Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Átírás

1 Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA május 10., június 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 4/2012. (V. 17.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi 5 önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2011 (II.18.) rendelet módosítása rendelet 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelet 6/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelet 7/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelet 8/2012. (VII. 4.) önkormányzati rendelet 9/2012. (VII. 4.) önkormányzati rendelet 10/2012. (VII. 4.) önkormányzati rendelet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi zárszámadásának elfogadása a megyei önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás cé szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 13/ (XII.16.) Kgy. számú rendelet módosítása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítása a megye címeréről, zászlójáról, valamint azok használatáról szóló 7/1991. (VIII.29.) Kgy. sz. rendelet, és a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 4/1996. (III.29.) Kgy. számú rendelet módosítása

2 II. A megyei önkormányzat határozatai Határozat száma Tárgya Oldal 14/2012. (V. 10.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása 243 határozat 15/2012. (V. 10.) határozat 16/2012. (V. 10.) határozat 17/2012. (V. 10.) határozat a megyei önkormányzati tartalék évi támogatására vonatkozó igény benyújtása Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról Kazincbarcika Város Települési Környezetvédelmi Programjának véleményezése /2012. (V. 10.) határozat Delegálás a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanácsba /2012. (V. 10.) határozat 20/2012. (V. 10.) határozat 21/2012. (V. 10.) határozat 22/2012. (V. 10.) határozat 23/2012. (V. 10.) határozat 24/2012. (V. 10.) határozat 25/2012. (V. 10.) határozat 26/2012. (V. 10.) határozat 27/2012. (V. 10.) határozat 28/2012. (V. 10.) határozat a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő megállapodások jóváhagyása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása a Vattai Szemere Bertalan Általános Iskola műemlék kastélyépületének bővítése és korszerűsítése tárgyú projekttel kapcsolatos TRFC/EM/t/ /2006 számú Támogatási szerződés módosítása az Ifjúsági Ház kialakítása Farkaslyukon tárgyú projekttel kapcsolatos, TRFC/EM/t/ /2006 számú Támogatási szerződés módosítása a Taktabáj volt Lovarda épület átalakítása 50 fős óvoda és közösségi házzá tárgyú projekttel kapcsolatos, TRFC/EM/t/ /2006 számú Támogatási szerződés módosítása Bor- és borgasztronómiai tájegységház létesítése Boldogkőváralján (3885 Boldogkőváralja 37/1 hrsz.) projekttárgyú TRFC/EM/t/ /2006 számú támogatási szerződéssel kapcsolatos kérelem elbírálása Kőipari gyártósor telepítése építési beruházással, munkahelyteremtéssel párosítva (Szerencs) (3900 Szerencs belterület 1963/24 hrsz.) projekttárgyú TRFC/EM/t/ /2005 támogatási szerződéssel kapcsolatos kezdeményezés elbírálása a TRFC/EM/ba/ /2008 szerződés számú, Üzemanyagtöltő állomás létesítése tárgyú projekt támogatási szerződésének módosítása a L szerződés számú, Szentistvánbaksa polgármesteri hivatal felújítása tárgyú projekt támogatási szerződésének módosítása, az

3 29/2012. (V. 10.) határozat ügyben hozott bírósági döntés elfogadása, tudomásul vétele K szerződés számú, Rákóczi és Petőfi utcák járdafelújítása tárgyú projekt támogatási szerződés módosítása /2012. (VI. 28.) határozat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása /2012. (VI. 28.) határozat 32/2012. (VI. 28.) határozat 33/2012. (VI. 28.) határozat 34/2012. (VI. 28.) határozat 35/2012. (VI. 28.) határozat 36/2012. (VI. 28.) határozat 37/2012. (VI. 28.) határozat 38/2012. (VI. 28.) határozat 39/2012. (VI. 28.) határozat 40/2012. (VI. 28.) határozat 41/2012. (VI. 28.) határozat 42/2012. (VI. 28.) határozat 43/2012. (VI. 28.) határozat A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rákóczi-lánc kitüntetés évi odaítélése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása Bánréve Község Önkormányzata, mint támogatott Iskolai sportudvar és a hozzá tartozó aszfaltburkolatú sportpálya felújítása tárgyú, L számú támogatási szerződés módosítása Kazincbarcikai Összevont Óvodák Napsugár Tagóvoda konyha és kapcsolódó helyiségek felújítása tárgyú, D számú támogatási szerződés módosítása O. P. egyéni vállalkozó, mint támogatott Foglalkoztatást segítő infrastruktúra fejlesztése Dövény községben tárgyú, TRFC/EM/ba/ /2008 számú támogatási szerződés módosítása Selyeb Község Önkormányzata, mint támogatott Selyebi Mezőgazdasági Szakiskola és Speciális Szakiskola oktatási színvonalának fejlesztése tárgyú, L számú támogatási szerződés módosítása a műszaki tartalom módosítás tekintetében Selyeb Község Önkormányzata, mint támogatott Selyebi Mezőgazdasági Szakiskola és Speciális Szakiskola oktatási színvonalának fejlesztése tárgyú, L számú támogatási szerződés módosítása a fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatási és karbantartási kötelezettség tekintetében Selyeb Község Önkormányzata, mint támogatott, Mezőgazdasági bemutatóház kialakítása Selyeb községben tárgyú, L számú támogatási szerződés módosítása a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. évi üzleti terve teljesítésének, közhasznúsági jelentésének elfogadása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés lejárt határidejű határozatainak végrehajtása Tag delegálása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságba a évi egészségügyi céltámogatás fel nem használt támogatási részéről történő lemondás a Gazdaságfejlesztő és Ellátó Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött szerződések felülvizsgálata

4 44/2012. (VI. 28.) határozat Európai területi társulás (ETT) alapítása 322 III. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság határozatai Határozat száma Tárgya Oldal 1/2012. (III. 28.) Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottságának 13/2012. (III. 322 TVB határozat 24.) HVB és 14/2012. (III.24.) HVB számú határozatai elleni fellebbezések elbírálása 2/2012. (IV. 15.) TVB határozat Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottságának 15/2012. (IV.10.) HVB számú határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálása 324 IV. Egyebek Köztisztviselők kitüntetése 327 4

5 I. A megyei önkormányzat rendeletei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011 (II.18.) rendelet módosításáról Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény által biztosított felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek meghatározott feladatkörében eljárva, a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/ (III.31.), 7/ (V.4.), 9/ (V.31.), 11/ (VII.7.), 13/ (IX.28.) 15/ (XI. 28.) 21/(XII.18.) önkormányzati rendelettel módosított 1/ (II.18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: Az R. 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1)A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételét eft Pénzmaradvány igénybevételét eft Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételeit eft Mindösszesen eft összegben állapítja meg. 1. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 2. Az R. 4. (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét állapítja meg eft-ban (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások főösszegéből a) A megyei intézmények működési, felhalmozási, felújítási kiadási a (3.1. sz. melléklet részletezése szerint) b) A Térségi Integrált Szakképzési Központok működési, felhalmozási, felújítási kiadási ai (3.4.sz. melléklet szerint) c) Megyei Önkormányzati Hivatal működési, felhalmozási, felújítási kiadásai kamat nélkül (3.2. sz. melléklet részletezése szerint) eft eft eft 5

6 d) Megyei Önkormányzat Közgyűlése és bizottságai kiadásai (3.2. sz. melléklet részletezése szerint) eft e) Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása eft (3.3..sz. melléklet szerint) f) Kötvény visszavásárlás eft (3.2.sz. melléklet szerint) g) Hiteltörlesztés eft (3.2.sz. melléklet szerint) h) Működési hitelkamat eft (3.2.sz. melléklet szerint) i) Tartalék (3.sz. melléklet szerint) 0 eft Az R. 1., 2., 2.2., 3., 3.2., és 4. melléklete helyébe e rendelet 1-7. melléklete lép E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Dr. Kovács János s. k. főjegyző Dr. Mengyi Roland s. k. a közgyűlés elnöke 6

7 1. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetési mérlege Megnevezés Bevétel évi eredeti Megnevezés Kiadás évi eft-ban I. Működési bevételek I. Működési kiadások II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek IV. Pénzforgalom nélküli kiadások V. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...IV) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+ V) V. Előző évek -maradványának, - pénzmaradványának működésre pénzmaradvány felhalmozásra VI. Folyószámla hiteltörlesztés(2010.december hó) VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei VIII.folyószámla, munkabér hitel FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+ VII) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+ VII) oldal, összesen: 1 7

8 2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei I. Ssz. Megnevezés MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) évi Eredeti XII. 31-ig eft-ban %-a módosított hoz viszonyítva ,43 1. Intézményi bevételek , Működési bevételek , Önkormányzati finanszírozású intézmények bevételei Önkormányzati finanszírozású intézmények bevételei Országos Egészségbiztosítási Pénztári finanszírozású intézmények bevételei , , , OEP intézm. egyéb sajátbevétel , Oep intézm. vállalkozási bevételek , Áht-kivülről átvett müködési bevétel , Áht-kivülről átvett müködési bevétel Hivatal Áht-kivülről átvett (Fejedelem c.előadásra)hivatal , Kisebbségi Önkorm. támogat.külföldről Egyéb működési bevételek , Támogatásértékű bevételek , Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékű bevétele Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Országos Egészségbiztosítási Pénztári finonszírozású intézmények támogatásértékű bevétele Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékű bevétel , , , , OEP finansz.int. pénzmaradvány 2. Önkormányzat bevételei , Működési bevételek , Egyéb sajátbevétel , Kisebbségi Önk.egyéb bevétele , Egyéb működési bevételek , Támogatásértékű bevételek Mük.célú pe.foglalk és Szoc.pály , Népszavazás , Pályázatokra átvett pénz , Szoc.int-ben foglalkoztatottak norm , Pénzeszköz átvét Védelmi felad , Működési bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevétele/ Közhatlami bevételek 80/127/ , Illetékbevétel , Átengedett központi adó ( SZJA) , Egyéb saját bevétel Működési támogatások összesen 80/ , Normatív állami hozzájárulások , Központosított ok összesen: 8 1. oldal, összesen: ,38

9 2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei Ssz. Megnevezés évi Eredeti XII. 31-ig eft-ban %-a módosított hoz viszonyítva Helyi Szervezked.Intékedések tám , bérkompenzáció , Esélyegyenlőség felzárkóztatás ,17 támogatása Arany János program támogatása , Könyvtár Közmű támogatása , Múzeum támogatása Önhibáján kívűl hátrányos helyzetű önk.támog. Normatív kötött felhasználású támogatások , Céltámogatás Vis-maior Adódágátvállalás /kötvények/ oldal, összesen: 5

10 2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei Ssz. Megnevezés évi Eredeti XII. 31-ig eft-ban %-a módosított hoz viszonyítva 3. Működési bevételek , Működési bevételek Egyéb sajátbevétel 3.2. Egyéb működési bevételek Kisebbség Kisebbségi önkormányzat támogatásértékű bevétele Pénzmaradvány Intézm.beutalás 80/ , , Működési támogatások összesen , kisebbség önkorm. támogatása (halmozódás) ,83 4. Térségi Integrált Szakképzési Központ , Működési bevétel , Egyéb működési bevételek , Támogatásértékű bevételek , Pénzeszköz átvétel áht. kívülről , Pénzmaradvány 0 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) ,53 1. Intézmények bevételei , Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Intézmények tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése , , Egyéb felhalmozási bevételek , Támogatásértékű felhalm. bevételek , Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékű felhalmozási bevétele ,08 támogatás értékű felhalmozási bevétel , Pénzmaradvány OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü felhalmozási bevétele , "Csillagpont Kórház" projekt , TIOP Szikszó Kórház 0. Országos Egészségbiztosítási ,50 Pénztártól támogatásértékű bevétel Felhalm.célú pénzeszk átvét. Áht. kívűlről Pénzmaradvány , oldal, összesen: 5

11 2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei Ssz. Megnevezés évi Eredeti XII. 31-ig eft-ban %-a módosított hoz viszonyítva 2. Önkormányzat bevételei , Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Hivatal tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése 80/ , , Hivatal vagyonhasznosítás bevétele ,64 Részvény étékesítés , Pénzügyi befektetések bevétele , Felhalmozási támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Egyéb felhalmozási bevételek 80/ , Támogatásértékű felhalm. bevét , Edelény Idősek Otthona akadálym , Váci Mihály Gimnázium Encs , Sárospatak Idősek Otthona akadálym , Szikszó Kórház beutalás gázm.törl Sárospatak Idősek Otthona , Pénzmaradvány 0 3. Kisebbségi önkormányzat 3.1. Felhalmozási támogatások 0 4. Térségi Integrált Szakképzési Központ , Egyéb felhalmozási bevételek , Támogatásértékű felhalmozási bevétel , Felhalm.célú pénzeszk átvét. Áht. Kívűlről , Pénzmaradvány 0 III TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ( ) Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele , , oldal, összesen: 5

12 2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei eft-ban Ssz. Megnevezés %-a évi módosított Eredeti hoz XII. 31-ig viszonyítva IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás 0 A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV) ,38 V. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek ,00 1. Előző évek előir.mar.és pm igénybevétele , Működési célra , megyei finanszírozású intézmények , OEP finanszírozású intézmények , kisebbségi önkormányzat pénzmaradványa Térségi Integrált Szakképzési Központ pénzmaradványa , , Felhalmozási célra , megyei finanszírozású intézmények , OEP finanszírozású intézmények , Hivatal , Térségi Integrált Szakképzési Központ pénzmaradványa ,00 VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célra 0 2. Felhalmozási célra 0 VII. Hitelek felvétele, kötvények kibocs. bevétele ,51 1. Hitelek felvétele , Működési célra , Felhalmozási célra 0 2. Kötvények kibocs. bevétele 2.1. Működési célra Felhalmozási célra 0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B (V+VI+VII) ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) , , oldal, összesen: 5

13 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Működési bevételek Működési célú hozam és kamatbevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések évi Ssz. Megnevezés Vállalkozási bevételek Saját bevételek Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Idősek Otthona Bodrogkeresztúr Idősek Otthona Borsodnádasd Idősek Otthona Ormosbánya Idősek Otthona Ózd Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idősek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejőbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak oldal, összesen: 28

14 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Működési bevételek Működési célú hozam és kamatbevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések évi Ssz. Megnevezés Vállalkozási bevételek Saját bevételek Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc ( ) Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd oldal, összesen: 28

15 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Működési bevételek Működési célú hozam és kamatbevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések évi Ssz. Megnevezés Vállalkozási bevételek Saját bevételek Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési, Sport Intézet oldal, összesen: 28

16 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Működési bevételek Működési célú hozam és kamatbevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések évi Ssz. Megnevezés Vállalkozási bevételek Saját bevételek 6. Közművelődési Intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Egyéb intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezet 7.1. Összesen (1-7-ig) Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-8-ig) oldal, összesen: 28

17 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet e Ft-ban Ssz. Megnevezés MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Idősek Otthona Bodrogkeresztúr Idősek Otthona Borsodnádasd Idősek Otthona Ormosbánya Idősek Otthona Ózd Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idősek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejőbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak oldal, összesen: 28 17

18 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet e Ft-ban Ssz. Megnevezés MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc ( ) Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd oldal, összesen: 28 18

19 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet e Ft-ban Ssz. Megnevezés MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési, Sport Intézet oldal, összesen: 28 19

20 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet e Ft-ban Ssz. Megnevezés MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6. Közművelődési Intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 6.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Egyéb intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezet Összesen (1-7-ig) Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-8-ig) oldal, összesen: 28 20

21 Ssz. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 1.6. Idősek Otthona Szerencs 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc 2.5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 3. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs 3.1. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 3.2. Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Támogatásértékű működési bevételek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Egyéb működési bevételek OEP-től működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi ktgv. kieg. visszatérítés oldal, összesen: Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 21

22 Ssz. Megnevezés Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.2. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó 4.7. Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok 4.8. Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely 4.9. Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc ( ) 5. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs Támogatásértékű működési bevételek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Egyéb működési bevételek OEP-től működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi ktgv. kieg. visszatérítés oldal, összesen: 28 József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd

23 Ssz. Megnevezés Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Támogatásértékű működési bevételek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Egyéb működési bevételek OEP-től működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi ktgv. kieg. visszatérítés oldal, összesen: 28 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési, Sport Intézet

24 Ssz. Megnevezés 6. Közművelődési Intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 6.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 6.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Egyéb intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezet 7.1. Összesen (1-7-ig) 8. Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Kórház Miskolc 8.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 8.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek OEP-től működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi ktgv. kieg. visszatérítés oldal, összesen: II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-8-ig) 24

25 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet eft-ban Ssz. Megnevezés EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Idősek Otthona Bodrogkeresztúr Idősek Otthona Borsodnádasd Idősek Otthona Ormosbánya Idősek Otthona Ózd Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idősek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejőbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak oldal, összesen: 28 25

26 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet eft-ban Ssz. Megnevezés EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc ( ) Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd oldal, összesen: 28 26

27 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet eft-ban Ssz. Megnevezés EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési, Sport Intézet oldal, összesen: 28 27

28 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet eft-ban Ssz. Megnevezés EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6. Közművelődési Intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Egyéb intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezet Összesen (1-7-ig) Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-8-ig) oldal, összesen: 28 28

29 Ssz. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 1.6. Idősek Otthona Szerencs 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc 2.5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 3. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs 3.1. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 3.2. Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Felhalmozás és tőkejellegű bevétel Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Egyéb Felhalmozási bevételek Támogatási értékű felhalmozási bevétel OEP felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht. kívülről Előző évi pénzmaradvány felhalm oldal, összesen: Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 29

30 Ssz. Megnevezés Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.2. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó 4.7. Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok 4.8. Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely 4.9. Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc ( ) 5. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs Felhalmozás és tőkejellegű bevétel Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Egyéb Felhalmozási bevételek Támogatási értékű felhalmozási bevétel OEP felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht. kívülről Előző évi pénzmaradvány felhalm oldal, összesen: 28 József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd

31 Ssz. Megnevezés Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Felhalmozás és tőkejellegű bevétel Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Egyéb Felhalmozási bevételek Támogatási értékű felhalmozási bevétel OEP felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht. kívülről Előző évi pénzmaradvány felhalm oldal, összesen: 28 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési, Sport Intézet

32 Ssz. Megnevezés 6. Közművelődési Intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 6.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 6.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Egyéb intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezet 7.1. Összesen (1-7-ig) 8. Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Kórház Miskolc 8.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 8.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd Felhalmozás és tőkejellegű bevétel Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Egyéb Felhalmozási bevételek Támogatási értékű felhalmozási bevétel OEP felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht. kívülről Előző évi pénzmaradvány felhalm oldal, összesen: II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-8-ig) 32

33 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet eft-ban Ssz. Megnevezés FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 1.6. Idősek Otthona Szerencs 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Miskolc 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs 3.2. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 3.3. Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd 3.5. Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 21. oldal, összesen: 28 33

34 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet eft-ban Ssz. Megnevezés FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 4.2. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 4.7. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó 4.8. Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc ( ) Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd 22. oldal, összesen: 28 34

35 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet eft-ban Ssz. Megnevezés FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési, Sport Intézet oldal, összesen: 28 35

36 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet eft-ban Ssz. Megnevezés FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6. Közművelődési Intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 6.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 6.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 6.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 6.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 7. Egyéb intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezet Összesen (1-7-ig) Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-8-ig) oldal, összesen: 28 36

37 Ssz. Megnevezés 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 1.6. Idősek Otthona Szerencs 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2.5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Miskolc 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 3.1. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs 3.2. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 3.3. Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd 3.5. Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉR. IGÉNYBEVÉT. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet eft-ban Bevételek IX.31-ig ALAP- ÉS VÁLLALKOZÁSI TÉKENYS.KÖZÖTTI ELSZÁM. Pénzforgalom nélküli bevételek IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGAT. Pénzmaradvány módosított oldal, összesen: 28 37

38 Ssz. Megnevezés 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 4.2. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.3. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 4.7. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó 4.8. Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok 4.9. Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc ( ) Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉR. IGÉNYBEVÉT. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet eft-ban Bevételek IX.31-ig ALAP- ÉS VÁLLALKOZÁSI TÉKENYS.KÖZÖTTI ELSZÁM. Pénzforgalom nélküli bevételek IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGAT. Pénzmaradvány módosított oldal, összesen: 28 38

39 Ssz. Megnevezés Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési, Sport Intézet TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉR. IGÉNYBEVÉT. IX.31-ig Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet eft-ban Bevételek ALAP- ÉS VÁLLALKOZÁSI TÉKENYS.KÖZÖTTI ELSZÁM. Pénzforgalom nélküli bevételek IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGAT. Pénzmaradvány módosított oldal, összesen: 28 39

40 Ssz. Megnevezés 6. Közművelődési Intézmények 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 6.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 6.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 6.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 6.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 7. Egyéb intézmény 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezet Összesen (1-7-ig) 8. Kórházak 8.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 8.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 8.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 8.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 8.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-8-ig) TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉR. IGÉNYBEVÉT. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet eft-ban Bevételek IX.31-ig ALAP- ÉS VÁLLALKOZÁSI TÉKENYS.KÖZÖTTI ELSZÁM. Pénzforgalom nélküli bevételek IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGAT. Pénzmaradvány módosított oldal, összesen: 28 40

41 Ssz. Megnevezés Borsod-Abaúj-Zemplén 1. Megyei Önkormányzati Hivatal Összesen Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatal évi költségvetési bevételei Működési bevételek évi Működési célú eredeti Működési Egyéb saját hozam és Működési XII. 31-ig Közhatalmi célú ÁFA müködési kamatbevételek XII. 31-ig összesen XII. 31-ig bevételek bevételek bevételek, XII. 31-ig előiányzat bevételek XII. 31-ig XII. 31-ig visszatérülések oldal, összesen: melléklet 41

42 Ssz. Megnevezés Támogatás értékű működési bevételek Borsod-Abaúj-Zemplén 1. Megyei Önkormányzati Hivatal Összesen 2.2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatal évi költségvetési bevételei Bevételek Egyéb működési bevételek Előző évi Működési célú működési célú Egyéb OEP-től Önkormányzatok Állami Előző évi pénzeszköz működési működési sajátos működési támogatások ktgv. kiegészítés átvétel mód. bevétel XII. 31-ig bevétel XII. 31-ig XII. 31-ig bevételei XII. 31-ig összesen XII. 31-ig visszatérítés XII. 31-ig előterjesztés Áht. kívülről pénzmaradván összesen y átvétel oldal, összesen: 4 42

43 2.2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatal évi költségvetési bevételei Bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási Ssz. Megnevezés Felhalmozási és Támogatási Egyéb Támogatásértékű OEP. Modosításra célú Előző évi tőkejellelgű kölcsönök Felhalmozási felhalmozási Felhalmozási pénzeszköz pézmaradvány Összesen bevétel tárgyi visszatérülésigé XII. 31-ig előiárnyzat bevétel XII. 31-ig bevétel XII. 31-ig bevétel XII. 31-ig XII. 31-ig átvételt XII. 31-ig felhalmozás XII. 31-ig eszköz nybevétele Áht. kívülről Borsod-Abaúj-Zemplén 1. Megyei Önkormányzati Hivatal Összesen oldal, összesen: 4

44 Ssz. Megnevezés Borsod-Abaúj-Zemplén 1. Megyei Önkormányzati Hivatal Összesen Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatal évi költségvetési bevételei Pénzforgalom Pénzmaradvány nélküli Támogogatási folyószámlahitel, kölcsön munkabér hitel Alap-és vállalkozói visszatérítés tevékenyésg igénybevétele XII. 31-én közötti elszámolás XII. 31-ig XII. 31-ig oldal, összesen: melléklet 44

45 2.3. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat évi működési bevételei eft-ban Bevételek Működési bevételek Működési bevételek Működési célú hozam és kamatbevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések évi eredeti Ssz. Megnevezés Működési bevételek összesen Egyéb saját működési bevételek Közhatalmi bevételek 1. Területi Kisebbségi Önkormányzatok Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat oldal, összesen: 6

46 2.3. melléklet Ssz. Megnevezés 1. Területi Kisebbségi Önkormányzatok Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat 1.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1.3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat 1.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat évi működési bevételei Bevételek Működési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásé rtékű működési bevételek OEP-től működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről Előző évi működési célú mód. pénzmaradvány átvétel Előző évi ktgv. kiegészítés visszatérítés Egyéb működési bevétel összesen oldal, összesen: 6 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat

47 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat évi működési bevételei eft-ban Ssz. Megnevezés 1. Területi Kisebbségi Önkormányzatok Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat oldal, összesen: melléklet 47

48 Ssz. Megnevezés 1. Területi Kisebbségi Önkormányzatok 1.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat 1.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1.3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat 1.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2.3. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat évi működési bevételei Bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevétel tárgyi eszköz Egyéb felhalmozási bevétel Támogatási és felhalmozási bevétel OEP. felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről 4. oldal, összesen: 6 48

49 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat évi működési bevételei eft-ban Ssz. Megnevezés Előző évi pénzmaradvány felhalmozás Összesen 1. Területi Kisebbségi Önkormányzatok Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat 5. oldal, összesen: melléklet 49

50 Ssz. Megnevezés 1. Területi Kisebbségi Önkormányzatok 1.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat 1.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1.3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat 1.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat Támogatási kölcsön visszatérítés igénybevétele Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat évi működési bevételei Alap- és vállalkozói tevékenység közötti elszámolások Bevételek Pénzforalom nélküli bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Pénzmaradvány igénybevétele eft-ban oldal, összesen: melléklet 50

51 Ssz. Megnevezés 1. Térségi Integrált Szakképző Központok Összesen 1.1. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 1.2. Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ 2.4. melléklet Térségi Integrált Szakképző Központok évi költségvetési bevételei eft-ban Működési bevételek évi eredeti Működési Működési célú Egyéb saját célú ÁFA hozam és Működési Közhatalmi müködési bevételek, kamatbevételek összesen bevételek bevételek bevételek visszatérülé sek oldal, összesen: 4 51

52 Ssz. Megnevezés 1. Térségi Integrált Szakképző Központok Összesen 1.1. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 1.2. Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ 2.4. melléklet Térségi Integrált Szakképző Központok évi költségvetési bevételei Bevételek e-ft-ban Működési bevételek Egyéb működési bevételek Előző évi Támogatás- Működési célú Egyéb OEP-től működési Előző évi értékű pénzeszköz működési működési célú ktgv.kieg. működési átvétel bevétel bevétel elői.mar. visszatér. bevételek Áht. kívülről összesen pm. átvétel oldal, összesen: 4 52

53 Ssz. Megnevezés 1. Térségi Integrált Szakképző Központok Összesen 1.1. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 1.2. Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ Felhalmozási és tőkejellegű bevétel (t.eszk.ért.) Térségi Integrált Szakképző Központok évi költségvetési bevételei e-ft-ban Felhalmozási bevételek Támogatás Felhmozási célú Egyéb OEP. értékű pénzeszköz felhalmozási felhalmozási felhalmozási átvetel bevétel bevétel bevétel Áht. kívülről oldal, összesen: melléklet 53

54 Ssz. Megnevezés 1. Térségi Integrált Szakképző Központok Összesen 1.1. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 1.2. Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ 2.4. melléklet Térségi Integrált Szakképző Központok évi költségvetési bevételei eft-ban Bevételek Pénzforgalom nélküli Pénzmaradv. igénybevétel bevételek Támogatási Irányitó Kölcsön Alap-és szervtől Előző évi visszatérítés vállalkozói kapott pénzmaradvány Összesen Igénybevétele tevékenységkö támogatás (felhalm.) zötti elszámolás oldal, összesen: 4 54

55 3. melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi kiadási ai összesen eft-ban Ssz. Megnevezés évi eredeti kiadás I. Működési kiadások összesen Intézményi működési kiadások összesen Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás Előző évi működési célú pénzmaradványátadás Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Központ Miskolc ( Közművelődési intézmények Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása oldal, összesen: 6

56 3. melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi kiadási ai összesen eft-ban Ssz. Megnevezés évi eredeti kiadás 1.6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Kórházak Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Ellátottak pénzbeli juttatása 0 2. Önkormányzat Testület és Hivatal Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás előző évi alufin Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Területi kisebbségi önkormányzat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 4. Térségi Integrált Szakképző Köpont Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás II. Felhalmozási kiadás összesen Intézmények felhalmozási kiadásai összesen Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések oldal, összesen: 6

57 3. melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi kiadási ai összesen eft-ban Ssz. Megnevezés évi eredeti kiadás 1.3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések 1.4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések 1.5. Közművelődési intézmények Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések 1.6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések 1.7. Kórházak Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések 2. Önkormányzat Testület és Hivatal Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre tagi kölcsön Felhalmozási hitelkamat Területi kisebbségi önkormányzat Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val 3.3. Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések 4. Térségi Integrált Szakképző Köpont Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések oldal, összesen: 6

58 3. melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi kiadási ai összesen Ssz. Megnevezés évi eredeti kiadás eft-ban Támogatási kölcsönök nyújtása III. törlesztése Intézmények összesen 1.1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatások kölcsönök nyújtása államhztartáson kívülre Támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1.3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1.4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1.5. Közművelődési intézmények Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1.6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1.7. Kórházak Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 2. Önkormányzat Testület és Hivatal Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 2.2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Területi kisebbségi önkormányzat Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 4. Térségi Integrált Szakképző Központ Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre oldal, összesen: 6

59 3. melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi kiadási ai összesen Ssz. Megnevezés évi eredeti kiadás eft-ban 4.3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre oldal, összesen: 6

60 3. melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi kiadási ai összesen eft-ban Ssz. Megnevezés évi eredeti kiadás IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen 1. Intézmények összesen 1.1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.5. Közművelődési intézmények Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.7. Kórházak Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 2. Önkormányzat Testület és Hivatal 2.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 3. Területi kisebbségi önkormányzat 3.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 3.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 4. Térségi Integrált Szakképző Központ 4.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 4.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások V. Tartalékok összesen Általános tartalék Céltartalék 0 Költségvetési Kiadás Összesen (I+II+III+IV+V) VI. Értékpapírok vásárlása 0 VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai Hitelek törlesztése működési célú felhalmozási célú Kötvénybeváltás kiadásai működési célú felhalmozási célú VIII. folyószlahiteltörlesztés, munkabér hitel felvétel 2010.december havi visszafizetés folyószámlahitel December havi állomány visszafizetése KIADÁS MINDÖSSZESEN (I-VII.) Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás oldal, összesen: 6

61 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai e Ft-ban Működési kiadás Ssz. Megnevezés évi eredeti Személyi jellegű Munkaadót terhelő Dologi Működési kiadás összesen 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Idősek Otthona Bodrogkeresztúr Idősek Otthona Borsodnádasd Idősek Otthona Ormosbánya Idősek Otthona Ózd Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idősek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejőbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak oldal, összesen: melléklet 61

62 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Működési kiadás Ssz. Megnevezés évi eredeti Személyi jellegű Munkaadót terhelő Dologi Működési kiadás összesen 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc ( ) Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs oldal, összesen: melléklet 62

63 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Működési kiadás Ssz. Megnevezés évi eredeti Személyi jellegű Munkaadót terhelő Dologi Működési kiadás összesen Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Sátoraljaújhely Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési.Sport Intézet Miskolc Közmüvelődési Intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Miskolc Egyéb intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Összesen (1-6-ig) Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-8-ig) oldal, összesen: melléklet 63

64 Egyéb működési célú kiadás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai 3.1. melléklet Kiadásból Egyéb működési célú kiadás Támogatási értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Áht. Kívülre Társ. - szocpol. és egyéb jut. támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Egyéb működési célú kiadások összesen Ssz. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 1. Idősek és Fogyatékosok Otthona 1.5. Sárospatak 1.6. Idősek Otthona Szerencs 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak oldal, összesen: 18 64

65 Ssz. Megnevezés Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 4. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 4.1. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.2. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 4.3. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 4.4. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 4.7. Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok 4.8. Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 4.9. Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Egyéb működési célú kiadás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai 3.1. melléklet Kiadásból Egyéb működési célú kiadás Támogatási értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Áht. Kívülre Társ. - szocpol. és egyéb jut. támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Egyéb működési célú kiadások összesen Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc ( ) 5.. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 5. oldal, összesen: 18 65

66 Ssz. Megnevezés Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Sátoraljaújhely Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 6.3. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési.Sport Intézet Miskolc Közmüvelődési Intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Miskolc 6.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai 3.1. melléklet Kiadásból Egyéb működési célú kiadás Egyéb működési célú kiadás Támogatási értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Áht. Kívülre Társ. - szocpol. és egyéb jut. támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Egyéb működési célú kiadások összesen Egyéb intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Összesen (1-6-ig) 8. Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 8.3. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-8-ig) 6. oldal, összesen: 18 66

67 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai e Ft-ban Ssz. Megnevezés 0 Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd Idősek és Fogyatékosok Otthona 1.5. Sárospatak 1.6. Idősek Otthona Szerencs 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak oldal, összesen: melléklet 67

68 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Ssz. Megnevezés 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc ( ) Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 8. oldal, összesen: melléklet 68

69 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Ssz. Megnevezés Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Sátoraljaújhely Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 6.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési.Sport Intézet Miskolc Közmüvelődési Intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Miskolc Egyéb intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Összesen (1-6-ig) Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-8-ig) oldal, összesen: melléklet 69

70 Ssz. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 1. Idősek és Fogyatékosok Otthona 1.5. Sárospatak 1.6. Idősek Otthona Szerencs 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai e Ft-ban Felhalmozási kidások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadások összesen oldal, összesen: melléklet 70

71 Ssz. Megnevezés 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.3. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 5.. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc ( ) Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Felhalmozási kidások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadások összesen oldal, összesen: melléklet 71

72 Ssz. Megnevezés Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Sátoraljaújhely Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 6.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési.Sport Intézet Miskolc 6. Közmüvelődési Intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 6.5. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Miskolc 7. Egyéb intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Összesen (1-6-ig) 8. Kórházak 8.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 8.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 8.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 8.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 8.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-8-ig) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Felhalmozási kidások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadások összesen oldal, összesen: melléklet 72

73 Ssz. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 1. Idősek és Fogyatékosok Otthona 1.5. Sárospatak 1.6. Idősek Otthona Szerencs 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak Támogatás értékű felhalmozási kiadás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások e Ft-ban Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb felhalmozási kiadások összesen 13. oldal, összesen: melléklet 73

74 Ssz. Megnevezés 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.3. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 5.. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc ( ) Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Támogatás értékű felhalmozási kiadás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb felhalmozási kiadások összesen oldal, összesen: melléklet 74

75 Ssz. Megnevezés Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Sátoraljaújhely Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 6.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési.Sport Intézet Miskolc 6. Közmüvelődési Intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 6.5. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Miskolc 7. Egyéb intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Összesen (1-6-ig) 8. Kórházak 8.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 8.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 8.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 8.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 8.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-8-ig) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb felhalmozási kiadások összesen oldal, összesen: melléklet 75

76 Ssz. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 1. Idősek és Fogyatékosok Otthona 1.5. Sárospatak 1.6. Idősek Otthona Szerencs 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak Alap és vállalkozó tevékenység közötti elszámolás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai eft-ban Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb pénzforgalom nélküli elszámolás Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Költségvetési létszámkeret (fő) ,4 234,4 234,4 23,00 4,50 4,5 4,5 20,00 4,00 4,0 4,0 57,00 11,25 11,3 11,3 71,00 11,75 11,8 11,8 101,50 18,13 18,1 18,1 102,00 19,50 19,5 19,5 99,00 18,25 18,3 18,3 146,00 26,00 26,0 26,0 42,00 7,75 7,8 7,8 115,00 22,25 22,3 22,3 86,00 17,75 17,8 17,8 82,00 16,75 16,8 16,8 89,00 17,50 17,5 17,5 77,00 13,50 13,5 13,5 75,00 13,75 13,8 13,8 73,00 11,75 11,8 11, ,9 124,9 535,50 124,88 124,88 124,88 0, , , ,70 361,5 154,3 154,3 154,3 72,50 31,5 31,5 31,5 47,00 18,4 18,4 18,4 38,50 15,8 15,8 15,8 78,00 30,3 30,3 30,3 77,50 34,0 34,0 34,0 48,00 24,3 24,3 24,3 16. oldal, összesen: melléklet 76

77 Ssz. Megnevezés 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.3. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 5.. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc ( ) Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Alap és vállalkozó tevékenység közötti elszámolás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb pénzforgalom nélküli elszámolás Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Költségvetési létszámkeret (fő) 1 378,8 519,5 519,5 519,5 37,00 8,2 8,2 8,2 162,50 64,4 64,4 64,4 92,50 38,1 38,1 38,1 53,50 24,1 24,1 24,1 41,00 17,4 17,4 17,4 53,50 23,5 23,5 23,5 51,00 14,6 14,6 14,6 77,00 26,6 26,6 26,6 84,00 33,7 33,7 33,7 58,00 16,0 16,0 16,0 58,00 24,3 24,3 24,3 102,00 38,6 38,6 38,6 108,26 46,9 46,9 46,9 31,50 15,0 15,0 15,0 115,00 30,3 30,3 30,3 67,00 33,4 33,4 33,4 69,50 23,9 23,9 23,9 117,50 40,5 40,5 40, ,0 126,5 126,5 126,5 102,1 107,1 102,1 30,0 30,0 30,0 17. oldal, összesen: melléklet 77

78 Ssz. Megnevezés Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Sátoraljaújhely Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 6.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési.Sport Intézet Miskolc 6. Közmüvelődési Intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 6.5. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Miskolc 7. Egyéb intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Összesen (1-6-ig) 8. Kórházak 8.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 8.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 8.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 8.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 8.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-8-ig) Alap és vállalkozó tevékenység közötti elszámolás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb pénzforgalom nélküli elszámolás Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Költségvetési létszámkeret (fő) 23,3 23,3 23,3 67,6 67,6 67,6 66,9 66,9 66,9 31,4 31,4 31,4 80,0 80,0 80,0 20,0 20,0 20,0 37,0 37,0 37,0 20,5 20,5 20, ,0 185,00 27,0 27,0 27,0 43,00 7,0 7,0 7,0 78,00 12,0 12,0 12,0 8,00 1,0 1,0 1,0 52,00 9,0 9,0 9, ,0 164,7 164,7 164,7 3980,3 2865,7 2870,7 2865, , ,0 2790,0 2790, ,00 123,0 123,0 123,0 75,00 25,0 25,0 25,0 176,00 59,0 59,0 59, ,00 111,0 111,0 111, , , ,7 5973,7 18. oldal, összesen: melléklet 78

79 melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat intézményének évi felhalmozási kiadásai Ssz. Megnevezés évi eredeti eft-ban A. Beruházás összesen összes intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ 3.1 Óvoda, Általános Iskola, szakiskola és diákotthon Girincs Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és diákotthon Ózd Teleki Tehetsséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művézsetoktatási Intézmény Ózd Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálat és Közművelődési, Sport Intézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Muzeum Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja oldal,összesen: 2 79

80 melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat intézményének évi felhalmozási kiadásai Ssz. Megnevezés évi eredeti 8. Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc (Csillagpont-kórház projekt és kapcsolódó beruházások megvalósítása, egészségügyi gép-műszerek beszerzése) Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc (egészségügyi gép-műszerek beszerzése) Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva (egészségügyi gép-műszerek beszerzése) Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd (egészségügyi gép-műszerek beszerzése) II.Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó pályázathoz kiegészítő munkák B. Felújítás összesen Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó és egyéb intézmények Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaj Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művézsetoktatási Intézmény Ózd Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Muzeum Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezet Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc (gépek, berendezések felújítása) 7.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva (egészségügyi gép-műszerek felújítása) Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd (egészségügyi gép-műszerek felújítása) II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó (gépek, berendezések felújítása) Mindösszesen (A+B) oldal,összesen: 2 80

81 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Testület és Hivatal évi költségvetési kiadásai Kiadások e Ft-ban Ssz. Megnevezés Működési kiadás évi Munkaadót Működési IX.30-ig Személyi terhelő Dologi kiadások juttatás IX.30-ig járulék IX.30-ig IX.30-ig összesen IX.30-ig 1. Testület és bizottságainak kiadása Megyei Önkormányzat Hivatal kiadása Önkormányzati Hivatal ebből Működési kamat ebből tagi kölcsön 2.3. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai Önkormányzat egyéb feladatai 3. Területi kisebbségi önkormányzatok támog.mök.hiv Kötvény vissszavásárlás Hiteltörlesztés (munkabér, folyószámla) Összesen oldal, összesen: melléklet 81

82 Ssz. Megnevezés 1. Testület és bizottságainak kiadása 2. Megyei Önkormányzat Hivatal kiadása 2.1. Önkormányzati Hivatal ebből Működési kamat 2.2. ebből tagi kölcsön 2.3. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai 2.4. Önkormányzat egyéb feladatai 3. Területi kisebbségi önkormányzatok támog.mök.hiv. 4 Kötvény vissszavásárlás 5 Hiteltörlesztés (munkabér, folyószámla) Összesen 3.2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Testület és Hivatal évi költségvetési kiadásai Kiadások e Ft-ban Egyéb működési célú kiadás Támogatás értékű működési kiadás IX.30-ig Működési célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre IX.30-ig Társ.- szociálp. és egyéb jutt. támogatás IX.30-ig Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás IX.30-ig Egyéb működési célú kiadás összesen IX.30-ig oldal, összesen: 7 82

83 Ssz. Megnevezés 1. Testület és bizottságainak kiadása 2. Megyei Önkormányzat Hivatal kiadása 2.1. Önkormányzati Hivatal ebből Működési kamat 2.2. ebből tagi kölcsön 2.3. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai 2.4. Önkormányzat egyéb feladatai 3. Területi kisebbségi önkormányzatok támog.mök.hiv. 4 Kötvény vissszavásárlás 5 Hiteltörlesztés (munkabér, folyószámla) Összesen Ellátottak pénzbeli juttatása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Testület és Hivatal évi költségvetési kiadásai e Ft-ban IX.30-ig Működési kiadás összesen IX.30-ig Beruházási kiadások Áfával IX.30-ig oldal, összesen: melléklet 83

84 Ssz. Megnevezés 1. Testület és bizottságainak kiadása 2. Megyei Önkormányzat Hivatal kiadása 2.1. Önkormányzati Hivatal ebből Működési kamat 2.2. ebből tagi kölcsön 2.3. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai 2.4. Önkormányzat egyéb feladatai 3. Területi kisebbségi önkormányzatok támog.mök.hiv. 4 Kötvény vissszavásárlás 5 Hiteltörlesztés (munkabér, folyószámla) Összesen Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Testület és Hivatal évi költségvetési kiadásai Kiadások e Ft-ban Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Áfá-val IX.30-ig Felhalmozási kiadások összesen IX.30-ig Támogatásértékű felhalmozási kiadások IX.30-ig Felhalmozási célú péneszköz átadás Áht. kívülre IX.30-ig oldal, összesen: melléklet 84

85 Ssz. Megnevezés 1. Testület és bizottságainak kiadása 2. Megyei Önkormányzat Hivatal kiadása 2.1. Önkormányzati Hivatal ebből Működési kamat 2.2. ebből tagi kölcsön 2.3. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai 2.4. Önkormányzat egyéb feladatai 3. Területi kisebbségi önkormányzatok támog.mök.hiv. 4 Kötvény vissszavásárlás 5 Hiteltörlesztés (munkabér, folyószámla) Összesen Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Testület és Hivatal évi költségvetési kiadásai e Ft-ban Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási hitelkamat IX.30-ig Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás IX.30-ig Egyéb felhalmozási kiadások Összesen IX.30-ig Támogatási kölcsön nyújtás Áht.kívülre IX.30-ig oldal, összesen: melléklet 85

86 Ssz. Megnevezés 1. Testület és bizottságainak kiadása 2. Megyei Önkormányzat Hivatal kiadása 2.1. Önkormányzati Hivatal ebből Működési kamat 2.2. ebből tagi kölcsön 2.3. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai 2.4. Önkormányzat egyéb feladatai 3. Területi kisebbségi önkormányzatok támog.mök.hiv. 4 Kötvény vissszavásárlás 5 Hiteltörlesztés (munkabér, folyószámla) Összesen Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Testület és Hivatal évi költségvetési kiadásai Kiadások e Ft-ban Támogatási kölcsönök nyújtása törlesztése Támogatási kölcsön nyújtás Áht kívülre IX.30-ig Támogatási kölcsön törlesztése Áht. belülre IX.30-ig Támogatási kölcsön nyújtása összesen IX.30-ig Alap-és vállalkozó tevékenység közötti elszámolás IX.30-ig oldal, összesen: melléklet 86

87 Ssz. Megnevezés 1. Testület és bizottságainak kiadása 2. Megyei Önkormányzat Hivatal kiadása 2.1. Önkormányzati Hivatal ebből Működési kamat 2.2. ebből tagi kölcsön 2.3. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai 2.4. Önkormányzat egyéb feladatai 3. Területi kisebbségi önkormányzatok támog.mök.hiv. 4 Kötvény vissszavásárlás 5 Hiteltörlesztés (munkabér, folyószámla) Összesen Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Testület és Hivatal évi költségvetési kiadásai e Ft-ban Egyéb pénzforgalom nélüli elszámolás Pénzforgalom nélküli kiadások IX.30-ig Pénzforg. nélküli kiadások összesen IX.30-ig Költségvetési létszámkeret (fő) létszámkeret (fő) oldal, összesen: melléklet 87

88 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének évi egyéb feladatai Ssz. Megnevezés évi XII.31.-ig Kiadások Személyi juttatás XII.31.-ig Munkaadót terhelő járulék XII.31.-ig Működési kiadás Dologi eredeti Módosítot előirányza Kitüntető díjak, rendezvények költségei Önkormányzat vagyon biztosítása Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai 3. különböző szervezetek tagdíjai Nemzetközi kötelezettségek kapcsolatok védelmi iroda működési költségeire Könyvizsgálói feladatok költségeire Vagyonkezelés költsége Minőségbiztosítási feladatok 8. költsége Kiadványok költségei, kommunikációs és turisztikai feladatok kiadásai Szakértői díjak költsége Munk.kölcs,gázmot.bankktg Összesen Önkormányzat egyéb feladatai 1. Mecénás keret sport célok kulturális célok kiemelt közhasznú, megyei szintű feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása kisebbségi feladatok elősegítése Szociális feladatok, célok támogatása Pályázatok saját erőforrás biztosítása 5. Idegenforgalmi rendezvények támogatása "BURSA HUNGARICA" 6. felőoktatási Ösztöndíjban részesülők támogatása Közgyűlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása Megyei Területfejlesztési Tanács működési költségéhez hozzájárulás Megyei Tehetségfejlesztő program Környezetvédelmi ninősítő rendszer működése Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása

89 Ssz. Megnevezés 1. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai Kitüntető díjak, rendezvények költségei 2. Önkormányzat vagyon biztosítása 3. különböző szervezetek tagdíjai Nemzetközi kötelezettségek kapcsolatok védelmi iroda működési költségeire Könyvizsgálói feladatok költségeire 7. Vagyonkezelés költsége Minőségbiztosítási feladatok költsége Kiadványok költségei, kommunikációs és turisztikai feladatok kiadásai 10. Szakértői díjak költsége 11 Munk.kölcs,gázmot.bankktg. Összesen Önkormányzat egyéb feladatai 1. Mecénás keret - sport célok -kulturális célok -kiemelt közhasznú, megyei szintű feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása 2. kisebbségi feladatok elősegítése 3. Szociális feladatok, célok támogatása 4. Pályázatok saját erőforrás biztosítása Idegenforgalmi rendezvények 5. támogatása "BURSA HUNGARICA" felőoktatási Ösztöndíjban részesülők támogatása Közgyűlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása Megyei Területfejlesztési Tanács működési költségéhez hozzájárulás Megyei Tehetségfejlesztő program Környezetvédelmi ninősítő rendszer működése Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének évi egyéb feladatai e Ft-ban Egyéb működési célú kiadás Támogatás értékű működési kiadás XII.31.-ig Működési célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre XII.31.-ig Társ.-szociálp. és egyéb jutt. támogatás XII.31.-ig E c 89

90 Ssz. Megnevezés 1. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai Kitüntető díjak, rendezvények költségei 2. Önkormányzat vagyon biztosítása 3. különböző szervezetek tagdíjai Nemzetközi kötelezettségek kapcsolatok védelmi iroda működési költségeire Könyvizsgálói feladatok költségeire 7. Vagyonkezelés költsége Minőségbiztosítási feladatok költsége Kiadványok költségei, kommunikációs és turisztikai feladatok kiadásai 10. Szakértői díjak költsége 11 Munk.kölcs,gázmot.bankktg. Összesen Önkormányzat egyéb feladatai 1. Mecénás keret - sport célok -kulturális célok -kiemelt közhasznú, megyei szintű feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása 2. kisebbségi feladatok elősegítése 3. Szociális feladatok, célok támogatása 4. Pályázatok saját erőforrás biztosítása Idegenforgalmi rendezvények 5. támogatása "BURSA HUNGARICA" felőoktatási Ösztöndíjban részesülők támogatása Közgyűlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása Megyei Területfejlesztési Tanács működési költségéhez hozzájárulás Megyei Tehetségfejlesztő program Környezetvédelmi ninősítő rendszer működése Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének évi egyéb feladatai eft-ban Egyéb működési célú kiadás Egyéb működési célú kiadás összesen XII.31.-ig Ellátottak pénzbeli juttatása XII.31.-ig Működési kiadás összesen XII.31.-ig

91 Ssz. Megnevezés 1. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai Kitüntető díjak, rendezvények költségei 2. Önkormányzat vagyon biztosítása 3. különböző szervezetek tagdíjai Nemzetközi kötelezettségek kapcsolatok védelmi iroda működési költségeire Könyvizsgálói feladatok költségeire 7. Vagyonkezelés költsége Minőségbiztosítási feladatok költsége Kiadványok költségei, kommunikációs és turisztikai feladatok kiadásai 10. Szakértői díjak költsége 11 Munk.kölcs,gázmot.bankktg. Összesen Önkormányzat egyéb feladatai 1. Mecénás keret - sport célok -kulturális célok -kiemelt közhasznú, megyei szintű feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása 2. kisebbségi feladatok elősegítése 3. Szociális feladatok, célok támogatása 4. Pályázatok saját erőforrás biztosítása Idegenforgalmi rendezvények 5. támogatása "BURSA HUNGARICA" felőoktatási Ösztöndíjban részesülők támogatása Közgyűlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása Megyei Területfejlesztési Tanács működési költségéhez hozzájárulás Megyei Tehetségfejlesztő program Környezetvédelmi ninősítő rendszer működése Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása Felújítási kiadások ÁFÁ-val Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének évi egyéb feladatai Kiadások Egyéb felhalmozási célú kia XII.31.-ig Felhalmozási kiadások összesen XII.31.-ig Támogatásértékű felhalmozási kiadások XII.31.-ig Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre Módos előirá

92 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének évi egyéb feladatai eft-ban Ssz. Megnevezés 1. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai Kitüntető díjak, rendezvények költségei 2. Önkormányzat vagyon biztosítása 3. különböző szervezetek tagdíjai Nemzetközi kötelezettségek kapcsolatok védelmi iroda működési költségeire Könyvizsgálói feladatok költségeire 7. Vagyonkezelés költsége Minőségbiztosítási feladatok költsége Kiadványok költségei, kommunikációs és turisztikai feladatok kiadásai 10. Szakértői díjak költsége 11 Munk.kölcs,gázmot.bankktg. Összesen Önkormányzat egyéb feladatai 0 1. Mecénás keret - sport célok 0 -kulturális célok -kiemelt közhasznú, megyei szintű feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása 2. kisebbségi feladatok elősegítése 3. Szociális feladatok, célok támogatása 4. Pályázatok saját erőforrás biztosítása Idegenforgalmi rendezvények 5. támogatása "BURSA HUNGARICA" felőoktatási Ösztöndíjban részesülők támogatása Közgyűlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása Megyei Területfejlesztési Tanács működési költségéhez hozzájárulás Megyei Tehetségfejlesztő program Környezetvédelmi ninősítő rendszer működése Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása 92

93 Ssz. Megnevezés 1. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai Kitüntető díjak, rendezvények költségei 2. Önkormányzat vagyon biztosítása 3. különböző szervezetek tagdíjai Nemzetközi kötelezettségek kapcsolatok védelmi iroda működési költségeire Könyvizsgálói feladatok költségeire 7. Vagyonkezelés költsége Minőségbiztosítási feladatok költsége Kiadványok költségei, kommunikációs és turisztikai feladatok kiadásai 10. Szakértői díjak költsége 11 Munk.kölcs,gázmot.bankktg. Összesen Önkormányzat egyéb feladatai 1. Mecénás keret - sport célok -kulturális célok -kiemelt közhasznú, megyei szintű feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása 2. kisebbségi feladatok elősegítése 3. Szociális feladatok, célok támogatása 4. Pályázatok saját erőforrás biztosítása Idegenforgalmi rendezvények 5. támogatása "BURSA HUNGARICA" felőoktatási Ösztöndíjban részesülők támogatása Közgyűlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása Megyei Területfejlesztési Tanács működési költségéhez hozzájárulás Megyei Tehetségfejlesztő program Környezetvédelmi ninősítő rendszer működése Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása Összesen Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének évi egyéb feladatai Támogotatási kölcsönök nyújtása törlesztése XII.31.-ig Támogatási kölcsön nyújtás Áht. belülre XII.31.-ig Támogatási kölcsön nyújtás Áht kívülre XII.31.-ig Támogatási kölcsön törlesztése Áht. belülre 0 0 Módosít előirány 93

94 Ssz. Megnevezés 1. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai Kitüntető díjak, rendezvények költségei 2. Önkormányzat vagyon biztosítása 3. különböző szervezetek tagdíjai Nemzetközi kötelezettségek kapcsolatok védelmi iroda működési költségeire Könyvizsgálói feladatok költségeire 7. Vagyonkezelés költsége Minőségbiztosítási feladatok költsége Kiadványok költségei, kommunikációs és turisztikai feladatok kiadásai 10. Szakértői díjak költsége 11 Munk.kölcs,gázmot.bankktg. Összesen Önkormányzat egyéb feladatai 1. Mecénás keret - sport célok -kulturális célok -kiemelt közhasznú, megyei szintű feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása 2. kisebbségi feladatok elősegítése 3. Szociális feladatok, célok támogatása 4. Pályázatok saját erőforrás biztosítása Idegenforgalmi rendezvények 5. támogatása "BURSA HUNGARICA" felőoktatási Ösztöndíjban részesülők támogatása Közgyűlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása Megyei Területfejlesztési Tanács működési költségéhez hozzájárulás Megyei Tehetségfejlesztő program Környezetvédelmi ninősítő rendszer működése Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének évi egyéb feladatai Alap-és vállalkozó tevékenység közötti elszámolás eft-ban XII.31.-ig Egyéb pénzforgalom nélüli elszámolás Pénforgalom nélküli kiadások XII.31.-ig Pénzforgalom nélküli kiadások összesen

95 melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala évi felhalmozási kiadásai Ssz. Megnevezés évi eredeti eft-ban A. BERUHÁZÁS FELADATONKÉNT Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház "Infrastruktura-fejlesztés az egészségpólusokban" c. TIOP pályázat "Csillagpont" kórház projekt megvalósitásához saját erő biztositása 0 2. Szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház "Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése" című TIOP projekt megvalósítása 3. "Sajó-menti TISZK" TIOP pályázat támogatása 4. Pályázatok előkészítésének költsége Pályázatok saját forrás fedezete "Encsért és Abaújért, együtt a megyéért! Az encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium közoktatásának térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúra-fejlesztése" című ÉMOP projekt megvalósítása II.Rákóczi Fefenc mellszobor Zenemű Igazgatás informatikai és egyéb eszközök beszerzése Ingtlan vétel Baross G.u egészségügyi gépműszer beszerzés Edelény beruházás akadálymentesítés Megyei Kórház akadályment.közbeszerz.elj.díj Sárospatal Id.O.akadályment.beruházás Comitatus Vagyonkezelő Kft.alapítói díj Comitatus-Energia Beruh.Ker. ZRT.altítói díj B.A.Z. megyei Tangazdaság Kft Borsod Tranzit Kft.üzletrész vásárlás B. FELÚJÍTÁS CÉLONKÉNT Intézményekben szükségessé váló felújítások Elnöki Iroda felújítása ITC. Tetőszigetelés Érintésvédelmi, szabványossági, tűzvédelmi és villámvédelmi kötelező felülvizsgálatok elvégzése, felújítások C. KÖLCSÖN NYÚJTÁS Dolgozók évi lakáscélú támogatása, munkáltatói kölcsön Tagi kölcsön D. HITEL ÉS KÖTVÉNY TÖRLESZTÉS, KAMAT fejlesztési hitelek kamattörlesztése (Szikszó gázm.,kötv.,egyéb fejl) Megyei Könyvtár felhalm. Hiteltörlesztés (tőke) kötvények átvállalás felhamozási Szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórházban gázmotor létesítéséhez kapcsolódó tőketörlesztése Összesen (A+B+C+D) Megjegyzés: A számú mellékletben felsorolt beruházási és felújítási feladatok megvalósításánál a megyei önkormányzatra, illetve a megyei önkormányzat hivatalára vonatkozó közbeszerzési szabályzat előírásai szerint kell eljárni oldal, összesen: 1

96 Ssz Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormány Területi Kisebbségi Önkormányzatok Költségvetésének évi kiadásai Megnevezés Területi Kisebbségi Önkormányzatok évi Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Kiadások Működési kiadás Dologi Működési kiadások összesen eft-ban Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat oldal, összesen: melléklet 96

97 Területi Kisebbségi Önkormányzatok Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat Ssz. Megnevezés évi Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat Támogatás értékű működödési kiadás 3.3. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormány Területi Kisebbségi Önkormányzatok Költségvetésének évi kiadásai Kiadások Egyéb működési célú kiadás eft-ban Működési célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre Társ.-szociálp. és egyéb jutt. támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Egyéb működési célú kiadás összesen oldal, összesen: 6 97

98 Ssz Megnevezés évi Területi Kisebbségi Önkormányzatok Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat 5625 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatása 3.3. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormány Területi Kisebbségi Önkormányzatok Költségvetésének évi kiadásai Kiadások Kiadások Felhalmozási kiadások eft-ban Működési kiadás összesen Beruházási kiadások ÁFÁval Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási kiadások összesen oldal, összesen: 6 98

99 Ssz Megnevezés évi Területi Kisebbségi Önkormányzatok Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat 5625 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat Támogatásértékű felhelhalmozási kiadások Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormány Területi Kisebbségi Önkormányzatok Költségvetésének évi kiadásai Kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások eft-ban Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen 4. oldal, összesen: melléklet 99

100 Ssz Megnevezés évi Területi Kisebbségi Önkormányzatok Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat 5625 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat Támogatási kölcsön nyújtása Áht. belülre Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormány Területi Kisebbségi Önkormányzatok Költségvetésének évi kiadásai Kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése eft-ban Támogatási kölcsön nyújtás Áht. kívülre Támogatási kölcsön törlesztése Áht. belülre Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen 5. oldal, összesen: melléklet 100

101 Ssz Megnevezés évi Területi Kisebbségi Önkormányzatok Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat 5625 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat Alap- és vállalkozó tevékenység közötti elszámolás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormány Területi Kisebbségi Önkormányzatok Költségvetésének évi kiadásai Kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások eft-ban Egyéb pénzforgalom nélüli elszámolás Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Költségvetési létszámkeret (fő) oldal, összesen: melléklet 101

102 Ssz. Megnevezés 1. Térségi Integrált Szakképzési Központ 1.1. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 1.2. Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ Térségi Integrált Szakképzési Központok évi költségvetési kiadásai eft-ban Működési kiadás évi XII. 30-ig Munkaadót Működési Személyi terhelő Dologi kiadás juttatás XII..30-ig járulék XII..30-ig XII..30-ig összesen XII..30-ig oldal, összesen: melléklet 102

103 Ssz. Megnevezés 1. Térségi Integrált Szakképzési Központ 1.1. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 1.2. Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ évi Támogatás értékű működödési kiadás 3.4. melléklet Térségi Integrált Szakképzési Központok évi költségvetési kiadásai Kiadások Működési Kiadások Egyéb működési célú kiadás Működési célú Előző évi működési Egyéb működési Társ.-szociálp. pénzeszköz célú célú és egyéb jutt. átadás pénzmaradvány kiadás XII..30-ig XII..30-ig támogatás XII..30-ig XII..30-ig XII..30-ig Áht. kívülre átadás összesen oldal, összesen: 7 103

104 Térségi Integrált Szakképzési Központok évi költségvetési kiadásai eft-ban évi Ssz. Megnevezés 0 Térségi Integrált Szakképzési Központ 0 Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 0 Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ 3. oldal, összesen: melléklet 104

105 Ssz. Megnevezés 1. Térségi Integrált Szakképzési Központ 1.1. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 1.2. Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ évi Ellátottak pénzbeli juttatása Térségi Integrált Szakképzési Központok évi költségvetési kiadásai eft-ban Felhalmozási kiadások Működési Beruházási Felújítási Felhalmozási kiadás kiadások ÁFÁval XII..30-ig ÁFÁ-val XII..30-ig összesen XII..30-ig kiadások kiadások XII..30-ig összesen XII..30-ig oldal, összesen: melléklet 105

106 Ssz. Megnevezés 1. Térségi Integrált Szakképzési Központ 1.1. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 1.2. Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ évi Támogatásértékű felhalmozási kiadások Térségi Integrált Szakképzési Központok évi költségvetési kiadásai Felhalmozási kiadások eft-ban Kiadás Egyéb felhalmozási célú kiadások Előző évi Felhlmozási felhalmozási Egyéb célú péneszköz célú Felhalmozási átadás XII..30-ig XII..30-ig pénzmardvány XII..30-ig kiadások XII..30-ig Áht. kívülre átadás Összesen oldal, összesen: melléklet 106

107 Ssz. Megnevezés 1. Térségi Integrált Szakképzési Központ 1.1. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 1.2. Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ évi sok Támogatási kölcsön nyújtás Áht. belülre Térségi Integrált Szakképzési Központok évi költségvetési kiadásai eft-ban Támogotatási kölcsönök nyújtása törlesztése Támogatási Támogatási Támogatási kölcsön kölcsön kölcsön nyújtás törlesztése törlesztés XII..30-ig XII..30-ig XII..30-ig XII..30-ig Áht kívülre Áht. belülre összesen 6. oldal, összesen: melléklet 107

108 Ssz. Megnevezés 1. Térségi Integrált Szakképzési Központ 1.1. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 1.2. Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ évi Térségi Integrált Szakképzési Központok évi költségvetési kiadásai eft-ban Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési létszámkeret Alap-és Egyéb Pénzforgalom (fő) XII..30-ig vállalkozási pénzforgalom nélküli kiadások tevékenységkkö nélküli XII..30-ig XII..30-ig összesen XII..30-ig zötti elszámolás elszámolás oldal, összesen: melléklet 108

109 melléklet Térségi Integrált Szakképző Központok eft-ban Ssz. Megnevezés évi IX.30-ig A. BERUHÁZÁS FELADATONKÉNT Sajómenti Térségi Integrált Szakképző Központ beruházásra átvett gépműszer beszerzés,számítástechnika Zempléni Térségi Integrtált Szakképző Központ beruházásra átvett gépműszer beszerzés,számítástechnika B. FELÚJÍTÁS CÉLONKÉNT C. KÖLCSÖN NYÚJTÁS Összesen (A+B+C+D) Megjegyzés: A számú mellékletben felsorolt beruházási és felújítási feladatok megvalósításánál a megyei önkormányzatra, illetve a megyei önkormányzat hivatalára vonatkozó közbeszerzési szabályzat előírásai szerint kell eljárni. 109

110 4. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege e Ft-ban Kiadások Bevételek évi Megnevezés évi Megnevezés Működési bevételek Személyi juttatások Egyéb működési bevétel Munkaadókat terhelő járulékok Önkormányzatok sajátos működési bevételei Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Önkormányzatok költségvetési támogatása Ellátottak pénzbeli juttatása adóságátvállalás kötvény Egyéb működési célú kiadások Alap és váll.tev közötti elszámolások Hitel törlesztés kamata Tartalék TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele munkabér hitel törlesztés Hitel folyószámlahitel törlesztés Összesen Összesen Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (eft-ban) Kiadások Bevételek 110 évi Megnevezés évi Megnevezés Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei Beruházási kiadások Áfá-val Felhalmozási támogatások OEP-től Felújítási kiadások Áfá-val "Csillagpont Kórház" Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási bevételek Hitelkamat Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele Befektetési célú részesedések Önkorm. sajátos bevételéből SZJA. fejl.része Tagikölcsön nyújtása Támogatási kölcsön visszatérülése Támogatási kölcsönnyújtás (munkáltatói) TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Fejlesztési hiteltörlesztés Gázmotor hiteltörlesztés Kötvénybeváltása kiadása Összesen Összesen Mindösszesen Mindösszesen oldal, összesen: 1

111 5. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi módosítás kötelező onként Megyei Önkormányzati intézmények módosítása a kiemelt rovatok szerint (halmozódással együtt) eft-ban személyi juttatás munkaadót terhelő járulék dologi kiadás ellátottak pénzbeli juttatása egyéb működési célú kiadás felhalmozási kiadás Megyei Önkormányzati Hivatal módosítása a kiemelt rovatok szerint (alulfinanszírozás miatti halmozódással együtt) személyi juttatás munkaadót terhelő járulék dologi kiadás intézményeknek folyósított működési támogatás támogatás értékű működési kiadás előző évi működési célú maradvány átadás működési célú pénzeszköz átadás szociálpolitikai juttatás egyéb működési célú kiadás felhalmozási kiadás kölcsöntörlesztés Mindösszesen oldal, összesen: 1

112 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi zárszámadásának elfogadásáról A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény által biztosított felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladatkörében eljárva a közgyűlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követően a következőket rendeli el: 1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását eft bevétellel, (1.,2.,4. melléklet) eft kiadással, (1.,3.,4. melléklet) eft tárgyévi helyesbített pénzmaradvány, ( 6. melléklet)..0.eft tárgyévi vállalkozási maradvánnyal ( 7. melléklet) hagyja jóvá. 2. Az 1. -ban megállapított kiadási főösszeg teljesítéséből a megyei intézmények fenntartására, működtetésére, felhalmozására (3.1. melléklet) eft a Megyei Önkormányzati Hivatal által teljesített beruházási kiadások feladatonkénti, felújítási feladatok célonkénti kiadásaira, a kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiadása nélkül ( melléklet) eft a Megyei Önkormányzati Hivatal által fizetendő működési kiadásokra eft (3.2. melléklet) ebből: a Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása eft Hitel és kötvény kamat eft Kötvény visszavásárlás Hiteltörlesztés Kisebbségi önkormányzat működési és felhalmozási kiadása (3.3 melléklet) e Ft e Ft eft összeggel hagyja jóvá

113 Az előírt közzétételi kötelezettségnek megfelelően egyszerűsített tartalmú - az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - könyvviteli mérleget a 9. melléklet, a pénzmaradványelszámolást a 10. melléklet, a vállalkozási maradvány kimutatást a 11. melléklet, a pénzforgalmi jelentést a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének pénzügyi mérlegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. A Megyei Önkormányzat teljes körű vagyonkimutatatását a 8. melléklet szerint, a vagyonkimutatás részeként az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok részletes kimutatását 13.melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés. (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 6. (2) Hatályát veszti: a) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/ (III.31.) rendelet, b) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/ (III.31.) rendelet módosításáról szóló 7/ (V.4.) rendelet, c) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/ (III.31.) rendelet módosításáról szóló 9/ (V.31.) rendelet, d) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/ (III.31.) rendelet módosításáról szóló 11/ (VII.7.)rendelet, e) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/ (III.31.) rendelet módosításáról szóló 13/ (IX.28.) rendelet, f) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/ (III.31.) rendelet módosításáról szóló 15/ (XI.28.) rendelet, g) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi zárszámadásának elfogadásáról szóló 6/ (V.4.) rendelet. Dr. Kovács János s. k. főjegyző Dr. Mengyi Roland s. k. a közgyűlés elnöke 113

114 1. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetési mérlege Megnevezés Bevétel évi eredeti Megnevezés Kiadás évi erdeti ezer Ft-ban I. Működési bevételek I. Működési kiadások II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek IV. Pénzforgalom nélküli kiadások V. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...IV) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+ V) V. Előző évek -maradványának, - pénzmaradványának működésre pénzmaradvány felhalmozásra VI. Folyószámla hiteltörlesztés(2010.december hó) VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei VIII.folyószámla, munkabér hitel FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+ VII) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+ VII) oldal, összesen: 1 114

115 2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei I. Ssz. Megnevezés MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) évi Eredeti XII. 31-ig eft-ban %-a módosított hoz viszonyítva ,37 1. Intézményi bevételek , Működési bevételek , Önkormányzati finanszírozású intézmények bevételei Önkormányzati finanszírozású intézmények bevételei Országos Egészségbiztosítási Pénztári finanszírozású intézmények bevételei , , , OEP intézm. egyéb sajátbevétel , Oep intézm. vállalkozási bevételek , Áht-kivülről átvett müködési bevétel , Áht-kivülről átvett müködési bevétel Hivatal, Áht-kivülről átvett (Fejedelem c.előadásra)hivatal , Kisebbségi Önkorm. támogat.külföldről , Egyéb működési bevételek , Támogatásértékű bevételek , Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékű bevétele Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Országos Egészségbiztosítási Pénztári finonszírozású intézmények támogatásértékű bevétele Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékű bevétel , , , , OEP finansz.int. pénzmaradvány,00 2. Önkormányzatok bevétele , Működési bevételek , Egyéb sajátbevétel , Kisebbségi Önk.egyéb bevétel , Egyéb működési bevételek , Támogatásértékű bevételek, Mük.célú pe.foglalk és Szoc.I.oály.pe , Népszavazás , Pályázatokra átvett pénz , Szoc.int-ben foglalkozatottak norm , Pénzeszköz átvét Védelmi felad , Működési bevétel ,00 Önkormányzatok sajátos működési bevétele/ Közhatlami bevételek 80/127/ , Illetékbevétel , Átengedett központi adó ( SZJA) , Egyéb saját bevétel ,00 Működési támogatások összesen 80/ , Normatív állami hozzájárulások , Központosított ok összesen: oldal, összesen: ,00

116 2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei Ssz. Megnevezés évi Eredeti XII. 31-ig eft-ban %-a módosított hoz viszonyítva Helyi Szervezked.Intékedések tám , bérkompenzáció , Esélyegyenlőség felzárkóztatás ,00 támogatása Arany János program támogatása , Könyvtár Közmű támogatása , Múzeum támogatása , Önhibáján kívűl hátrányos helyzetű önk.támog. Normatív kötött felhasználású támogatások , , Céltámogatás , Vis-maior , Adódágátvállalás /kötvények/ , oldal, összesen: 5

117 2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei Ssz. Megnevezés évi Eredeti XII. 31-ig eft-ban %-a módosított hoz viszonyítva 3. Működési bevételek , Működési bevételek, Egyéb sajátbevétel, Egyéb működési bevételek Kisebbség Kisebbségi önkormányzat támogatásértékű bevétele Pénzmaradvány Intézm.beutalás 80/ , , , Működési támogatások összesen , kisebbség önkorm. támogatása (halmozódás) ,00 4. Térségi Integrált Szakképzési Központ , Működési bevétel , Egyéb működési bevételek , Támogatásértékű bevételek , Pénzeszköz átvétel áht. kívülről , Pénzmaradvány,00 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) ,06 1. Intézmények bevételei , Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Intézmények tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése , , Egyéb felhalmozási bevételek , Támogatásértékű felhalm. bevételek , Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékű felhalmozási bevétele ,00 támogatás értékű felhalmozási bevétel , Pénzmaradvány OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü felhalmozási bevétele "Csillagpont Kórház" projekt TIOP Szikszó Kórház 0. Országos Egészségbiztosítási ,00 Pénztártól támogatásértékű bevétel Felhalm.célú pénzeszk átvét. Áht. kívűlről Pénzmaradvány , oldal, összesen: 5

118 2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei Ssz. Megnevezés évi Eredeti XII. 31-ig eft-ban %-a módosított hoz viszonyítva 2. Önkormányzat bevételei , Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Hivatal tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése 80/ , , Hivatal vagyonhasznosítás bevétele ,16 Részvény étékesítés , Pénzügyi befektetések bevétele , Felhalmozási támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Egyéb felhalmozási bevételek 80/ , Támogatásértékű felhalm. bevét , Edelény Idősek Otthona akadálym , Váci Mihály Gimnázium Encs , Sárospatak Idősek Otthona akadálym , Szikszó Kórház beutalás gázm.törl , Sárospatak Idősek Otthona , Pénzmaradvány 0 3. Kisebbségi önkormányzat 3.1. Felhalmozási támogatások 0 4. Térségi Integrált Szakképzési Központ , Egyéb felhalmozási bevételek , Támogatásértékű felhalmozási bevétel , Felhalm.célú pénzeszk átvét. Áht. Kívűlről , Pénzmaradvány 0 III TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ( ) Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele , #ZÉRÓOSZTÓ! ,99 0 #ZÉRÓOSZTÓ! oldal, összesen: 5

119 2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei eft-ban Ssz. Megnevezés %-a évi módosított Eredeti hoz XII. 31-ig viszonyítva IV. Pénzforgalom nélküli bevételek #ZÉRÓOSZTÓ! 1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás 0 #ZÉRÓOSZTÓ! A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV) ,10 V. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek ,00 1. Előző évek előir.mar.és pm igénybevétele , Működési célra , megyei finanszírozású intézmények , OEP finanszírozású intézmények , kisebbségi önkormányzat pénzmaradványa Térségi Integrált Szakképzési Központ pénzmaradványa , , Felhalmozási célra , megyei finanszírozású intézmények , OEP finanszírozású intézmények , Hivatal , Térségi Integrált Szakképzési Központ pénzmaradványa ,00 VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célra 0 2. Felhalmozási célra 0 VII. Hitelek felvétele, kötvények kibocs. bevétele ,00 1. Hitelek felvétele , Működési célra , Felhalmozási célra 0 2. Kötvények kibocs. bevétele 2.1. Működési célra Felhalmozási célra 0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B (V+VI+VII) ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) , , oldal, összesen: 5

120 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Ssz. Megnevezés évi Saját bevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Működési bevételek Működési célú hozam és kamatbevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Idősek Otthona Bodrogkeresztúr Idősek Otthona Borsodnádasd Idősek Otthona Ormosbánya Idősek Otthona Ózd Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idősek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejőbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak oldal, összesen:

121 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Ssz. Megnevezés évi Saját bevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Működési bevételek Működési célú hozam és kamatbevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc ( ) Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd oldal, összesen:

122 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Ssz. Megnevezés évi Saját bevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Működési bevételek Működési célú hozam és kamatbevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési, Sport Intézet oldal, összesen:

123 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Ssz. Megnevezés évi Saját bevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Működési bevételek Működési célú hozam és kamatbevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6. Közművelődési Intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Egyéb intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezet Összesen (1-7-ig) Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-8-ig) oldal, összesen:

124 Ssz. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 1.6. Idősek Otthona Szerencs 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc 2.5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 3. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs 3.1. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 3.2. Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Támogatásértékű működési bevételek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Egyéb működési bevételek OEP-től működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi ktgv. kieg. visszatérítés EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN oldal, összesen: Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 124

125 Ssz. Megnevezés Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.2. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó 4.7. Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok 4.8. Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely 4.9. Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc ( ) 5. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs Támogatásértékű működési bevételek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Egyéb működési bevételek OEP-től működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi ktgv. kieg. visszatérítés EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN oldal, összesen: 20 József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd

126 Ssz. Megnevezés Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Támogatásértékű működési bevételek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Egyéb működési bevételek OEP-től működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi ktgv. kieg. visszatérítés EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN oldal, összesen: 20 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési, Sport Intézet

127 Ssz. Megnevezés 6. Közművelődési Intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 6.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 6.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Egyéb intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezet 7.1. Összesen (1-7-ig) 8. Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Kórház Miskolc 8.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 8.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek OEP-től működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi ktgv. kieg. visszatérítés EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN oldal, összesen: II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-8-ig) 127

128 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Ssz. Megnevezés 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Idősek Otthona Bodrogkeresztúr Idősek Otthona Borsodnádasd Idősek Otthona Ormosbánya Idősek Otthona Ózd Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idősek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejőbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak oldal, összesen:

129 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Ssz. Megnevezés 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc ( ) Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd oldal, összesen:

130 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Ssz. Megnevezés Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési, Sport Intézet oldal, összesen:

131 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Ssz. Megnevezés 6. Közművelődési Intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Egyéb intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezet 575 Összesen (1-7-ig) Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-8-ig) oldal, összesen:

132 Ssz. Megnevezés 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 1.6. Idősek Otthona Szerencs 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2.5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Miskolc 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 3.1. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs 3.2. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 3.3. Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd 3.5. Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak Felhalmozás és tőkejellegű bevétel Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Egyéb Felhalmozási bevételek Támogatási értékű felhalmozási bevétel OEP felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht. kívülről Előző évi pénzmaradvány felhalm. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN oldal, összesen:

133 Ssz. Megnevezés 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 4.2. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.3. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 4.7. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó 4.8. Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok 4.9. Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc ( ) Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Felhalmozás és tőkejellegű bevétel Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Egyéb Felhalmozási bevételek Támogatási értékű felhalmozási bevétel OEP felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht. kívülről Előző évi pénzmaradvány felhalm. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN oldal, összesen:

134 Ssz. Megnevezés Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési, Sport Intézet Felhalmozás és tőkejellegű bevétel Támogatási értékű felhalmozási bevétel Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Egyéb Felhalmozási bevételek OEP felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht. kívülről Előző évi pénzmaradvány felhalm. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN oldal, összesen:

135 Ssz. Megnevezés 6. Közművelődési Intézmények 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 6.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 6.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 6.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 6.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 7. Egyéb intézmény 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezet Összesen (1-7-ig) 8. Kórházak 8.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 8.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 8.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 8.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 8.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-8-ig) Felhalmozás és tőkejellegű bevétel Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Egyéb Felhalmozási bevételek Támogatási értékű felhalmozási bevétel OEP felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht. kívülről Előző évi pénzmaradvány felhalm. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN oldal, összesen:

136 Ssz. Megnevezés 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 1.6. Idősek Otthona Szerencs 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2.5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Miskolc 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 3.1. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs 3.2. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 3.3. Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd 3.5. Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet eft-ban Bevételek TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉR. IGÉNYBEVÉT. IX.31-ig Pénzforgalom nélküli bevételek ALAP- ÉS VÁLLALKOZÁSI TÉKENYS.KÖZÖTTI ELSZÁM. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGAT. Pénzmaradvány módosított oldal, összesen:

137 Ssz. Megnevezés 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 4.2. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.3. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 4.7. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó 4.8. Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok 4.9. Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc ( ) Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet eft-ban Bevételek TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉR. IGÉNYBEVÉT. IX.31-ig Pénzforgalom nélküli bevételek ALAP- ÉS VÁLLALKOZÁSI TÉKENYS.KÖZÖTTI ELSZÁM. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGAT. Pénzmaradvány módosított oldal, összesen:

138 Ssz. Megnevezés Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési, Sport Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet eft-ban Bevételek TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉR. IGÉNYBEVÉT. IX.31-ig Pénzforgalom nélküli bevételek ALAP- ÉS VÁLLALKOZÁSI TÉKENYS.KÖZÖTTI ELSZÁM. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGAT. Pénzmaradvány módosított oldal, összesen:

139 Ssz. Megnevezés 6. Közművelődési Intézmények 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 6.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 6.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 6.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 6.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 7. Egyéb intézmény 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezet Összesen (1-7-ig) 8. Kórházak 8.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 8.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 8.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 8.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 8.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-8-ig) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet eft-ban Bevételek TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉR. IGÉNYBEVÉT. IX.31-ig Pénzforgalom nélküli bevételek ALAP- ÉS VÁLLALKOZÁSI TÉKENYS.KÖZÖTTI ELSZÁM. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGAT. Pénzmaradvány módosított oldal, összesen:

140 Ssz. Megnevezés Borsod-Abaúj-Zemplén 1. Megyei Önkormányzati Hivatal Összesen Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatal évi költségvetési bevételei Működési bevételek évi Működési célú eredeti Működési Egyéb saját hozam és Működési XII. 31-ig Közhatalmi célú ÁFA müködési kamatbevételek XII. 31-ig összesen XII. 31-ig bevételek bevételek bevételek, XII. 31-ig bevételek XII. 31-ig XII. 31-ig visszatérülések oldal, összesen: melléklet 140

141 Ssz. Megnevezés Támogatás értékű működési bevételek Borsod-Abaúj-Zemplén 1. Megyei Önkormányzati Hivatal Összesen Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatal évi költségvetési bevételei Bevételek Egyéb működési bevételek Előző évi Működési célú működési célú Egyéb OEP-től Önkormányzatok Állami Előző évi pénzeszköz működési működési sajátos működési támogatások ktgv. kiegészítés átvétel mód. bevétel XII. 31-ig bevétel XII. 31-ig XII. 31-ig bevételei XII. 31-ig összesen XII. 31-ig visszatérítés XII. 31-ig Áht. kívülről pénzmaradván összesen y átvétel oldal, összesen: melléklet 141

142 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatal évi költségvetési bevételei Felhalmozási bevételek Felhalmozási Ssz. Megnevezés Felhalmozási és Támogatási Egyéb Támogatásértékű OEP. célú Előző évi tőkejellelgű kölcsönök Felhalmozási felhalmozási Felhalmozási pénzeszköz pézmaradvány Összesen bevétel tárgyi visszatérülésigé XII. 31-ig bevétel XII. 31-ig bevétel XII. 31-ig bevétel XII. 31-ig XII. 31-ig átvételt XII. 31-ig felhalmozás XII. 31-ig eszköz nybevétele Áht. kívülről Borsod-Abaúj-Zemplén 1. Megyei Önkormányzati Hivatal Összesen oldal, összesen: melléklet 142

143 Ssz. Megnevezés Borsod-Abaúj-Zemplén 1. Megyei Önkormányzati Hivatal Összesen Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatal évi költségvetési bevételei Pénzforgalom Pénzmaradvány nélküli Támogogatási folyószámlahitel, kölcsön munkabér hitel Alap-és vállalkozói visszatérítés tevékenyésg igénybevétele XII. 31-én közötti elszámolás XII. 31-ig XII. 31-ig oldal, összesen: melléklet 143

144 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat évi működési bevételei Bevételek Működési bevételek Ssz. Megnevezés évi eredeti Közhatalmi bevételek Egyéb saját működési bevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Működési bevételek Működési célú hozam és kamatbevételek Működési bevételek összesen 1. Területi Kisebbségi Önkormányzatok Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat oldal, összesen: melléklet 144

145 Ssz. Megnevezés 1. Területi Kisebbségi Önkormányzatok 1.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat 1.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1.3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat 1.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat évi működési bevételei Bevételek Működési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásé rtékű működési bevételek OEP-től működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről Előző évi működési célú mód. pénzmaradvány átvétel Előző évi ktgv. kiegészítés visszatérítés Egyéb működési bevétel összesen oldal, összesen: melléklet 145

146 Ssz. Megnevezés 1. Területi Kisebbségi Önkormányzatok 1.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat 1.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1.3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat 1.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat évi működési bevételei Bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevétel tárgyi eszköz Egyéb felhalmozási bevétel Támogatási és felhalmozási bevétel OEP. felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről 3. oldal, összesen: melléklet 146

147 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat évi működési bevételei Ssz. Megnevezés Előző évi pénzmaradvány felhalmozás Összesen 1. Területi Kisebbségi Önkormányzatok Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat oldal, összesen: melléklet 147

148 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat évi működési bevételei Támogatási kölcsön visszatérítés igénybevétele Ssz. Megnevezés Alap- és vállalkozói tevékenység közötti elszámolások Bevételek Pénzforalom nélküli bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Pénzmaradvány igénybevétele 1. Területi Kisebbségi Önkormányzatok Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat oldal, összesen: melléklet 148

149 Ssz. Megnevezés 1. Térségi Integrált Szakképző Központok Összesen 1.1. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 1.2. Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ Térségi Integrált Szakképző Központok évi költségvetési bevételei Működési bevételek évi eredeti Működési Működési célú Egyéb saját célú ÁFA hozam és Működési Közhatalmi müködési bevételek, kamatbevételek összesen bevételek bevételek bevételek visszatérülé sek oldal, összesen: melléklet 149

150 Ssz. Megnevezés 1. Térségi Integrált Szakképző Központok Összesen 1.1. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 1.2. Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ Térségi Integrált Szakképző Központok évi költségvetési bevételei Bevételek Működési bevételek Egyéb működési bevételek Előző évi Támogatás- Működési célú Egyéb OEP-től működési Előző évi értékű pénzeszköz működési működési célú ktgv.kieg. működési átvétel bevétel bevétel elői.mar. visszatér. bevételek Áht. kívülről összesen pm. átvétel oldal, összesen: melléklet 150

151 Ssz. Megnevezés 1. Térségi Integrált Szakképző Központok Összesen 1.1. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 1.2. Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ Felhalmozási és tőkejellegű bevétel (t.eszk.ért.) Térségi Integrált Szakképző Központok évi költségvetési bevételei Felhalmozási bevételek Támogatás Felhmozási célú Egyéb OEP. értékű pénzeszköz felhalmozási felhalmozási felhalmozási átvetel bevétel bevétel bevétel Áht. kívülről oldal, összesen: melléklet 151

152 Ssz. Megnevezés 1. Térségi Integrált Szakképző Központok Összesen 1.1. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 1.2. Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ Térségi Integrált Szakképző Központok évi költségvetési bevételei Bevételek Pénzforgalom nélküli Pénzmaradv. igénybevétel bevételek Támogatási Irányitó Kölcsön Alap-és szervtől Előző évi visszatérítés vállalkozói kapott pénzmaradvány Összesen Igénybevétele tevékenységkö támogatás (felhalm.) zötti elszámolás oldal, összesen: melléklet 152

153 3. melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi kiadási ai összesen eft-ban Ssz. Megnevezés évi eredeti kiadás I. Működési kiadások összesen Intézményi működési kiadások összesen Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás Előző évi működési célú pénzmaradványátadás Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Központ Miskolc ( Közművelődési intézmények Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása oldal, összesen: 6

154 3. melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi kiadási ai összesen eft-ban Ssz. Megnevezés évi eredeti kiadás 1.6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Kórházak Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Ellátottak pénzbeli juttatása 0 2. Önkormányzat Testület és Hivatal Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás előző évi alufin Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Területi kisebbségi önkormányzat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 4. Térségi Integrált Szakképző Köpont Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás II. Felhalmozási kiadás összesen Intézmények felhalmozási kiadásai összesen Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések oldal, összesen: 6

155 3. melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi kiadási ai összesen eft-ban Ssz. Megnevezés évi eredeti kiadás 1.3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések 1.4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések 1.5. Közművelődési intézmények Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések 1.6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések 1.7. Kórházak Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések 2. Önkormányzat Testület és Hivatal Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre tagi kölcsön Felhalmozási hitelkamat Területi kisebbségi önkormányzat Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val 3.3. Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések 4. Térségi Integrált Szakképző Köpont Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések oldal, összesen: 6

156 3. melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi kiadási ai összesen Ssz. Megnevezés évi eredeti kiadás eft-ban Támogatási kölcsönök nyújtása III. törlesztése Intézmények összesen 1.1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatások kölcsönök nyújtása államhztartáson kívülre Támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1.3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1.4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1.5. Közművelődési intézmények Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1.6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1.7. Kórházak Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 2. Önkormányzat Testület és Hivatal Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 2.2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Területi kisebbségi önkormányzat Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 4. Térségi Integrált Szakképző Központ Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre oldal, összesen: 6

157 3. melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi kiadási ai összesen Ssz. Megnevezés évi eredeti kiadás eft-ban 4.3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre oldal, összesen: 6

158 3. melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi kiadási ai összesen eft-ban Ssz. Megnevezés évi eredeti kiadás IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen 1. Intézmények összesen 1.1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.5. Közművelődési intézmények Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.7. Kórházak Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 2. Önkormányzat Testület és Hivatal 2.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 3. Területi kisebbségi önkormányzat 3.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 3.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 4. Térségi Integrált Szakképző Központ 4.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 4.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások V. Tartalékok összesen Általános tartalék Céltartalék 0 Költségvetési Kiadás Összesen (I+II+III+IV+V) VI. Értékpapírok vásárlása 0 VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai Hitelek törlesztése működési célú felhalmozási célú Kötvénybeváltás kiadásai működési célú felhalmozási célú VIII. folyószlahiteltörlesztés, munkabér hitel felvétel 2010.december havi visszafizetés folyószámlahitel December havi állomány visszafizetése KIADÁS MINDÖSSZESEN (I-VII.) Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás oldal, összesen: 6

159 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Működési kiadás Ssz. Megnevezés évi eredeti Személyi jellegű Munkaadót terhelő Dologi Működési kiadás összesen 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Idősek Otthona Bodrogkeresztúr Idősek Otthona Borsodnádasd Idősek Otthona Ormosbánya Idősek Otthona Ózd Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idősek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejőbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak oldal, összesen: melléklet 159

160 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Működési kiadás Ssz. Megnevezés évi eredeti Személyi jellegű Munkaadót terhelő Dologi Működési kiadás összesen 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc ( ) Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs oldal, összesen: melléklet 160

161 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Működési kiadás Ssz. Megnevezés évi eredeti Személyi jellegű Munkaadót terhelő Dologi Működési kiadás összesen Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Sátoraljaújhely Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési.Sport Intézet Miskolc Közmüvelődési Intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Miskolc Egyéb intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Összesen (1-6-ig) Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-8-ig) oldal, összesen: melléklet 161

162 Ssz. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 1. Idősek és Fogyatékosok Otthona 1.5. Sárospatak 1.6. Idősek Otthona Szerencs 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak Egyéb működési célú kiadás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Kiadásból Egyéb működési célú kiadás Támogatási értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Áht. Kívülre Társ. - szocpol. és egyéb jut. támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Egyéb működési célú kiadások összesen oldal, összesen: melléklet 162

163 Ssz. Megnevezés 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.3. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 5.. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc ( ) Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Egyéb működési célú kiadás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Kiadásból Egyéb működési célú kiadás Támogatási értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Áht. Kívülre Társ. - szocpol. és egyéb jut. támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Egyéb működési célú kiadások összesen oldal, összesen: melléklet 163

164 Ssz. Megnevezés Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Sátoraljaújhely Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 6.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési.Sport Intézet Miskolc 6. Közmüvelődési Intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 6.5. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Miskolc 7. Egyéb intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Összesen (1-6-ig) 8. Kórházak 8.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 8.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 8.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 8.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 8.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-8-ig) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Kiadásból Egyéb működési célú kiadás Egyéb működési célú kiadás Támogatási értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Áht. Kívülre Társ. - szocpol. és egyéb jut. támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Egyéb működési célú kiadások összesen oldal, összesen: melléklet 164

165 Ssz. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 1. Idősek és Fogyatékosok Otthona 1.5. Sárospatak 1.6. Idősek Otthona Szerencs 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Felhalmozási kidások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadások összesen oldal, összesen: melléklet 165

166 Ssz. Megnevezés 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.3. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 5.. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc ( ) Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Felhalmozási kidások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadások összesen oldal, összesen: melléklet 166

167 Ssz. Megnevezés Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Sátoraljaújhely Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 6.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési.Sport Intézet Miskolc 6. Közmüvelődési Intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 6.5. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Miskolc 7. Egyéb intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Összesen (1-6-ig) 8. Kórházak 8.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 8.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 8.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 8.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 8.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-8-ig) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Felhalmozási kidások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadások összesen oldal, összesen: melléklet 167

168 Ssz. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 1. Idősek és Fogyatékosok Otthona 1.5. Sárospatak 1.6. Idősek Otthona Szerencs 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak Támogatás értékű felhalmozási kiadás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb felhalmozási kiadások összesen 10. oldal, összesen: melléklet 168

169 Ssz. Megnevezés 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.3. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 5.. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc ( ) Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Támogatás értékű felhalmozási kiadás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb felhalmozási kiadások összesen oldal, összesen: melléklet 169

170 Ssz. Megnevezés Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Sátoraljaújhely Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 6.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési.Sport Intézet Miskolc 6. Közmüvelődési Intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 6.5. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Miskolc 7. Egyéb intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Összesen (1-6-ig) 8. Kórházak 8.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 8.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 8.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 8.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 8.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-8-ig) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb felhalmozási kiadások összesen oldal, összesen: melléklet 170

171 Ssz. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 1. Idősek és Fogyatékosok Otthona 1.5. Sárospatak 1.6. Idősek Otthona Szerencs 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak Alap és vállalkozó tevékenység közötti elszámolás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb pénzforgalom nélküli elszámolás Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Költségvetési létszámkeret (fő) ,4 234,4 23,00 4,50 4,5 20,00 4,00 4,0 57,00 11,25 11,3 71,00 11,75 11,8 101,50 18,13 18,1 102,00 19,50 19,5 99,00 18,25 18,3 146,00 26,00 26,0 42,00 7,75 7,8 115,00 22,25 22,3 86,00 17,75 17,8 82,00 16,75 16,8 89,00 17,50 17,5 77,00 13,50 13,5 75,00 13,75 13,8 73,00 11,75 11, ,9 535,50 124,88 124,88, , , ,5 154,3 154,3 72,50 31,5 31,5 47,00 18,4 18,4 38,50 15,8 15,8 78,00 30,3 30,3 77,50 34,0 34,0 48,00 24,3 24,3 13. oldal, összesen: melléklet 171

172 Ssz. Megnevezés 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.3. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 5.. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc ( ) Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Alap és vállalkozó tevékenység közötti elszámolás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb pénzforgalom nélküli elszámolás Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Költségvetési létszámkeret (fő) ,8 519,5 519,5 37,00 8,2 8,2 162,50 64,4 64,4 92,50 38,1 38,1 53,50 24,1 24,1 41,00 17,4 17,4 53,50 23,5 23,5 51,00 14,6 14,6 77,00 26,6 26,6 84,00 33,7 33,7 58,00 16,0 16,0 58,00 24,3 24,3 102,00 38,6 38,6 108,26 46,9 46,9 31,50 15,0 15,0 115,00 30,3 30,3 67,00 33,4 33,4 69,50 23,9 23,9 117,50 40,5 40, ,5 126,5 102,1 107,1 30,0 30,0 14. oldal, összesen: melléklet 172

173 Ssz. Megnevezés Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Sátoraljaújhely Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 6.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési.Sport Intézet Miskolc 6. Közmüvelődési Intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 6.5. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Miskolc 7. Egyéb intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Összesen (1-6-ig) 8. Kórházak 8.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 8.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 8.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 8.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 8.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-8-ig) Alap és vállalkozó tevékenység közötti elszámolás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb pénzforgalom nélküli elszámolás Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Költségvetési létszámkeret (fő) 23,3 23,3 67,6 67,6 66,9 66,9 31,4 31,4 80,0 80,0 20,0 20,0 37,0 37,0 20,5 20, ,00 27,0 27,0 43,00 7,0 7,0 78,00 12,0 12,0 8,00 1,0 1,0 52,00 9,0 9, ,0 164,7 164, ,3 2865,7 2870, , ,0 2790, ,00 123,0 123,0 75,00 25,0 25,0 176,00 59,0 59, ,00 111,0 111, , , ,7 15. oldal, összesen: melléklet 173

174 melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat intézményének évi felhalmozási kiadásai Ssz. Megnevezés évi eredeti A. Beruházás összesen összes intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ 3.1 Óvoda, Általános Iskola, szakiskola és diákotthon Girincs Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és diákotthon Ózd Teleki Tehetsséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művézsetoktatási Intézmény Ózd Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálat és Közművelődési, Sport Intézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Muzeum Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja oldal,összesen: 2 174

175 melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat intézményének évi felhalmozási kiadásai Ssz. Megnevezés évi eredeti 8. Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc (Csillagpont-kórház projekt és kapcsolódó beruházások megvalósítása, egészségügyi gép-műszerek beszerzése) Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc (egészségügyi gép-műszerek beszerzése) Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva (egészségügyi gép-műszerek beszerzése) Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd (egészségügyi gép-műszerek beszerzése) II.Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó pályázathoz kiegészítő munkák B. Felújítás összesen Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó és egyéb intézmények Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaj Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művézsetoktatási Intézmény Ózd Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Muzeum Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezet Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc (gépek, berendezések felújítása) 7.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva (egészségügyi gép-műszerek felújítása) Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd (egészségügyi gép-műszerek felújítása) II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó (gépek, berendezések felújítása) Mindösszesen (A+B) oldal,összesen: 2 175

176 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Testület és Hivatal évi költségvetési kiadásai Kiadások Ssz. Megnevezés Működési kiadás évi Működési IX.30-ig Dologi Személyi juttatás IX.30-ig Munkaadót terhelő járulék IX.30-ig IX.30-ig kiadások összesen IX.30-ig 1. Testület és bizottságainak kiadása Megyei Önkormányzat Hivatal kiadása Önkormányzati Hivatal ebből Működési kamat ebből tagi kölcsön Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai Önkormányzat egyéb feladatai 3. Területi kisebbségi önkormányzatok támog.mök.hiv Kötvény vissszavásárlás Hiteltörlesztés (munkabér, folyószámla) Összesen oldal, összesen: melléklet 176

177 Ssz. Megnevezés 1. Testület és bizottságainak kiadása 2. Megyei Önkormányzat Hivatal kiadása 2.1. Önkormányzati Hivatal ebből Működési kamat 2.2. ebből tagi kölcsön 2.3. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai 2.4. Önkormányzat egyéb feladatai 3. Területi kisebbségi önkormányzatok támog.mök.hiv. 4 Kötvény vissszavásárlás 5 Hiteltörlesztés (munkabér, folyószámla) Összesen Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Testület és Hivatal évi költségvetési kiadásai Kiadások Egyéb működési célú kiadás Támogatás értékű működési kiadás IX.30-ig Működési célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre IX.30-ig Társ.- szociálp. és egyéb jutt. támogatás IX.30-ig Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás IX.30-ig Egyéb működési célú kiadás összesen IX.30-ig oldal, összesen: melléklet 177

178 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Testület és Hivatal évi költségvetési kiadásai Ssz. Megnevezés Ellátottak pénzbeli juttatása IX.30-ig Működési kiadás összesen IX.30-ig Beruházási kiadások Áfával IX.30-ig 1. Testület és bizottságainak kiadása Megyei Önkormányzat Hivatal kiadása Önkormányzati Hivatal 2.1. ebből Működési kamat ebből tagi kölcsön 2.3. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai 2.4. Önkormányzat egyéb feladatai 3. Területi kisebbségi önkormányzatok támog.mök.hiv Kötvény vissszavásárlás 5 Hiteltörlesztés (munkabér, folyószámla) Összesen oldal, összesen: melléklet 178

179 Ssz. Megnevezés 1. Testület és bizottságainak kiadása 2. Megyei Önkormányzat Hivatal kiadása 2.1. Önkormányzati Hivatal ebből Működési kamat 2.2. ebből tagi kölcsön 2.3. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai 2.4. Önkormányzat egyéb feladatai 3. Területi kisebbségi önkormányzatok támog.mök.hiv. 4 Kötvény vissszavásárlás 5 Hiteltörlesztés (munkabér, folyószámla) Összesen Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Testület és Hivatal évi költségvetési kiadásai Kiadások Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Áfá-val IX.30-ig Felhalmozási kiadások összesen IX.30-ig Támogatásértékű felhalmozási kiadások IX.30-ig Felhalmozási célú péneszköz átadás Áht. kívülre IX.30-ig oldal, összesen: melléklet 179

180 Ssz. Megnevezés 1. Testület és bizottságainak kiadása 2. Megyei Önkormányzat Hivatal kiadása 2.1. Önkormányzati Hivatal ebből Működési kamat 2.2. ebből tagi kölcsön 2.3. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai 2.4. Önkormányzat egyéb feladatai 3. Területi kisebbségi önkormányzatok támog.mök.hiv. 4 Kötvény vissszavásárlás 5 Hiteltörlesztés (munkabér, folyószámla) Összesen Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Testület és Hivatal évi költségvetési kiadásai e Ft-ban Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási hitelkamat IX.30-ig Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás IX.30-ig Egyéb felhalmozási kiadások Összesen IX.30-ig Támogatási kölcsön nyújtás Áht.kívülre IX.30-ig oldal, összesen: melléklet 180

181 Ssz. Megnevezés 1. Testület és bizottságainak kiadása 2. Megyei Önkormányzat Hivatal kiadása 2.1. Önkormányzati Hivatal ebből Működési kamat 2.2. ebből tagi kölcsön 2.3. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai 2.4. Önkormányzat egyéb feladatai 3. Területi kisebbségi önkormányzatok támog.mök.hiv. 4 Kötvény vissszavásárlás 5 Hiteltörlesztés (munkabér, folyószámla) Összesen Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Testület és Hivatal évi költségvetési kiadásai Kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása törlesztése Támogatási kölcsön nyújtás Áht kívülre IX.30-ig Támogatási kölcsön törlesztése Áht. belülre IX.30-ig Támogatási kölcsön nyújtása összesen IX.30-ig Alap-és vállalkozó tevékenység közötti elszámolás IX.30-ig oldal, összesen: melléklet 181

182 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Testület és Hivatal évi költségvetési kiadásai e Ft-ban Ssz. Megnevezés Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb pénzforgalom nélüli elszámolás IX.30-ig Pénzforg. nélküli kiadások összesen IX.30-ig Költségvetési létszámkeret (fő) létszámkeret (fő) 1. Testület és bizottságainak kiadása 2. Megyei Önkormányzat Hivatal kiadása Önkormányzati Hivatal 2.1. ebből Működési kamat ebből tagi kölcsön 2.3. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai 2.4. Önkormányzat egyéb feladatai 3. Területi kisebbségi önkormányzatok támog.mök.hiv Kötvény vissszavásárlás 5 Hiteltörlesztés (munkabér, folyószámla) Összesen oldal, összesen: melléklet 182

183 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének évi egyéb feladatai Ssz. Megnevezés évi XII.31.-ig Kiadások Személyi juttatás XII.31.-ig Munkaadót terhelő járulék Működési kiadás XII.31.-ig Dologi eredeti Kitüntető díjak, rendezvények költségei Önkormányzat vagyon biztosítása Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai 3. különböző szervezetek tagdíjai Nemzetközi kötelezettségek kapcsolatok védelmi iroda működési költségeire Könyvizsgálói feladatok költségeire Vagyonkezelés költsége Minőségbiztosítási feladatok 8. költsége Kiadványok költségei, kommunikációs és turisztikai feladatok kiadásai Szakértői díjak költsége Munk.kölcs,gázmot.bankktg Összesen Önkormányzat egyéb feladatai 1. Mecénás keret sport célok kulturális célok kiemelt közhasznú, megyei szintű feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása kisebbségi feladatok elősegítése Szociális feladatok, célok támogatása Pályázatok saját erőforrás biztosítása 5. Idegenforgalmi rendezvények támogatása "BURSA HUNGARICA" 6. felőoktatási Ösztöndíjban részesülők támogatása Közgyűlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása Megyei Területfejlesztési Tanács működési költségéhez hozzájárulás Megyei Tehetségfejlesztő program Környezetvédelmi ninősítő rendszer működése Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása 1 00 Tel 2 XII 183

184 Ssz. Megnevezés 1. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai Kitüntető díjak, rendezvények költségei 2. Önkormányzat vagyon biztosítása 3. különböző szervezetek tagdíjai Nemzetközi kötelezettségek kapcsolatok védelmi iroda működési költségeire Könyvizsgálói feladatok költségeire 7. Vagyonkezelés költsége Minőségbiztosítási feladatok költsége Kiadványok költségei, kommunikációs és turisztikai feladatok kiadásai 10. Szakértői díjak költsége 11 Munk.kölcs,gázmot.bankktg. Összesen Önkormányzat egyéb feladatai 1. Mecénás keret - sport célok -kulturális célok -kiemelt közhasznú, megyei szintű feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása 2. kisebbségi feladatok elősegítése 3. Szociális feladatok, célok támogatása 4. Pályázatok saját erőforrás biztosítása Idegenforgalmi rendezvények 5. támogatása "BURSA HUNGARICA" felőoktatási Ösztöndíjban részesülők támogatása Közgyűlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása Megyei Területfejlesztési Tanács működési költségéhez hozzájárulás Megyei Tehetségfejlesztő program Környezetvédelmi ninősítő rendszer működése Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének évi egyéb feladatai e Ft-ban Egyéb működési célú kiadás Támogatás értékű működési kiadás XII.31.-ig Működési célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre XII.31.-ig Társ.-szociálp. és egyéb jutt. támogatás XII.31.-ig Előző évi működé célú pénzmaradvá átadás 184

185 Ssz. Megnevezés 1. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai Kitüntető díjak, rendezvények költségei 2. Önkormányzat vagyon biztosítása 3. különböző szervezetek tagdíjai Nemzetközi kötelezettségek kapcsolatok védelmi iroda működési költségeire Könyvizsgálói feladatok költségeire 7. Vagyonkezelés költsége Minőségbiztosítási feladatok költsége Kiadványok költségei, kommunikációs és turisztikai feladatok kiadásai 10. Szakértői díjak költsége 11 Munk.kölcs,gázmot.bankktg. Összesen Önkormányzat egyéb feladatai 1. Mecénás keret - sport célok -kulturális célok -kiemelt közhasznú, megyei szintű feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása 2. kisebbségi feladatok elősegítése 3. Szociális feladatok, célok támogatása 4. Pályázatok saját erőforrás biztosítása Idegenforgalmi rendezvények 5. támogatása "BURSA HUNGARICA" felőoktatási Ösztöndíjban részesülők támogatása Közgyűlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása Megyei Területfejlesztési Tanács működési költségéhez hozzájárulás Megyei Tehetségfejlesztő program Környezetvédelmi ninősítő rendszer működése Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének évi egyéb feladatai Egyéb működési célú kiadás Egyéb működési célú kiadás összesen XII.31.-ig Ellátottak pénzbeli juttatása XII.31.-ig Működési kiadás összesen XII.31.-ig Beruházási kiadások ÁFÁval 185

186 Ssz. Megnevezés 1. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai Kitüntető díjak, rendezvények költségei 2. Önkormányzat vagyon biztosítása 3. különböző szervezetek tagdíjai Nemzetközi kötelezettségek kapcsolatok védelmi iroda működési költségeire Könyvizsgálói feladatok költségeire 7. Vagyonkezelés költsége Minőségbiztosítási feladatok költsége Kiadványok költségei, kommunikációs és turisztikai feladatok kiadásai 10. Szakértői díjak költsége 11 Munk.kölcs,gázmot.bankktg. Összesen Önkormányzat egyéb feladatai 1. Mecénás keret - sport célok -kulturális célok -kiemelt közhasznú, megyei szintű feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása 2. kisebbségi feladatok elősegítése 3. Szociális feladatok, célok támogatása 4. Pályázatok saját erőforrás biztosítása Idegenforgalmi rendezvények 5. támogatása "BURSA HUNGARICA" felőoktatási Ösztöndíjban részesülők támogatása Közgyűlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása Megyei Területfejlesztési Tanács működési költségéhez hozzájárulás Megyei Tehetségfejlesztő program Környezetvédelmi ninősítő rendszer működése Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása Felújítási kiadások ÁFÁ-val Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének évi egyéb feladatai Kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások XII.31.-ig Felhalmozási kiadások összesen XII.31.-ig Támogatásértékű felhalmozási kiadások XII.31.-ig Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre 0 0 Telje 20 XII.3 186

187 Ssz. Megnevezés 1. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai Kitüntető díjak, rendezvények költségei 2. Önkormányzat vagyon biztosítása 3. különböző szervezetek tagdíjai Nemzetközi kötelezettségek kapcsolatok védelmi iroda működési költségeire Könyvizsgálói feladatok költségeire 7. Vagyonkezelés költsége Minőségbiztosítási feladatok költsége Kiadványok költségei, kommunikációs és turisztikai feladatok kiadásai 10. Szakértői díjak költsége 11 Munk.kölcs,gázmot.bankktg. Összesen Önkormányzat egyéb feladatai 1. Mecénás keret - sport célok -kulturális célok -kiemelt közhasznú, megyei szintű feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása 2. kisebbségi feladatok elősegítése 3. Szociális feladatok, célok támogatása 4. Pályázatok saját erőforrás biztosítása Idegenforgalmi rendezvények 5. támogatása "BURSA HUNGARICA" felőoktatási Ösztöndíjban részesülők támogatása Közgyűlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása Megyei Területfejlesztési Tanács működési költségéhez hozzájárulás Megyei Tehetségfejlesztő program Környezetvédelmi ninősítő rendszer működése Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása Összesen Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének évi egyéb feladatai Támogotatási kölcsönök nyújtása törlesztése XII.31.-ig Támogatási kölcsön nyújtás Áht. belülre XII.31.-ig Támogatási kölcsön nyújtás Áht kívülre XII.31.-ig Támogatási kölcsön törlesztése Áht. belülre XII.31.-ig Összesen 0 0 Mód előir 187

188 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének évi egyéb feladatai forgalom nélküli kiadások Ssz. Megnevezés XII.31.-ig Pénzforgalom nélküli kiadások összesen XII.31.-ig 1. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai Kitüntető díjak, rendezvények költségei 2. Önkormányzat vagyon biztosítása 3. különböző szervezetek tagdíjai Nemzetközi kötelezettségek kapcsolatok védelmi iroda működési költségeire Könyvizsgálói feladatok költségeire 7. Vagyonkezelés költsége Minőségbiztosítási feladatok költsége Kiadványok költségei, kommunikációs és turisztikai feladatok kiadásai 10. Szakértői díjak költsége 11 Munk.kölcs,gázmot.bankktg. Összesen Önkormányzat egyéb feladatai 0 1. Mecénás keret - sport célok -kulturális célok -kiemelt közhasznú, megyei szintű feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása 0 2. kisebbségi feladatok elősegítése 3. Szociális feladatok, célok támogatása 4. Pályázatok saját erőforrás biztosítása Idegenforgalmi rendezvények 5. támogatása "BURSA HUNGARICA" felőoktatási Ösztöndíjban részesülők támogatása Közgyűlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása Megyei Területfejlesztési Tanács működési költségéhez hozzájárulás Megyei Tehetségfejlesztő program Környezetvédelmi ninősítő rendszer működése Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása 188

189 melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala évi felhalmozási kiadásai Ssz. Megnevezés évi eredeti A. BERUHÁZÁS FELADATONKÉNT Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház "Infrastruktura-fejlesztés az egészségpólusokban" c. TIOP pályázat "Csillagpont" kórház projekt megvalósitásához saját erő biztositása 0 2. Szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház "Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése" című TIOP projekt megvalósítása 3. "Sajó-menti TISZK" TIOP pályázat támogatása 4. Pályázatok előkészítésének költsége Pályázatok saját forrás fedezete "Encsért és Abaújért, együtt a megyéért! Az encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium közoktatásának térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúra-fejlesztése" című ÉMOP projekt megvalósítása II.Rákóczi Fefenc mellszobor Zenemű Igazgatás informatikai és egyéb eszközök beszerzése Ingtlan vétel Baross G.u egészségügyi gépműszer beszerzés Edelény beruházás akadálymentesítés Megyei Kórház akadályment.közbeszerz.elj.díj Sárospatal Id.O.akadályment.beruházás Comitatus Vagyonkezelő Kft.alapítói díj Comitatus-Energia Beruh.Ker. ZRT.altítói díj B.A.Z. megyei Tangazdaság Kft Borsod Tranzit Kft.üzletrész vásárlás B. FELÚJÍTÁS CÉLONKÉNT Intézményekben szükségessé váló felújítások Elnöki Iroda felújítása ITC. Tetőszigetelés Érintésvédelmi, szabványossági, tűzvédelmi és villámvédelmi kötelező felülvizsgálatok elvégzése, felújítások C. KÖLCSÖN NYÚJTÁS Dolgozók évi lakáscélú támogatása, munkáltatói kölcsön Tagi kölcsön D. HITEL ÉS KÖTVÉNY TÖRLESZTÉS, KAMAT fejlesztési hitelek kamattörlesztése (Szikszó gázm.,kötv.,egyéb fejl) Megyei Könyvtár felhalm. Hiteltörlesztés (tőke) kötvények átvállalás felhamozási Szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórházban gázmotor létesítéséhez kapcsolódó tőketörlesztése Összesen (A+B+C+D) Megjegyzés: A számú mellékletben felsorolt beruházási és felújítási feladatok megvalósításánál a megyei önkormányzatra, illetve a megyei önkormányzat hivatalára vonatkozó közbeszerzési szabályzat előírásai szerint kell eljárni oldal, összesen: 1

190 Ssz Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormány Területi Kisebbségi Önkormányzatok Költségvetésének évi kiadásai Megnevezés Területi Kisebbségi Önkormányzatok évi Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Kiadások Működési kiadás Dologi Működési kiadások összesen Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat oldal, összesen: melléklet 190

191 Ssz Megnevezés évi Területi Kisebbségi Önkormányzatok Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat 5625 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat Támogatás értékű működödési kiadás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormány Területi Kisebbségi Önkormányzatok Költségvetésének évi kiadásai Kiadások Egyéb működési célú kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre Társ.-szociálp. és egyéb jutt. támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Egyéb működési célú kiadás összesen oldal, összesen: melléklet 191

192 Ssz Megnevezés évi Területi Kisebbségi Önkormányzatok Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat 5625 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormány Területi Kisebbségi Önkormányzatok Költségvetésének évi kiadásai Kiadások Kiadások Felhalmozási kiadások Működési kiadás összesen Beruházási kiadások ÁFÁval Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási kiadások összesen oldal, összesen: melléklet 192

193 Ssz Megnevezés évi Területi Kisebbségi Önkormányzatok Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat 5625 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormány Területi Kisebbségi Önkormányzatok Költségvetésének évi kiadásai Kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felhelhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen 4. oldal, összesen: melléklet 193

194 Ssz Megnevezés évi Területi Kisebbségi Önkormányzatok Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat 5625 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat Támogatási kölcsön nyújtása Áht. belülre Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormány Területi Kisebbségi Önkormányzatok Költségvetésének évi kiadásai Kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Támogatási kölcsön nyújtás Áht. kívülre Támogatási kölcsön törlesztése Áht. belülre Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen 5. oldal, összesen: melléklet 194

195 Ssz Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormány Területi Kisebbségi Önkormányzatok Költségvetésének évi kiadásai Megnevezés Területi Kisebbségi Önkormányzatok évi Alap- és vállalkozó tevékenység közötti elszámolás Egyéb pénzforgalom nélüli elszámolás Kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások összesen eft-ban Költségvetési létszámkeret (fő) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat oldal, összesen: melléklet 195

196 Ssz. Megnevezés 1. Térségi Integrált Szakképzési Központok Összesen 1.1. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 1.2. Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ Térségi Integrált Szakképzési Központok évi költségvetési kiadásai Működési kiadás évi XII. 30-ig Munkaadót Működési Személyi terhelő Dologi kiadás juttatás XII..30-ig járulék XII..30-ig XII..30-ig összesen XII..30-ig oldal, összesen: melléklet 196

197 Ssz. Megnevezés 1. Térségi Integrált Szakképzési Központok Összesen 1.1. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 1.2. Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ évi Támogatás értékű működödési kiadás Térségi Integrált Szakképzési Központok évi költségvetési kiadásai Kiadások Működési Kiadások Egyéb működési célú kiadás Működési célú Előző évi működési Egyéb működési Társ.-szociálp. pénzeszköz célú célú és egyéb jutt. átadás pénzmaradvány kiadás XII..30-ig XII..30-ig támogatás XII..30-ig XII..30-ig XII..30-ig Áht. kívülre átadás összesen oldal, összesen: melléklet 197

198 Ssz. Megnevezés 1. Térségi Integrált Szakképzési Központok Összesen 1.1. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 1.2. Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ évi Ellátottak pénzbeli juttatása Térségi Integrált Szakképzési Központok évi költségvetési kiadásai Felhalmozási kiadások Működési Beruházási Felújítási Felhalmozási kiadás kiadások ÁFÁval XII..30-ig ÁFÁ-val XII..30-ig összesen kiadások kiadások XII..30-ig összesen XII..30-ig XII..30-ig oldal, összesen: melléklet 198

199 Ssz. Megnevezés 1. Térségi Integrált Szakképzési Központok Összesen 1.1. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 1.2. Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ évi Támogatásértékű felhalmozási kiadások Térségi Integrált Szakképzési Központok évi költségvetési kiadásai Felhalmozási kiadások Kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Előző évi Felhlmozási felhalmozási Egyéb célú péneszköz célú Felhalmozási átadás XII..30-ig XII..30-ig pénzmardvány XII..30-ig kiadások XII..30-ig Áht. kívülre átadás Összesen oldal, összesen: melléklet 199

200 Ssz. Megnevezés 1. Térségi Integrált Szakképzési Központok Összesen 1.1. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 1.2. Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ évi Támogatási kölcsön nyújtás Áht. belülre Térségi Integrált Szakképzési Központok évi költségvetési kiadásai Támogotatási kölcsönök nyújtása törlesztése Támogatási Támogatási Támogatási kölcsön kölcsön kölcsön nyújtás törlesztése törlesztés XII..30-ig XII..30-ig XII..30-ig XII..30-ig Áht kívülre Áht. belülre összesen 5. oldal, összesen: melléklet 200

201 Ssz. Megnevezés 1. Térségi Integrált Szakképzési Központok Összesen 1.1. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 1.2. Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ évi Térségi Integrált Szakképzési Központok évi költségvetési kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési létszámkeret Alap-és Egyéb Pénzforgalom (fő) XII..30-ig vállalkozási pénzforgalom nélküli kiadások tevékenységkkö nélküli XII..30-ig XII..30-ig összesen XII..30-ig zötti elszámolás elszámolás oldal, összesen: melléklet 201

202 melléklet Térségi Integrált Szakképző Központok Ssz. Megnevezés évi IX.30-ig A. BERUHÁZÁS FELADATONKÉNT Sajómenti Térségi Integrált Szakképző Központ beruházásra átvett gépműszer beszerzés,számítástechnika Zempléni Térségi Integrtált Szakképző Központ beruházásra átvett gépműszer beszerzés,számítástechnika B. FELÚJÍTÁS CÉLONKÉNT C. KÖLCSÖN NYÚJTÁS Összesen (A+B+C+D) Megjegyzés: A számú mellékletben felsorolt beruházási és felújítási feladatok megvalósításánál a megyei önkormányzatra, illetve a megyei önkormányzat hivatalára vonatkozó közbeszerzési szabályzat előírásai szerint kell eljárni. 202

203 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege eft-ban Bevételek Kiadások Megnevezés évi Megnevezés évi Működési bevételek Személyi juttatások Egyéb működési bevétel Munkaadókat terhelő járulékok Önkormányzatok sajátos működési bevételei Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Önkormányzatok költségvetési támogatása Ellátottak pénzbeli juttatása adóságátvállalás kötvény Egyéb működési célú kiadások Alap és váll.tev közötti elszámolások Hitel törlesztés kamata Tartalék KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele munkabér hitel törlesztés Hitel folyószámlahitel törlesztés Összesen Összesen Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (eft-ban) Bevételek Kiadások Megnevezés évi Megnevezés évi Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei Beruházási kiadások Áfá-val Felhalmozási támogatások OEP-től Felújítási kiadások Áfá-val "Csillagpont Kórház" Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási bevételek Hitelkamat Befektetési célú részesedések Önkorm. sajátos bevételéből SZJA. fejl.része Tagikölcsön nyújtása Támogatási kölcsön visszatérülése Támogatási kölcsönnyújtás (munkáltatói) TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Fejlesztési hiteltörlesztés Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele Gázmotor hiteltörlesztés Kötvénybeváltása kiadása Összesen Összesen Mindösszesen Mindösszesen oldal, összesen: 1 4. melléklet 203

204 5. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi pénzeszköz állományának változása eft-ban Megnevezés Összeg Nyitó pénzkészlet ( ) Tárgyévi bevételek Tárgyévi kiadások Záró pénzkészlet ( ) oldal, összesen: 1

205 6. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi pénzmaradvány elszámolása Megyei Önkormányzat pénzmaradványa Intézményi Önkormányzati Hivatal Összesen 1. Záró pénzkészlet Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege 3. Egyéb aktív pü.elszámolások Egyéb passzív pü.elszámolások Előz évkben képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa eft-ban 7. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók Pénzmaradványt terhelő elvonások 10. költségvetési pénzmaradvány Vállalkozási tevékenység eredményének alaptev. Visszaforg. 12. pénzmaradvány Megyei Önkormányzat vállalkozási maradvány Intézményi Önkormányzati Hivatal 7. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi vállalkozási maradvány elszámolása eft-ban Összesen 1. Intézmények vállalkozási maradvány - önkormányzati finanszírozású intézmények - OEP finanszírozású intézmények 2. Önkormányzati Hivatal vállalkozási maradvány 3. Vállalkozási maradvány összsesen (1+2) 1. oldal, összesen: 1 205

206 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi vagyonkimutatása eft-ban Előző év Tárgyév ESZKÖZÖK Ssz. (nyitó) Változás %-a állományi érték Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111, 1121) 01,00% 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112, 1122) ,00% 3. Vagyoni értékű jogok (1113, 1123) ,84% 4. Szellemi termékek (1114, 1124) ,59% 5. Immateriális javakra adott előleg (1181,1182) ,00% 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 06,00% I. Immateriális javak összesen ( ) ,03% 1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122-ből) ,53% 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312-ből) ,39% 3. Járművek (1321, 1322-ből) ,02% 4. Tenyészállatok (141, 142-ből) ,01% 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227, 4237,147) ,34% 6. Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599) ,00% 7. Állami készletek, tartalékok (1591, 1592) ,0% 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319, 1329, 149) 15,00% II. Tárgyi eszközök összesen ( ) ,79% 1. Egyéb tartós részesedés (171, 1751) ,86% 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( , 1752) ,00% 3. Tartósan adott kölcsönök ( ből, 1981-ből) ,44% 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 2,00% 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) ,00% 6. Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése (179) ,00% III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) ,99% 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, eszközök ( ) ,85% 2. Koncesszióba adott eszközök (163, 164) ,00% 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168) ,00% 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166) ,00% 5. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169) 28,00% IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök ( ) ,64% A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ,61% 1. Anyagok (21, 241) ,19% 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) ,00% 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) ,48% 4. Késztermékek (251,261) ,31% 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegeket, közvetített szolgáltatások (22, 231, 232, 234, 244, 246) ,18% 5/b. Követelések fejében átvett eszközök és készletek (233, 245) 36,00% I. Készletek összesen ( ) ,99% 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) ( , 2882, ,71% 2883,2884) 2. Adósok (281, 2881) ,98% 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278) ,00% 4. Egyéb követelések ( , , 19-ből) ,44% - Kölcsönből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet ( ből, 1981-ből) ,00% - Egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek ( 195-ből) 43,00% - nemzetközi támogatási programok miatti követelések ( 2874) 44,00% - Támogatási program előlegek ( 2871) 45,00% - Támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 47,00% - Garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873) 48,00% II. Követelések összesen ( ) ,45% 1. Forgatási célú részesedés (2951, 298-ból) 5,00% 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (291,2921,293,294,296- ból) 53,00% III. Értékpapírok összesen (48+49) 56,00% 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) ,61% 2. Költségvetési bankszámlák (34) ,45% 3. Elszámolási számlák (35) 59,00% 4. Idegen pénzeszközök (36) 6,00% IV. Pénzeszközök összesen ( ) ,48% 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391) ,41% 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398) ,75% 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) #ZÉRÓOSZTÓ! 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 65,00% V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) ,86% 206 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ,24% 1. oldal, összesen: 3 8. melléklet

207 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi vagyonkimutatása ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61) ,91% 8. melléklet oldal, összesen: 3

208 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi vagyonkimutatása eft-ban FORRÁSOK Ssz. Előző év (nyitó) Tárgyév Változás %-a állományi érték Tartós tőke (411) ,13% 2. Tőkeváltozások (412) ,63% 3. Értékelési tartalék (417) 77,00% D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) ,46% 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214) (68+69) ,82% Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) ,05% előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) ,00% 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) ,00% 3. Kiadási megtakarítás (425) 83,00% 4. Bevételi lemaradás (426) 84,00% 5. Előirányzat-maradvány (424) 85,00% I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) ,53% 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224) (76+77) ,00% Ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) ,00% előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224) 89,00% 2. Vállalkozási maradvány (4222) 9,00% 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427) 91,00% 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428) 92,00% II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) ,00% E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) ,90% 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) 95,00% 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) ,00% 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) ,00% 4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) ,00% 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, ből)) 99,00% 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) ,00% I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) ,00% 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561, 4571) 102,00% 2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541) ,00% 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441, 443) (93+94) ,22% Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek ,55% tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek ,57% 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, , 4551) ( ) ,32% - Váltótartozások (444) 109,00% - Munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445) ,00% - Költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) ,00% - Iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471),00% - helyi adó túlfizetés (4472) 112,00% - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettség (4494) 113,00% - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) ,00% - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495) ,00% - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettégek (4493) 117,00% - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből) 118,00% - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) 119,00% - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő részletei (43412-től, 4551) 12,00% - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből,43211-ből, 4331-ből) ,00% - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei(43112-ből, ből) 122,00% - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438- ból) ,00% - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) ,31% - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) ,41% - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 126,00% II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) ,24% 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481) ,92% 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 487) ,77% 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) ,00% 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-bóll) ,00% - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) ,00% - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 133,00% III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) ,22% F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) ,91% FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) ,91% 8. melléklet oldal, összesen: 3

209 8.1. melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által nyújtott kölcsön lejárat és eszközök szerinti bontásban évben Sorszám Megnevezés Kölcsön nyújtás éve Nyitó kölcsön összege XII. 31-én Évben folyósított kölcsön Évben törlesztett kölcsön XII.31-én évvigi értékelés értékveszt.elsz. 1. BAZ.Megyei Tangazdaság tagi kölcsön eft-ban Záró kölcsön állomány összege XII. 31-én 2. Dolgozók lakáscélú munkáltatói kölcsön folyamatos Összesen oldal, összesen: 1 209

210 8.2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Kötelezettségek évenként Ssz. Megnevezés eft-ban Összesen 1 BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj hozzájárulás Összesen

211 8.3. melléklet Borsod-Abúj-Zemplén Megyei Önkormányzat közvetett támogatások évi tényleges összege Ssz. Közvetett támogatás megnevezése Összeg (eft) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 0 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege 0 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege 0 Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 0 Összesen: 0 211

212 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi Hitel-Kötvény állományának alakulása Megnevezés Hitel kötvény állomány XII. 31-én eft-an Értékvesztés eft-ban Évi Törlesztés eft-ban Állomány rendezés eftban Hitel Kötvény állomány XII. 31-én eft-ban Kötvény (B-A-Z Megye) Megyei Könyvtár beruházás Beruházási hitel Szikszó Kórház gáz motor létesítés hitelátvállalás Magyar Nyelv Múzeum beruházás beruházási hitel Levéltár beruházási hitel Kötvény (Borsod 2027) Munkabér-hitel Likvidhitel Összesen melléklet 212

213 9. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi egyszerűsített mérlege Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) Előző évi auditált egyszer. beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) ezer Ft-ban Tárgyévi auditált egyszer. beszámoló záró adatai A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen

214 9. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi egyszerűsített mérlege Források Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) Előző évi auditált egyszer. beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) ezer Ft-ban Tárgyévi auditált egyszer. beszámoló záró adatai D) Saját tőke I. Tartós tőke II. Tőkeváltozások III. Értékelési tartalék E) Tartalékok I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettség II. Rövid lejáratú kötelezettség III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen

215 10. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása Ssz. Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló adatai Auditálási eltérések (+ -) Előző auditált beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) ezer Ft-ban Tárgyévi auditált beszámoló záró adatai 1. Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összevont záróegyenlege (+,-) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) Költségvetési pénzmaradványt (+,-) Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátásra felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) pénzmaradvány ( ) sorból egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa Kötlezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

216 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatás 11. melléklet Ssz. Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló adatai Auditálási eltérések (+ -) Előző auditált beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) ezer Ft-ban Tárgyévi auditált beszámoló záró adatai 1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevétele Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevétele 3. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási, passzív pénzügyi elszámolások bevételei 0 A. Vállalkozási tevékenység bevételei ( ) Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai Vállalkozási tevékenység felhalmozási céú kiadásai Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai 0 B. Vállalkozási tevékenység kiadásai ( ) C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa ( A-B) Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás D. Alaptebékenység ellátására felhasznált és felhasználási maradvány Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( C ) E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség F. Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg ( C-8-9-E ) oldal, összesen: 1 216

217 Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés év Ezer forintban Sorszám Eredeti Megnevezés A B C D E 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli jutttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése ből likvidhitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 12. számú melléklet 19. Finanszírozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások (13+19) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátevételek Támogatások, kiegészítések ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele ból likvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen ( ) Pénzforgalomi bevételek (36+42) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 46. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Finaszírozási műveletek eredménye (42-19) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege ( )

218 218

219 219

220 220

221 221

222 222

223 223