Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Átírás

1 Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA november 27., december 18. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 15/2008. (XII.01.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi 4 számú rendelet költségvetéséről szóló 7/2008. (IV.25.) számú rendelettel, 13/2008. (VI.27.) számú rendelettel, 14/2008. (IX.8.) számú rendelettel módosított 1/ /2008. (XII.01.) számú rendelete 17/2008. (XII.01.) számú rendelete 18/2008. (XII.01.) számú rendelete 19/2008. (XII.20.) számú rendelet 20/2008. (XII.20.) számú rendelet (II.14.) számú rendelet módosítása A megyei önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló a 24/2004. (XII.31.) Kgy. rendelettel módosított 5/1999. (IV.9.) Kgy. sz. rendelet módosítása A megyei önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 17/1995. (XII.1.) Kgy. sz., 10/1996. (VII.12.) Kgy. sz., 17/1996. (XII.13.) Kgy. sz., 7/1997. (VII.7.) Kgy. sz., 17/1997. (XII.12.) Kgy. sz., 17/1998. (XII. 29.) Kgy. sz., 16/1999. (VII.9.) Kgy. sz., 23/1999. (XII.10.) Kgy. sz., 19/2000. (XII.15.) Kgy. sz., 5/2001. (III.9.) Kgy. sz., 22/2001. (XII.20.) Kgy. sz., 18/2002. (XII.27.) Kgy. sz., 14/2003. (XII.12.) Kgy. sz., 6/2004. (IV.30.), 17/2004. (X.1.), 19/2004. (XI.12.) Kgy., 17/2005. (XII.8.), 7/2006. (III.31.), 16/2006. (XII.1.) és a 15/2007. (XI.29.) rendelettel módosított 13/1993. (XII.16.) Kgy. számú rendelet módosítása A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 16/1996. (XII.13.) Kgy. számú, 16/1997. (XII.12.) Kgy. számú, 16/1998. (XII.29.) Kgy. számú, 26/1999. (XII.10.) Kgy. számú, 18/2000. (XII.15.) Kgy. számú, 21/2001. (XII.14.) Kgy. számú, 17/2002. (XII.27.) Kgy. számú, 15/2003. (XII.12.) Kgy. számú, 23/2004. (XII.10.) számú, 14/2005. (XI.2.), 15/2006. (XII.1.) és 18/2007. (XI.29.) rendelettel módosított 4/1996. (III.29.) Kgy. számú rendelet módosítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2008. (IV.25.) számú rendelettel, 13/2008. (VI.27.) számú rendelettel, 14/2008. (IX.8.) számú rendelettel, 15/2008. (XII.1.) számú rendelettel módosított 1/2008. (II.14.) számú rendelet módosítása A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, azok igénybevételéről szóló 9/2004. (VI.3.) számú rendelettel, 10/2005. (VI.30.) számú rendelettel, 10/2006. (V.25.) számú rendelettel, 9/2007. (V.31.) számú rendelettel és 11/2008. (V.29.) rendelettel módosított 6/1998. (V. 1.) Kgy. sz. rendelet módosítása

2 21/2008. (XII.20.) számú rendelet A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, azok igénybevételéről szóló 9/2004. (VI.3.) számú rendelettel, 10/2005. (VI.30.) számú rendelettel, 10/2006. (V.25.) számú rendelettel, 9/2007. (V.31.) számú rendelettel és 11/2008. (V.29.) rendelettel módosított 6/1998. (V.1.) Kgy. sz. rendelet módosítása 67 II. A megyei önkormányzat határozatai Határozat száma Tárgya Oldal 126/2008. (XI.27.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása 70 B.A.Z.M.ÖNK. 127/2008. (XI.27.) Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi 72 B.A.Z.M.ÖNK. költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről 128/2008. (XI.27.) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkormányzat évi költségvetési 72 B.A.Z.M.ÖNK. koncepciója 129/2008. (XI.27.) A Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának 73 B.A.Z.M.ÖNK. módosítása 130/2008. (XI.27.) A Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás és a Sajó-menti Szakképzésszervezési Társulás társulási Megállapodásának és Alapító okiratának 74 B.A.Z.M.ÖNK. módosítása 131/2008. (XI.27.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és 78 B.A.Z.M.ÖNK. Közművelődési Intézet igazgatójának megbízása 132/2008. (XI.27.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Terv felülvizsgálata 78 B.A.Z.M.ÖNK. (elfogadási fázis vélemények alapján javított terv) 133/2008. (XI.27.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi 84 B.A.Z.M.ÖNK. 134/2008. (XI.27.) B.A.Z.M.ÖNK. 135/2008. (XI.27.) B.A.Z.M.ÖNK. 136/2008. (XI.27.) B.A.Z.M.ÖNK. 137/2008. (XI.27.) B.A.Z.M.ÖNK. 138/2008. (XI.27.) B.A.Z.M.ÖNK. 139/2008. (XI.27.) B.A.Z.M.ÖNK. 140/2008. (XI.27.) B.A.Z.M.ÖNK. 141/2008. (XI.27.) B.A.Z.M.ÖNK. 142/2008. (XII.18.) B.A.Z.M.ÖNK. 143/2008. (XII.18.) B.A.Z.M.ÖNK. 144/2008. (XII.18.) B.A.Z.M.ÖNK. idegenforgalmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása Borsod-Abaúj-Zemplén Megye évekre szóló közoktatási, feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének módosítása A Magyarország Szlovákia határon átnyúló együttműködési program Az emberek közötti kapcsolatépítés című pályázat beadása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és az Önkormányzat Hivatala évi belső ellenőrzési tervének elfogadása Encs Város Önkormányzata laboratóriumi szakellátási kötelezettségének a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház által történő átvállalása Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Sürgősségi ellátás SO1 és SO2 (ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésnek támogatása /TIOP /08/2F/ című pályázatának megyei önkormányzati véleményezése A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház szakmacsoportok közötti ágyszám átcsoportosítása, valamint 10 aktív belgyógyászati ágyszámnak az FMC számára történő átadása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Kórházi szükség-áramellátás biztosítása című pályázatának megyei önkormányzati hozzájárulása Fellebbezés elbírálása személyi térítési díj ügyben (K. J-né, Szerencs) 289 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása 292 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Egészségügyi Bizottsága, Közbeszerzési Bizottsága tagjának felmentése, illetőleg megválasztása Az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ alapító okiratának módosítása

3 145/2008. (XII.18.) Tokaji Írótábor Egyesület kuratóriumába történő delegálás 306 B.A.Z.M.ÖNK. 146/2008. (XII.18.) Az ormosbányai Idősek Otthona intézményvezetője közalkalmazotti 307 B.A.Z.M.ÖNK. jogviszonyának megszüntetése és az intézményvezetői feladatok ellátására vonatkozó ideiglenes megbízás 147/2008. (XII.18.) Az edelényi Fogyatékosok Otthona intézményvezetője közalkalmazotti 307 B.A.Z.M.ÖNK. jogviszonyának megszüntetése és az intézményvezetői feladatok ellátására 148/2008. (XII.18.) B.A.Z.M.ÖNK. 149/2008. (XII.18.) B.A.Z.M.ÖNK. vonatkozó ideiglenes megbízás A évi kulturális, sport, közhasznú Mecénás Pályázatra és kisebbségi rendezvényekre érkezett közösségi célú alapítványi pályázatok támogatásáról szóló 71/2008. (VI.26.) Kgy. számú határozat módosítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház járóbeteg-szakellátási kapacitásainak külső telephelyen történő működtetése, valamint alapító okiratának módosítása 150/2008. (XII.18.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési 310 B.A.Z.M.ÖNK. koncepciójának ismételt felülvizsgálata 151/2008. (XII.18.) Tiszaújváros Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési koncepciója 366 B.A.Z.M.ÖNK. felülvizsgálatának véleményezése 152/2008. (XII.18.) A gyermekvédelmi szakellátás szervezeti rendszerének átalakítása 366 B.A.Z.M.ÖNK. 153/2008. (XII.18.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 383 B.A.Z.M.ÖNK. megyei támogatása 154/2008. (XII.18.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat közoktatási 384 B.A.Z.M.ÖNK. intézményrendszere minőségirányítási programjában megfogalmazottak végrehajtásának értékelése 155/2008. (XII.18.) I. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi Program évi 386 B.A.Z.M.ÖNK. Intézkedési Tervének végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása II. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi Program évi Intézkedési Tervének elfogadása 156/2008. (XII.18.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 125/2008. (X. 30.) 387 B.A.Z.M.ÖNK. B.A.Z.M.ÖNK. határozatának módosítása 157/2008. (XII.18.) Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi 387 B.A.Z.M.ÖNK. nemzetközi kapcsolatainak helyzetéről, javaslat a fejlesztés irányaira 158/2008. (XII.18.) Program a közművelődési intézményrendszer felnőttképzési 388 B.A.Z.M.ÖNK. kapacitásának bővítésére című pályázat fenntartói nyilatkozatának kiadása 159/2008. (XII.18.) A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének 389 B.A.Z.M.ÖNK. erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázat fenntartói nyilatkozatának kiadása 160/2008. (XII.18.) A Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási képzési szerepének 390 B.A.Z.M.ÖNK. infrastrukturális erősítése című pályázat fenntartói nyilatkozatának kiadása 161/2008. (XII.18.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés I. félévi munkaterve 391 B.A.Z.M.ÖNK. 162/2008. (XII.18.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés lejárt határidejű 396 B.A.Z.M.ÖNK. határozatainak végrehajtása 163/2008. (XII.18.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalában 396 B.A.Z.M.ÖNK. foglalkoztatott köztisztviselők teljesítménykövetelményének alapját képező 164/2008. (XII.18.) B.A.Z.M.ÖNK. 165/2008. (XII.18.) B.A.Z.M.ÖNK. kiemelt célok A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalánál dolgozók létszámcsökkentése A Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságához az önkormányzati érdekeket súlyosan sértő költségvetési jogalkotással szemben Fejér Megye Közgyűlése indítványainak soron kívüli elbírálása érdekében benyújtandó felterjesztés

4 I. Rendeletek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2008. (XII. 01.) számú rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2008. (IV.25.) számú rendelettel, 13/2008. (VI.27.) számú rendelettel, 14/2008. (IX.8.) számú rendelettel módosított 1/2008. (II.14.) számú rendelet módosítására A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2008. (IV.25.) számú rendelettel, 13/2008. (VI.27.) számú rendelettel, 14/2008. (IX.8.) számú rendelettel módosított 1/2008 (II.14.) számú rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az R. 3. -ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét eft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 2. Az R. 4. -ának (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét eft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások főösszegéből a) A megyei intézmények működési, felhalmozási, felújítási kiadási a (3.2. sz. melléklet részletezése szerint) b) Megyei Önkormányzati Hivatal felújítási kiadások feladatonként, beruházási feladatok célonkénti kiadási a (4. sz. melléklet részletezése szerint) c) Megyei Önkormányzati Hivatal által fizetendő működési kiadások (5. sz. melléklet szerint) eft eft eft 4

5 d) Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása eft e) Tartalék eft Ebből: általános tartalék eft Céltartalék eft (3) A 4. (1) és (2) bekezdésében jóváhagyott kiadásokon belül, személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, az ellátottak pénzbeli juttatása, dologi jellegű kiadások összegét, a speciális célú támogatásokat, költségvetési létszámkeretet e rendelet 3.2. sz. és 5. sz. melléklete szerint hagyja jóvá a Közgyűlés. 3. Az R. 6. -ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 3. -ban megállapított bevételek és a 4. -ban jóváhagyott kiadások különbözeteként megjelenő költségvetési hiány eft. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a eft összegben a kötvénykibocsátást. Az eft költségvetési hiány finanszírozása érdekében a közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 4. Dr. Kovács János s.k. főjegyző Dr. Ódor Ferenc s.k. a közgyűlés elnöke 5

6 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei 1. sz. melléklet eft-ban Ssz. Megnevezés évi eredeti Módosított Teljesítés IX. 30-án Módosításra javasolt Telj. %-a módosított eihoz viszonyítva I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ,03% 1. Intézményi müködési bevételek ,10% 1.1. Működtetés szempontjából önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények ,16% bevételei Saját-,kamat-,ÁFA bevételek ,04% Véglegesen átvett pénzeszközök ÁHT-kivűlről Működtetés szempontjából Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe tartozó intézmények müködési bevételei ,82% Saját-,kamat-,ÁFA bevételek ,16% Vállalkozási bevételek ,36% Véglegesen átvett pénzeszközök ÁHT-kivűlről ,36% 1.3. Önkormányzati Hivatal müködési bevétele ,13% Saját-,kamat bevételek ,25% ÁFA bevétel ,25% Véglegesen átvett pénzeszközök ÁHT-kivűlről 1.4 Területi Kisebbségi Önkorm. Bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevétele ,05% 2.1. Illetékbevétel ,46% 2.2. Átengedett személyi jövedelemadó ,00% Megyei Önkormányzat személyi jövedelemadó részesedése ,00% Normatív részesedésű átengedett SZJA #ZÉRÓOSZTÓ! II. TÁMOGATÁSOK ,15% 1. Normatív állami hozzájárulás ,01% 1.1. Megyei intézményekben ellátottak utáni normatív hozzájárulás ,01% 2. Központosított ok ,56% 2.1 központi központositott Felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás ,00% 3.1. Normatív módon elosztott állami támogatás ,00% 4. Fejlesztési célú támogatások ,05% 4.1. Címzett támogatás ,00% Levéltár raktárbázis bővítése és fejlesztése ,00% 4.2. Céltámogatás ,00% 4.3. Terülieti kiegyenlitő támogatás(terki Borsodivánka Szoc,.otthon, Megyei ,11% Területrendezési terv) 4.4. Céljellegű decentralizált támogatáscéde (Megyei Múzeum Papszer úti ép.) ,00% III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ,37% 1. Megyei Önkormányzat Hivatala tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,30% 2. Önkormányzati intézmények tárgyi eszköz értékesítése ,33% 3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei ,84% 3.1 Privatizáció bevétele ,10% 3.2 Vagyonhasznosítás bevétele ,62% 4. Pénzügyi befektetések bevételei ,67% 5. Véglegesen átvett pénzeszközök ÁHT-kivűlről ,09% 1. oldal, összesen: 2 6

7 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei 1. sz. melléklet eft-ban Ssz. Megnevezés évi eredeti Módosított Teljesítés IX. 30-án Módosításra javasolt Telj. %-a módosított eihoz viszonyítva IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ,56% 1. Támogatásértékű müködési bevétel ,02% Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékű müködési bevétele OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü müködési bevétele Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékű müködési bevétel Bérfejlesztéshez támogatás és a szociális intézetek pályázati támogatása ,76% ,71% ,45% ,51% 1.5. Területi Kisebbégi Önkrmányzatok támogatása ,63% 1.6. népszavazás költségeire pénzátvétel ,00% 1.7 szociális pályázatok (EMA,ESZA) ,75% 1.8 eseti kereset kiegészités Védelmi feladatok érettségi vizsga támogatás sport támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,41% 2.1 Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékű felhalmozási bevétele ,66% 2.2. Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékű felhalmozási bevétel ,18% 2.3. OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü felhalmozási bevétele ,67% 2.4. Megyei Önkormányzti Hivatal támogatásértékű felhalm.bevétel (Magyar Nyelv Muzeuma) ,03% 2.5 Pályázatok pénzeszköze(akadályment., LEKI..) Muzeum tető felujitás Védelmi Iroda beszerzés Közoktatás mérés, elemzés, eszköz besz V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése ,47% VI. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-V.) ,88% VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL ,85% 1. Pénzmaradvány ,85% 1.1. Önkormányzati Hivatal ,00% 1.2 Területi Kisebbégi Önkrmányzatok ,00% 1.3. Intézmények ,64% OEP által finanszírozott intézmények ,00% Önkormányzat által finanszírozott intézmények ,27% VIII. HITELEK ,59% 1. Működési célú hitel ,00% 2. Felhalmozási célú hitel ,35% IX. Kötvénykibocsátás ,60% X. MINDÖSSZESEN (VI-IX) ,56% 2. oldal, összesen: 2 7

8 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzatok évi működési bevételei 1.1. sz. melléklet Bevételből eft-ban Ssz. Feladatok megnevezés évi eredeti Módosított Módosításr Teljesítés a javasolt IX. 30-án Eredeti Működési bevétel Módosított Teljesítés IX. 30- án Módosításra javasolt Eredeti Tárgyi eszköz értékesítés bevétele Módosított Teljesítés IX. 30- án Módosításra javasolt Eredeti Módosított Működés Teljesítés Módosításr IX. 30- a javasolt án Végleges pénzeszközátvétel Eredeti Módosított Felhalmozás Teljesítés Módosításra IX. 30- javasolt án Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen oldal, összesen: 2 8

9 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzatok évi működési bevételei 1.1. sz. melléklet Ssz Feladatok megnevezés Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen Eredeti Módosított Működés Teljesítés Módosításra IX. 30- javasolt án Állami támogatás Eredeti Módosított Felhalmozás Teljesítés Módosításra IX. 30- javasolt án Eredeti Módosított Bevételből Önkormányzati támogatás Teljesítés Módosításra IX. 30- javasolt án Eredeti Módosított Teljesítés Módosításra IX. 30- javasolt án Eredeti Módosításra javasolt Teljesítés IX. 30- án Működés Pénzmaradvány Felhalmozás eft-ban Módosításra javasolt 2. oldal, összesen: 2 9

10 1.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal évi átvett pénzeszközei eft-ban Ssz. Megnevezés évi eredeti Módosított Teljesítés IX. 30-án Módosításra javasolt A Központi és központositott bevétel központi havi bér központositott ok helyi szervezési intézkedések, prém.évek szakvizsgák támogatás bérpolitikai intézkedések kisebbs.önkorm.támogatás könyvtár, közmüv.érd.hjár előre hozott nyugdij esély egyenlőség alapfoku müv.oktatás muzem kiállitás támogatás közokt.fejl.célok eseti keresetkiegészités B Támogatásértékű működési bevétel eseti keresetkiegészités népszavazás költsége Idegonform., Norris pályázatok ESZA,EMA szoc. Pályázatok átvett pénzesz, K.barcikai Város szociális ESZA pályázat szociális foglalkoztatás bérfejlesztés kisebbségi önkorm.támogatása érettségi vizsga védelmi iroda sport támogatás C. Támogatásértékü felhalmozási bevétel gép-müszer beszerzés 2007 évi területrendezési terv támogatás EMOP pályázat akadálymentesitésre Mezőkövesd gépmuzeum pályázat Magyar Nyelv Muzeum épületek felújitása védelmi iroda Muzeum tető felujitás közoktatás mérés, elemzés, eszk.beszerzés oldal, összesen: 1 10

11 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének kiadásai 2. sz. melléklet Ssz. Megnevezés évi eredeti Módosított Teljesítés IX. 30-án Módosításra javasolt eft-ban Telj. %-a módosított hoz viszonyítva 1. Intézmények kiadásai ,28% 1.1. Ápoló, gondozó otthoni és rehabilitációs ellátást nyújtó intézmények ,25% 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények ,42% 1.3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátást nyújtó intézmények ,92% 1.4. Középfokú iskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények ,43% 1.5. Közművelődési intézmények ,51% 1.6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények ,41% 1.7. Kórházak ,06% 2. Önkormányzati Hivatal által fizetendő kiadások ,72% 2.1. Felhalmozási kiadások ,03% 2.2. Testület és bizottságainak kiadása ,42% 2.3. Önkormányzati Hivatal működési kiadása ,21% 2.4. Területi kisebbségi önkorm.támogatás ,99% 2.5. Egyéb feladatok ,33% 2.6. Oktatási feladatok utáni normatíva átadása ,00% 3. Területi kisebbségi önkorm. Kiadása ,62% 4. Tartalék ,00% 4.1 Általános tartalék ,00% 4.2 Céltartalék (bér és dologi ) ,00% 5. Költségvetési kiadás összesen ,49% 6. Felhlamozási célú hitel törlesztés ,44% 7. Mindösszesen ,48% 1. oldal, összesen: 1 11

12 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala évi költségvetési kiadásai feladatonként 2.1. sz. melléklet eft-ban Ssz. Feladat megnevezése évi eredeti Módosított Teljesítés IX. 30-án Módosításra javasolt 1. Testület és bizottságainak kiadása Önkormányzati Hivatal működési kiadásai Egyéb feladatok (5.1. sz. melléklet) Átadott oktatási feladatok utáni normatíva átadás Felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet) Intézményfinanszírozás Kisebbségi Önkorm. Támogatása Kisebbségi Önkorm.kiadásai Általános tartalék Céltartalék Összesen oldal, összesen: 1 12

13 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat évi működési kiadások 2.2. sz. melléklet Kiadásból eft-ban Ssz Feladatok megnevezés Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen évi eredeti Módosított Teljesítés IX. 30-án Módosításra javasolt Eredeti Személyi jellegű Módosított Teljesítés IX. 30-án Módosításra javasolt Eredeti Munkaadót terhelő járulékok Módosított Teljesítés IX. 30-án Módosításra javasolt oldal, összesen: 2 13

14 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat évi működési kiadások 2.2. sz. melléklet Kiadásból eft-ban Ssz. Feladatok megnevezés Dologi Támogatás értékű működési kiadás Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen Eredeti Módosított Teljesítés IX. 30-án Módosításra javasotl Eredeti Módosított Teljesítés IX. 30-án Módosításra javasolt oldal, összesen: 2 14

15 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 3.1. sz. melléklet Ssz. 1. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények évi eredeti Módosított Teljesítés IX. 30- án Módosításra javasolt Eredeti Működési bevétel Módosított Teljesítés IX. 30- án Módosításra javasolt Tárgyi eszköz értékesítés bevétele Eredeti Módosított Teljesítés IX. 30- án Módosításra javasolt Eredeti Módosított Teljesítés IX. 30- án Módosításra javasolt Eredeti Módosított Teljesítés IX. 30- án Módosításra javasolt Eredeti Módosított Idősek Otthona Bodrogkeresztúr Bevételből Működés Támogatás értékű bevétel Felhalmozás Támogatási értékű bevétel OEP-től Működés Teljesítés IX. 30- án eft-ban Módosításra javasolt 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd Idősek Otthona Ormosbánya Idősek Otthona Ózd Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idősek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejőbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Dr. Csiba László Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő, Speciális Szakiskola és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak oldal, összesen: 4

16 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 3.1. sz. melléklet Ssz. Megnevezés Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó 4. intézmények Támogatás értékű bevétel Támogatási értékű bevétel OEP-től évi Teljesítés Módosításra Működési bevétel Tárgyi eszköz értékesítés bevétele Módosított Működés Felhalmozás Működés eredeti IX. 30- javasolt Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.3. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 4.7. Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium, Mezőgazdasági 4.8. Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola 4.9. és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd Közművelődési intézmények Bevételből eft-ban 5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, Miskolc Egyéb szolgáltatást végző intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Összesen (1-6-ig) Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig) oldal, összesen: 4 16

17 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 3.1. sz. melléklet Ssz. 1. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Eredeti Támogatási értékű bevétel OEP-től Felhalmozás Modosított Teljesítés IX. 30- án Módosításra javasolt Eredeti Módosított Önkormányzati támogatás Módosításra Teljesítés javasolt IX.30-án Eredeti Módosított Működés Teljesítés IX. 30- án Bevételből Véglegesen átvett pénzeszközök Módosításra javasolt Eredeti Módosított Teljesítés IX. 30- án Módosításra javasolt Eredeti Módosított Teljesítés IX. 30- án Módosításra javasolt Eredeti Módosított Felhalmozás Működés Pénzmaradvány Felhalmozás Teljesítés IX. 30- án eft-ban Módosításra javasolt 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 1.6. Idősek Otthona Szerencs 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Dr. Csiba László Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2.1. Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 2.2. Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca 2.3. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő, Speciális Szakiskola és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak oldal, összesen: 4

18 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 3.1. sz. melléklet Ssz. Megnevezés Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó 4. intézmények 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium 4.2. Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti 4.3. Szakközépiskola Kazincbarcika 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola 4.5. Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 4.7. Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium, Mezőgazdasági 4.8. Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola 4.9. és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 5. Közművelődési intézmények 5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 5.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, Miskolc 6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Összesen (1-6-ig) 7. Kórházak 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 7.2. Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 7.4. Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig) Támogatási értékű bevétel OEP-től Felhalmozás Önkormányzati támogatás Működés Bevételből Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozás Működés Pénzmaradvány Felhalmozás 18 eft-ban 4. oldal, összesen: 4

19 Ssz. 1. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények évi Módosított eredeti Teljesítés IX. 30- án Módosításra javasolt Eredeti Személyi jellegű Módosított Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Teljesítés IX. 30- án Módosításra javasolt Kiadásból Munkaadót terhelő járulék Eredeti Módosított előiárnyzat Teljesítés XI. 30- án Módosításra javasolt Eredeti Módosított Ellátottak pénzbeli juttatása Teljesítés XI. 30- án Módosításra javasolt Eredeti Módosított Teljesítés IX. 30-án Dologi 3.2. sz. melléklet eft-ban Módosításra javasolt 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr Idősek Otthona Borsodnádasd Idősek Otthona Ormosbánya Idősek Otthona Ózd Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idősek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejőbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Dr. Csiba László Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő, Speciális Szakiskola és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak oldal, összesen: 4 19

20 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai évi Teljesítés Módosításra Személyi jellegű Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeli juttatása Dologi Módosított S Középiskolai oktatást és kollégiumi é ellátást nyújtó intézmények 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összesen Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Kiadásból Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd Közművelődési intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Miskolc Egyéb szolgáltatást végző intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Összesen (1-6-ig) Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd sz. melléklet eft-ban 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig) oldal, összesen: 4 20