000 a) Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 2 000 281 562 000 - - - 562 000 b) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, logopédiai ellátás 11 000 699 7 689 000 11 000 Többcélú Kistérségi Társulások belsı ellenırzési feladatainak támogatása 90 000 83 7 470 000 90 000 7 470 000 Többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti és alapellátási feladatainak támogatása 1 200 4 802 5 762 400 1 200 5 762 400 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás ( 3. sz. melléklet ) 790 26 149 20 657 710 790 20 657 710 608 6 721 000 968 000 17

Közoktatási intézményi feladat: 1.Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2007/2008 tanév (8hó) 80 000 53 4 240 000 80 000 46 3 680 000 560 000 1.Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév 1-4.oszt. 74 000 20 1 480 000 74 000 19 1 406 000 74 000 1.Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév 5-8.oszt. 80 000 16 1 280 000 80 000 16 1 280 000 0 2.Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2007/2008 tanév (8hó) 40 000 53 2 120 000 40 000 46 1 840 000 280 000 2.Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév 1-4.oszt. 37 000 20 740 000 37 000 19 703 000 37 000 2.Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı 16 gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév 5-8.oszt. 40 000 16 640 000 40 000 640 000 0 3.Tagintézményi támogatás 2007/2008 tanév (8hó) 70 000 47 3 290 000 70 000 45 3 150 000 140 000 3.Tagintézményi támogatás 2008/2009 tanév (4hó) 74 000 47 3 478 000 74 000 47 3 478 000-4.Kistelepülési tagintézményi támogatás 2008/2009 60 000 23 1 380 000 60 000 23 1 380 000 0 5. Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2007/2008 80 000 2 160 000 80 000 2 160 000-5. Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 74 000 - - 74 000 5. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 400 10 94 000 9 400 10 94 000 összesen: 102 820 790 100 360 790 2 460 000 - - 18

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a benyújtott pénzügyi beszámolót vitassa meg, és fogadja azt el. Határozati javaslat 1. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 79 paragrafusa alapján a 2008. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta, és azt 550.180 e Ft bevételi fıösszeggel 491.526 e Ft kiadási fıösszeggel 63.316 e Ft záró pénzkészlettel elfogadja. 2. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa megállapítja, hogy az év során finanszírozási problémák nem keletkeztek. A központi költségvetésbıl származó bevételek terv szerint alakultak. 3. A 2008. évi beszámolóhoz nyújtott tagtelepülések által leadott normatíva adatok alapján megállapításra került, hogy a Többcélú Társulásnak 2008. évre vonatkozóan 2.797.000,- Ft normatíva visszafizetési kötelezettsége keletkezett a Magyar Államkincstár felé. Ebbıl 1 530.000.- Ft pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásából, 176.000,-Ft jelzırendszeres házi segítségnyújtásból, és 1.091.000,- Ft az intézményi társulások oktatási normatívájából keletkezett. Plusz igénylésként a szenvedélybetegek nappali intézményére igényelhettünk 337.000,-Ft-ot, így a Magyar Államkincstárnak ténylegesen visszafizetett összeg 2.460.000,- Ft. 4. A feladatonkénti tételes lebontásról készült jegyzıkönyvet az érintett gesztor önkormányzatok részére eljuttatjuk, mely alapján a települések kötelesek a jogtalanul igénybe vett normatívát visszafizetni a Többcélú Társulás részére. Errıl értesítést kap: 1. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2. Társulási Tanács elnöke 3. Munkaszervezet vezetıje 4. Mórahalom Város Önkormányzata 5. Ásotthalom Község Önkormányzata 6. Ruzsa Község Önkormányzata 7. Üllés Község Önkormányzata 8. Móra Ferenc Általános Mővelıdési Központ 9. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Mórahalom, 2009. március 17. Nógrádi Zoltán Társulási Tanács elnöke 19

ELİTERJESZTÉS A II. NAPIRENDI PONTHOZ Tárgy: Beszámoló a Társulás 2008. évi tevékenységérıl Nógrádi Zoltán B E S Z Á M O L Ó A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL I. A TÁRSULÁS BEMUTATÁSA A kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselı-testületei 2004. április 30-án önálló jogi személyiséggel rendelkezı többcélú kistérségi társulást hoztak létre. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagtelepülései Ásotthalom, Bordány, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, és Zákányszék. A Többcélú Társulás célja, hogy - szervezeti keretet biztosítson a települési önkormányzatok kapcsolat- és együttmőködési rendszerének, - az önkormányzati feladat- és közszolgáltatási rendszer közös, ill. térségi rendszerének kialakítása, szervezése, összehangolása, mőködtetése, fejlesztése, (térségi feladatellátás) - egyes ágazati feladatok közös szervezése, összehangolása, ellátása (ágazati feladatellátás), - a térség intézményrendszerének integrálása, feladatellátásának összehangolása, intézményfenntartás, - a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése, a térség területének összehangolt fejlesztése, - közigazgatási (államigazgatási) feladat- és hatáskörök ellátása, - térségfejlesztés: területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása. A Többcélú Társulás önkéntes alapon hármas funkciót lát el: - önkormányzati feladat- és hatáskör ellátás, térségi közszolgáltatások (ellátási- és szolgáltatási rendszerek, intézményrendszerek szervezése, összehangolása, integrálása, intézmények közös fenntartása, mőködtetése, fejlesztése) szervezése, összehangolása, biztosítása, fejlesztése, - államigazgatási feladat- és hatáskör ellátása, - térségfejlesztés: - területfejlesztés: a kistérség területének összehangolt fejlesztése, (fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítése, megvalósítása) - településfejlesztés összehangolása. A Többcélú Társulás területfejlesztési feladatkörében ellátja a külön törvényben meghatározott feladat- és hatásköröket. A területfejlesztési feladatok ellátásával kapcsolatban a Társulás vállalja: - a társulási tanács (2004. CVII. törvény) a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként jár el; - vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait; - kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenırzi azok megvalósítását; 20

- a kistérségi területfejlesztési program figyelembe vételével elızetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területérıl benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel, - megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására, - pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; elısegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttmőködését erısítı felhasználását; - közremőködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében; - koordinálja a kistérségben a területfejlesztésben érdekelt szervezetek együttmőködését, együttmőködik az állami és civil szervezetekkel; - a kistérségben összegyőjti és további elıkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit; - folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben mőködı közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében; II. A TÁRSULÁS ÁLTAL 2008-BAN ELLÁTOTT FELADATOK 1. Pedagógiai szakszolgálati és szakmai szolgáltatási feladatok A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a mórahalmi Móra Ferenc Általános Mővelıdési Központ közremőködésével az alábbi feladatokat látta el: Pedagógiai szakszolgálati feladatok: A 2008. évben megvalósult szakszolgálati ellátás: korai fejlesztés 2 település, 4 fı logopédiai ellátás 5 település, 205 fı nevelési tanácsadás 9 település, 350 fı pályaválasztási tanácsadás 9 település, 281 fı A 2008. évben többletszolgáltatásként megvalósított ellátás: óvodai szőrıvizsgálat 242 fı részére 2008. szeptember 1. december 31. között 9 településen (a többletszolgáltatásként megvalósított ellátási óraszám összesen 242 óra) Pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok: 2008. évben megvalósult szakmai szolgáltatási feladatok: Pedagógiai szaktanácsadás 12 szakmai mőhelyfoglalkozás, workshop Pedagógiai tájékoztatás 2 szakmai konferencia, 500 pedagógus A pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása 15 kistérségi verseny, kistérségi karácsony, színházlátogatás Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat regionális tini-parlament szervezése. 21

2. Szociális alap- és szakszolgáltatási feladatok Jelzırendszeres házi segítségnyújtás A feladatellátás a saját otthonukban élı, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelı használatára képes idıskorú vagy fogyatékos személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülı krízis helyzetek elhárítására irányul. A Homokháti Kistérség valamennyi települése nagy külterülettel, tanyavilággal, többnyire magányosan, izoláltan élı idısödı népességgel rendelkezik. A szociális szolgáltatások között ezért rendkívül nagy jelentıségő a jelzırendszeres házi szociális gondozás kiépítése és mőködtetése. A társult települések közigazgatási területén élı bármely idıskorú és/vagy egészségügyi, szociális helyzete miatt rászorult személy igényelheti a szolgáltatás biztosítását. Közösségi ellátás Közösségi ellátás tekintetében létrehozott mikrotársulások gesztor települések: Ásotthalom és Üllés - feladata a pszichiátriai és szenvedélybetegek lakókörnyezetében történı gondozása, továbbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elısegítése érdekében való együttmőködés. A gesztor települések vezetésével valamennyi településen szakképzett dolgozók foglalkoztak 2008. I. féléve folyamán a pszichiátriai és szenvedélybetegekkel. A szolgáltatás célja: az ellátást igénylı személy minél további megtartása az eddigi életterében. Segítség, illetve támogatás nyújtása a kliens és szőkebb környezete részére. Ebben a speciális ellátási típusban a különbözı szociális segítségnyújtáson túl (étkeztetés, segéllyel kapcsolatos ügyintézés), a megkeresı programok, az életviteli készségek fejlesztése, a szabadidı hasznos eltöltésének strukturálása, az ellátott egészségügyi ellátással való kapcsolatának követése, kapcsolattartás más szolgáltatási intézménnyel (munkaügyi központ), reintegráció, illetve a környezetben való megtartás, a pszicho-szociális tanácsadás jelenik meg. Támogató szolgálat Támogató szolgálat esetében két gesztor település Ásotthalom és Bordány - által irányított mikrotársulások feladata a fogyatékos személyek önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének megkönnyítése, elsıdlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságának megırzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. A szolgáltatás révén, a fogyatékkal élı ember aktív közremőködésével hozzájárulunk az esélyegyenlıség megteremtéséhez, életminıségük javításához, a személyi szükségleteik kielégítéséhez a fizikai, egészségügyi ellátás, mentális gondozás során. A szolgáltatás az életvitelszerően tartózkodó valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személyre kiterjed. A gesztor települések (Ásotthalom, Bordány) vezetésével 2008. I. félévében mind a 9 településen szakképzett dolgozók foglalkoztak a fogyatékos személyekkel. Családsegítı és Gyermekjóléti Központ illetve az Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ ellátásai A Családsegítı és Gyermekjóléti Központ célja, hogy az ellátottak számára biztosítsa - szociális ellátás keretében - azokat a feltételeket, melyek szükségesek az egészségügyi, szociális helyzetet figyelembe véve az élet sajátos szakaszához. A feltételek biztosítása során figyelemmel kell lennünk az egyéni, (családi) szükségletek kielégítésére is. Az egyént és/vagy a családot segíteni kell hozzájutni ezekhez a szükségletekhez. A gyermekjóléti szolgálat feladata a gyermek testi és lelki egészségének, családban történı nevelkedésének elısegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelızése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése illetve a családból kikerült gyermek visszahelyezése. A gyermekjóléti szolgáltatás ellátási formái: az ellátások teljesítésével (gondozással): a gyermekkel és családjával végzett szociális munka, az ellátások közvetítésével 22

(szolgáltatás): elısegíti a hozzájutást a nem a szolgálat által nyújtott szolgáltatásokhoz, szervezı tevékenységgel: szabadidıs programok, gyermekvédelmi feladatokat ellátó személyek és intézmények együttmőködésének, valamint a helyettes szülıi hálózatnak a szervezésérıl, mőködtetésérıl, vagy az önálló helyettes szülık foglalkoztatásáról. A gyermekjóléti szolgáltatás ellátási formái: az ellátások teljesítésével (gondozással): a gyermekkel és családjával végzett szociális munka, az ellátások közvetítésével (szolgáltatás): elısegíti a hozzájutást a nem a szolgálat által nyújtott szolgáltatásokhoz, szervezı tevékenységgel: szabadidıs programok, gyermekvédelmi feladatokat ellátó személyek és intézmények együttmőködésének, valamint önálló helyettes szülıi férıhely mőködtetésérıl. Családsegítı szolgálat: Családsegítı szolgálatnál foglalkoztatott családgondozók száma: 5 fı, melybıl 3 fı szakképzett 1 fı a szakmai végzettség megszerzése érdekében felsıfokú fıiskolai tanulmányokat folytat. 2008-ban a szolgáltatást igénybevevık száma a Homokháti Kistérség területén: 1236 fı A családsegítı szolgálat által kezelt problémák típusai: Életviteli probléma: 196 esetben Családi- kapcsolati problémák: 263 esetben Családon belüli bántalmazás : 24 esetben Lelki- mentális esetkezelés: 113 alkalommal Gyermeknevelési probléma: 173 esetben Anyagi probléma: 344 esetben Foglalkozással kapcsolatos problémák: 1004 esetben Egészségkárosodás következménye: 125 esetben Ügyintézésben segítségnyújtás: 249 alkalommal Információhiány esetén segítségnyújtás: 229 esetben Egyéb szolgáltatás: 58 esetben Krízishelyzetben segítségnyújtás: 65 esetben Problémakezelés összesen: 2778 esetben Több probléma együttes elıfordulása: 377 kliens esetén Egyéb tevékenységek: Szolgáltatások közvetítése és nyújtása: 488 fınek Dologi javak közvetítése és nyújtása: 496 fınek Redszeres Szociális segélyezettek beilleszkedési programja: 413 fınek Mediáció és konfliktuskezelés: 34 fınek Gyermekjóléti Szolgálat: Gyermekjóléti szolgálatnál foglalkozatott családgondozók száma: 5 fı, ebbıl a szakképzettek száma: 3,25 fı, 0,5 fı a szükséges szakképesítés megszerzése érdekében fıiskolai tanulmányokat folytat. 2008-ban a gyermekjóléti szolgálat által gondozott gyermekek száma a Homokháti Kistérségben: 342 fı Életkor szerinti bontásban: 0-5 éves: 97 fı 6-13 éves: 155 fı 14-17 éves: 90 fı 23

Gondozási forma szerint: Alapellátásban történı gondozás:250 fı Védelembe vett: 88 fı Utógondozott szakellátásból kikerült gyermek: 4 fı A gyermekjóléti szolgálat által kezelt problémák típusai: Anyagi probléma: 451 esetben Gyermeknevelési probléma: 193 esetben Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség: 30 esetben Magatartás, teljesítményzavar:162 esetben Családi konfliktus:180 esetben Szülık család életvitele: 205 esetben Szülıi elhanyagolás:117 esetben Családon belüli bántalmazás: 42 esetben Fogyatékosság, retardáció: 28 esetben Szenvedélybetegség:146 esetben A gyermekjóléti szolgálat által nyújtott szakmai tevékenységek: Információnyújtás: 346 esetben Tanácsadás: 351 esetben Segítı beszélgetés: 533 esetben Segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében: 219 esetben Családlátogatás: 1086 esetben Közvetítés más szolgáltatásba: 71 esetben Kapcsolattartási ügyelet: 13 esetben Konfliktuskezelés: 28 esetben Esetmegbeszélés: 99 esetben Esetkonferencia:25 esetben Örökbefogadással kapcsolatos ügyintézés: 3 esetben Egyéb tevékenyég:328 esetben Szenvedélybetegek nappali ellátása: 2008. október 1-jétıl az intézmény által nyújtott szolgáltatások köre bıvült szenvedélybetegek nappali ellátásával. A szolgáltatás nyújtását biztosító telephely címe: 6782 Mórahalom, Bercsényi u. 564/17. Szenvedélybetegek nappali ellátása feladaton dolgozó kollégák: 1 fı pszichológus, 1 fı heti 30 órában addiktológiai konzultáns, 1 fı heti 35 órában szenvedélybeteg gondozó képzés folyamatban. Ellátottak száma 2008. év folyamán: 11 fı. Biztosított szolgáltatások köre: nappali ellátás, étkezés, tisztálkodási lehetıség, mentálhigiénis tanácsadás, terápia. 3. Központi orvosi ügyelet A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátásának részletes szakmai és mőködési feltételeit a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása és az Országos Mentıszolgálat közötti megállapodás tartalmazza. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása közigazgatási területén a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása, a Ruzsai Forráskút, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés települések 24

vonatkozásában - és a Mórahalmi Ügyeleti Központokban Ásotthalom, Mórahalom, Zákányszék, Bordány települések vonatkozásában -, mint feladat-ellátási helyeken történik. 4. Belsı ellenırzés A belsı ellenırzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az ellenırzött szervezet mőködését fejlessze, és eredményességét növelje. Homokháti Kistérség Többcélú Társulás 2007. évtıl végzi a belsı ellenırzési feladatok ellátását. A többcélú kistérségi társulás a belsı ellenırzési feladat ellátásáról saját munkaszervezeti feladatellátás keretében gondoskodik 1 fı fıállású pénzügyi ellenır alkalmazásával. A függetlenített belsı ellenırzés jogszerő mőködésének a szervezeti keretei biztosítva vannak. (Megfelel a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló módosított 193/2003. (XI. 26.) Korm. Rendeletben foglalt elıírásoknak.) A belsı ellenırzési feladatok ellátásának részletes szakmai és mőködési feltételeit a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása által 2007-ben elfogadott valamennyi településre kiterjedı Belsı ellenırzési kézikönyv tartalmazza. A belsı ellenırzési egység 2008. évben Az alábbiak szerint alakult: 1 fı teljes munkaidıs belsı ellenır, aki egyben belsı ellenırzési vezetı feladatokat is ellátja. 2008-ben a növekvı szakmai követelményeknek megfelelı felkészültséget továbbképzések keretében biztosítottuk. Az ellenırzésekhez alapvetıen szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak. A tárgyi feltételek, szükségletek felmérése folyamatos, így Az ellátottság is folyamatosan javuló, bıvülı tendenciát mutat. A 2008. évi ellenırzések száma: Áthúzódó 2007-rıl 2008-ban elvégzett, lezárt 2008. évi összes Tervbıl 2009-re átütemezett 4 32 36 7 Fentiek alapján 1 ellenırzés elvégzésére ami áll tervezés, szervezés, felkészülés, helyszíni ellenırzés, jelentés lezárása, intézkedések nyomon követése - átlag 4 nap jutott. A belsı ellenır az ellenırzések végzése mellett a különféle szakmai kérdések megoldását tanácsadással segítette. 5. Területfejlesztési feladatok A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a területfejlesztési feladatok ellátása során a kistérség területének összehangolt fejlesztését kívánja megvalósítani. Ennek érdekében a Társulás folyamatos kapcsolatot tartott fenn a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi koordinátorokkal, a kistérségben mőködı közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében. 2008-ban kidolgozásra és elfogadásra került a Dél-alföldi Regionális Operatív Program 2009-2010 évekre vonatkozó regionális akcióterve, melyet a Társulás munkaszervezete a kistérségi területfejlesztési alapdokumentumok és a konkrét önkormányzati fejlesztési célok elıtérbe helyezésével véleményezett. Segítséget nyújtottunk a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara számára egy felmérés elkészítésében, melynek célja a vállalkozások jövıbeni munkaerıigénynek feltérképezése volt, azért, hogy a képzési igényeket is annak megfelelıen tudják alakítani (erre a felmérésre 2009-ben is sor kerül). 2008 végén döntött a Társulási Tanács egy javaslattételi jogosultsággal rendelkezı Fejlesztési Bizottság felállításáról. A foglalkoztatási helyzet javítása érdekében pályázatot nyújtottunk be a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz, melynek révén 65 álláskeresı térhetett vissza a munka világába. A sportpályázatok terén is aktív volt a Társulás, ezt több pályázati támogatásból lebonyolított program bizonyítja. 25