Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 007. évi költségvetését 459.057 e Ft bevétellel, 459.057 e Ft kiadással és 5.09 e Ft forráshiánnyal állapítja meg.. A 0. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat átlagos állományi létszáma 106 fő.. (1) A költségvetési rendeletnek azon rendelkezései, amelyeket a módosítás nem érint, továbbra is változatlanok és hatályosak. () A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Varga Péter polgármester Sajtos László jegyző
XVII Cím: Alcím: Dózsa György Általános Művelődési Központ - iskola - iskolások intézményi étkeztetése - intézményi vagyon működtetése - művelődési ház és filmszínház - könyvtár - szigetház 1. sz melléklet XVII Cím: Alcím: Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Közpo - óvoda - óvodások intézményi étkeztetése - intézményi vagyon működtetése - közétkeztetés - nappali szociális ellátás - házi segítség nyújtás - szociális étkeztetés - családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás I. Cím: Önkormányzat bevételei II. Cím: Polgármesteri Hivatal III. Cím: Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás IV. Cím: Közutak, hidak, alagutak fenntartása V. Cím: Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása VI. Cím: Város- és községgazdálkodási szolgáltatás VII. Cím: Köztemető fenntartás VIII. Cím: Közvilágítás IX. Cím: Önkormányzatok elszámolásai X. Cím: Vízelvezetés és kezelés XI. Cím: Védőnői szolgálat XII. Cím: Egészségügyi ellátás egyéb feladatai - készenléti ügyelet XIII. Cím: Szociálpolitikai juttatások XIV. Cím: XV. Cím: Önkormányzati Közbiztonsági Társulás Cigány Kisebbségi Önkormányzat Ö
Kiadások Sorsz ám Az önkormányzat 007. évi költségvetésének pénzügyi mérlege Kiadási jogcímek 007. évi eredeti 007.évi módosított 1 4 5 / sz. melléklet Ezer Forintban! 1. I. Folyó (működési) kiadások 591 56069. Személyi jellegű juttatások 198105 199419. Társadalombiztosítási. és munkaadói jár. 6415 64566 4. Dologi jellegű kiadások 91871 9084 5. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 7854 7854 6. 7. Tárgyi eszközök föld és immateriális javak felhalmozása Államháztartáson belüli felhalmozési célú átutalások 1800 1800 0 0 8. Államháztartáson kívüli felhalmozési célú átutalások 500 500 9. Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása 5194 5194 10. Beruházások ÁFA egyenlege 60 60 11. Támogatások, elvonások 9854 50798 1. 1. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 948 948 14886 14886 14. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1150 94 15. Ellátottak pénzbeni juttatása 670 670 16. IV. Tartalékok 600 600 17. Általános tartalék 0 18. Közművelődési éredekeltségnövelő pályázat önkormányz 600 600 19. 0. Egyéb tartalék V. Hitelek kamatai 400 400 1. VI. Egyéb kiadások
/1. sz. melléklet Az önkormányzat 007. évi költségvetésének pénzügyi mérlege Bevételek Sorsz ám Bevételi jogcím 007.évi eredeti 007.évi módosított 1 4 5 1. I. Saját bevételek 949 949. A/ Intézményi tevékenységek bevételei 17819 17819. B/ Kamatbevételek 400 400 4. C/ ÁFA bevételek 45 45 5. D/ Helyi adók 17500 17500 6. 7. 8. Építményadó Telekadó Kommunális adó 5500 5500 9. Iparűzési adó 1000 1000 10. E/ Pótlék, bírság 500 500 11. 1. F/ Környezetvédelmi bírság G/ Egyéb sajátos bevételek 885 885 1. II. Átengedett, megosztott bevételek 11059 11059 14. A/ Személyi jövedelemadó 9859 9859 15. Helyben maradó rész 1044 1044 16. Kiegészítés 86549 86549 17. 18. Normatív részesedés B/ Termőföld bérbeadása utáni adó 500 500 19. Gépjárműadó 11500 11500 0. III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 400 9000 1. Tárgyi eszközök,föld, immateriális 0 4800.. Részvények értékesítése Államháztartáson belüli felhalmozási bev. 600 600 4. Államháztartáson kívüli felhalmozási bev. 600 600 5. IV. Átvett pénzeszközök 16506 0159 6. Egészségbiztosítási alaptól átvett 8710 8710 7. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett 14 8. Önkormányzati költségvetési szervtől 7796 7818 Non-profit szervtől 10 9. Költségvetési kiegészítések 1107 0. V. Állami hozzájárulások és támogatások 18416 1695 1. Normatív állami hozzájárulás 17871 17871. Normatív kötött felhaszn. 6096 706. 4. Színházi támogatások Egyéb 180 10 5 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű Ezer Forintban!
4. sz. melléklet Apátfalva Község Önkormányzatának 007.évi bevételeinek és kiadásainak eredeti és módosított ai Cím, neve száma Önkormányzati Közbiztonsági Társulás Alcím, neve, száma XIV. Előirá nyzat csopo rt Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése száma 1 4 5 Bevételek 1 Saját bevételek 1 Alaptevékenység bevételei Intézményi egyéb bevételei Előző évi várható pénzmaradvány Átvett pénzeszközök 15 15 Müködési célra átvett 1 pénzeszközök 15 15 Fejlesztési célra átvett pénzeszközök Támogatás 1 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 15 15 Kiadások 4 Működési kiadások 401 470 1 Személyi jellegű juttatások 14 186 Munkaadókat terhelő járulékok 1067 1084 Dologi jellegű kiadások 6 Felhalmozási célú kiadások 1 Beruházási kiadások Felújítások kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 401 470
Apátfalva Község Önkormányzatának 007.évi bevételeinek és kiadásainak eredeti és módósított ai 5. sz. melléklet Cím, neve száma Cigány Kisebbségi Önkormányzat Alcím, neve, száma XV. Előirá nyzat csopo rt száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 4 5 Bevételek 1 Saját bevételek 1 Alaptevékenység bevételei Intézményi egyéb bevételei Előző évi várható pénzmaradvány Átvett pénzeszközök 149 Müködési célra átvett 1 pénzeszközök 149 Fejlesztési célra átvett pénzeszközök Támogatás 140 140 1 Önkormányzati támogatás 600 600 Központi költésvetési támogatás 640 640 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 140 189 Kiadások 4 Működési kiadások 140 189 1 Személyi jellegű juttatások 640 75 Munkaadókat terhelő járulékok 6 Dologi jellegű kiadások 600 600 5 Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz 1 átadás
Apátfalva Község Önkormányzatának 007.évi bevételeinek és kiadásainak eredeti és módósított ai 6. sz. melléklet Cím, neve száma Román Önkormányzat Alcím, neve, száma XVI. Előirá nyzat csopo rt száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 4 5 Bevételek 1 Saját bevételek 1 Alaptevékenység bevételei Intézményi egyéb bevételei Előző évi várható pénzmaradvány 07 07 Átvett pénzeszközök Müködési célra átvett 1 pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszközök Támogatás 740 740 1 Önkormányzati támogatás 100 100 Központi költésvetési támogatás 640 640 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 947 947 Kiadások 4 Működési kiadások 947 947 1 Személyi jellegű juttatások 69 69 Munkaadókat terhelő járulékok 46 46
Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 947 947 Létszámkeret/ átlagos állományi létszám/ (fő) 0 0 Pénzeszköz átadás 007. évi ai és módosításai Társadalmi szervek támogatása /1/a sz. melléklet Sorsz ám Apátfalva Község Óvodásaiért Alapítvány Társadalmi szervezetek támogatása - ASK Apátfalvi Labdarugó SE - Apátfalvi Polgárőr Egyesület - Apátfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület - Vöröskereszt Apátfalvi Szervezete - Római Katolikus Egyház - Pátfalváért Egyesület - Nagycsaládosok Egyesülete - Apátfalvi Budo Club Egyesület Együttélés Cigány Érdekvédelmi Szervezet Apátfalvi Gazdakör Iskola Alapítvány Mozgáskorlátozottak Egyesülete Asztalitenisz Kézilabda Támogatás összesen Megnevezés 700 700 400 400 80 80 100 100 00 00 100 100 0 0 150 150 100 100
/1/b. sz. melléklet Működési jellegű kiadások,szociálpolitikai juttatások részletezése 007.év eredeti és módosított i KIADÁSI JOGCÍMEK Tartósan munkanélküliek rendsz.szoc.segély Rendszeres segély Időskorúak járadéka Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Ápolási díj (normatív jogon) Ápolási díj (méltányossági jogon) Lakásfenntartási támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Mozgáskorlátozottak támogatása Közműfejlesztési támogatás 000 1516 41 41 61 175 4 161 1075 4555 100 100 1100 5578 578 1600 1600 00 00 00 00 000 000 0 40 0 ÖSSZESEN 1150 94