Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetéséről A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló - többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a közgyűlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követően - figyelemmel a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényre - az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a megyei közgyűlésre, bizottságaira, az önkormányzati hivatalra, a megyei önkormányzat intézményeire terjed ki. 2. (1) Az Áht. 67. (3) bekezdése alapján a közgyűlés a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények, az önkormányzati hivatal, a közgyűlés kiadásai, a felújítások, beruházások különkülön alkotnak egy-egy címrendet. Alcímet alkotnak az önkormányzati hivatalon belül az 2.3 sz., 3.3. sz. mellékleten felsorolt feladatok. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetése 3. (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat költségvetésének i főösszegét 38.429.372 állapítja meg.
2 (2) Az (1) bekezdésben megállapított i főösszeg forrásonkénti megoszlását az 2. sz. melléklet tartalmazza. 4. (1) A Megyei Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 38.429.372 állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások főösszegéből a.) a megyei intézmények működési, felhalmozási, felújítási kiadási a (3.1. sz. melléklet részletezése szerint), b.) a térségi integrált szakképzési központok működési, felhalmozási, felújítási kiadási a (3.4.1.sz. melléklet részletezése szerint), c.) önkormányzati hivatal által tervezett felújítási kiadások feladatonként, beruházási feladatok célonkénti kiadási a (3.2.2 sz. melléklet részletezése szerint), 35.711.144 eft 421.099 eft 386.000 eft d.) az önkormányzat testület és bizottságai és a hivatal által fizetendő működési kiadások (3.2. sz. melléklet szerint), 1.172.106 eft e.) területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai (3.3. sz. melléklet szerint), f.) működési hitel törlesztés kamata g.) felhalmozási hitel kamata h.) kölcsön nyújtás (dolgozóknak) i.) II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó gázmotor fejlesztési hitel törlesztés j.) Felhalmozási hitel törlesztése k.) tartalék 5.625 eft 380.000 eft 138.400 eft 10.000 eft 28.000 eft 11.600 eft 165.398 eft (3) A 4. (1) és (2) bekezdésében jóváhagyott kiadásokon belül, személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, az ellátottak pénzbeli juttatása, dologi jellegű kiadások összegét, az egyéb működési célú támogatásokat, a költségvetési
3 létszámkeretet e rendelet 3.1. sz. 3.2. sz., 3.3. sz., és az 3.4. sz. mellékletei szerint hagyja jóvá a közgyűlés. (4) A Megyei Önkormányzat költségvetésének eit-kiadásait a törvényben meghatározott tartalommal a rendelet 1., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3., 3.1., 3.1.1., 3.2.,3.2.1., 3.2.2., 3.3., 3.4., 3.4.1., 4., 5., 6., 7., 8., sz. mellékletei tartalmazzák. 5. A 3. (1) bekezdésében, valamint a 4. (1) bekezdésében jóváhagyott i és kiadási ok működési és felhalmozási célú csoportosítását mérlegszerűen a 4. sz. melléklet tartalmazza. A Megyei Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai 6. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, illetve hivatalát a költségvetésben előírt működési és felhalmozási célú - beleértve az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bérleti díjeket is - ek beszedésére, és a jóváhagyott működési, valamint a felhalmozási célú kiadások teljesítésére. 7. Az önkormányzat költségvetési szervei, intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője a felelős. 8. A cél- és címzett támogatás elszámolása a vonatkozó törvényi rendelkezés alapján történik. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a költségvetésben szereplő, korábban elnyert támogatások elszámolása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, és gondoskodjon a finanszírozás, illetve a feladatok végrehajtásáról. 9. A 4. -ban megállapított kiadási ok közötti átcsoportosítást két közgyűlés között 10 millió Ft-ig, illetve a pályázatok saját forrás fedezete terhére a pályázati kiírásban előírt saját forrás erejéig a közgyűlés elnöke végrehajthat, melyet a költségvetés I. félévi, valamint az I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló előterjesztésekben jóváhagyásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Ez kiterjed az általános tartalékkal való rendelkezésre is. Ez a hatáskör új feladat vállalására nem terjed ki.
4 A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az önkormányzat által benyújtott pályázatokra vonatkozóan nyilatkozatot adjon ki a saját forrás biztosításáról. 10. A megyei intézmények, mint önálló költségvetési szervek e rendelet 2.1. sz. és 3.1. sz. mellékletekben megállapított i és kiadási aikat az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet betartása mellett módosíthatják. A közgyűlés a költségvetési rendeletét a fentiek miatt a félévi és az I- III. negyedévi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló előterjesztés elfogadásakor módosítja. Ezért az intézmények az módosítási jogkörüket úgy gyakorolhatják, hogy azt negyedévenként, de legkésőbb október 30-ig jelezzék az önkormányzat hivatala felé. 11. A közgyűlés hozzájárul, hogy az intézmények felhalmozási célú forrásaik terhére - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Főjegyzőjéhez történő előzetes bejelentési kötelezettség mellett - felhalmozási feladataikat elvégezhessék, amennyiben ezek a tárgyévben, illetve a későbbiekben működési többlettámogatással nem járnak. 12. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi, Gazdálkodási és Területfejlesztési Főosztály (kincstár) gondoskodik a megyei intézmények finanszírozásáról. 13. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Megyei Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit tartós betétben, illetve államilag garantált értékpapírban kamatoztassa. 14. Minden olyan felhalmozás (felújítás, beruházás) esetében, melynek költséga a nettó kétmillió Ft-ot meghaladja, e rendelet 10. sz. mellékletében foglalt tartalmi előírás szerint engedélyokiratot kell kiadni. Az engedélyokiratot az önkormányzati hivatal Intézményirányítási Főosztálya és Pénzügyi, Gazdálkodási és Területfejlesztési Főosztálya készíti elő és annak kiadására a közgyűlés elnöke és a főjegyző együttesen jogosult. 15. Az Áht. 15/A. -a előírja a céljellegű működési és fejlesztési támogatások meghatározott adataira vonatkozóan az önkormányzat közzétételi kötelezettségét.
5 Közzétételre akkor nem kerül sor, ha a támogatás visszavonásra kerül, a támogatásról a kedvezményezett lemond, illetve ha a támogatási összeg melyet adott költségvetési éven belül egybe kell számítani nem éri el a 200.000 Ft-ot. 16. A közgyűlés a Mecénás Pályázat pályázati felhívását a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 17. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 12. (6) és (7) bekezdésre vonatkozó előírás alól a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése felmentést ad. 18. Az Áht. 100/E. (1) bekezdésére vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése nem határoz meg jutalom jogcímre felhasználható támogatást. 19. Az Áht. 75. előírásaira vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskört egy éven belüli hitelművelet esetében a Közgyűlés Elnökének, az egy éven túli hitelműveletek esetében a Közgyűlés hatáskörébe utalja. 20. Záró rendelkezések E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de a pénzügyi i és kiadási meghatározására irányuló rendelkezéseket 2011. január 1-jétől kell alkalmazni. Dr. Kovács János főjegyző Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke
1.sz.melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési mérlege I. Működési ek 32 049 510 I. Működési kiadások (ebből hitelkamat 380.000,-) 32 262 112 II. Felhalmozási ek 5 813 862 II. Felhalmozási kiadások (ebből hitelkamat 138.400,-) 5 952 262 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénye 56 000 III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 10 000 IV. Pénzforgalom nélküli ek Bevétel IV. Pénzforgalom nélküli kiadások V. Tartalékok 165 398 Általános tartalék 165 398 Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...IV) 37 919 372 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+ V) 38 389 772 V. Előző évek -maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénye VI. Értékpapírok értékesítésének e VI. Értékpapírok vásárlása VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás ei 510 000 VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 39 600 FINASZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII) 510 000 FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII) 39 600 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+ VII) 38 429 372 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+ VII) 38 429 372 Kiadás 1. oldal, : 1
2. sz. melléklet I. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének ei MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 2010. évi Változás %- a 2010. évhez viszonyítva 32 346 031 32 049 510 99% 1. Intézményi ek 21 921 491 22 412 173 102% 1.1. Működési ek 4 343 638 4 405 568 101% 1.1.1. 1.1.2. Önkormányzati finanszírozású intézmények ei Országos Egészségbiztosítási Pénztári finanszírozású intézmények ei 2 585 152 2 519 322 97% 1 758 486 1 886 246 107% 1.1.2.1. Egyéb saját 988 134 1 069 446 108% 1.1.2.2. Vállalkozási ek 770 352 816 800 106% 1.2. Egyéb működési ek 17 577 853 18 006 605 102% 1.2.1. Támogatásértékű ek 17 577 853 18 006 605 102% 1.2.1.1. 1.2.1.2. Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékű e Országos Egészségbiztosítási Pénztári finonszírozású intézmények támogatásértékű e 0 0 0 193 356 1.2.1.3. 1.2.3. Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékű Előző évek előir. maradv. és pm átvétele 17 577 853 17 813 249 101% 0 0 1.2.4. Előző évi kiegészítés, visszatérülés 0 0 2. Önkormányzatok e 10 034 974 9 412 143 94% 2.1. Működési ek 110 000 112 000 102% 2.1.1. Egyéb saját 110 000 112 000 102% 2.2. Egyéb működési ek 170 00% 2.2.1. Támogatásértékű ek 170 00% 2.2.1.1. Miskolc Megyei jogú város gyermekvédelmi feladatok ellátása pénzeszköz 170 00% 2.2.2. Pénzeszköz átvétel áht.kívűlről 0 0 2.2.3. Előző évek előir.mar.és pm átvétele 0 0 2.2.4. Előző évi kiegészítés, visszatérülés 0 0 1. oldal, : 5
2. sz. melléklet 2.3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének ei Önkormányzatok sajátos működési e 2010. évi Változás %- a 2010. évhez viszonyítva 2 416 101 2 028 169 84% 2.3.1. Illeték 1 800 000 1 350 000 75% 2.3.2. Átengedett központi adó ( SZJA) 616 101 678 169 110% 2.4. Működési támogatások 7 338 873 7 271 974 99% 2.4.1. Normatív állami hozzájárulások 7 317 026 7 208 755 99% 2.4.2. Központosított ok 0 0 2.4.3. Kiegészítő támogatások 0 0 2.4.3.1. 2.4.4 Önhibáján kívűl hátrányos helyzetű önk.támog. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 0 21 847 63 219 289% 3. Területi kisebbségi önkormányzat 7 969 2 095 26% 3.1. Működési ek 0 0 3.1.1. Egyéb saját 0 0 3.2. Egyéb működési ek 7 969 2 095 26% 3.2.1. 3.3. Kisebbségi önkormányzat támogatásértékű e Önkormányzat sajátos működési e 7 969 2 095 26% 0 0 3.4. Működési támogatások 0 0 4. Térségi Integrált Szakképzési Központ 381 597 223 099 58% 4.1. Működési 100 4.2. Egyéb működési ek 381 597 222 999 58% 4.2.1. Támogatásértékű ek 376 647 186 999 50% 4.2.2. Pénzeszköz átvétel áht. kívülről 4 950 36 000 727% II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 4 529 397 5 813 862 128% 2. oldal, : 5
2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének ei 2010. évi Változás %- a 2010. évhez viszonyítva 1. Intézmények ei 3 265 189 5 229 862 160% 1.1. Felhalmozási és tőkejellegű ek 0 0 1.1.1. Intézmények tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése 0 0 1.2. Egyéb felhalmozási ek 3 265 189 5 229 862 160% 1.2.1. Támogatásértékű felhalm. ek 3 265 189 5 229 862 160% 1.2.1.1. 1.2.1.1.1. Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékű felhalmozási e 166 255 0 0% Encsi Váci Mihály Gimnázium ÉMOP. 166 255 0 0% 1.2.1.2. OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü felhalmozási e 2 654 030 4 714 059 178% 1.2.1.2.1 "Csillagpont Kórház" projekt 2 479 553 4 714 059 190%. 1.2.1.2.2 TIOP.2.1.3. Szikszó Kórház 174 477 0 0%. Országos Egészségbiztosítási Pénztártól 1.2.1.3. 444 904 515 803 116% támogatásértékű 1.2.2. 1.2.3. Felhalm.célú pénzeszk átvét. Áht. kívűlről Előző évi felhalm.célú ei.mar.és pm. igénye 0 0 0 0 2. Önkormányzat ei 511 700 386 000 75% 2.1. Felhalmozási és tőkejellegű ek 511 700 386 000 75% 2.1.1. Hivatal tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése 463 000 305 000 66% 2.1.2. Hivatal vagyonhasznosítás e 38 700 78 000 202% 2.1.3. Pénzügyi befektetések e 10 000 3 000 30% 2.2. Felhalmozási támogatások 0 0 2.2.1. Címzett támogatás 0 0 2.2.2. Céltámogatás 0 0 2.3. Egyéb felhalmozási ek 0 0 2.3.1. Támogatásértékű felhalm. bevét 0 0 3. oldal, : 5
2. sz. melléklet 2.3.2. 2.3.3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének ei Felhalm. célú pénzeszk átvét. Áht. kívűlről Előző évi felhalm.célú ei.mar.és pm. igénye 2010. évi 0 0 0 0 3. Kisebbségi önkormányzat 0 0 3.1. Felhalmozási támogatások 0 0 4. Térségi Integrált Szakképzési Központ Változás %- a 2010. évhez viszonyítva 752 508 198 000 26% 4.1. Egyéb felhalmozási ek 752 508 198 000 26% 4.1.1. Támogatásértékű felhalmozási 592 458 4 000 1% 4.1.2. III. 1. 2. 3. 4. Felhalm.célú pénzeszk átvét. Áht. Kívűlről TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE (1+2+3+4) Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése Működési célú támogatási kölcsön igénye Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénye 160 050 194 000 121% 48 000 56 000 117% 0 0 0 0 48 000 56 000 117% 0 0 IV. Pénzforgalom nélküli ek 0 0 1. A Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV) 0 0 36 923 428 37 919 372 103% V. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli ek 0 0 1. Előző évek előir.mar.és pm igénye 0 0 1.1. Működési célra 0 0 1.1.1. Intézmények 0 0 1.1.2. Hivatal 0 0 1.2. Felhalmozási célra 0 0 4. oldal, : 5
2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének ei 2010. évi 1.2.1. Intézmények 0 0 Változás %- a 2010. évhez viszonyítva 1.2.2. Hivatal 0 0 VI. Értékpapírok értékesítésének e 0 0 1. Működési célra 0 0 2. Felhalmozási célra 0 0 VII. Hitelek felvétele, kötvények kibocs. e 3 720 656 510 000 14% 1. Hitelek felvétele 2 220 656 510 000 23% 1.1. Működési célra 2 145 367 510 000 24% 1.2. Felhalmozási célra 75 289 0 0% 2. Kötvények kibocs. e 1 500 00% 2.1. Működési célra 0 0 2.2. Felhalmozási célra 1 500 00% FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B (V+VI+VII) ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 3 720 656 510 000 14% 40 644 084 38 429 372 95% 5. oldal, : 5
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek ei 2.1.sz.melléklet Bevételek 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 2010. évi Saját ek Működési célú ÁFA ek, visszatérülések Működési ek Működési célú hozam és kamatek Működési ek Támogatásértékű működési ek OEP-től működési Egyéb működési ek Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről Előző évi működési célú előirányat pénzmaradvány átvétel Előző évi ktgv. kieg. visszatérítés Egyéb működési 3 452 705 2 957 696 1 672 386 0 0 1 672 386 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 67 679 57 933 36 807 36 807 0 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 61 859 52 951 35 096 35 096 0 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 160 538 137 421 99 078 99 078 0 1.4. Idősek Otthona Ózd 199 794 171 024 109 197 109 197 0 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 268 389 229 741 119 235 119 235 0 1.6. Idősek Otthona Szerencs 285 695 244 555 166 257 166 257 0 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 281 376 240 910 139 046 139 046 0 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 402 404 344 860 209 133 209 133 0 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 122 209 104 733 58 566 58 566 0 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 318 329 272 808 164 886 164 886 0 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 266 905 228 738 141 013 141 013 0 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 198 678 170 267 49 882 49 882 0 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 240 869 206 425 64 318 64 318 0 1.14. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 189 240 162 179 102 526 102 526 0 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 193 350 165 701 93 664 93 664 0 1.16. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 195 391 167 450 83 682 83 682 0 2. 2.5 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 2 052 710 1 999 820 38 159 0 0 38 159 2 052 710 1 999 820 38 159 38 159 0 938 605 744 745 24 74 24 74 0 175 155 138 898 4 543 4 543 0 134 484 106 646 5 177 5 177 0 118 199 93 732 3 786 3 786 0 205 614 163 482 4 654 4 654 0 181 606 144 014 4 058 4 058 0 123 547 97 973 2 522 2 522 0 1. oldal, : 6
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek ei 2.1.sz.melléklet Bevételek 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 2010. évi Saját ek Működési célú ÁFA ek, visszatérülések Működési ek Működési célú hozam és kamatek Működési ek Támogatásértékű működési ek OEP-től működési Egyéb működési ek Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről Előző évi működési célú előirányat pénzmaradvány átvétel Előző évi ktgv. kieg. visszatérítés Egyéb működési 4 534 019 3 710 409 449 499 0 0 449 499 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 198 488 185 488 31 878 31 878 0 4.2. 4.3. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 574 977 549 977 118 832 118 832 0 272 928 254 192 10 004 10 004 0 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 155 227 132 117 1 391 1 391 0 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 133 380 112 860 8 416 8 416 0 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 163 476 148 476 2 100 2 100 0 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 4.13 1. 4.13. 2. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 170 136 129 528 30 154 30 154 0 237 770 160 813 28 510 28 510 0 279 802 228 912 27 317 27 317 0 171 237 136 422 33 948 33 948 0 209 258 152 672 19 846 19 846 0 323 921 228 353 19 483 19 483 0 465 887 373 011 27 605 0 0 27 605 378 086 305 325 23 896 23 896 0 87 801 67 686 3 709 3 709 0 4.14. 4.14.1. 4.14.2. 4.15. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 539 444 392 074 43 698 0 0 43 698 376 153 281 651 33 076 33 076 0 163 291 110 423 10 622 10 622 0 236 789 200 731 18 900 18 900 0 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 401 299 324 783 27 417 27 417 0 2. oldal, : 6
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek ei 2.1.sz.melléklet Bevételek 2010. évi Saját ek Működési célú ÁFA ek, visszatérülések Működési ek Működési célú hozam és kamatek Működési ek Támogatásértékű működési ek OEP-től működési Egyéb működési ek Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről Előző évi működési célú előirányat pénzmaradvány átvétel Előző évi ktgv. kieg. visszatérítés Egyéb működési 5. Közművelődési intézmények 1 024 040 801 745 142 864 0 0 142 864 5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 426 117 333 757 66 870 66 870 0 5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 126 067 98 727 1 050 1 050 0 5.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 226 921 177 239 24 906 24 906 0 5.4. 5.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 22 649 17 878 222 286 174 144 50 038 50 038 0 6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények 1 643 908 374 016 191 674 0 0 191 674 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc 479 507 374 016 191 674 191 674 0 Összesen (1-6-ig) 13 645 987 10 588 431 2 519 322 0 0 2 519 322 7. Kórházak 22 260 796 25 122 713 1 069 446 0 0 1 886 246 193 356 17 813 249 18 006 605 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 17 858 117 20 747 359 700 000 700 000 193 356 14 657 641 14 850 997 7.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 2 135 000 2 090 000 275 000 875 000 1 200 000 1 200 000 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 352 496 334 671 7 704 7 704 320 467 320 467 7.4. Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 648 500 684 000 26 000 26 000 646 000 646 000 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 1 266 683 1 266 683 60 742 277 542 989 141 989 141 Mind (1-7-ig) 35 906 783 35 711 144 3 588 768 0 0 4 405 568 193 356 17 813 249 18 006 605 3. oldal, : 6
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek ei 2.1.sz.melléklet Bevételek Felhalmozás és tőkejellegű Támogatási értékű felhalmozási Egyéb Felhalmozási ek OEP felhalmozási Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht. kívülről Előző évi pénzmaradvány felhalm. Felhalmozási Támogatási kölcsön visszatér, igénye Pénzforgalom nélküli ek Alap-és vállalkozói tevékenység közötti elszámolás Irányitó szervtől kapott támogatás 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 0 0 1 285 310 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 0 21 126 0 17 855 0 38 343 0 61 827 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 0 110 506 1.6. Idősek Otthona Szerencs 0 78 298 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 0 101 864 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 0 135 727 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 0 46 167 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 0 107 922 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 0 87 725 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 0 120 385 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 0 142 107 1.14. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 0 59 653 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 0 72 037 1.16. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 0 83 768 2. 2.5 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 0 0 1 961 661 0 1 961 661 0 0 720 005 0 134 355 0 101 469 0 89 946 0 158 828 0 139 956 0 95 451 4. oldal, : 6
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek ei 2.1.sz.melléklet Bevételek Felhalmozás és tőkejellegű Támogatási értékű felhalmozási Egyéb Felhalmozási ek OEP felhalmozási Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht. kívülről Előző évi pénzmaradvány felhalm. Felhalmozási Támogatási kölcsön visszatér, igénye Pénzforgalom nélküli ek Alap-és vállalkozói tevékenység közötti elszámolás Irányitó szervtől kapott támogatás 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 0 0 3 260 910 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 0 153 610 4.2. 4.3. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 0 431 145 0 244 188 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 0 130 726 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 0 104 444 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 0 146 376 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 4.13 1. 4.13. 2. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 0 99 374 0 132 303 0 201 595 0 102 474 0 132 826 0 208 870 0 0 345 406 0 281 429 0 63 977 4.14. 4.14.1. 4.14.2. 4.15. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 0 0 348 376 0 248 575 0 99 801 0 181 831 0 297 366 5. oldal, : 6
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek ei 2.1.sz.melléklet Bevételek Felhalmozás és tőkejellegű Támogatási értékű felhalmozási Egyéb Felhalmozási ek OEP felhalmozási Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht. kívülről Előző évi pénzmaradvány felhalm. Felhalmozási Támogatási kölcsön visszatér, igénye Pénzforgalom nélküli ek Alap-és vállalkozói tevékenység közötti elszámolás Irányitó szervtől kapott támogatás 5. Közművelődési intézmények 0 0 658 881 5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 0 266 887 5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 0 97 677 5.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 5.4. 5.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények 0 152 333 0 17 878 0 124 106 0 0 182 342 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Összesen (1-6-ig) 0 182 342 0 0 8 069 109 7. Kórházak 0 4 714 059 515 803 0 0 5 229 862 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 4 714 059 482 303 5 196 362 7.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 15 000 15 000 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 6 500 6 500 7.4. Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 12 000 12 000 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 0 Mind (1-7-ig) 0 4 714 059 515 803 0 0 5 229 862 0 0 8 069 109 6. oldal, : 6
2.2.sz.melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatal költségvetési ei Bevételek 2010. évi Közhatalmi ek Egyéb saját müködési ek Működési ek Működési célú ÁFA ek, visszatérülések Működési célú hozam és kamatek Működési ek Támogatásér tékű működési ek OEP-től működési Működési célú pénzeszköz átvétel Áht. kívülről Egyéb működési ek Önkormányzatok sajátos működési ei Állami támogatások Előző évi működési célú mód. pénzmaradvány átvétel Előző évi ktgv. kiegészítés visszatérítés Egyéb működési 1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Összesen 10 935 406 9 854 143 112 000 112 000 2 028 169 7 271 974 9 300 143 10 935 406 9 854 143 112 000 112 00 0 2 028 169 7 271 974 0 0 9 300 143 1. oldal, : 2
2.2.sz.melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatal költségvetési ei Felhalmozási és tőkejellelgű tárgyi eszköz Egyéb Felhalmozási Támogatásértékű felhalmozási Felhalmozási ek OEP. Felhalmozási Bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülésig énye Felhalmozási célú pénzeszköz átvételt Áht. kívülről Előző évi pézmaradvány felhalmozás Összesen Támogatási kölcsön visszatérítés igénye Pénzforgalom nélküli ek Alap-és vállalkozói tevékenyésg közötti elszámolás 386 000 56 000 442 000 386 00 0 56 00 442 00 2. oldal, : 2
2.3.sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat működési ei 2010. évi közhatalmi ek Egyéb saját működési ek Működési ek Működési célú ÁFA ek, visszatérülések Működési célú hozam és kamatek Működési ek Bevételek Működési ek Támogatásé rtékű működési ek OEP-től működési Egyéb működési ek Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről Előző évi működési célú mód. pénzmaradvány átvétel Előző évi ktgv. kiegészítés visszatérítés 1. Területi Kisebbségi Önkormányzatok 7969 5625 0 0 2095 0 2095 1.1. Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata 1594 1125 0 419 419 1.2. Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzata 1594 1125 0 419 419 1.3. Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata 1594 1125 0 419 419 1.4. Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata 1593 1125 0 419 419 1.5. Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata 1594 1125 0 419 419 Egyéb működési 1. oldal, : 2
2.3.sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat működési ei 1. Területi Kisebbségi Önkormányzatok 1.1. Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata 1.2. Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzata 1.3. Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata 1.4. Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata 1.5. Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata Felhalmozási és tőkejellegű tárgyi eszköz Egyéb felhalmozási Támogatási és felhalmozási Felhalmozási ek OEP. felhalmozási Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről Bevételek Előző évi pénzmaradvány felhalmozás Összesen Támogatási kölcsön visszatérítés igénye Pénzforalom nélküli ek Alap- és vállalkozói tevékenység közötti elszámolások 3530 Irányító szervtől kapott támogatás 0 706 0 706 0 706 0 706 0 706 2. oldal, : 2
2.4.sz.melléklet Térségi Integrált Szakképző Központok költségvetési ei Bevételek Működési ek e-ft-ban 2010. évi Közhatalmi ek Egyéb saját müködési ek Működési ek Működési célú ÁFA ek, visszatérülé sek Működési célú hozam és kamatek Működési ek Támogatásé rtékű működési ek OEP-től működési Egyéb működési ek Működési célú pénzeszköz átvétel Áht. kívülről Előző évi működési célú elői.mar. pm. átvétel Előző évi ktgv.kieg. visszatér. Egyéb működési 1. 1.1. 1.2. Térségi Integrál Szakképzési Központok Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ 1 164 401 421 099 100 100 186 999 0 36 00 222 999 863 446 191 689 100 100 37 589 33 600 71 189 300 955 229 41 149 410 2 400 151 810 1. oldal, : 2
2.4.sz.melléklet Térségi Integrált Szakképző Központok költségvetési ei Felhalmozási és tőkejellegű (t.eszk.ért.) Egyéb felhalmozási Támogatás értékű felhalmozási Felhalmozási ek OEP. felhalmozási Bevételek Felhmozási célú pénzeszköz átvetel Áht. kívülről Előző évi pénzmaradvány (felhalm.) Összesen Támogatási Kölcsön visszatérítés Igénye Pénzforgalom nélküli ek Alap-és vállalkozói tevékenységkö zötti elszámolás Irányitó szervtől kapott támogatás 1. 1.1. 1.2. Térségi Integrál Szakképzési Központok Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ 0 0 4 000 0 194 000 0 198 00 0 4 000 116 400 120 400 77 600 77 600 2. oldal, : 2
3.sz.melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kiadási ai 2010. évi kiadás kiadás változás %-a I. Működési kiadások 34 271 398 32 262 112 94% 1. Intézményi működési kiadások 31 812 725 30 481 282 96% 1.1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 3 452 705 2 957 696 86% 1.1.1. Személyi juttatások 1 735 943 1 488 096 86% 1.1.2. Munkaadót terhelő járulékok 463 186 396 487 86% 1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1 251 096 1 070 938 86% 1.1.4. Egyéb működési kiadások 0 0 1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások 1.1.4.2. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1.1.4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány 1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 480 2 175 88% 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény 2 052 710 1 999 820 97% 1.2.1. Személyi juttatások 1 429 289 1 387 644 97% 1.2.2. Munkaadót terhelő járulékok 207 260 196 015 95% 1.2.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 283 815 283 815 100% 1.2.4. Egyéb működési kiadások 0 0 1.2.4.1. Támogatásértékű működési kiadás 1.2.4.2. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülre 1.2.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1.2.4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány 1.2.5. Ellátottak pénzbeli juttatása 132 346 132 346 100% 1.3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 938 605 744 745 79% 1.3.1. Személyi juttatások 586 605 465 178 79% 1.3.2. Munkaadót terhelő járulékok 157 026 124 522 79% 1.3.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 189 358 150 592 80% 1.3.4. Egyéb működési kiadások 0 0 1.3.4.1. Támogatásértékű működési kiadás 1.3.4.2. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülre 1.3.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1.3.4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány 1.3.5. Ellátottak pénzbeli juttatása 5 616 4 453 79% 1.4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 4 530 019 3 710 409 82% 1.4.1. Személyi juttatások 2 685 943 2 189 397 82% 1.4.2. Munkaadót terhelő járulékok 716 173 589 366 82% 1.4.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1 061 914 817 027 77% 1.4.4. Egyéb működési kiadások 0 0 1.4.4.1. Támogatásértékű működési kiadás 1.4.4.2. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülre 1.4.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1.4.4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány 1.4.5. Ellátottak pénzbeli juttatása 65 989 114 619 174% 1.5. Közművelődési intézmények 1 024 040 801 745 78% 1.5.1. Személyi juttatások 625 458 526 628 84% 1.5.2. Munkaadót terhelő járulékok 160 683 135 321 84% 1.5.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 237 899 139 796 59% 1.5.4. Egyéb működési kiadások 0 0 1.5.4.1. Támogatásértékű működési kiadás 1.5.4.2. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülre 1.5.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1.5.4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány 1.5.5. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. oldal, : 5
3.sz.melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kiadási ai 2010. évi kiadás kiadás változás %-a 1.6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények 479 507 374 016 78% 1.6.1. Személyi juttatások 124 347 96 991 78% 1.6.2. Munkaadót terhelő járulékok 31 905 24 886 78% 1.6.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 323 055 251 983 78% 1.6.4. Egyéb működési kiadások 0 0 1.6.4.1. Támogatásértékű működési kiadás 1.6.4.2. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülre 1.6.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1.6.4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány 1.6.5. Ellátottak pénzbeli juttatása 200 156 78% 1.7. Kórházak 19 335 139 19 892 851 103% 1.7.1. Személyi juttatások 6 538 128 6 455 309 99% 1.7.2. Munkaadót terhelő járulékok 1 824 496 1 786 558 98% 1.7.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 10 924 273 11 604 768 106% 1.7.4. Egyéb működési kiadások 48 242 46 216 96% 1.7.4.1. Támogatásértékű működési kiadás 48 242 46 216 96% 1.7.4.2. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülre 1.7.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1.7.4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány 1.7.5. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Önkormányzat Testület és Hivatal 1 959 460 1 552 106 79% 2.1. Személyi juttatások 600 363 487 891 81% 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 160 878 131 867 82% 2.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 830 219 664 788 80% 2.4. Egyéb működési kiadások 368 000 267 560 73% 2.4.1. Támogatásértékű működési kiadás 368 000 267 560 73% 2.4.2. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülre 2.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 2.4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány 3. Területi kisebbségi önkormányzat 7 969 5 625 71% 3.1. Személyi juttatások 700 100 14% 3.2. Munkaadót terhelő járulékok 6% 3.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5 419 3 815 70% 3.4. Egyéb működési kiadások 1 790 1 710 96% 3.4.1. Támogatásértékű működési kiadás 3.4.2. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülre 1 790 1 710 96% 3.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 3.4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány 4. Térségi Integrált Szakképző Köpont 491 244 223 099 45% 4.1. Személyi juttatások 131 346 59 320 45% 4.2. Munkaadót terhelő járulékok 39 776 15 953 40% 4.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 261 922 147 826 56% 4.4. Egyéb működési kiadások 58 20% 4.4.1. Támogatásértékű működési kiadás 58 20% 4.4.2. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülre 4.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4.4.4 Előző évi működési célú pénzmaradvány II. Felhalmozási kiadás 6 063 086 5 952 262 98% 1. Intézmények felhalmozási kiadásai 2 929 657 5 229 862 179% 1.1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 0 0 1.1.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 1.1.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 1.1.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 1.1.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1.1.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson kívülre 1.1.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 1.1.3.4. Pénzügyi befektetések 2. oldal, : 5
3.sz.melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kiadási ai 2010. évi kiadás kiadás változás %-a 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 0 0 1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson kívülre 1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 1.2.3.4. Pénzügyi befektetések 1.3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 0 0 1.3.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 1.3.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 1.3.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 1.3.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1.3.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson kívülre 1.3.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 1.3.3.4. Pénzügyi befektetések 1.4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 4 00% 1.4.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 3 00% 1.4.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 1 00% 1.4.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 1.4.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1.4.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson kívülre 1.4.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 1.4.3.4. Pénzügyi befektetések 1.5. Közművelődési intézmények 0 0 1.5.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 1.5.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 1.5.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 1.5.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1.5.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson kívülre 1.5.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 1.5.3.4. Pénzügyi befektetések 1.6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények 0 0 1.6.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 1.6.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 1.6.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 1.6.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1.6.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson kívülre 1.6.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 1.6.3.4. Pénzügyi befektetések 1.7. Kórházak 2 925 657 5 229 862 179% 1.7.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2 852 669 5 113 862 179% 1.7.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 72 988 116 000 159% 1.7.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 1.7.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1.7.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson kívülre 1.7.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 1.7.3.4. Pénzügyi befektetések 2. Önkormányzat Testület és Hivatal 2 460 272 524 400 21% 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2 271 872 361 000 16% 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 50 000 20 000 40% 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 138 400 143 400 104% 2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson kívülre 5 000 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 2.3.4. Pénzügyi befektetések 2.3.5. Felhalmozási hitelkamat 138 400 138 400 100% 3. oldal, : 5
3.sz.melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kiadási ai 2010. évi kiadás kiadás változás %-a 3. Területi kisebbségi önkormányzat 0 0 3.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 3.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 3.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 3.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson kívülre 3.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 3.3.4. Pénzügyi befektetések 4. Térségi Integrált Szakképző Köpont 673 157 198 000 29% 4.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 673 157 198 000 29% 4.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 4.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 4.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 4.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson kívülre 4.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 4.3.4. Pénzügyi befektetések III. Támogatási kölcsönök nyújtása törlesztése 20 000 10 000 50% 1. Intézmények 0 0 1.1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 0 0 1.1.1 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 1.1.2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1.1.3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény 0 0 1.2.1 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 1.2.2. Támogatások kölcsönök nyújtása államhztartáson kívülre 1.2.3. Támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1.3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 0 0 1.3.1 Támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 1.3.2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1.3.3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1.4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 0 0 1.4.1 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 1.4.2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1.4.3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1.5. Közművelődési intézmények 0 0 1.5.1 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 1.5.2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1.5.3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1.6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények 0 0 1.6.1 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 1.6.2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1.6.3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1.7. Kórházak 0 0 1.7.1 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 1.7.2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1.7.3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 2. Önkormányzat Testület és Hivatal 20 000 10 000 50% 4. oldal, : 5
3.sz.melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kiadási ai 2.1 2.2. 2.3. 3. 3.1 3.2. 3.3. 2010. évi kiadás kiadás változás %-a Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 20 000 10 000 50% Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Területi kisebbségi önkormányzat 0 0 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 4. 4.1 4.2. Térségi Integrált Szakképző Központ 0 0 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 4.3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 1. Intézmények 0 0 1.1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 0 0 1.1.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 1.1.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 0 0 1.2.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 1.2.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 0 0 1.3.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 1.3.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 0 0 1.4.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 1.4.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.5. Közművelődési intézmények 0 0 1.5.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 1.5.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények 0 0 1.6.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 1.6.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.7. Kórházak 0 0 1.7.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 1.7.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 2. Önkormányzat Testület és Hivatal 0 0 2.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 3. Területi kisebbségi önkormányzat 0 0 3.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 3.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 4. Térségi Integrált Szakképző Központ 0 0 4.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 4.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások V. Tartalékok 250 000 165 398 66% 1. Általános tartalék 250 000 165 398 66% 2. Céltartalék Költségvetési Kiadás Összesen (I+II+III+IV+V) 40 604 484 38 389 772 95% VI. Értékpapírok vásárlása VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai 39 600 39 600 100% 1. Hitelek törlesztése 39 600 39 600 100% 1.1. működési célú 1.2. felhalmozási célú 39 600 39 600 100% 2. Kötvénybeváltás kiadásai 0 0 2.1. működési célú 2.2. felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN (I-VII.) 40 644 084 38 429 372 95% Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás 9 926 730 8 069 109 81% 5. oldal, : 5
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek kiadásai 3.1. sz. melléklet Működési kiadás Kiadásból Egyéb működési célú kiadás 2010. évi Személyi jellegű Munkaadót terhelő Dologi Működési kiadás Egyéb működési célú kiadás Támogatási értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz Áht. Kívülre Társ. -szocpol. és egyéb jut. támogatás Előző évi műkdödési célú pénzmaradvány Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 3 452 705 2 957 696 1 488 096 396 487 1 070 938 2 955 521 0 0 2 175 2 957 696 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 67 679 57 933 29 027 8 081 20 825 57 933 0 0 57 933 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 61 859 52 951 26 507 7 113 19 331 52 951 0 0 52 951 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 160 538 137 421 63 819 16 883 56 689 137 391 0 30 137 421 1.4. Idősek Otthona Ózd 199 794 171 024 82 666 22 002 66 356 171 024 0 0 171 024 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 268 389 229 741 116 620 31 681 81 440 229 741 0 0 229 741 1.6. Idősek Otthona Szerencs 285 695 244 555 121 383 32 798 90 374 244 555 0 0 244 555 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 281 376 240 910 116 336 31 437 92 753 240 526 0 384 240 910 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 402 404 344 860 170 466 45 246 128 652 344 364 0 496 344 860 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 122 209 104 733 52 391 13 986 38 327 104 704 0 29 104 733 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 318 329 272 808 137 776 36 639 98 294 272 709 0 99 272 808 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 266 905 228 738 117 555 31 231 79 928 228 714 0 24 228 738 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 198 678 170 267 94 957 23 956 51 354 170 267 0 0 170 267 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 240 869 206 425 104 704 28 881 72 840 206 425 0 0 206 425 1.14. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 189 240 162 179 84 353 22 693 54 448 161 494 0 685 162 179 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 193 350 165 701 91 644 23 799 50 172 165 615 0 86 165 701 1.16. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 195 391 167 450 77 892 20 061 69 155 167 108 0 342 167 450 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2 052 710 1 999 820 1 387 644 196 015 283 815 1 867 474 0 0 132 346 1 999 820 2.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ 2 052 710 1 999 820 1 387 644 196 015 283 815 1 867 474 0 132 346 1 999 820 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 938 605 744 745 465 178 124 522 150 592 740 292 0 0 4 453 744 745 3.1. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs 175 155 138 898 86 610 23 113 28 471 138 194 0 704 138 898 3.2. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 134 484 106 646 63 264 17 714 25 463 106 441 0 205 106 646 3.3. Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán 118 199 93 732 53 991 13 966 25 244 93 201 0 531 93 732 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd 205 614 163 482 103 935 28 686 29 158 161 779 0 1 703 163 482 3.5. Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály 181 606 144 014 93 301 24 677 25 360 143 338 0 676 144 014 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 123 547 97 973 64 077 16 366 16 896 97 339 0 634 97 973 1. oldal, : 6