A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Átírás

1 1 1. sz. melléklet A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint) Települési önk. üzem.ig.sport.kult.felad. Okmányirodák műk.gyámügy. ig.feladatok alaphj. Okmányirodák műk. gyám.ig.fel. műk.kiad Okmányirodák műk. ig.felad.gyám Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Építésügyi igazg. feladatok térségi norm Építésügyi ig.felad. kieg.hj. építési ig. felad. Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált Évközi változások (+,-) Április 30. Július 31. Október 15. Tényleges Év végi eltérés (+,-) December 31. Mutatószám Hozzájárulás Mutatószám Hozzájárulás Mutatószám Hozzájárulás Mutatószám Hozzájárulás Mutatószám Hozzájárulás Mutatószám Hozzájárulás =10-( ) 13=11-( ) Üdülőhelyi feladatok Szoc.gyv. bentalk. ápoló gon.ig. ellátás Szoc.gyv. fok. áp.gond. fogyat. szem otth. Szoc.gyv. bentlak. gon.igénylő gyermekotth.3-17éve Szoc.gyv. bentlak. átm. elh. átlagos ápolás,gond. Szoc.gyv.bentlak. átm. othh.ny.ell. 3-17éves Szoc.gyv. bentlak. átm. átla.áp.gon. lak. külső fh Szoc.gy.v. átl.ápolást gond. ig.ell. utógond. Szoc.gyermekvéd. bentlak. utógond.otth. Szoc.gyv.bentlak, átm. áp.gond. ell.utógond. Gyermekvédelmi bentlak. Bölcsőde Óvoda napi 8óra megh. nyitvatartás Általános iskola I. Általános iskola 2 Szoc.és gyv.bentlak.fok.ell. nev.szül Általános iskola

2 2 1. sz. melléklet Óvoda napi 8 órát megh. nyt. 1-3 év Élt. iskola 4., fejl. isk.tan.függ Általános iskola 5. Általános iskola 6. Általános iskola 5-6. Általános iskola 7. Általános iskola 8. Általános iskola 7-8. Általános iskola 1. Ált. iskola 2. Általános iskola 1-2 Általános iskola 3. Általános iskola 4. ideért.fejl. felk Általános iskola 5. Általános iskola 6. Általános iskola 5-6. Általános iskola 7. Ált. iskola 7-8 Középfokú iskola 10. Középfokú iskola 11. Középfokú iskola 12. Középfokú iskola 11. gimnázium Középfokú iskola 12. Középfokú iskola 13. Középfokú iskola 9-10 Középfokú iskola 12. gimn

3 3 1. sz. melléklet Középfokú iskola 13. Középfokú iskola 13. gimn. Középfokú iskola 14. évf. szakk Középfokú iskola 14. gimn Középfokú iskola 15. Középfokú iskola évf. összesen Középfokú iskola 10. Középfokú iskola 11. szakk. Középfokú iskola 12 évf. szakiskola Középfokú iskola 11. gimn. Középfokú iskola 12. év. szakk. Középfokú iskola 13. évf. szakiskola Középfokú iskola összesen Középfokú iskola 12 gimn. Középfokú iskola 13. évolyam Középfokú iskola 13. gimnázium Középfokú iskola 14. szakk. Középfokú iskola 14. gimn Középfokú iskola 15. évf. szakk Középfokú iskola össz Iskolai szakképzés elm.felz.9. évf. Iskolai szkk. elm.képz. szakisk. második szakk Iskolai szakk. elm. képz. szakisk. szakk. Iskolai szakk. elm.képz. felz. 9. évf. szakk. Isk. szakk. elm.képz.felz. 9. évf. szakisk. szakk. Isk.szakképzés elm.képz. szakisk. szakk. második é

4 4 1. sz. melléklet Iskolai szakk. elm.képz.szakisk. harm. évf. Iskolai szakk. elm. képz.felz. 9. évf. szakisk.sza Alapfokú művészetoktatás zeneműv. ág. előképz. Alapf.művészetokt. képző,iparműv.táncműv. előképz. Alapfokú művészetokt.zeneműv. ág minősített int. Alapfokú művészetokt. képző és iparműv. tancműv. c Kollégiumok közokt. felad. extern. nev. ált. iskol Koll. közoktatási feladatai ált isk. Koll. közokt. feladatai koll extern. szakk. Koll. közokt. feladatai koll. extern. szakisk Koll. közokt. feladatai. koll. extern. elh. összes Kollégiumok közokt. felad. koll. extern., szakisk Kollégiumok közokt felad. koll.extern. gimn Koll. közokt.felad. szakk. Koll. közok.felad szakisk Koll. közokt.felad. koll.extern összesen Napközis tanulószoba fogl. 4. évf. nak.fogl. Napközis tanulószoba fogl 5-8 évf. tanszoba Napközis tan.szobai fogl. 4. napközi Napközis tan.szobai fogl Iskolai gyak okt. szakk. isk.gyak okt évf, Isk.gyak.okt. szakk évf. nyelvi elők. Isk.gyak okt. szakk. isk gyak okt. szakisk é Iskolai gyak okt. isk gyak okt. szakk évf ny Iskolai gyak okt. szakképzés szakmai gyak képz. sp Iskolai gyak okt. szakképzés szakmai gyak képzés

5 5 1. sz. melléklet Iskolai gyak okt. szakk. szakmai gyak képz. első é Iskolai gyak okt. szakmai gyak képzés Isk. gyak okt. szakképzés utolsó évf. képzéshez Iskolai gyak okt. szakmai gyak okt. Iskolai gyak okt. szakk. szakmai gyak képzés a sza Isk. gyak okt. szakk. szakmai gyak képzés Sajátos nev. ig.gyermokt.nev. saj.nev.ig orvosi i Sajátos nev. ig. tan. nevelése, oktatása v. nem sa Saj.nev.ig.ten. nev. okt. tanulok rehab Sajátos nev. ig. gyerm. tan.okt. rehab. szakvél. ö Saj.nev. ig.gyermek.tan. okt. magántan. szakv. al. Sajátos nev. ig. gyerm tan. nev.okt. magántan. orv Saj.nev.ig.tan. magántan.folyt. tan. rehab.biz. Saj.nev. ig. gyerm tan. okt. magántan. rehab biz n Saj.nev. ig. tan.nev.okt. gyógyped nev. visszah. Saj.nev.ig.gyerm tan. nev. okt. gyógyped nev. viss Sajátos nev.ig. gyerm.tan. nev. okt. érzékszervi s Sajátos nev. ig. gyer,. tan. nev. okt. autusta, ha Sajátos nev. ig. gyermek tan.nev.okt. súlyos. közé Sajátos nev. ig. gyer. tan. nev.okt.súlyos,középs. Sajátos nev.ig. gyer. tan. nev.okt. érzéksz.súlyos Sajátos nev.ig.gyermek tan.nev. okt. érzéksz.autis Sajátos nev.ig.ért.fogy.autista,halm. fogy Sajátos nev. ig. gyerm. tan. nev.okt. halm.fogy. s Saj.nev. ig.gyerm.általános isk halm. súly.középs. Saj.nev.gyer.oktatása, testi érzéksz. súlyos közép

6 6 1. sz. melléklet Sajátos nev. ig. gyerm.tan.okt.nev.súlyos, középsú Sajátosi nev. iog. gyerm tan. nev.okt. súlyos közé Sajátio nev. ig. gyerm.tan. okt.nev. autista, szak Sajátos nev. ig. gyerm tan. okt. autista fogy. Saj.nev.ig. gyerm.tan. okt. beszéd fogy. óvodás Sajátos nev. ig. tan.nev. okt. beszédfogy. szakk. Sajátos nev. ig. gyerm.tan. beszédfogy. szakisk. Saj.nev. ig. gyerm.tan. nev.okt. beszédfogy összes Sajátos nev. ig. gyerm.tan.nev.okt. beszédfogy. óv Saj.nev.ig.gyerm.tan.nev. ált.isk Sajátos nev.ig. gyerm.tan. szakközépiskola Saj.nev.ig.gyerm.tan. okt. szakiskola Sajátos nev. ig. gyerm.tan.nev.okt Sajátos nev. ig. gyerm.tan. nev.okt. a megismerő f Sajátos nev. ig. gyerm tan. nev. okt. funkc.v.vise Sajátos nev. ig. gyer. tan. okt. funkció gimn Sajátos nev. ig. tan. funkció v. szakk. Saj.nev. ig. gyerm.tan. funkció v. visek. szakisko Sajátos nev. ig. tan. nev. összesen Sajátos nev. ig. gyerm.tan. okt. funkció v. súlyos Sajátos nev. ig. tan. nev. okt. funkc.ált.iskola Sajátos nev. ig. gyer.tan. funkc. gimnázium Sajátos nev. ig. gyerm.tan. okt. szakk. Sajátos nev. ig. gyer. tan. nev. okt. szakiskola Sajátos nev. ig. gyerm. tan. nev. okt. funkc. szak Sajátos nev. ig. gyerm.tan.okt.korai fejl

7 7 1. sz. melléklet Sajátos nev. ig. gyermek.fejlesztő felk. 5-6 éves Sajátos nev.ig gyerm.tan.fejlesztő felk. súlyosan Nem magyar nyelven folyó okt. val.roma kis. óvodai Nem magyar ny. folyó okt. roma kis. ovodai nevv. o Nem magyar nyelven folyó nev. okt. v.roma kis okt. Nem magyar nyelven folyó nev. okt. v.roma kis. kie Nem magyar ny. folyó nev.okt. kis.kiz. magyar ny. nem magyar ny. folyó nev. okt. v.roma kis.okt. kiz Nem magyar ny.f.okt. valamint roma kis. magyar ny. Nem magyar nyelven folyó nev. okt. roma kis okt. Nemzetiségi ny. két tan.nyelvű okt. nyelvi elők Nemzetiségi ny. két tan.ny. okt. nyelv.elők. Nemzetiségi ny. két tan.nyelv. okt. nyelvi elők ös Nemzetiségi ny. két tan.ny. okt. nyelv.elők. ált.i Nemzetiségi ny. két tannyelv. elők.nappali rendsz. Nemzetiségi ny.két tan.nyelvű okt. nyelvi elők Nemzetiségi ny. két tan.nyelvű okt.nyelvi elők 9.é Nemzetiségi ny. két tannyelvű okt. nyelvi elők Nemzetiségi ny. két tan.nyelv. okt.nyelvi elők Nemzetiségi ny. két tanny. okt. nyelvi elők. Egyes ped.programok szakm.felad. ped pr.támog Egyes pedagógiai pr. szakmai felad. párh.műv.okt Egyes ped.pr. szakmai felad. párh.művészetokt szak Egyes ped pr. szakmai felad.párh.művészetokt. össz Egyes ped.pr. szakmai felad. középsz.érettségi Egyes ped.pr. szakmai felad. középsz.érettsgi

8 8 1. sz. melléklet Középisk.szakisk.bejáró tan. gimn. Középiskolába, szakiskolába bejáró tan. szakk Középiskollába,szakisk.bejá ró tan. nap.ell.szakk. Középisk.szakisk. bejáró tan. ell. össz Középisk.szakisk.bejáró nappali tan Középisk. szak bejáró tan Középis.szakisk.bejáró tan szakisk Középiskolába.szakisk. bejáró összesen Általános iskola 7. Általános iskola 2. Nemzeti etnika kis. óvodai nevelés Kizárólag magyar ny. folyó kis okt. óvoda Pénzbeli szociális juttatások Szoc. és gyv. különleges ell Szoc. gyv. fokozott ápolás gondozás Szoc.gyv. ápoló-gondozó otth. ell Összesen

9 2012. évi beszámoló 9 A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 1. sz. melléklet Forintban Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint) Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált Évközi változások (+,-) Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint Tényleges Április 30. Július 31. Október 15. December 31. mutatószám Hozzájárulás mutatószám Hozzájárulás mutatószám Hozzájárulás mutatószám Hozzájárulás mutatószám Hozzájárulás mutatószám Hozzájárulás Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec.31-ig ténylegesen felhasznált összeg feladattal terhelt de fel nem használt összeg Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) =10-( ) 13=11-( ) =13-[11-(14+15)] Kieg támog. Ped.továbbképzés Kieg.támog.-egyes pedagógus pótl Kieg támog. gyógyped.pótlék kieg Kieg.támog. egyes ped.pótlék gyógyp.pótlék Kieg.támog. szoc.jutt. kedv. étk. koll.óv. rendsz Kieg támog.-szoc.jutt. koll étk. három.v több Kieg támog. szoc.jutt. kedv. óv. isk.koll Kieg.támog.-szoc.jutt. kedv. óvodai isk. koll. étk Kieg.támog.- szoc.jutt. kedv. óv. isk. három.v.töb Kieg.támog.szoc.jutt.kedv. óv. isk. étk. beteg v.f Kieg.támog. rendsz.gyv. kedv. rész. étk Kieg.támog. Három. v. többgy. cs. étk Kieg támog. tartósan bete v. fogy. étk Kieg.tám. rendsz.gyv. kedv. rész. étk Kieg.támog. három v. többgy. cs étk Kieg.támog. tartósan beteg v. fogy. étk Kieg. támog. rensz. gyv. tám. rész. étk Kieg.tám. három v. többgy cs. étkezés Kieg támog. tartósa beteg v. fogy. étk Kieg.támog. szoc. jutt. kedv. óv. három v. több Kieg.támog. szoc. jutt. kedv. óv. isk. étk. három Kieg.támog. közokt kedv. étk Kieg támog. kedv. étk. összesen Kieg.támog. szakmai tanügyi ig Kieg tám. szakmai informatikai feladatok Kieg.támog szoc. ingyenes tankönyv Egyes szoc. támog. szoc.továbbképzés, szakvizsa Kieg. támog. Ingyenes kedv. étk bölcsőde Kieg támog. egyes ped. pótlék Kieg. támog ped továbbképzés Állami támogatás összesen

10 10 1. sz. melléklet Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása évi beszámoló Ezer forintban Központosított előirányzatok megnevezése Sorszám (kiemelt ei.sz.) A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra tényle-gesen felhasznált összeg feladattal terhelt, de fel nem használt összeg Eltérés (4+5) Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 02 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 04 Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 05 0 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 08 Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 09 0 Helyi közösségi közlekedés támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 13 Art 14 A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 16 0 Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása 17 Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása 18 A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Önkormányzati felzárkóztatási támogatás 20 A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása Egyéb 22 Központosított előirányzatok összesen: ( ) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása 28 Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása 29 Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása 32 0 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen ( ) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása Nyíracsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása 36 Az 1231/2012. (VII.6) Korm. határozat szerinti támogatások Kórós és Drávaiványi községek temlom felújításának támogatása 38 Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása 39 Az 1380/2012. (IX. 20.) Korm. határozat és kiegészítése a... Korm.határozat szerinti támogatások 40 Az 1394/2012. (IX. 20.) Korm. határozat szerinti Ős-Dráva Program keretében nyújtott támogatás 41 Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása 42 A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása 43 Egyéb központi támogatások sorból Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás 45

11 11 1. sz. melléklet Az előző évi (2011. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása Előirányzat megnevezése Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által évben fel nem használt, de feladattal terhelt összeg. (2012.évi) Ebből évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált Eltérés (fel nem használt) = 3 2 Helyi önk. Tűzoltóság-személyi juttatás Összesen

12 12 1. sz. melléklet Az előző évi (2011.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása évi beszámoló Ezer forintban Előirányzat megnevezése Sor-szám Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (2012. évi) Ebből évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált Eltérés (fel nem használt) = 4-3 Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 02 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 03 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 04 Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 07 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Helyi közösségi közlekedés támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Belterületi belvízrendezési célok támogatása 13 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 14 "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása 15 A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 17 Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása 20 Egyéb 21 Központosított előirányzatok összesen: ( ) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása 27 Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása 29 Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen ( ) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása 33 Hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása 34 Az 1394/2011 (XI. 18.) korm. hat., valamint az 1481/2012. (XII. 23.) korm.hat. alapján kapott támogatások A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatása 37 Egyéb központi támogatás