JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet Megnevezés BEVÉTELEK 2010. évi eredeti ei. 2010. évi módosított ei. 2010. évi költségvetési előirányzat Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege módosított ei. Működési mérleg Megnevezés KIADÁSOK 2010. évi eredeti ei. 2010. évi módosított ei. ezer Ftban módosított ei. OEPfinanszírozás, tám. ért. bevételek 8 072 000 8 700 050 104 826 8 804 876 Egészségügyi ellátás 8 697 000 9 475 849 293 220 9 769 069 Működési bevétel 624 990 785 990 198 010 984 000 Lakásalap kölcsönök Lakásalap megtérülés 10 10 10 I.Egészségügyi ellátás 8 697 000 9 486 050 302 836 9 788 886 I. Egészségügyi ellátás 8 697 000 9 475 849 293 220 9 769 069 Szociális és ifjúságvédelmi normatívák Intézményi kiadások 1. Gyermek és ifjúságvédelem 679 269 679 269 679 269 a) Gyermek és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás 232 738 232 738 232 738 1. Gy.védő Int. és Gy.o. Szolnok 889 437 919 260 12 853 932 113 3. Fogyatékos, pszichiátriai ápolóotthon 719 178 719 178 719 178 2. Ált. Isk., Gy.otthon Homok 467 197 488 916 11 160 500 076 Közoktatási normatívák 3. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás 514 995 550 279 15 529 565 808 b) Szociális intézmények 4. Iskolai oktatásnevelés 899 011 899 011 899 011 4. "Fenyves Otthon" Bánhalma 143 982 162 353 2 817 165 170 5. Korai fejlesztés, gondozás 23 760 23 760 23 760 5. "Szőke Tisza"Tiszaug 271 297 301 256 15 497 316 753 6. Fejlesztő felkészítés 29 890 29 890 29 890 6. "Fehér Akác" Jászapáti 172 836 180 530 180 530 7. Kollégiumi nevelés, oktatás 84 508 84 508 84 508 7." Gólyafészek "Otthon Karcag 355 939 376 792 18 096 394 888 8.Tanulók tankönyve 20 319 20 319 20 319 8."Tóparti Otthon" Pusztataskony 292 111 334 980 27 567 362 547 9. Kiegészítő hozzájárulások 37 860 37 860 37 860 9."Kastély Otthon" Újszász 356 078 399 740 24 163 423 903 10. "Angolkert" PBO T.miklós 334 086 364 934 28 016 392 950 Egyéb normatívák 11. "Bíró Kálmánné" Id. O. Mezőtúr 258 822 286 843 11 976 298 819 c) Oktatási intézmények 10. Közműv. és közgyűjtemény 229 535 229 535 229 535 12. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok 239 680 254 124 3 155 257 279 13. Mészáros L.Gimn. Jászapáti 687 549 722 014 3 885 725 899 Normatív támogatások 2 956 068 2 956 068 2 956 068 14. N. L. Szakk. Isk. Kunhegyes 330 888 356 047 5 877 361 924 Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 15. H. A. Szakk. Isk. Tiszafüred 208 733 219 616 6 578 226 194 d) Közművelődési és egyéb intézmények 11. Szociális továbbképzés 6 119 6 119 6 119 16. Verseghy Ferenc Könyvtár 140 469 147 481 24 099 171 580 12. Pedagógiai szakszolgálat 25 200 25 200 25 200 17. Múzeumok Igazgatósága 222 936 360 903 3 847 364 750 18. Levéltár Szolnok 56 604 61 504 1 620 63 124 19. Ped. Intézet, Ped. Szakszolg. 183 562 186 954 33 969 220 923 20. Arborétum Tiszakürt 38 319 41 215 41 215 Kötött normatívák, egyéb tám. 31 319 31 319 31 319 21.TISZAINFORM Szolnok 30 830 36 072 556 36 628 Átengedett bevételek Intézm. kiadások összesen: 6 196 350 6 751 813 251 260 7 003 073 1. oldal
ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2010. évi eredeti 2010. évi 2010. évi eredeti 2010. évi Megnevezés ei. módosított ei. módosított ei. ei. módosított ei. módosított ei. 13. Lakosságszám alapján 48 856 48 856 48 856 Működési mérleg 14. Intézményi ellátottak 175 629 175 629 175 629 Megyei önkormányzat feladatai Átengedett bevételek 224 485 224 485 224 485 II. Központosított támogatások: 267 683 52 567 320 250 22. Közgyűlés 192 930 196 486 196 486 II. Központi tám. összesen: 3 211 872 3 479 555 52 567 3 532 122 23.Hivatal 364 553 363 854 8 857 372 711 III. Intézményi műk. bevételek 1 325 672 1 396 787 35 838 1 432 625 24. Védelmi Iroda 3 500 8 184 4 000 12 184 15. Illetékbevétel 1 700 000 1 526 313 1 526 313 25. Ter. Cigány Kisebb. Önk. tám. 6 500 7 086 7 086 16. Megyei jogú várostól gyermekv. fela. 64 782 64 782 64 782 26. Szakmai és egyéb feladatok 67 185 262 240 1 912 264 152 17. Bérleti díjak (épületüzemeltetés) 60 875 70 612 70 612 27. Épületüzemeltetés 100 931 99 081 99 081 18. Tám.ért. bevételek, pénze. átvételek 46 269 172 703 348 813 521 516 28. Esélyek Háza 4 500 4 500 4 500 IV. Önkormányzati bevételek 1 871 926 1 834 410 348 813 2 183 223 29. Bursa Hungarica 5 000 5 000 5 000 Működési bevételek 15 106 470 16 196 802 740 054 16 936 856 30. Sportfeladatok ellátása 10 500 10 500 10 500 19. Munkáltatói lakásalap törl. 6 000 6 000 6 000 31. Munkáltatói lakásalap támogatás 6 000 7 837 7 837 32. Általános tartalék évközi felad. 25 000 22 729 1 202 23 931 33. Általános tartalék létszámcs. 90 000 90 000 50 637 39 363 34. Vagyonbiztosítás 28 000 28 000 28 000 35.Tervek készítése pályázatokhoz 10 000 10 000 10 000 36. Kamat és pénzintézeti díjak 45 000 45 000 45 000 37. Egészségügyi szűrőprogram 9 500 9 000 9 000 38. Pénzmaradvány átadások (alulfin.) 159 875 159 875 Egyéb feladatok összesen: 969 099 1 329 372 34 666 1 294 706 Működési bevétel összesen: 15 112 470 16 202 802 740 054 16 942 856 Műk. kiadás összesen: 15 862 449 17 557 034 509 814 18 066 848 2. oldal
Megnevezés BEVÉTELEK 2010. évi eredeti ei. 2010. évi módosított ei. módosított ei. Működési mérleg Fejlesztési mérleg Megnevezés KIADÁSOK 2010. évi eredeti ei. 2010. évi módosított ei. ezer Ftban módosított ei. Céljellegű decentralizált támogatás: Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések: Kunhegyes Gimn. tornaterem felújítás 8 000 8 000 Kunhegyes Gimn. tornaterem felújítás 4 959 12 959 12 959 Homok óvodaépület felújítás 8 000 8 000 Homok óvodaépület felújítás 4 959 12 959 12 959 TEKI támogatás: Intézmény fejlesztések Környezetvédelmi program készítése 2 000 2 000 Felújítások (4/a. mell.) 18 000 10 800 10 800 Fejlesztések (4/b. mell.) 14 540 31 485 1 489 32 974 Felh. c. bevételek: Intézményi és egyéb felh. kiadások 83 184 225 842 309 026 Tárgyi eszközök, ért. és egyéb felh.c. bev. 55 980 56 005 11 010 67 015 Fejlesztéi célú kötvényből: Vagyonhasznosításból sz. bevételek 125 000 125 000 125 000 Jászkun kapitányok nyomában 13 464 56 883 155 309 212 192 Fejl. célú hitelhez átvett (Kórháztól) 56 560 56 560 56 560 Jászapáti, Vasút út 4. sz. tornaterem 78 900 78 900 78 900 Kunhegyes, Kossuth 1517. tornaterem 95 572 95 572 95 572 Fejl.c. kötvény kamatbevétele 200 000 200 000 200 000 Jászapáti, Hősök tere 7. korszerűsítése 73 000 73 000 73 000 Megyeháza napelemek telepítésére átv. 10 542 10 542 Informatikai fejlesztés 57 458 57 458 57 458 Intézményi felh. c. átvételek 9 536 9 536 Berekfürdő Touring Hotel 40 214 40 214 40 214 Jászkun kapitányok ny. projektre átvétel (EU) 155 309 155 309 Kórház sürgősségi pályázat önrész 50 480 50 480 50 480 ZOUNOK II. projektre átvétel(eu) 12 805 12 805 TISZK TIOP3.1.1 Jászapáti 3 440 3 440 3 440 Angolkert Otthon energiarac. KEOP 5.3.0/A 66 596 66 598 66 598 Jászapáti, Hősök tere 9. energiarac. (KEOP) 18 984 18 984 18 984 Megyeháza KEOP5.3.0/A külső nyílászárók cseréje 12 500 12 500 12 500 Megyeháza KEOP4.4.0/A (napelemek telepítése) 20 080 30 622 30 622 Szőke Tisza O. KEOP 4.2.0./B 39 008 39 008 39 008 Kórház kpi seb. pály. önrész (TIOP2.2.4/09/01) 500 000 555 555 555 555 Kórház kpi sebészet (képalkotó diagn.) 150 000 150 000 150 000 ZOUNOK projekt 19 836 12 805 32 641 Fejlesztési céltartalék 2 339 156 2 477 137 2 909 2 480 046 Fejl. c. kötvény kamatkiadás 200 000 200 000 200 000 Nagy L. Szki. rekonstrukciója (ÉAOP20094.1.1) 45 000 45 000 Kórház onkológiai decentrum (TIOP 2.2.5/09/1) 16 670 16 670 Múzeumok szakmai tám. pály. önerők 7 580 7 580 Rehab. szolgáltatások (ÉAOP20094.1.2/c) 88 889 88 889 Felhalmozási bevételek 437 540 475 643 168 114 643 757 Felhalmozási kiadások 3 801 310 4 335 713 398 354 4 734 067 3. oldal
Megnevezés BEVÉTELEK 2010. évi eredeti ei. 2010. évi módosított ei. módosított ei. Pénzmaradványok Működési mérleg igénybevétele Megnevezés KIADÁSOK 2010. évi eredeti ei. 2010. évi módosított ei. ezer Ftban módosított ei. Működési c. pénzmaradványok 1. Esélyek Háza 4 500 4 500 4 500 2. Bursa ösztöndíj 5 000 5 000 5 000 3. 3/a. melléklet 25 735 25 735 25 735 4. 3/e. melléklet 8 000 8 000 8 000 5. működési c. pénzmaradványok 514 668 2 145 512 523 Felhalmozási c. pénzmaradványok Pályázati Alap maradványa 9 918 9 918 9 918 Fejl. c. kötvény tőke pénzmar. 3 558 852 3 558 852 3 558 852 Felhalm. c. pénzmaradványok 74 693 2 145 76 838 Pénzaradványok összesen: 3 612 005 4 201 366 4 201 366 Finanszírozási mérleg Működési c. hitel felvétele 1 242 934 1 242 934 1 242 934 Működési célú hitel visszafizetés 661 190 Fejlesztési c. hitel felvétele Fejlesztési célú hitel visszafizetés 80 000 80 000 80 000 Értékpapírvás. finansz. 149 998 149 998 Finanszírozási bevételek 1 242 934 1 242 934 1 242 934 Finanszírozási kiadások 741 190 229 998 229 998 Bevételek összesen: 20 404 949 22 122 745 908 168 23 030 913 Kiadások összesen: 20 404 949 22 122 745 908 168 23 030 913 4. oldal
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet 2010. évi költségvetési előirányzatok a Intézményi bevételek és kiadások Ssz. Megnevezés adatok: ezer Ftban 2010. évi 2010. évi eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza KórházRendelőintézet Szolnok Személyi juttatás 3 673 346 3 832 713 14 701 3 847 414 Munkáltatókat terhelő járulékok 995 164 1 038 649 3 951 1 042 600 Dologi kiadások 3 953 990 4 524 487 274 568 4 799 055 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre 4 500 4 500 4 500 Támogatásértékű kiadás 70 000 70 000 70 000 44 164 44 164 Felhalmozási kiadások 10 836 223 419 234 255 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 500 5 500 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 8 697 000 9 530 849 516 639 10 047 488 Működési bevételek 624 990 785 990 198 010 984 000 Felhalmozási bevételek 25 2 630 2 655 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 50 197 985 198 035 Támogatásértékű bevétel 8 072 000 8 700 000 104 826 8 804 826 Önkormányzati támogatás 14 017 13 188 27 205 Pénzmaradvány 30 757 30 757 10 10 10 Bevétel összesen 8 697 000 9 530 849 516 639 10 047 488 Létszám (fő) 1 670 1 670 1 670 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban I. Összesen: Személyi juttatás 3 673 346 3 832 713 14 701 3 847 414 Munkáltatókat terhelő járulékok 995 164 1 038 649 3 951 1 042 600 Dologi kiadások 3 953 990 4 524 487 274 568 4 799 055 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre 4 500 4 500 4 500 Támogatásértékű kiadás 70 000 70 000 70 000 44 164 44 164 Felhalmozási kiadások 10 836 223 419 234 255 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 500 5 500 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 8 697 000 9 530 849 516 639 10 047 488 Működési bevételek 624 990 785 990 198 010 984 000 Felhalmozási bevételek 25 2 630 2 655 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 50 197 985 198 035 Támogatásértékű bevétel 8 072 000 8 700 000 104 826 8 804 826 Önkormányzati támogatás 14 017 13 188 27 205 Pénzmaradvány 30 757 30 757 10 10 10 Bevétel összesen 8 697 000 9 530 849 516 639 10 047 488 Létszám (fő) 1 670,0 1 670,0 1 670,0 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban 5. oldal
Ssz. Megnevezés 2010. évi 2010. évi eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat II. Gyermek és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás 592 225 611 437 10 120 621 557 Munkáltatókat terhelő járulékok 86 305 91 494 2 733 94 227 Dologi kiadások 116 495 116 695 116 695 Előző évi pénzmaradvány átadása 6 722 6 722 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás 302 302 Felhalmozási kiadások 318 318 Ellátottak pénzbeli juttatásai 94 412 92 912 92 912 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 889 437 919 880 12 853 932 733 Működési bevételek 4 068 4 068 4 068 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 200 200 Önkormányzati támogatás 885 369 903 124 12 853 915 977 Pénzmaradvány 12 488 12 488 Bevétel összesen 889 437 919 880 12 853 932 733 Létszám (fő) 178 178 178 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató 670 670 670 Normatív támogatás 505 640 505 640 505 640 Normatív/önkormányzati %ban 57,1 56,0 2. Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagóaiai Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás 287 020 299 276 8 579 307 855 Munkáltatókat terhelő járulékok 76 764 80 046 2 316 82 362 Dologi kiadások 100 094 96 750 112 96 862 Előző évi pénzmaradvány átadása 11 021 11 021 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások 5 579 358 5 937 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 319 1 823 153 1 976 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 467 197 494 495 11 518 506 013 Működési bevételek 14 482 14 482 14 482 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 1 652 358 2 010 Támogatásértékű bevétel 1 287 428 1 715 Önkormányzati támogatás 452 715 460 202 10 732 470 934 Pénzmaradvány 16 872 16 872 Bevétel összesen 467 197 494 495 11 518 506 013 Létszám (fő) 167 167 2 169 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató 432 432 432 Normatív támogatás 192 311 192 311 192 311 Normatív/önkormányzati %ban 42,5 41,8 6. oldal
2010. évi 2010. évi Ssz. Megnevezés eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat 3. Kádas György Ált. Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógyped. Módszertani Int., Diáko. és Gyermekotth. Kisújszállás Személyi juttatás 311 850 324 922 8 851 333 773 Munkáltatókat terhelő járulékok 83 444 87 346 2 177 89 523 Dologi kiadások 114 644 111 032 4 501 115 533 Előző évi pénzmaradvány átadása 25 922 25 922 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások 790 790 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 057 1 057 1 057 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 514 995 550 279 16 319 566 598 Működési bevételek 12 840 12 840 12 840 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 477 330 807 Támogatásértékű bevétel 24 235 24 261 12 380 36 641 Önkormányzati támogatás 477 920 483 026 3 609 486 635 Pénzmaradvány 29 675 29 675 Bevétel összesen 514 995 550 279 16 319 566 598 Létszám (fő) 174 174 3 171 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató 404 404 404 Normatív támogatás 188 394 188 394 188 394 Normatív/önkormányzati %ban 39,4 39,0 II. Összesen: Személyi juttatás 1 191 095 1 235 635 27 550 1 263 185 Munkáltatókat terhelő járulékok 246 513 258 886 7 226 266 112 Dologi kiadások 331 233 324 477 4 613 329 090 Előző évi pénzmaradvány átadása 43 665 43 665 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás 302 302 Felhalmozási kiadások 5 897 1 148 7 045 Ellátottak pénzbeli juttatásai 102 788 95 792 153 95 945 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 1 871 629 1 964 654 40 690 2 005 344 Működési bevételek 31 390 31 390 31 390 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 2 129 688 2 817 Támogatásértékű bevétel 24 235 25 748 12 808 38 556 Önkormányzati támogatás 1 816 004 1 846 352 27 194 1 873 546 Pénzmaradvány 59 035 59 035 Bevétel összesen 1 871 629 1 964 654 40 690 2 005 344 Létszám (fő) 519,0 519,0 1,0 518,0 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató 1 506 1 506 1 506 Normatív támogatás 886 345 886 345 886 345 Normatív/önkorm. %ban 48,8 48,0 7. oldal
Ssz. Megnevezés 2010. évi 2010. évi eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás 80 652 89 788 2 717 92 505 Munkáltatókat terhelő járulékok 20 670 22 518 139 22 657 Dologi kiadások 42 260 47 165 39 47 126 Előző évi pénzmaradvány átadása 2 482 2 482 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások 241 241 Ellátottak pénzbeli juttatásai 400 400 400 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 143 982 162 353 3 058 165 411 Működési bevételek 57 455 59 235 59 235 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 86 527 93 963 3 058 97 021 Pénzmaradvány 9 155 9 155 Bevétel összesen 143 982 162 353 3 058 165 411 Létszám (fő) 52 53 53 Szociális foglalkoztattok száma (fő) 9 9 Feladatmutató 91 91 91 Normatív támogatás 64 961 64 961 64 961 Normatív/önkormányzati %ban 75,1 69,1 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás 147 134 168 643 11 561 180 204 Munkáltatókat terhelő járulékok 38 254 41 998 3 063 45 061 Dologi kiadások 85 389 82 712 873 83 585 Előző évi pénzmaradvány átadása 7 383 7 383 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás 527 527 Felhalmozási kiadások 281 281 Ellátottak pénzbeli juttatásai 520 520 520 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 271 297 302 064 15 497 317 561 Működési bevételek 104 323 106 452 873 107 325 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 44 44 Önkormányzati támogatás 166 974 186 675 14 624 201 299 Pénzmaradvány 8 893 8 893 Bevétel összesen 271 297 302 064 15 497 317 561 Létszám (fő) 91,5 96,5 96,5 Szociális foglalkoztattok száma (fő) 32,5 32,5 Feladatmutató 164 164 164 Normatív támogatás 117 073 117 073 117 073 Normatív/önkormányzati %ban 70,1 62,7 8. oldal
2010. évi 2010. évi Ssz. Megnevezés eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti Személyi juttatás 78 678 80 329 80 329 Munkáltatókat terhelő járulékok 18 511 18 957 18 957 Dologi kiadások 75 647 79 971 79 971 Előző évi pénzmaradvány átadása 1 273 1 273 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 172 836 180 530 180 530 Működési bevételek 89 240 89 240 89 240 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 1 530 1 530 1 530 Önkormányzati támogatás 82 066 84 163 84 163 Pénzmaradvány 5 597 5 597 Bevétel összesen 172 836 180 530 180 530 Létszám (fő) 48 48 48 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató 106 106 106 Normatív támogatás 69 180 69 180 69 180 Normatív/önkormányzati %ban 84,3 82,2 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás 200 305 213 805 13 042 226 847 Munkáltatókat terhelő járulékok 53 599 56 951 3 188 60 139 Dologi kiadások 101 169 98 596 1 625 100 221 Előző évi pénzmaradvány átadása 6 574 6 574 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás 241 241 Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 866 866 866 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 355 939 376 792 18 096 394 888 Működési bevételek 91 262 96 262 96 262 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 2 031 2 031 Önkormányzati támogatás 264 677 273 318 16 065 289 383 Pénzmaradvány 7 212 7 212 Bevétel összesen 355 939 376 792 18 096 394 888 Létszám (fő) 115,0 116,0 116,0 Szociális foglalkoztattok száma (fő) 4,5 4,5 Feladatmutató 248 248 248 Normatív támogatás 157 037 157 037 157 037 Normatív/önkormányzati %ban 59,3 57,5 9. oldal
2010. évi 2010. évi Ssz. Megnevezés eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás 161 779 181 727 17 005 198 732 Munkáltatókat terhelő járulékok 42 253 46 950 3 651 50 601 Dologi kiadások 87 079 98 765 6 911 105 676 Előző évi pénzmaradvány átadása 6 538 6 538 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások 300 300 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 1 000 1 000 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 292 111 335 280 27 567 362 847 Működési bevételek 109 342 109 342 109 342 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 182 769 211 813 27 567 239 380 Pénzmaradvány 14 125 14 125 Bevétel összesen 292 111 335 280 27 567 362 847 Létszám (fő) 107 110 110,0 Szociális foglalkoztattok száma (fő) 44 44,0 Feladatmutató 189 189 189 Normatív támogatás 134 839 134 839 134 839 Normatív/önkormányzati %ban 73,8 63,7 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatás 194 445 222 084 18 273 240 357 Munkáltatókat terhelő járulékok 51 045 57 357 3 568 60 925 Dologi kiadások 107 338 107 359 2 322 109 681 Előző évi pénzmaradvány átadása 9 690 9 690 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 250 3 250 3 250 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 356 078 399 740 24 163 423 903 Működési bevételek 150 290 150 290 150 290 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 205 788 235 304 24 163 259 467 Pénzmaradvány 14 146 14 146 Bevétel összesen 356 078 399 740 24 163 423 903 Létszám (fő) 119,5 125,5 125,5 Szociális foglalkoztattok száma (fő) 37,0 37,0 Feladatmutató 248 248 248 Normatív támogatás 174 649 174 649 174 649 Normatív/önkormányzati %ban 84,9 74,2 10. oldal
2010. évi 2010. évi Ssz. Megnevezés eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás 157 585 181 449 20 507 201 956 Munkáltatókat terhelő járulékok 41 840 47 204 4 456 51 660 Dologi kiadások 134 441 136 061 3 053 139 114 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 220 220 220 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 334 086 364 934 28 016 392 950 Működési bevételek 156 073 156 073 5 080 161 153 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 178 013 207 301 22 936 230 237 Pénzmaradvány 1 560 1 560 Bevétel összesen 334 086 364 934 28 016 392 950 Létszám (fő) 109,0 113,0 113,0 Szociális foglalkoztattok száma (fő) 25,0 25,0 Feladatmutató 236 236 236 Normatív támogatás 164 518 164 518 164 518 Normatív/önkormányzati %ban 92,4 79,4 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr Személyi juttatás 122 478 131 516 3 762 135 278 Munkáltatókat terhelő járulékok 32 844 35 267 1 016 36 283 Dologi kiadások 102 500 104 631 7 198 111 829 Előző évi pénzmaradvány átadása 14 429 14 429 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások 160 160 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 1 000 1 000 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 258 822 286 843 12 136 298 979 Működési bevételek 134 084 134 084 7 258 141 342 Felhalmozási bevételek 100 100 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 124 738 135 105 4 778 139 883 Pénzmaradvány 17 654 17 654 Bevétel összesen 258 822 286 843 12 136 298 979 Létszám (fő) 75 75 75 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató 181 181 181 Normatív támogatás 119 694 119 694 119 694 Normatív/önkormányzati %ban 96,0 88,6 11. oldal
2010. évi 2010. évi Ssz. Megnevezés eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat III. Összesen: Személyi juttatás 1 143 056 1 269 341 86 867 1 356 208 Munkáltatókat terhelő járulékok 299 016 327 202 19 081 346 283 Dologi kiadások 735 823 755 260 21 943 777 203 Előző évi pénzmaradvány átadása 48 369 48 369 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás 241 241 527 527 Felhalmozási kiadások 581 401 982 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 256 7 256 7 256 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 2 185 151 2 408 536 128 533 2 537 069 Működési bevételek 892 069 900 978 13 211 914 189 Felhalmozási bevételek 100 100 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 1 530 1 574 2 031 3 605 Önkormányzati támogatás 1 291 552 1 427 642 113 191 1 540 833 Pénzmaradvány 78 342 78 342 Bevétel összesen 2 185 151 2 408 536 128 533 2 537 069 Létszám (fő) 717,0 737,0 737,0 Szociális foglalkoztattok száma (fő) 152,0 152,0 Feladatmutató 1 463 1 463 1 463 Normatív támogatás 1 001 951 1 001 951 1 001 951 Normatív/önkorm. %ban 77,6 70,2 IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás 113 765 120 024 2 463 122 487 Munkáltatókat terhelő járulékok 30 500 32 189 651 32 840 Dologi kiadások 95 139 91 975 41 92 016 Előző évi pénzmaradvány átadása 9 660 9 660 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások 2 266 2 266 Ellátottak pénzbeli juttatásai 276 276 276 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 239 680 254 124 5 421 259 545 Működési bevételek 55 832 58 564 58 564 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 2 357 2 357 Támogatásértékű bevétel 1 630 1 630 1 630 Önkormányzati támogatás 182 218 184 030 3 064 187 094 Pénzmaradvány 9 900 9 900 Bevétel összesen 239 680 254 124 5 421 259 545 Létszám (fő) 64 64 64 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató 286 286 286 Normatív támogatás 96 408 96 408 96 408 Normatív/önkormányzati %ban 52,9 52,4 12. oldal
2010. évi 2010. évi Ssz. Megnevezés eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás 393 256 402 868 2 419 405 287 Munkáltatókat terhelő járulékok 104 948 106 911 656 107 567 Dologi kiadások 181 881 184 194 810 185 004 Előző évi pénzmaradvány átadása 20 519 20 519 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások 10 183 10 183 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 464 7 522 7 522 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 687 549 732 197 3 885 736 082 Működési bevételek 146 335 152 335 3 000 149 335 Felhalmozási bevételek 3 000 3 000 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 6 799 6 799 Támogatásértékű bevétel 11 235 17 998 17 998 Önkormányzati támogatás 529 979 534 546 3 885 538 431 Pénzmaradvány 20 519 20 519 Bevétel összesen 687 549 732 197 3 885 736 082 Létszám (fő) 190 190 1 189 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató 1 357 1 357 1 357 Normatív támogatás 330 480 330 480 330 480 Normatív/önkormányzati %ban 62,4 61,8 3. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Személyi juttatás 192 167 204 680 2 993 207 673 Munkáltatókat terhelő járulékok 51 028 53 107 334 53 441 Dologi kiadások 87 693 86 818 640 87 458 Előző évi pénzmaradvány átadása 6 311 6 311 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások 1 893 2 289 4 182 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 131 1 910 7 041 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 330 888 357 940 8 166 366 106 Működési bevételek 26 511 33 291 5 280 28 011 Felhalmozási bevételek 5 280 5 280 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 1 170 2 289 3 459 Támogatásértékű bevétel 9 368 4 209 13 577 Önkormányzati támogatás 304 377 303 753 1 668 305 421 Pénzmaradvány 10 358 10 358 Bevétel összesen 330 888 357 940 8 166 366 106 Létszám (fő) 98 98 98 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató 749 749 749 Normatív támogatás 191 268 191 268 191 268 Normatív/önkormányzati %ban 62,8 63,0 63 13. oldal
2010. évi 2010. évi Ssz. Megnevezés eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat 4. Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola Tiszafüred Személyi juttatás 131 475 141 370 3 823 145 193 Munkáltatókat terhelő járulékok 35 124 35 186 365 35 551 Dologi kiadások 41 664 40 588 2 390 42 978 Előző évi pénzmaradvány átadása 2 002 2 002 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások 58 58 Ellátottak pénzbeli juttatásai 470 470 470 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 208 733 219 616 6 636 226 252 Működési bevételek 4 619 4 880 456 5 336 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 34 185 219 Támogatásértékű bevétel 739 10 560 3 541 14 101 Önkormányzati támogatás 203 375 202 140 2 454 204 594 Pénzmaradvány 2 002 2 002 Bevétel összesen 208 733 219 616 6 636 226 252 Létszám (fő) 56,5 56,5 56,5 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató 582 582 582 Normatív támogatás 145 701 145 701 145 701 Normatív/önkormányzati %ban 71,6 72,1 72 IV. Összesen: Személyi juttatás 830 663 868 942 11 698 880 640 Munkáltatókat terhelő járulékok 221 600 227 393 2 006 229 399 Dologi kiadások 406 377 403 575 3 881 407 456 Előző évi pénzmaradvány átadása 38 492 38 492 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások 12 076 4 613 16 689 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 210 13 399 1 910 15 309 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 1 466 850 1 563 877 24 108 1 587 985 Működési bevételek 233 297 249 070 7 824 241 246 Felhalmozási bevételek 8 280 8 280 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 8 003 4 831 12 834 Támogatásértékű bevétel 13 604 39 556 7 750 47 306 Önkormányzati támogatás 1 219 949 1 224 469 11 071 1 235 540 Pénzmaradvány 42 779 42 779 Bevétel összesen 1 466 850 1 563 877 24 108 1 587 985 Létszám (fő) 408,5 408,5 1,0 407,5 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató 2 974 2 974 2 974 Normatív támogatás 763 857 763 857 763 857 Normatív/önkorm. %ban 62,6 62,4 61,8 14. oldal
Ssz. Megnevezés 2010. évi 2010. évi eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Személyi juttatás 91 778 95 878 5 578 101 456 Munkáltatókat terhelő járulékok 24 571 25 765 990 26 755 Dologi kiadások 24 120 25 838 14 251 40 089 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás 3 280 3 280 Felhalmozási kiadások 295 295 Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 140 469 147 481 24 394 171 875 Működési bevételek 14 000 15 470 15 470 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 7 032 7 032 Támogatásértékű bevétel 12 814 12 814 Önkormányzati támogatás 126 469 128 401 4 548 132 949 Pénzmaradvány 3 610 3 610 Bevétel összesen 140 469 147 481 24 394 171 875 Létszám (fő) 47,0 47,0 47,0 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 2. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Személyi juttatás 150 503 190 881 1 657 192 538 Munkáltatókat terhelő járulékok 40 381 51 312 224 51 536 Dologi kiadások 32 052 118 710 1 966 120 676 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 222 936 360 903 3 847 364 750 Működési bevételek 26 600 68 445 68 445 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 1 400 9 981 3 485 13 466 Önkormányzati támogatás 194 936 196 618 362 196 980 Pénzmaradvány 85 859 85 859 Bevétel összesen 222 936 360 903 3 847 364 750 Létszám (fő) 73,0 73,0 73,0 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 15. oldal
2010. évi 2010. évi Ssz. Megnevezés eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat 3. Levéltár Szolnok Személyi juttatás 37 329 39 092 39 092 Munkáltatókat terhelő járulékok 9 975 10 433 10 433 Dologi kiadások 9 300 10 020 1 620 11 640 Előző évi pénzmaradvány átadása 1 959 1 959 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 56 604 61 504 1 620 63 124 Működési bevételek 2 250 2 250 2 250 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 2 058 1 471 3 529 Önkormányzati támogatás 54 354 54 488 149 54 637 Pénzmaradvány 2 708 2 708 Bevétel összesen 56 604 61 504 1 620 63 124 Létszám (fő) 18 18 18 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 4. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Személyi juttatás 89 910 92 579 4 208 88 371 Munkáltatókat terhelő járulékok 23 937 24 660 6 427 31 087 Dologi kiadások 69 715 69 715 31 750 101 465 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 183 562 186 954 33 969 220 923 Működési bevételek 105 606 108 724 30 000 138 724 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 2 687 2 687 Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 77 956 78 230 1 282 79 512 Pénzmaradvány Bevétel összesen 183 562 186 954 33 969 220 923 Létszám (fő) 28 28 28 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató 140 140 140 Normatív támogatás 57 000 57 000 57 000 Normatív/önkormányzati %ban 73,1 72,9 73 16. oldal
2010. évi 2010. évi Ssz. Megnevezés eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat 5. Arborétum Tiszakürt Személyi juttatás 25 681 27 400 27 400 Munkáltatókat terhelő járulékok 6 931 7 719 7 719 Dologi kiadások 5 707 6 096 6 096 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 38 319 41 215 41 215 Működési bevételek 8 355 8 355 8 355 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 29 964 31 182 31 182 Pénzmaradvány 1 678 1 678 Bevétel összesen 38 319 41 215 41 215 Létszám (fő) 17 17 17 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 6. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Személyi juttatás 10 199 11 115 11 115 Munkáltatókat terhelő járulékok 2 632 2 879 2 879 Dologi kiadások 17 999 20 795 20 795 Előző évi pénzmaradvány átadása 1 283 1 283 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások 1 306 556 750 Ellátottak pénzbeli juttatásai 556 556 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 30 830 37 378 37 378 Működési bevételek 12 105 12 105 12 105 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 5 500 5 500 5 500 Önkormányzati támogatás 13 225 13 224 13 224 Pénzmaradvány 6 549 6 549 Bevétel összesen 30 830 37 378 37 378 Létszám (fő) 4 4 4 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 17. oldal
2010. évi 2010. évi Ssz. Megnevezés eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat V. Összesen: Személyi juttatás 405 400 456 945 3 027 459 972 Munkáltatókat terhelő járulékok 108 427 122 768 7 641 130 409 Dologi kiadások 158 893 251 174 49 587 300 761 Előző évi pénzmaradvány átadása 3 242 3 242 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás 3 280 3 280 Felhalmozási kiadások 1 306 261 1 045 Ellátottak pénzbeli juttatásai 556 556 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 672 720 835 435 63 830 899 265 Működési bevételek 168 916 215 349 30 000 245 349 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 9 719 9 719 Támogatásértékű bevétel 6 900 17 539 17 770 35 309 Önkormányzati támogatás 496 904 502 143 6 341 508 484 Pénzmaradvány 100 404 100 404 Bevétel összesen 672 720 835 435 63 830 899 265 Létszám (fő) 187,0 187,0 187,0 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató 140 140 140 Normatív támogatás 57 000 57 000 57 000 Normatív/önkorm. %ban 11,5 11,4 11,2 IV. Mindösszesen: Személyi juttatás 7 243 560 7 663 576 143 843 7 807 419 Munkáltatókat terhelő járulékok 1 870 720 1 974 898 39 905 2 014 803 Dologi kiadások 5 586 316 6 258 973 354 592 6 613 565 Előző évi pénzmaradvány átadása 133 768 133 768 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 4 500 4 500 4 500 Támogatásértékű kiadás 70 000 70 000 3 521 73 521 44 993 44 993 Felhalmozási kiadások 30 696 229 320 260 016 Ellátottak pénzbeli juttatásai 118 254 121 947 2 063 124 010 556 556 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 14 893 350 16 303 351 773 800 17 077 151 Működési bevételek 1 950 662 2 182 777 233 397 2 416 174 Felhalmozási bevételek 25 11 010 11 035 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 10 182 213 223 223 405 Támogatásértékű bevétel 8 118 269 8 784 417 145 185 8 929 602 Önkormányzati támogatás 4 824 409 5 014 623 170 985 5 185 608 Pénzmaradvány 311 317 311 317 10 10 10 Bevétel összesen 14 893 350 16 303 351 773 800 17 077 151 Létszám (fő) 3 501,5 3 521,5 2,0 3 519,5 Szociális foglalkoztattok száma (fő) 152,0 152,0 Feladatmutató 6 083 6 083 6 083 Normatív támogatás 2 709 153 2 709 153 2 709 153 Normatív/önkorm. %ban 56,2 54,0 52,2 18. oldal
Ssz. Megnevezés 2010. évi 2010. évi eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat VI. Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Megyei Közgyűlés Személyi juttatás 112 567 110 207 110 207 Munkáltatókat terhelő járulékok 28 183 27 546 27 546 Dologi kiadások 44 180 47 341 47 341 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre 5 000 8 392 8 392 Támogatásértékű kiadás 3 000 3 000 3 000 Felhalmozási kiadások 500 500 Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 192 930 196 986 196 986 Működési bevételek 192 930 186 169 186 169 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 287 287 Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány 10 530 10 530 Bevétel összesen 192 930 196 986 196 986 Létszám (fő) 3 3 3 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 2. Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás 263 832 262 505 6 893 269 398 Munkáltatókat terhelő járulékok 73 071 72 711 1 862 74 573 Dologi kiadások 27 650 28 638 102 28 740 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 364 553 363 854 8 857 372 711 Működési bevételek 364 553 363 854 8 857 372 711 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen 364 553 363 854 8 857 372 711 Létszám (fő) 57 57 57 Szociális folglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 19. oldal
2010. évi 2010. évi Ssz. Megnevezés eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat 3. Megyei Védelmi Iroda Személyi juttatás 2 545 2 611 1 575 4 186 Munkáltatókat terhelő járulékok 815 833 425 1 258 Dologi kiadások 140 140 5 900 6 040 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás 4 600 3 900 700 Felhalmozási kiadások 2 000 2 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 3 500 8 184 6 000 14 184 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 6 000 6 000 Önkormányzati támogatás 3 500 3 584 3 584 Pénzmaradvány 4 600 4 600 Bevétel összesen 3 500 8 184 6 000 14 184 Létszám (fő) 1 1 1 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 4. Épületüzemeltetés Személyi juttatás 26 382 27 876 27 876 Munkáltatókat terhelő járulékok 6 424 6 827 6 827 Dologi kiadások 68 125 64 378 64 378 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 100 931 99 081 99 081 Működési bevételek 63 366 63 366 63 366 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 37 565 35 715 35 715 Pénzmaradvány Bevétel összesen 100 931 99 081 99 081 Létszám (fő) 15 15 15 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 20. oldal
2010. évi 2010. évi Ssz. Megnevezés eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat 5. Szakmai és egyéb feladatok Személyi juttatás 8 108 230 8 338 Munkáltatókat terhelő járulékok 2 189 43 2 232 Dologi kiadások 292 500 477 476 1 939 479 415 Előző évi pénzmaradvány átadása 159 875 159 875 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 93 685 88 460 300 88 160 Támogatásértékű kiadás 2 109 146 914 149 023 27 918 36 191 36 191 Felhalmozási kiadások 3 573 392 4 023 333 20 120 4 043 453 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 000 10 235 10 235 741 190 229 998 229 998 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 115 000 112 729 49 435 63 294 Kiadás összesen 4 849 685 5 150 703 119 511 5 270 214 Működési bevételek 1 340 026 1 248 318 8 406 1 239 912 Felhalmozási bevételek 180 980 180 980 180 980 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 168 657 168 657 Támogatásértékű bevétel 121 342 154 111 77 678 231 789 Önkormányzati támogatás 1 653 602 1 556 367 118 418 1 674 785 Pénzmaradvány 3 612 005 3 874 727 3 874 727 6 000 6 000 6 000 1 242 934 1 242 934 1 242 934 Bevétel összesen 4 849 685 5 150 703 119 511 5 270 214 Létszám (fő) Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 6. Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatás 394 394 Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 91 91 Előző évi pénzmaradvány átadása 101 101 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 586 586 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 394 394 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány 192 192 Bevétel összesen 586 586 Létszám (fő) Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 21. oldal
2010. évi 2010. évi Ssz. Megnevezés eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat VI. Összesen: Személyi juttatás 405 326 411 701 8 698 420 399 Munkáltatókat terhelő járulékok 108 493 110 106 2 330 112 436 Dologi kiadások 432 595 618 064 7 941 626 005 Előző évi pénzmaradvány átadása 159 976 159 976 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 98 685 96 852 300 96 552 Támogatásértékű kiadás 3 000 9 709 143 014 152 723 27 918 36 191 36 191 Felhalmozási kiadások 3 573 392 4 023 833 22 120 4 045 953 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 000 10 235 10 235 741 190 229 998 229 998 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 115 000 112 729 49 435 63 294 Kiadás összesen 5 511 599 5 819 394 134 368 5 953 762 Működési bevételek 1 960 875 1 861 707 451 1 862 158 Felhalmozási bevételek 180 980 180 980 180 980 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 287 168 657 168 944 Támogatásértékű bevétel 121 342 154 505 83 678 238 183 Önkormányzati támogatás 1 612 537 1 517 068 118 418 1 635 486 Pénzmaradvány 3 612 005 3 890 049 3 890 049 6 000 6 000 6 000 1 242 934 1 242 934 1 242 934 Bevétel összesen 5 511 599 5 819 394 134 368 5 953 762 Létszám (fő) 76,0 76,0 76,0 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban IVI. Mindösszesen: Személyi juttatás 7 648 886 8 075 277 152 541 8 227 818 Munkáltatókat terhelő járulékok 1 979 213 2 085 004 42 235 2 127 239 Dologi kiadások 6 018 911 6 877 037 362 533 7 239 570 Előző évi pénzmaradvány átadása 293 744 293 744 Pénzeszközátadás áhtn kívülre 103 185 101 352 300 101 052 Támogatásértékű kiadás 73 000 79 709 146 535 226 244 27 918 81 184 81 184 Felhalmozási kiadások 3 573 392 4 054 529 251 440 4 305 969 Ellátottak pénzbeli juttatásai 118 254 121 947 2 063 124 010 6 000 10 235 556 10 791 741 190 229 998 229 998 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 115 000 112 729 49 435 63 294 Kiadás összesen 20 404 949 22 122 745 908 168 23 030 913 Működési bevételek 3 911 537 4 044 484 233 848 4 278 332 Felhalmozási bevételek 180 980 181 005 11 010 192 015 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 10 469 381 880 392 349 Támogatásértékű bevétel 8 239 611 8 938 922 228 863 9 167 785 Önkormányzati támogatás 3 211 872 3 497 555 52 567 3 550 122 Pénzmaradvány 3 612 005 4 201 366 4 201 366 6 010 6 010 6 010 1 242 934 1 242 934 1 242 934 Bevétel összesen 20 404 949 22 122 745 908 168 23 030 913 Létszám (fő) 3 577,5 3 597,5 2,0 3 595,5 Szociális folglalkoztattok száma (fő) 152,0 152,0 Feladatmutató 6 083 6 083 6 083 Normatív támogatás 2 709 153 2 709 153 2 709 153 Normatív/önkorm. %ban 84,3 77,5 76,3 22. oldal
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/b. sz. melléklet 2010. évi költségvetési előirányzat A Megyei Közgyűlés, a Megyei Önkormányzati Hivatal és az Épületüzemeltetés Megnevezés Eredeti előirányzat KÖZGYŰLÉS Módosított előirányzat adatok eftban módosított előirányzat Alapilletmények 20 397 20 397 20 397 Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 75 947 73 587 73 587 1. Rendszeres személyi juttatások 96 344 93 984 93 984 2. Nem rendszeres személyi juttatások 10 273 10 273 10 273 3. Külső személyi juttatások 5 950 5 950 5 950 A) Személyi juttatások összesen: 112 567 110 207 110 207 1. Társadalombiztosítási járulék 28 183 27 546 27 546 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 28 183 27 546 27 546 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 1 000 1 000 1 000 2. Könyv, folyóirat 300 300 300 3. Hajtó és kenőanyagbeszerzés 2 200 2 200 2 200 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 80 80 80 5. Egyéb készletbeszerzés 350 350 350 6. Kommunikációs rendszer műk. 3 000 3 000 3 000 7. Karbantartások, kisjavítások 1 800 1 800 1 800 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 1 800 1 800 1 800 9. Vásárolt közszolgáltatások 4 400 4 400 4 400 10. Általános forgalmi adó 4 650 5 226 5 226 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 18 900 21 985 21 985 12. Különféle kiadások, befizetések 5 700 5 700 5 700 C) Dologi kiadások 44 180 47 841 47 841 1. Elnöki keret 5 000 7 310 7 310 a.) M. Királyi Honvéd Hagyományőrző Alapítvány 50 50 b.) Liget Folklórcentrum Alapítvány 50 50 c) Sakkozó Ifjúságért Alapítvány 40 40 d.) Kunhegyes Kulturájáért Alapítvány 30 30 e.) "Katasztrófa Elhárításért" Alapítvány 50 50 2. Intézményi rendezvénykeret 3 000 3 000 3 000 3. Alapítványoknak átadások: "Pro Scola Nagy László" Alapítvány Kunhegyes 431 431 "Harmatcsepp" Közalapítvány Pusztataskony 431 431 D) Egyéb pénzeszközátadás 8 000 11 392 11 392 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 192 930 196 986 196 986 Létszám (fő) 3 3 3 23. oldal
Megnevezés Eredeti előirányzat HIVATAL Módosított előirányzat adatok eftban módosított előirányzat Alapilletmények 151 040 145 310 145 310 Illetménypótlékok 64 256 64 256 64 256 Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 215 296 209 566 209 566 2. Nem rendszeres személyi juttatások 45 936 49 270 4 008 53 278 3. Külső személyi juttatások 2 600 3 669 2 885 6 554 A) Személyi juttatások összesen: 263 832 262 505 6 893 269 398 1. Társadalombiztosítási járulék 73 071 72 669 1 793 74 462 2. Munkaadói járulék 42 69 111 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok * 73 071 72 711 1 862 74 573 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2 400 2 400 2 400 2. Könyv, folyóirat 1 300 1 300 1 300 3. Hajtó és kenőanyagbeszerzés 2 200 2 200 2 200 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 800 800 800 5. Egyéb készletbeszerzés 500 500 500 6. Kommunikációs rendszer műk. 3 400 3 400 3 400 7. Karbantartások, kisjavítások 1 400 2 190 102 2 292 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 2 700 2 700 2 700 9. Vásárolt közszolgáltatások 3 300 3 300 3 300 10. Általános forgalmi adó 5 950 6 148, 6 148 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 1 500 1 500 1 500 12. Különféle kiadások, befizetések 2 200 2 200 2 200 C) Dologi kiadások 27 650 28 638 102 28 740 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 364 553 363 854 8 857 372 711 Létszám (fő) 57 57 57 24. oldal
Megnevezés Eredeti előirányzat ÉPÜLETÜZEMELTETÉS Módosított előirányzat adatok eftban módosított előirányzat Alapilletmények 21 172 21 172 21 172 Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 21 172 21 172 21 172 2. Nem rendszeres személyi juttatások 5 210 6 704 6 704 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 26 382 27 876 27 876 1. Társadalombiztosítási járulék 6 424 6 812 6 812 2. Munkaadói járulék 15 15 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 6 424 6 827 6 827 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 800 800 800 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó és kenőanyagbeszerzés 300 300 300 4. Szakmai anyag 1 200 1 200 1 200 5. Egyéb készletbeszerzés 4 000 2 501 2 501 6. Kommunikációs rendszer műk. 1 000 1 000 1 000 7. Karbantartások, kisjavítások 2 000 2 000 2 000 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 44 000 42 501 42 501 9. Vásárolt közszolgáltatások 1 200 451 451 10. Általános forgalmi adó 13 625 13 625 13 625 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 68 125 64 378 64 378 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 100 931 99 081 99 081 Létszám (fő) 15 15 15 25. oldal
2/c. sz. melléklet JászNagykunSzolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetés a adatok ezer Ftban Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat mód. ei. 1. Általános költségvetési támogatás 884 884 884 1/a. Feladatalapú támogatás 188 188 2. Megyei Önkormányzat támogatása 6 500 6 500 3. Támogatásértékű bevétel MKtól 1 474 1 474 4. Egyéb bevétel (kamat) 5. Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány) 192 192 BEVÉTELEK 884 7 576 1 662 9 238 1. Személyi juttatások 284 4 454 1 160 5 614 költségtérítések 284 3 984 3 984 közhasznúak foglalkoztatása 470 1 160 1 630 2. Munkaadókat terhelő járulékok 130 314 444 közhasznúak foglalkoztatása 130 314 444 3. Dologi kiadások 250 1 741 188 1 929 készletbeszerzések 50 150 150 szolgáltatások 100 291 291 ÁFA 50 250 250 kiküldetés, rendezvény, szja 50 1 050 188 1 238 4. Működési pénzeszköz átadás (elnöki keret) 200 500 500 5. Fejlesztési célú kiadások 150 150 150 6. Támogatás visszafizetése 101 101 6. Pénzeszköz átadás alapítványnak 500 500 KIADÁSOK 884 7 576 1 662 9 238 LÉTSZÁM (teljes munkaidőre átszámítva) 3,6 fő 3,6 fő A JászNagykunSzolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a /2010.(IX. 14.) sz. határozatával jóváhagyta.