A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Átírás

1 2002. március szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2002. (III. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 26/2001. (XII.19.) Kgy. rendelet módosításáról 2 HIRDETMÉNY A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felhívása a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Program megvalósítása érdekében a Dél-Dunántúli Régióban kiírásra kerülő pályázatok előzetes meghirdetésével kapcsolatban 37 TÁJÉKOZTATÓ A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi rendeleteinek és határozatainak szám- és tárgymutatója

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2002. (III. 27.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló, többször módosított 26/2001. (XII. 19.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló, módosított évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdése alapján a következőket rendeli: A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló, 26/2001. (XII. 19.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A közgyűlés az önkormányzat hivatala és az intézmények együttes költségvetését ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül - a felhalmozási célú bevételt ezer forintban, - a felhalmozási célú kiadást ezer forintban, ebből: - a beruházások összegét ezer forintban, - a felújítások összegét ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat ezer forintban, - a dologi kiadásokat ezer forintban, - az egyéb kiadásokat ezer forintban. - a működési célú bevételt ezer forintban, - a működési célú kiadásokat ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat ezer forintban, - a dologi kiadásokat ezer forintban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat ezer forintban, - az egyéb kiadásokat ezer forintban, továbbá - a működési célú hitelt ezer forintban, - a felhalmozási célú hitelt ezer forintban állapítja meg. 1.

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 A R 13. (7) és (8) bekezdéseinek első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (7) Az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 13/A. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a közgyűlés elrendeli, hogy az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezeteknek, személyeknek biztosított támogatások - a ban foglalt kötelezettségvállalások kivételével - csak megállapodás alapján folyósíthatók. (8) A közgyűlés elrendeli továbbá, hogy a (7) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles igazolni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, társadalombiztosítási járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette. A R 14 -a (1) bekezdésre változik és egyidejűleg az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: (2) Az (1) bekezdés alapján támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek a részükre céljelleggel biztosított összegek rendeltetésszerű felhasználásával kötelesek elszámolni. A támogatás felhasználását és a dást a Pénzügyi Bizottság félévenként ellenőrzi. A R 16. -a az alábbiak szerint módosul: A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát ezer forint összegben állapítja meg. 5. A R 17. (1) és (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 17. (1) A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát ezer forint összegben állapítja meg e rendelet 11. számú melléklete szerint. (6) A felhalmozásokra elkülönített céltartalék feladatonkénti részletezését e rendelet 11/a. számú melléklete tartalmazza. A közgyűlés elrendeli e feladatok előkészítő munkálatai haladéktalan megkezdését azzal, hogy április 30-ig ezen feladatok ai terhére kötelezettség nem vállalható. 6. A R 24. (3) és (4) bekezdése a következők szerint módosul: 24. (3) A közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat költségvetése ezer forint felhalmozási célú és ezer forint működési célú hitelfelvétellel számol. (4) A közgyűlés elrendeli, hogy a működési célú hitelszerződés megkötése egyedi döntéssel közgyűlési határozat formájában történő engedélyezést követően történhet. A hitelszerződés futamideje alatt a közgyűlés elnöke jogosult dönteni az önkormányzat pénzügyi lehetőségének függvényében a hitel, vagy annak szükséges része igénybevételéről, valamint az igénybevett hitel visszafizetéséről.

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A R 26. -a kiegészül az alábbi (4) bekezdéssel: (4) A közgyűlés a közös beszerzésekről szóló rendelet 4. (3) bekezdésében megfogalmazott egyes termékcsoportokhoz a következő értékhatárokat rendeli: tartós élelmiszerek, híradástechnikai eszközök és mezőgazdasági termékek esetében ezer forint; tisztítószerek, higiéniai papír áruk, vegyi áruk, irodaszerek, másolópapír, leporelló, textil áru, egyéb bútor és berendezési tárgy, háztartási gépek esetében 300 ezer forint. 8. A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák. Az 1. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi mérlege a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat működési célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetése alakulásának részletezése címenként és azon belül kiemelt onként a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. Az 5. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. Az 5/a. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében tervezett speciális célú egyéb támogatások a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép. A 6. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat felújítási kiadásai célonként a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat normatív állami hozzájárulásának és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának jogcímei és összegei a költségvetési rendelet 10. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat normatív, kötött felhasználású támogatásainak részletezése a költségvetési rendelet 11. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat részére normatívan átengedett, megosztott személyi jövedelemadó a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat tartalékai a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép. A 11/a. számú melléklet a Céltartalékban elkülönített felhalmozási feladatok részletezése a költségvetési rendelet 13/a. számú melléklete helyébe lép. A 12. számú melléklet az Előirányzat felhasználási ütemterv év a költségvetési rendelet 22. számú melléklete helyébe lép. 9. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetéséről és az egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, március 26. dr. Kékes Ferenc sk. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona sk. megyei főjegyző

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló, többször módosított 26/2001. (XII.19.) Kgy. rendelet módosításához hoz Már a költségvetési rendelet-tervezet bizottsági vitái során megfogalmazódott a költségvetés rövid időn belüli módosításának szükségessége. A módosítás-tervezet összeállítása során a legszükségesebbnek ítélt tételek kerültek figyelembe vételre azzal, hogy az áprilisi közgyűlésen kerülnek teljes körűen áttekintésre a költségvetés ai. A pénzügyi mérleg főösszege ezer forintról ezer forintra, 0,5 %-kal növekedett. Az ezer forint növekedés pozitív és negatív irányú változások eredményeként alakult ki. Jelentős csökkenést okozott az "Újhelyi Imre" Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Szentlőrinc után járó ezer forint normatív állami támogatás kivezetése. A ezer forint növekmény megoszlása a következő: illetékek ezer forint, működési célra átvett pénzeszközök ezer forint, felhalmozási célra átvett pénzeszközök ezer forint, központosított támogatás ezer forint, előző évi pénzmaradvány igénybevétele ezer forint. Itt kell megjegyezni, hogy Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács költségvetésébe beemelésre került ezer forint összegben az előző évi pénzmaradvány egy része, annak érdekében hogy mielőbb megkezdhető legyen a karbantartó műhely átalakítása oktatási célú helyiséggé, közelítve ezzel a tárgyi normatíváknak való megfelelés felé. A fenntartói támogatás a ezer forinttal nőtt, melynek 83,7 %-a a működési kiadások, 16,3 %-a pedig a felhalmozási kiadások teljesítését szolgálja. 5. -hoz A céltartalék összegéről rendelkezik e szakasz, valamint a céltartalékban elkülönített felhalmozási kiadások terhére történő kötelezettségvállalás lehetőségét módosítja április 30-át követő időpontra. 6. -hoz Az eredeti költségvetés fejlesztési célú hitel jogcímen ezer forintot, működési célú hitel jogcímen ezer forintot tartalmazott. Tekintettel arra, hogy a fejlesztési célú hitel a Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht-ban férőhely vásárlásra ezer forintot tartalmazott, és ezen feladatra fejlesztési célú hitel nem vehető igénybe, indokolt annak működési célú hitellé történő átminősítése. 7. -hoz A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és intézményei közös beszerzéseiről szóló 19/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelet 2. (1) bekezdés b) pontja szerint az egyes termékcsoportokhoz tartozó értékhatárokat az éves költségvetési rendeletben kell hozzárendelni. Eszerint az értékhatár alatti beszerzések szállítói szabadon választhatók, az értékhatár feletti beszerzések a szállítási keretszerződések szállítóinál bonyolíthatók.

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi mérlege Sor- szám Megnevezés eredeti 1. számú melléklet ezer forint módosított BEVÉTELEK 1 Működési bevételek Alaptevékenység bevételei Illetékek Egyéb különféle bevételek Átengedett, megosztott bevételek Személyi jövedelemadó bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási alapok támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Normatív állami támogatás Normatívan elosztott kötött felh. támogatás Címzett támogatás Címzett támogatás évi maradványa Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú tám. Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei Fejlesztési célú hitel Működési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen (1-6): KIADÁSOK 1 Intézmények kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások felújítási kiadások beruházások egyéb kiadások 2 Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások felújítási kiadások beruházások egyéb kiadás: - céltartalék általános tartalék hitel visszafizetés Kiadások összesen (1-2):

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 2. számú melléklet Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat működési célú bevételei és kiadásai Megnevezés eredeti ezer forint módosított BEVÉTELEK 1 Működési bevételek Alaptevékenység bevételei Illetékek Egyéb különféle bevételek Átengedett, megosztott bevételek Személyi jövedelemadó bevétel Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási alapok támogatása Normatív állami támogatás Normatívan elosztott kötött felh. támogatás Központosított támogatás Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei Működési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Felhalmozási többlettel fedezett hiány Bevételek összesen (1-5): KIADÁSOK 1 Intézmények kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások egyéb kiadások 2 Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások egyéb kiadás - céltartalék általános tartalék hitel visszafizetés Felhalmozási hiányt fedező többlet Kiadások összesen (1-2):

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3. számú melléklet Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásai Megnevezés eredeti ezer forint módosított BEVÉTELEK 1 Működési bevételek Egyéb különféle bevételek Átengedett, megosztott bevételek SZJA felhalmozásra felhasználható része 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Címzett támogatás Címzett támogatás évi maradványa Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú tám. Céljellegű decentralizált támogatás Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Működési többlettel fedezett hiány Bevételek összesen (1-6): KIADÁSOK 1 Önkormányzat felújítási kiadásai Intézmények felújítási kiadásai Önkormányzat beruházási kiadásai Intézmények beruházási kiadásai Felhalmozási célú speciális támogatások - közalkalmazottak és Hivatali dolgozók lakásépítési támogatása Pécs-Pogány Repülőtér fejlesztés önkormányzati támogatása Dologi kiadásokban felhalmozási célú - felhalmozási célú hitel kamata vagyongazdálkodási feladatok finanszírozása ingatlan értékesítés után befizetendő ÁFA Felhalmozási célú általános tartalék 7 Felhalmozási céltartalék Fejlesztési célú hitel visszafizetés Működési hiányt fedező többlet Kiadások összesen (1-8)

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 Cím 4. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat költségvetése alakulásának részletezése címenként és azon belül kiemelt onként Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve eredeti ezer forint módosított Baranya Megyei Kórház 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 7. Beruházások Kiadások összesen: Baranya Megyei Kerpel-Frónius Ödön Gyermekkórház 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Beruházások Kiadások összesen:

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve eredeti módosított Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 7. Beruházások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 7. Beruházások Kiadások összesen:

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve eredeti módosított Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 7. Beruházások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona Görcsöny 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Beruházások Kiadások összesen:

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve eredeti módosított Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Beruházások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Beruházások Kiadások összesen:

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve eredeti módosított Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Beruházások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Beruházások Kiadások összesen:

14 14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve eredeti módosított Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Beruházások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Beruházások Kiadások összesen:

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve eredeti módosított Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Beruházások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Beruházások Kiadások összesen:

16 16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve eredeti módosított Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Beruházások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Beruházások Kiadások összesen:

17 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve eredeti módosított Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 7. Beruházások Kiadások összesen: Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Beruházások Kiadások összesen:

18 18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve eredeti módosított Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Beruházások Kiadások összesen: Csorba Győző Megyei Könyvtár 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Beruházások Kiadások összesen:

19 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve eredeti módosított Baranya Megyei Levéltár 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 7. Beruházások Kiadások összesen: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 7. Beruházások Kiadások összesen:

20 20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve eredeti módosított Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 7. Beruházások Kiadások összesen: Művészetek Háza 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 7. Beruházások Kiadások összesen:

21 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve eredeti módosított Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 7. Beruházások Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 7. Beruházások Kiadások összesen:

22 22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve eredeti módosított Intézmények Összesen 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Fenntartói támogatás Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Beruházások Kiadások összesen:

23 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve eredeti módosított Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. Önkormányzatok sajátos bevételei 2. Illetékek Egyéb különféle bevételek Átengedett, megosztott bevételek Személyi jövedelemadó bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Normatív állami támogatás Normatívan elosztott kötött felh. támogatás Címzett támogatás Címzett támogatás évi maradványa 7. Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú tám. 8. Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei 1. Fejlesztési célú hitel Működési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Kamat Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Beruházások hitel visszafizetés céltartalék általános tartalék Kiadások összesen:

24 24 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve eredeti módosított Mindösszesen 1. Alaptevékenység bevételei Illetékek Egyéb különféle bevételek Átengedett, megosztott bevételek Személyi jövedelemadó bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Normatív állami támogatás Normatívan elosztott kötött felh. támogatás Címzett támogatás Címzett támogatás évi maradványa 7. Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú tám. 8. Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei 1. Fejlesztési célú hitel Működési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Kamat Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Beruházások hitel visszafizetés céltartalék általános tartalék Kiadások összesen: Megjegyzés: Az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek az 1. sz melléklet (pénzügyi mérleg) adataival.

25 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének kiadási ai ezer forint 1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala személyi jellegű kifizetések: ebből: - jutalom nyugállományú köztisztviselők szociális kerete foglalkoztatottak szociális kerete 6500 munkáltatókat terhelő járulékok: dologi kiadások: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése személyi jellegű kifizetések: ebből: - jutalom munkáltatókat terhelő járulékok: dologi kiadások: Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások /1 Speciális célú kiadások: /2 Nemzetközi kapcsolatok: személyi jellegű kifizetések: munkáltatókat terhelő járulékok: 630 dologi kiadások: /3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások Állami gondoskodásban részesülő gyermekek ellátása miatti speciális célú támogatás 5. Felújítási kiadások Beruházási kiadások Hitel törlesztés Általános tartalék Céltartalék

26 26 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5/a számú melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében tervezett speciális célú egyéb támogatások részletezése ezer forintban Megnevezés Összeg 1 Angol oktatási program Regionális megyei ünnepségek, nagyrendezvények kiadásai Regionális megyei kulturális nagyrendezvények kiadásai Sportfeladatok támogatása Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj "Virágos Baranyáért" pályázat Település fejlesztés minőségi jegyeit fejlesztő pályázatokra Elnöki, bizottsági keretek Bm-i Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány: gyermeküdültetési támogatás Kórház-iskola program támogatása pályázati önrész Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ Kht BMÖ Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány támog Regionális Európai Információs és Oktatási Központ támogatása Európai Fejlesztési Iroda működési költségeinek részbeni megtérítése 733 (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht. részére) 14 Pécs-Baranyai Múzeumi Alapítvány támogatása Pannon Magyar Ház működési támogatása PBKIK - Eszéki iroda működésének támogatása Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány működési támogatás közp.támogatás* Szolgáló Szeretet Alapítvány által működtetett lakóotthon támogatása Jelenkor Alapítvány működési támogatása Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatása Világörökség Kht. működési ámogatása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület speciális lakásotthon 8 férőhely műk támogatás 24 Pécs Megyei Jogú Városnak Fogyatékosok Átmeneti Szállása 5 férőhely műk. támogatás Roma fejlesztési project "Kosárlabdázó nő" szobrának elkészítéséhez támogatás Közműfejlesztési hozzájárulás Hivatali dolgozók lakásépítési támogatása Közalkalmazottak lakásépítési támogatása Vízügyi Igazgatóság rendezvényének támogatása Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület támogatása Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása Pedagógiai szakszolgálatok normatív alapú támogatása "Újhelyi Imre" Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Szentlőrinc kitüntetődíj 35 Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. Pécsi-tó strand komplex felújítás pályázati önerő támogatása Pécs-Pogányi repülőtér fejlesztés önkormányzati támogatása Speciális célú támogatások összesen * A költségvetési törvény által a közalapítvány szakmai tevékenységére biztosított központi támogatás

27 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként Intézményi költségvetésekben: Saját bevételből: Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - 2 db gépjármű beszerzés BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - szaktantermi és nyelvi labor berendezéseinek fejlesztése élelmiszeripari gépek beszerzése informatikai eszközök beszerzése BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - oktatási célú beruházás Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága - terepjáró gépkocsi beszerzés Pénzmaradványból: Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - karbantartó műhely átépítése Fenntartói támogatásból: Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - gázberuházás BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - tűzoltó készülékek cseréje 350 BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - kerítés építése 917 Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja - pedagógiai szakszolgálatok tevékenységhez kapcsolódó beruházási kiadás BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár - Szigetvár, Gábor u. alatti ingatlan csatorna közműfejlesztés 400 Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete - 2 db hivatali személygépkocsi beszerzés lízing díja Illetékhivatal részére fűzőgép beszerzés Illetékhivatal részére 5 CD-jogtár beszerzés nagyteljesítményű fénymásoló beszerzés Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: BMÖ Ért. Fogy. Gyermekek Otthona Bóly pályázati támogatással megvalalósuló konyharekonstrukció BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció BMÖ Boróka Otthona Helesfa könnyűszerkezetes foglalkoztató megvásárlása II. részlet BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi gázprogram befejezése Intézmények részere számítógép beszerzés a központi bérszámfejtés alkalmazása miatt Illetékhivatal részére bútorbeszerzés 400 Illetékhivatal részére CD-leolvasó program Illetékhivatalban informatikai fejlesztés Illetékhivatal részére nagyteljesítményű fénymásoló beszerzés 700 Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht. férőhely vásárlás Hivatal informatikai fejlesztése Illetékhivatal feladatnövekedéssel kapcsolatos beruházási kiadások - 1 db megnövelt teljesítményű számítógépes munkaállomás db szünetmentes tápegység 36-3 db digitális fényképezőgép db memóriakártya olvasó 14 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Beruházási kiadások mindösszesen:

28 28 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat felújítási kiadásai célonként ezer forint Intézményi költségvetésekben: Fenntartói támogatásból: BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - 4 appartman költségtöbblete Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Pannon Magyar Ház pályázati támogatással megvalósuló felújítása 437 BMÖ Ált. Iskolája, Szakiskolája, Koll. és Gyermekotthona Old külső villamos hálózat beruházás 50 % tám évi feladatok előkészítési, tervezési kerete Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága energiagazdálkodás felmérése és javítása Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Felújítási kiadások mindösszesen:

29 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat normatív állami hozzájárulásának és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának jogcímei és összegei Forrás Törvényi kódszám Jogcím megnevezése állami támogatás átengedett SzJA Fajlagos összeg Mutató szám Összeg Forrás megosztás állami támogatás átengedett SzJA mértéke %-ban Ft/mutató mértéke Ft-ban =5*6 8=7*3 9=7*4 3.m.6 Megyei igazgatási és sportfeladatok 100,00% m.12.a Gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátásban 0 18 évesek 21,783% 78,217% m.12.c Gyermekvédelmi szakellátás- utógond. ell, sorkat sz. ált. nem érint év 21,783% 78,217% m.12.c Gyermekvédelmi szakellátás utógond. ell. sorkat. szolg. ált. gond. nap 21,783% 78,217% m.12.c Gyermekvédelmi szakellátás utógond. ell. sorkat. szolg. ált. sorkat. szolg. n. 21,783% 78,217% m.12.d Gyermekvédelmi szakellátás megyei gyermedvéd. szakszolg. nyt. szerinti 21,783% 78,217% m.13. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 21,783% 78,217% m.16. Pszichiátriai és szenvedélybetegek, vmint fogyatékos bentlak.int. ellátása 21,783% 78,217% m.18.b Módszertani feladatokat ellátására kijelölt intézmény 21,783% 78,217% m.20.ba (Nem gyógyped.ellátás) szakmai elméleti oktatás, szakképz, művészeti nélk. 100,00% m.20.ca (Nem gyógyped.ellátás) középfokú oktatás, szakképz. műv. nélk. 100,00% m.21.a Gyógypedagógiai ellátásban részesülő gyermekek, tanulók 100,00% m.20.d Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati oktatás) 100,00% m.21.b Korai fejlesztés, gondozás 100,00% m.21.c Fejlesztő felkészítés 100,00% m.23.a Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 100,00% m.23.b Fogyatékos tanulók kollégiumi ellátása 100,00% m.24.ba Kieg. hozzájárulás ált. iskolai napközis fogl. napközis foglalkozás 47,146% 52,854% m.24.ca Kieg. hozzájárulás nem magyar nyelven folyó okt. nemz-etn.nyelv.oktatás 47,146% 52,854% m.24.d Kieg. hozzájárulás óvodában, iskolában szervezett étkeztetés 47,146% 52,854% m.24.e Kieg. hozzájárulás óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása 47,146% 52,854% m.26.1 Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok (egységesen) 100,00% m.26.2 Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok (lakosságszám alapj.) 100,00% MINDÖSSZESEN:

30 30 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat normatív, kötött felhasználású támogatásainak részletezése Ssz. Jogcím Tv. 8. sz. melléklet Létszám Összesen Ft Fajlagos mutató (Ft/fő) nyitó záró fő 8/12 4/12 BMÖ Ált. Isk, Szakisk., Koll. és GyermekO. Mohács 34 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8.m.I Pedagógusok szakkonyvvásárlása 8.m.I Tanulók tankönyvvásárlása 8.m.I Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8.m.I Összesen: BMÖ Ált. Isk, Szakisk., Koll. és GyermekO. Pécsvárad 34 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8.m.I Pedagógusok szakkonyvvásárlása 8.m.I Tanulók tankönyvvásárlása 8.m.I Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8.m.I Összesen: BMÖ Ált. Isk, Szakisk., Koll. és GyermekO. Old 34 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8.m.I Pedagógusok szakkonyvvásárlása 8.m.I Tanulók tankönyvvásárlása 8.m.I Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8.m.I Összesen: BMÖ Ált. Isk, Koll. és GyermekO. Komló 34 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8.m.I Pedagógusok szakkonyvvásárlása 8.m.I Tanulók tankönyvvásárlása 8.m.I Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8.m.I Összesen: BMÖ II. Béla Középisk., Élelm. Szakisk. és Koll. Pécsvárad 34 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8.m.I Pedagógusok szakkonyvvásárlása 8.m.I Tanulók tankönyvvásárlása 8.m.I Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8.m.I Összesen: BMÖ Radnóti Miklós Szakk. és Szakisk. Mohács 34 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8.m.I Pedagógusok szakkonyvvásárlása 8.m.I Tanulók tankönyvvásárlása 8.m.I Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8.m.I Összesen: Baranyai Ped. Szakszolg. és Szakmai Szolg. Közp. Pécs 34 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8.m.I Pedagógusok szakkonyvvásárlása 8.m.I Tanulók tankönyvvásárlása 8.m.I Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8.m.I Összesen: BMÖ Értelmi Fogy. Gyermekek Otthona Bóly 34 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8.m.I Pedagógusok szakkonyvvásárlása 8.m.I Tanulók tankönyvvásárlása 8.m.I Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8.m.I Összesen:

31 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 31 BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár 34 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8.m.I Pedagógusok szakkonyvvásárlása 8.m.I Tanulók tankönyvvásárlása 8.m.I Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8.m.I Összesen: Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs 34 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8.m.I Pedagógusok szakkonyvvásárlása 8.m.I Tanulók tankönyvvásárlása 8.m.I Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8.m.I Összesen: BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 34 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8.m.I Pedagógusok szakkonyvvásárlása 8.m.I Tanulók tankönyvvásárlása 8.m.I Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8.m.I Összesen: Feladatra összesítve: 34 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8.m.I Pedagógusok szakkonyvvásárlása 8.m.I Tanulók tankönyvvásárlása 8.m.I Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8.m.I MINDÖSSZESEN: Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány szakmai tev. támogatása Pedagógiai szakszolgáltatások megszervezésének támogatása

32 32 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 10. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat részére normatívan átengedett, megosztott személyi jövedelemadó Sorszám Tv.4. sz. melléklet Jogcím Mutató Normatíva Összeg Mutató Normatíva Összeg Fő Ft/fő Ft Fő Ft/fő Ft 2a Személyi jövedelemadóból egységesen b A megye jan. 1-jei lakosság után c Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után Mindösszesen:

33 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye számú melléklet A céltartalék alakulása az 1. számú mellékletben felsorolt tételek átvezetése után Sorszám ezer forint CÉLTARTALÉK Részösszeg Összeg Működési Felhal- mozási 1 Intézményvezetők érdekeltségi rendszere II. félévi létszámfejlesztések Szociális ágazat intézményei (28,5 fő november 1-től) Oktatási ágazat intézményei (11,5 fő, szeptember 1-től) Gyermekvédelmi ágazat intézményei (11 fő, november 1-től) Hivatali dolgozók jutalma és annak járulékai Tisztségviselők jutalma és annak járulékai Képviselők, külső bizottsági tagok 9,4 %-os tiszteletdíj és megbízási díj emelése Baranyai Alkotótelepek Kht. IV. negyedévi támogatása Kisebbségi szervezetek működését segítő támogatás Önkormányzati feladatellátás körében működő civil szervezetek pályázati önrészének támogatása Nevelőszülői hálózat képzési és továbbképzési kiadásai Állami gondozás alatt álló gyermekek ruházati támogatása Pannon Magyar Ház működési támogatásának kiegészítése Egészségügyi gép-műszer a.) felújítási keret b.) beszerzési keret Felhalmozási feladatok elkülönítése a 13/a. sz. melléklet részletezése szerint Felújítási céltartalék Pályázati alapok Intézményi pályázati alap Baranya Megyei Kórház - sterilizátor beszerzés Művészetek Háza - Irodalmi pályázat Zenei pályázat ARTISJUS Szerzői Jogvédő Irodához benyújtandó pályázat BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - Szociális szolgáltatási mintahely feladatainak ellátására BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - Nyári tábotoztatás 45 - BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - Pályaorientáció és szakmai előkészítő oktatás tárgyi feltételeinek megteremtése, 600 javítása - BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács