Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Átírás

1 Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA február 11., április 09. (rendkívüli ülés) TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 1/2010 (II. 17.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi 5 számú rendelet költségvetéséről szóló 1/2009. (II.12.) számú rendelet módosítása 2/2010. (II. 17.) számú rendelet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetése 43 3/2010. (II. 17.) számú rendelet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 5/2002. (III.1.) Kgy. sz., a 12/2003. (IX.11.) Kgy. sz., a 6/2004. (IV.30.) rendelettel és a 4/2005. (III.4.) Kgy. rendelettel módosított 15/2001. (X. 25.) Kgy. számú rendelet módosítása 85 4/2010. (II. 17.) számú rendelet 5/2010. (II. 17.) számú rendelet 6/2010. (II. 17.) számú rendelet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről szóló 16/2009. (IX.15.) számú rendelet módosítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátási formákról és azok igénybevételéről szóló 11/1993. (VIII. 13.) Kgy. rendeletének módosítása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények intézményi térítési díjai

2 II. A megyei önkormányzat határozatai Határozat száma Tárgya Oldal 1/2010. (II. 11.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása 99 B.A.Z.M.ÖNK. 2/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 3/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj adományozása 101 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj adományozása 102 4/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 5/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 6/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 7/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 8/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 9/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 10/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. Fellebbezés elbírálása személyi térítési díj ügyben (T. I.-né, Borsodivánka) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság tagjainak megválasztása Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok tagjainak megválasztása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága tagjának felmentése, illetőleg megválasztása Az ormosbányai Idősek Otthona intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása Az edelényi Fogyatékosok Otthona intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények élelmezési nyersanyagnorma megállapítása /2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kötvénykibocsátása /2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 13/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 14/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 15/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 16/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában álló boldogkőváraljai 1057/1 hrsz-ú, 1057/2 hrsz-ú, valamint 0111 hrsz-ú, kivett, saját használatú út megnevezésű ingatlanok tulajdonjogának a települési önkormányzat részére történő térítésmentes átruházása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartói irányítása alatt működő egyes helyi önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása Az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ Alapító Okiratának módosítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő hernádvécsei 332 hrsz-ú ingatlan értékesítésre kijelölése, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

3 17/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 18/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 19/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 20/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. okiratának módosítása A Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás Alapító Okiratának módosítása A Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére irányuló Társulási Megállapodásának, valamint az Alapító Okiratának módosítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban című (TIOP-2.2.4/09/1) pályázaton való részvétele tárgyú 161/2009. (XII. 17.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat 1-5. pontjának hatályon kívül helyezése /2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. A évi egészségügyi céltámogatási igény bejelentése /2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 23/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 24/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 25/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 26/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 27/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 28/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 29/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 30/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című (ÉMOP /A) pályázaton való részvétele A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című (ÉMOP /A) pályázaton való részvétele A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című (ÉMOP /A) pályázaton való részvétele A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című (ÉMOP /A) pályázaton való részvétele Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása (TIOP-2.2.5/09/1) című, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház vezetésével benyújtásra kerülő konzorciumi pályázat keretében benyújtandó dokumentumok jóváhagyása A Svájci-Magyar Együttműködési Program turisztikai fejlesztési pályázatában való részvétele és a pályázó konzorciumhoz való csatlakozása A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás szociális szolgáltatástervezési koncepciója tervezetének véleményezése Edelény Város Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálati anyagának véleményezése A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési megállapodás megkötése

4 31/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyét érintő két vasúti vonalszakasz szüneteltetésével kapcsolatos állásfoglalás és felterjesztés /2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 33/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 34/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. 35/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat megyei támogatásának odaítélése A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Ózd 3567 hrsz-ú ingatlan értékesítése Bodrogköz Öröksége Karos Karcsa Pácin mikrotérség turisztikai célú fejlesztése című (ÉMOP B. kódszámú) pályázat benyújtásához való utólagos hozzájárulás megadása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház szakellátási kapacitásának bővítése /2010. (IV. 09.) B.A.Z.M.ÖNK. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása /2010. (IV. 09.) B.A.Z.M.ÖNK. A Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban (TIOP 2.2.4/09/1) című pályázat keretében benyújtásra kerülő Központi sebészeti, technológiai tömb építése, és a kapcsolódó épületek rekonstrukciója című fejlesztési projektjének megyei önkormányzati véleményezése 223 III. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság határozatai Határozat száma Tárgya Oldal 23/2010. (IV. 12.) Területi választókerületi szavazatösszesítés a évi országgyűlési 224 határozat képviselő-választás I. fordulóján 24/2010. (IV. 21. határozat 25/2010. (IV. 26.) határozat 26/2010. (IV. 30.) határozat 27/2010. (V. 4.) határozat 16/2010. (IV. 16.) sz. 04. OEVB határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálása 25/2010. (IV. 22.) sz. 12. OEVB határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálása 19/2010. (IV. 25.) sz. 03. OEVB határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálása A évi országgyűlési képviselő-választás területi választókerületi választási eredmény megállapítása

5 I. Rendeletek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 1/2010 (II. 17.) rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II.12.) számú rendelet módosítására A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 5/2009. (II.13.), 7/2009. (V.5.), 12/2009. (VI.30.), 14/2009. (IX.15.) B.A.Z.M.ÖNK. rendelettel módosított 1/2009. (II.12.) számú rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az R. 3. -ának helyébe a következı rendelkezés lép: (1)A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés a Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételi fıösszegét állapítja meg eft-ban (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti megoszlását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 2. Az R. 4. -ának (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés a Megyei Önkormányzat évi költségvetésének kiadási fıösszegét eft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások fıösszegébıl a) A megyei intézmények mőködési, felhalmozási, felújítási kiadási a (3.2. sz. melléklet részletezése szerint) b) Megyei Önkormányzati Hivatal felújítási kiadások feladatonként, beruházási feladatok célonkénti kiadási a (4. sz. melléklet részletezése szerint) eft eft c) Megyei Önkormányzati Hivatal által fizetendı mőködési kiadások eft (5. sz. melléklet szerint) ebbıl: Sajómenti és Zempléni TISZK mőködési és felhalmozási kiadásai eft Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása eft d) Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása eft e) hitel törlesztés eft

6 f) Tartalék eft Ebbıl: általános tartalék eft Céltartalék eft (3) A 4. (1) és (2) bekezdésében jóváhagyott kiadásokon belül, személyi jellegő kiadások, munkaadókat terhelı járulékok, az ellátottak pénzbeli juttatása, dologi jellegő kiadások összegét, a speciális célú támogatásokat, költségvetési létszámkeretet e rendelet 3.2 sz. és 5. sz. melléklete szerint hagyja jóvá a Közgyőlés. 3. Az R. 6. -ának (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A 3. -ban megállapított bevételek és a 4. -ban jóváhagyott kiadások különbözeteként megjelenı eft költségvetési hiány finanszírozása érdekében a közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 4. Dr. Kovács János s.k. fıjegyzı Dr. Ódor Ferenc s.k. a közgyőlés elnöke

7 1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei Ssz. Megnevezés évi eredeti Módosított Módosításra javasolt eft-ban Teljesítés %-a a módosított hoz viszonyítva I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK % 1. Intézményi müködési bevételek % 1.1. Mőködtetés szempontjából önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények % bevételei Saját-, kamat-, ÁFA bevételek % Végleges átvett pénzeszközök ÁHT-kívülrıl % 1.2. Mőködtetés szempontjából Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe tartozó intézmények müködési bevételei % Saját-,kamat-,ÁFA bevételek % Vállalkozási bevételek % Végleges átvett pénzeszközök ÁHT-kívülrıl % 1.3. Önkormányzati Hivatal müködési bevétele % Saját-,kamat bevételek % ÁFA bevétel % Végleges átvett pénzeszközök ÁHT-kívülrıl #ZÉRÓOSZTÓ! 1.4. TISZK saját bevétel % Sajó-menti TISZK % Zempléni TISZK % 1.5. Kisebbségi önkorm. saját bevétele % 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele % 2.1. Illetékbevétel % 2.2. Átengedett személyi jövedelemadó % II. TÁMOGATÁSOK % 1. Normatív állami hozzájárulás % 1.1. Megyei intézményekben ellátottak utáni normatív hozzájárulás % 2. Központosított ok % 3. Felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás % 3.1. Normatív módon elosztott állami támogatás % 4. Fejlesztési célú támogatások % 4.1. Címzett támogatás #ZÉRÓOSZTÓ! 4.2. Céltámogatás (Eü-i gép-mőszer) % 4.3. Terülieti kiegyenlitı támogatás (TEKI,) % 4.4. Leghátrányosabb helyzető kistérs.felz. (LEKI) % 4.5. Céljellegő decentralizált támogatás CÉDE % III FELHALMOZÁSI ÉS TİKEJELLEGŐ BEVÉTELEK Megyei Önkormányzat Hivatala tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati finanszírozású intézmények tárgyi eszközök értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei % % % % 3.1. Privatizáció bevétele #ZÉRÓOSZTÓ! 3.2. Vagyonhasznosítás bevétele % 4. Pénzügyi befektetések bevételei % 5. Véglegesen átvett pénz ÁHT-kivülrıl % intézmények 1. oldal, összesen: 3

8 1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei Ssz. Megnevezés évi eredeti Módosított Módosításra javasolt eft-ban Teljesítés %-a a módosított hoz viszonyítva IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEVÉTELEK % 1. Támogatásértékő müködési bevétel % 1.1. Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékő müködési bevétele % 1.2. OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü müködési bevétele % 1.3. Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékő müködési bevétel % 1.4. Bérfejlesztéshez támogatás #ZÉRÓOSZTÓ! 1.5. Területi Kisebbégi Önkrmányzatok támogatása #ZÉRÓOSZTÓ! 1.6. "Sajó-menti" TISZK TIOP támogatás % 1.7. Sajómenti TISZK TÁMOP támogatás % 1.8. "Zempléni" TISZK TÁMOP támogatás % 1.9. Miskolc Megyei jogu város gyermekvéd. Feladatok ellátása miatti pénzeszköz % Média Centrum megszőnése miatt vagyon átv % ESZA pályázat % Védelmi Iroda átvett pénze müködés % Európa Parlamenti képviselık választás % Idıközi választás % Szociális intézmények foglalkoztatások tám % Átvett pénzeszk. Költségv.szervtıl % Könyvtár támogatás % SNI.tankönyv támogatás Kurityán % 2. Támogatásértékő felhalmozási bevétel % Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékő felhalmozási bevétele Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékő felhalmozási bevétel OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü felhalmozási bevétele Megyei Önkormányzat támogatásértékő felhalmozási bevétele (Szikszói II. Rákóczi F. Kórházban TIOP projekt megvalósítása) % % % % 2.5. "Sajó-menti TISZK TIOP támogatása % 2.6. "Sajó-menti" TISZK települési önk.befiz.tiop #ZÉRÓOSZTÓ! 2.7. "Sajó-menti" TISZK TÁMOP #ZÉRÓOSZTÓ! 2.8. "Zempléni" TISZK TÁMOP támogatás % 2.9. Pályázat pénzeszköz Akadálymentesités (ÉMOP) % TEKI, LEKI, CÉDE támogatások % céltámogatás 2008 évi üteme % Védelmi Iroda átvett pénze felhalmozásra % ESZA pályázat % Átvett pénzeszköz TISZK-tıl % Sajó TIOP Megtérités #ZÉRÓOSZTÓ! Szikszó II.Rákóczi F. Kórház Vadász patak csapadékcsatorna % Edelényi Fogyatékosok Otthona akadálymentesítés % Abaújszántó Mezógazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium külsı nyílászáró cseréje % V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése % VI. Kisebbségi önkorm. Bevétele % VII. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-VI.) % 2. oldal, összesen: 3

9 1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei Ssz. Megnevezés évi eredeti Módosított Módosításra javasolt eft-ban Teljesítés %-a a módosított hoz viszonyítva VIII. HITELEK % 1. Mőködési célú hitel % 2. Felhalmozási célú hitel % IX. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL % 1. Pénzmaradvány % 1.1. Önkormányzati hivatal % 1.2. Területi kisebbségi Önkormányzatok % 1.3. Intézmények % OEP által finanszirozott intézmények % Önkormányzat által finanszirozott intézmények % X. MINDÖSSZESEN (VI.-IX.) % 3. oldal, összesen: 3

10 1.1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzatok évi mőködési bevételei Ssz. 1. Feladatok megnevezés Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat évi eredeti Módosított Módosításra javasolt elıorányzat Eredeti Mőködési bevétel Módosított Módosításra javasolt Tárgyi eszköz értékesítés bevétel Eredeti Módosított Bevételbıl Módosításra javasolt Eredeti Módosított Módosításra javasolt Eredeti Felhalmozás Módosított Mőködés Pénzeszközátvétel Módosításra javasolt Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen oldal, összesen: 2

11 1.1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzatok évi mőködési bevételei Ssz. 1. Feladatok megnevezés Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Eredeti Mőködés Módosított Támogatásértékő bevétel Módosításra javasolt Eredeti Felhalmozás Módosított Módosításra javasolt Bevételbıl Eredeti Önkormányzati támogatás Módosított elılirányzat Módosításra javasolt Eredeti Pénzmaradvány Módosított Módosításra javasolt Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen oldal, összesen: 2

12 1.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal évi átvett pénzeszközei eft-ban Ssz. Megnevezés évi eredeti elırányzat Módosított Módosításra javasolt A Bevételek részletezése központi 0 Központositott ok Bérpolitikai intézkedések Helyi szervezkedési intézk. kapcsolódó bér Könyvtár, közmüv. Érd. Hjá.r Új Tudás tám. (gyp. És osztf. Pótlék) Szakmai vizsga támogatása Kisebbs.önkorm.támogatás Esély egyenlıség Minıségmérés, értékelés Érettségi vizsgák támogatása Alapfokú müv.oktatás Múzeum szakmai támogatása közoktatás fejlesztés informatika B Támogatásértékő mőködési bevétel Bérfejlesztéshez támogatás 2. Területi kisebbségi Önkorm.támogatása Sajómenti TISZK TIOP támogatás Sajómenti TISZK TÁMOP támogatás Zempléni TISZK TÁMOP támogatás Miskolc Mj. Város gyermekvéd.fela. ellátása miatt pénzeszköz átadás Média Centrum megszüntetése miatt vagyon ESZA pályázat védelmi Iroda támogatása Európa Parlamenti Képviselık választása Idıközi választás Szoc. Int. Foglalk. támogatása Átvett pénzeszk. kv. Szervtıl Közmüvelıdés intézmények szervezett tovább SNI. tankönyvtámogatás Kurityán C. Támogatásértékü felhalmozási bevétel II. Rákóczi F. Szikszó TIOP. Támogatás Sajómenti TISZK TIOP támogatása Sajómenti TISZK önkorm. Támogatása Sajómenti TISZK TÁMOP támogatás Zempléni TISZK TÁMOP támogatás Pályázati pénzeszköz, akadálymentesítés LEKI támogatások Céltámogatás évi üteme Védelmi Iroda átvett pénzeszköz ESZA pályázat Átvett pénzeszköz TISZK-tıl Sajómenti TISZK TIOP évi megtérítés 11. Szikszó II. Ferenc Kórház Szikszó, Vadász patak csapadék csatorna Edelényi Fogyatékosok Otthona akadálymentesítés Abaújszántó Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium külsı nyilászáró cseréje oldal, összesen: 1

13 2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének kiadásai Ssz. Megnevezés évi Módosított Módosításra javasolt eft-ban Telj. %-a módosított hoz viszonyítva 1. Intézmények kiadásai % 1.1. Ápoló, gondozó otthoni és rehabilitációs ellátást nyújtó intézmények % 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények % Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátást nyújtó intézmények Középfokú iskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények % % 1.5. Közmővelıdési intézmények % 1.6. Egyéb szolgáltatást végzı intézmények % 1.7. Kórházak % 2. Önkormányzati Hivatal által fizetendı kiadások % 2.1. Felhalmozási kiadások % 2.2. Testület és bizottságainak kiadása % 2.3. Önkormányzati Hivatal mőködési kiadása és igazgatási kiadások % 2.4. TISZK -ek müködési és felhalmozási kiadásai % 2.5. Területi kisebbségi önkorm.támogatás % 2.6. Egyéb feladatok % 2.7. Oktatási feladatok utáni normatíva átadása #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Területi kisebbségi önkorm. Kiadása % 4. hitel törlesztés % 5. Tartalék % 5.1. Általános tartalék % 5.2. Céltartalék (bér és dologi, lakásalap) % Kiadás összesen (1-3-ig) % 1. oldal, összesen: 1

14 2.1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala évi költségvetési kiadásai feladatonként eft-ban Ssz. Feladat megnevezése évi eredeti Módosított Módosításra javasolt 1. Testület és bizottságainak kiadása Önkormányzati Hivatal mőködési kiadásai Sajómenti TISZK müködési költsége TÁMOP Sajómenti TISZK müködési költsége TIOP Zempléni TISZK müködési költsége Egyéb feladatok (5.1. sz. melléklet) Átadott oktatási feladatok utáni normatíva átadás 8. Felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet) Intézményfinanszírozás Kisebbségi Önkorm. Támogatása Kisebbségi Önkorm.kiadásai hitel törlesztés Általános tartalék Céltartalék Összesen oldal, összesen: 1

15 2.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat évi mőködési kiadások Kiadásból Ssz Feladatok megnevezés Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen évi Módosított Módosításra javasolt Eredeti Személyi jellegő Módosított Módosításra javasolt Eredeti Munkaadót terhelı járulékok Módosított Módosításra javasolt oldal, összesen: 2

16 2.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat évi mőködési kiadások Kiadásból eft-ban Ssz Feladatok megnevezés Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen Eredeti Dologi Módosított Módosításra javasolt Eredeti Speciális célú támogatások Módosított Módosításra javasolt oldal, összesen: 2

17 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 3.1. sz. melléklet Bevételbıl Ssz. 1. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények évi eredeti Módosított Módosításra javasolt Eredeti Mőködési bevétel Módosított elıirnyzat Módosításra javasolt Tárgyi eszköz értékesítés bevétele Eredeti Módosított elıirnyzat Módosításra javasolt Eredeti Módosított Módosításra javasolt Eredeti Módosításra Módosított javasolt ellıirányzat Eredeti Módosított Módosításra javasolt Mőködés Támogatás értékő bevétel Felhalmozás Támogatási értékő bevétel OEP-tıl Mőködés 1.1. Idısek Otthona Bodrogkeresztúr Idısek Otthona Borsodnádasd Idısek Otthona Ormosbánya Idısek Otthona Ózd Idısek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idısek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejıbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idısek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak oldal, összesen: 6

18 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 3.1. sz. melléklet Bevételbıl Ssz. 4. Megnevezés Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények évi eredeti Módosított Módosításra javasolt Eredeti Mőködési bevétel Módosított elıirnyzat Módosításra javasolt Tárgyi eszköz értékesítés bevétele Eredeti Módosított elıirnyzat Módosításra javasolt Eredeti Mőködés Módosított Támogatás értékő bevétel Módosításra javasolt Eredeti Felhalmozás Módosításra Módosított javasolt ellıirányzat Támogatási értékő bevétel OEP-tıl Mőködés Eredeti Módosított Módosításra javasolt Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképzı Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképzı Iskola Szerencs Abaújszántói Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és 4.7. Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezıgazdasági 4.8. Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı 4.9. Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd Közmővelıdési intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közmővelıdési Intézet Egyéb szolgáltatást végzı intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Sajó-Menti Térségi Integrált Szakképzı Központ Zemlén-Menti Térségi Integrált Szakképzı Központ Összesen (1-6-ig) oldal, összesen: 6

19 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 3.1. sz. melléklet Ssz. Megnevezés évi eredeti Módosított Módosításra javasolt Eredeti Mőködési bevétel Módosított elıirnyzat Módosításra javasolt Tárgyi eszköz értékesítés bevétele Eredeti Módosított elıirnyzat Módosításra javasolt Eredeti Mőködés Módosított Támogatás értékő bevétel Módosításra javasolt Eredeti Módosításra Módosított javasolt ellıirányzat Támogatási értékő bevétel OEP-tıl Mőködés 7. Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Bevételbıl Felhalmozás Eredeti Módosított Módosításra javasolt Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig) oldal, összesen: 6

20 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 3.1. sz. melléklet Ssz. 1. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1. Idısek Otthona Bodrogkeresztúr Eredeti Bevételbıl Támogatási értékő bevétel OEP-tıl Felhalmlozás Módosított Módosításra javasolt Eredeti Önkormányzati támogatás Módosított Módosításra javasolt Eredeti Mőködés Módosított Véglegesen átvett pénzeszközök Módosításra javasolt Eredeti Felhalmozás Módosított Módosításra javasolt Eredeti Módosított Módosításra javasolt Eredeti Módosított Módosításra javasolt Müködés Pénzmaradvány Felhalmozás 1.2. Idısek Otthona Borsodnádasd Idısek Otthona Ormosbánya Idısek Otthona Ózd Idısek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idısek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejıbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idısek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 2.2. Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak oldal, összesen: 6