A) INTÉZMÉNYI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Átírás

1 5438 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 1. melléklet az 5/2012 (III. 1.) NGM rendelethez A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: számjel PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat A költségvetési, székhelye: évi A) INTÉZMÉNYI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS...,...év...hó...nap a szerv gazdasági vezet je a szerv vezet je Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító szerv részér l ellen rizte:...( név)...(név)...(telefon)...(telefon)

2 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5439 TARTALOMJEGYZÉK AZ "A" RLAPGARNITÚRÁHOZ A) rlapok Jelzés száma megnevezése Személyi juttatások, a munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó el irányzata és teljesítése Dologi kiadások el irányzata és teljesítése Egyéb m ködési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak el irányzata és teljesítése Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés el irányzata és teljesítése Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függ, átfutó, kiegyenlít kiadások el irányzata és teljesítése Közhatalmi bevételek, intézményi m ködési bevételek, m ködési célú átvett pénzeszközök el irányzata és teljesítése Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök el irányzata és teljesítése Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések el irányzata és teljesítése Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, illetve továbbadási célú bevételek el irányzata és teljesítése Kiadások tevékenységenként (m ködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezésben Bevételek tevékenységenként (m ködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaid ben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása A mutatószámok állományának alakulása Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelés el irányzatok költségvetése

3 5440 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám A megye megnevezése, székhelye: számjel PIR-törzsszám szektor megye településtípus szakágazat A, székhelye: évi B) ÖNKORMÁNYZATI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS...,...év...hó...nap a szerv gazdasági vezet je a szerv vezet je Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:...( név)...(telefon)

4 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5441 TARTALOMJEGYZÉK A "B" RLAPGARNITÚRÁHOZ B) rlapok Jelzés száma megnevezése Személyi juttatások, a munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó el irányzata és teljesítése Dologi kiadások el irányzata és teljesítése Egyéb m ködési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak el irányzata és teljesítése Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés el irányzata és teljesítése Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függ, átfutó, kiegyenlít kiadások el irányzata és teljesítése Közhatalmi bevételek, intézményi m ködési bevételek, m ködési célú átvett pénzeszközök el irányzata és teljesítése Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök el irányzata és teljesítése Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések el irányzata és teljesítése Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, illetve továbbadási célú bevételek el irányzata és teljesítése Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése Kiadások tevékenységenként (m ködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezésben Bevételek tevékenységenként (m ködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaid ben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása A mutatószámok állományának alakulása Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

5 5442 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám A megye megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: számjel PIR-törzsszám szektor megye településtípus szakágazat A költségvetési, székhelye: évi C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS...,...év...hó...nap a szerv gazdasági vezet je a szerv vezet je Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító szerv részér l ellen rizte:...( név)...(név)...(telefon)...(telefon)

6 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5443 TARTALOMJEGYZÉK A "C" RLAPGARNITÚRÁHOZ C) rlapok Jelzés száma megnevezése Személyi juttatások, a munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó el irányzata és teljesítése Dologi kiadások el irányzata és teljesítése Egyéb m ködési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak el irányzata és teljesítése Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés el irányzata és teljesítése Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függ, átfutó, kiegyenlít kiadások el irányzata és teljesítése Közhatalmi bevételek, intézményi m ködési bevételek, m ködési célú átvett pénzeszközök el irányzata és teljesítése Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök el irányzata és teljesítése Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések el irányzata és teljesítése Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, illetve továbbadási célú bevételek el irányzata és teljesítése Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése Kiadások tevékenységenként (m ködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezésben Bevételek tevékenységenként (m ködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú 22 végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaid ben foglalkoztatottak létszáma és 34 keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 37 A mutatószámok állományának alakulása 80 Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

7 5444 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám A fejezet megnevezése, székhelye: számjel PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat A költségvetési, székhelye: évi D) TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK ELLÁTÁSI, ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE...,...év...hó...nap P.H a költségvetés elkészítéséért kijelölt felel s személy a szerv vezet je Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon)

8 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5445 TARTALOM száma Nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások kiadásainak D) rlapok Jelzés megnevezése Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kiadásainak el irányzata és teljesítése Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai bevételeinek el irányzata és teljesítése Kiadások és bevételek összesített el irányzata és teljesítése Gyógyító-megel z ellátások kiadásai el irányzata és teljesítése Gyógyító-megel z ellátások kiadásainak közgazdasági osztályozás szerinti el irányzata/teljesítése és bevételeinek el irányzata/teljesítése Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kiadásainak el irányzata és teljesítése szakfeladatok szerinti bontásban Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai bevételeinek el irányzata és teljesítése szakfeladatok szerinti bontásban Üres rlapok jegyzéke

9 5446 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám Alap felett rendelkez megnevezése Alapkezel megnevezése, székhelye számjel PIR-törzsszám szektor fejezet cím szakágazat Az ALAP megnevezése: évi E) ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAP ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE Budapest, Jóváhagyom:.. az Alap felett rendelkez.. az Alapot kezel szerv vezet je a költségvetés elkészítéséért felel s regisztrációs szám Készítette, ill. felvilágosítást nyújt :...(név)...(telefon)

10 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5447 TARTALOMJEGYZÉK AZ "E" RLAPGARNITÚRÁHOZ rlap száma E) rlapok Jelzés megnevezése 14 Elkülönített állami pénzalap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint X 15 Elkülönített állami pénzalap bevételei közgazdasági osztályozás szerint X 18 Nemzeti Foglalkoztatási Alap bevételei és kiadásai jogcímenként 19 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap bevételei és kiadásai jogcímenként 20 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap bevételei és kiadásai jogcímenként 28 Kutatási és Technológiai Innovációs Alap bevételei és kiadásai jogcímenként 73 Nemzeti Kulturális Alap bevételei és kiadásai jogcímenként 40 Bethlen Gábor Alap bevételei és kiadásai jogcímenként X 71 Elkülönített állami pénzalap kiadásai tevékenységenként X

11 5448 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám A fejezet megnevezése, székhelye: számjel PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat A költségvetési, székhelye: évi G) TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE (ALAPONKÉNT)...,...év...hó...nap P.H a költségvetés elkészítéséért kijelölt felel s személy a szerv vezet je Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon)

12 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5449 TARTALOM száma G) rlapok Jelzés megnevezése 61 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kiadásainak el irányzata és teljesítése 62 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai bevételeinek el irányzata és teljesítése 63 Kiadások és bevételek összesített el irányzata és teljesítése 64 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai m ködési kiadásainak el irányzata/teljesítése 65 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai m ködési bevételeinek el irányzata/teljesítése Gyógyító-megel z ellátások kiadásai el irányzata és teljesítése Gyógyító-megel z ellátások kiadásainak közgazdasági osztályozás szerinti el irányzata/teljesítése Nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások kiadásainak és bevételeinek el irányzata/teljesítése Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kiadásainak el irányzata és teljesítése szakfeladatok szerinti bontásban Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai bevételeinek el irányzata és teljesítése szakfeladatok szerinti bontásban Üres rlapok jegyzéke

13 5450 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám A fejezet megnevezése, székhelye: számjel PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat A költségvetési, székhelye: évi H) TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE...,...év...hó...nap P.H. ONYF vezet je.. OEP vezet je Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon)...(név)...(telefon)

14 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5451 TARTALOM száma H) rlapok Jelzés megnevezése 61 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kiadásainak el irányzata és teljesítése 62 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai bevételeinek el irányzata és teljesítése 63 Kiadások és bevételek összesített el irányzata és teljesítése 64 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai m ködési kiadásainak el irányzata/teljesítése 65 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai m ködési bevételeinek el irányzata/teljesítése Gyógyító-megel z ellátások kiadásai el irányzata és teljesítése Gyógyító-megel z ellátások kiadásainak közgazdasági osztályozás szerinti el irányzata/teljesítése Nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások kiadásainak és bevételeinek el irányzata/teljesítése Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kiadásainak el irányzata és teljesítése szakfeladatok szerinti bontásban Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai bevételeinek el irányzata és teljesítése szakfeladatok szerinti bontásban Üres rlapok jegyzéke

15 5452 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám A megye megnevezése, székhelye: számjel PIR-törzsszám szektor megye településtípus szakágazat A, székhelye: évi I) TÁRSULÁSI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS...,...év...hó...nap a szerv gazdasági vezet je a szerv vezet je Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:...( név)...(telefon)

16 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5453 TARTALOMJEGYZÉK AZ "I" RLAPGARNITÚRÁHOZ I) rlapok Jelzés száma megnevezése Személyi juttatások, a munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó el irányzata és teljesítése Dologi kiadások el irányzata és teljesítése Egyéb m ködési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak el irányzata és teljesítése Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés el irányzata és teljesítése Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függ, átfutó, kiegyenlít kiadások el irányzata és teljesítése Közhatalmi bevételek, intézményi m ködési bevételek, m ködési célú átvett pénzeszközök el irányzata és teljesítése Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök el irányzata és teljesítése Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések el irányzata és teljesítése Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, illetve továbbadási célú bevételek el irányzata és teljesítése Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése Kiadások tevékenységenként (m ködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezésben Bevételek tevékenységenként (m ködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaid ben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása A mutatószámok állományának alakulása Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

17 5454 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám A megye megnevezése, székhelye: számjel PIR-törzsszám szektor megye településtípus szakágazat A, székhelye: évi J) ORSZÁGOS NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS...,...év...hó...nap a szerv gazdasági vezet je a szerv vezet je Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:...( név)...(telefon)

18 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5455 TARTALOMJEGYZÉK A "J" RLAPGARNITÚRÁHOZ J) rlapok Jelzés száma megnevezése Személyi juttatások, a munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó el irányzata és teljesítése Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások el irányzata és teljesítése Egyéb m ködési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak el irányzata és teljesítése Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés el irányzata és teljesítése Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függ, átfutó, kiegyenlít kiadások el irányzata és teljesítése Közhatalmi bevételek, intézményi m ködési bevételek, m ködési célú átvett pénzeszközök el irányzata és teljesítése Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök el irányzata és teljesítése Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések el irányzata és teljesítése Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, függ, átfutó, kiegyenlít, illetve továbbadási célú bevételek el irányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) Kiadások tevékenységenként (m ködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezésben Bevételek tevékenységenként (m ködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú 22 végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaid ben foglalkoztatottak létszáma és 34 keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 37 A mutatószámok állományának alakulása 80 Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

19 5456 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám A megye megnevezése, székhelye: számjel PIR-törzsszám szektor megye településtípus szakágazat A, székhelye: évi K) HELYI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS...,...év...hó...nap a szerv gazdasági vezet je a szerv vezet je Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:...( név)...(telefon)

20 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5457 TARTALOMJEGYZÉK A "K" RLAPGARNITÚRÁHOZ K) rlapok Jelzés száma megnevezése Személyi juttatások, a munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó el irányzata és teljesítése Dologi kiadások el irányzata és teljesítése Egyéb m ködési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak el irányzata és teljesítése Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés el irányzata és teljesítése Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függ, átfutó, kiegyenlít kiadások el irányzata és teljesítése Közhatalmi bevételek, intézményi m ködési bevételek, m ködési célú átvett pénzeszközök el irányzata és teljesítése Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök el irányzata és teljesítése Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések el irányzata és teljesítése Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, illetve továbbadási célú bevételek el irányzata és teljesítése Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése Kiadások tevékenységenként (m ködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezésben Bevételek tevékenységenként (m ködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaid ben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása A mutatószámok állományának alakulása Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

21 5458 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám Személyi juttatások, a munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó el irányzata és teljesítése PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye cím/alcím település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés el irányzat Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelez illetménypótlékok Egyéb feltételt l függ pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaid ben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) 07 Részmunkaid ben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 08 Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaid ben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) Részmunkaid ben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaid ben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Részmunkaid ben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaid ben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen ( )

22 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5459 Személyi juttatások, a munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó el irányzata és teljesítése PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye cím/alcím település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban Korkedvezmény-biztosítási járulék Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés el irányzat Részmunkaid ben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaid ben foglalkoztatottak szociális jelleg juttatásai Részmunkaid ben foglalkoztatottak szociális jelleg juttatásai Szociális jelleg juttatások (34+35) Teljes munkaid ben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaid ben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaid ben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Részmunkaid ben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres er k, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai ( ) Küls személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaer -piaci járulék) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhel egyéb járulékok Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó ( ) Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 55 56

23 5460 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám Dologi kiadások el irányzata és teljesítése PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye cím/alcím település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban Megnevezés el irányzat Eredeti Módosított Teljesítés Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzel anyagok beszerzése Hajtó- és ken anyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisérték tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, véd ruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebb l: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távh - és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szakmai szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) 33 34

24 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5461 Dologi kiadások el irányzata és teljesítése PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye cím/alcím település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Megnevezés el irányzat Eredeti Módosított Teljesítés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése M ködési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. rlapon szerepl k nélkül) M ködési célú általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) El z évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) Vállalkozási maradvány utáni befizetés Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójelleg befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések ( ) M ködési célú kamatkiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre M ködési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások összesen ( ) Realizált árfolyamveszteségek Dologi jelleg kiadások ( ) Dologi kiadások mindösszesen (49+69)

25 5462 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám Egyéb m ködési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak el irányzata és teljesítése PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye cím/alcím település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban Megnevezés Teljesítés Eredeti Módosított el irányzat Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított m ködési támogatás 01 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásérték m ködési kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásérték m ködési kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak hazai programokra Támogatásérték m ködési kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásérték m ködési kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak Támogatásérték m ködési kiadás társadalombiztosítási alapok kezel inek Támogatásérték m ködési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásérték m ködési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásérték m ködési kiadás társulásnak Támogatásérték m ködési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak Támogatásérték m ködési kiadások ( ) M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Támogatásérték m ködési kiadások összesen (13+14) Támogatásérték beruházási kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásérték beruházási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak hazai programokra Támogatásérték beruházási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásérték beruházási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak Támogatásérték beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezel inek Támogatásérték beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásérték beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásérték beruházási kiadás társulásnak Támogatásérték beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak Támogatásérték beruházási kiadások ( ) Támogatásérték felújítási kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásérték felújítási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak hazai programokra Támogatásérték felújítási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásérték felújítási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak Támogatásérték felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezel inek Támogatásérték felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásérték felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásérték felújítási kiadás társulásnak Támogatásérték felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak Támogatásérték felújítási kiadások ( ) Támogatásérték felhalmozási kiadások (25+35)

26 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5463 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Támogatásérték felhalmozási kiadások összesen (36+37) Támogatásérték kiadás összesen (15+38) El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelés el irányzatnak El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi 46 önkormányzatoknak El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 47 összesen ( ) El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi 48 költségvetési szervnek El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti 49 kezelés el irányzatnak El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 50 társadalombiztosítási alapnak El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített 51 állami pénzalapnak El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi 52 önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 53 társulásnak El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 54 nemzetiségi önkormányzatoknak El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 55 összesen ( ) El z évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) 56 Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jelleg kiadások összesen 57 ( ) M ködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 58 M ködési célú pénzeszközátadás egyházaknak 59 M ködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 60 M ködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 61 M ködési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 62 M ködési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 63 M ködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 64 M ködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 65 M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 66 kívülre M ködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66) 67 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

27 5464 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88) Családi támogatások Központi költségvetésb l folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás ) Állami gondozásban lév k pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vev k pénzbeli juttatásai Fels fokú oktatásban részt vev k pénzbeli juttatásai Feln ttoktatásban részt vev k pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) Egyéb m ködési célú támogatások, kiadások összesen ( ) Egyéb felhalmozási kiadások összesen ( )

28 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5465 Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés el irányzata és teljesítése PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye cím/alcím/ település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban Megnevezés Teljesítés Eredeti Módosított el irányzat Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járm vek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás el zetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járm vek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járm vek vásárlása, létesítése Kormányzati beruházási kiadások áfa kiadások nélkül ( ) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=20) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül Intézményi beruházások általános forgalmi adója Kormányzati beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója ( ) Intézményi beruházások kiadásai összesen ( ) Kormányzati beruházási kiadások összesen ( ) Lakásépítés kiadásai összesen (23+27) Beruházási kiadások összesen ( ) Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34) Befektetési célú részesedések vásárlása Meglév tartós részesedéshez kapcsolódó t keemelés kiadása Befektetési kiadások összesen (36+37) Felhalmozási kiadások összesen (35+38)

29 5466 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függ, átfutó, kiegyenlít kiadások el irányzata és teljesítése PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye cím/alcím település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban Teljesítés Megnevezés Eredeti Módosított el irányzat M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ( ) 08 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek 09 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek 10 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16) 17 M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak M ködési célú, az EUMSz 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak M ködési célú, az EUMSz 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak M ködési célú, az EUMSz 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21) M ködési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak M ködési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak ( ) M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)

30 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5467 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függ, átfutó, kiegyenlít kiadások el irányzata és teljesítése PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye cím/alcím település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban Megnevezés Teljesítés Eredeti Módosított el irányzat Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak ( ) Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása) Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ( ) 42 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) 43 M ködési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek M ködési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek M ködési célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak M ködési célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak M ködési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül M ködési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek M ködési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak M ködési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre ( ) Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen ( ) Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány 62 Céltartalékok 63 Fejezeti tartalék 64 Országvédelmi Alap Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka 66 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Tartalékok, maradvány elszámolása ( ) 68 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak 69

31 5468 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függ, átfutó, kiegyenlít kiadások el irányzata és teljesítése PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye cím/alcím település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban Teljesítés Megnevezés Eredeti Módosított el irányzat Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelez nek 70 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak 71 Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 72 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelez nek 73 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 74 Megel legezések törlesztése központi költségvetésnek 75 M ködési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak 76 Hitelek, megel legezések törlesztése államháztartáson belülre (75+76) 77 Belföldi hitelek törlesztése (74+77) 78 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 79 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 80 Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása 81 Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 82 Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 85 Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85) 86 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 90 Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 91 Hiteltörlesztés más kormányoknak 92 Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 93 Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelez nek 94 Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 95 Finanszírozási kiadás összesen (86+95) 96 Függ kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlít kiadások Függ, átfutó, kiegyenlít kiadások ( ) 100 Összesen ( ) 101

32 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5469 Közhatalmi bevételek, intézményi m ködési bevételek, m ködési célú átvett pénzeszközök el irányzata és teljesítése PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye cím/alcím/ település-típus szakágazat ürlap év id szak Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jelleg tevékenység díja Bírság bevétele Közhatalmi bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Megnevezés Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját m ködési bevétel ( ) M ködési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja M ködési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel Eredeti Módosított el irányzat Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 18 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja M ködési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) M ködési célú kamatbevételek államháztartáson belülr l M ködési célú kamatbevételek államháztartáson kívülr l M ködési célú realizált árfolyamnyereség bevétele M ködési célú hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Intézményi m ködési bevételek összesen ( ) M ködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetekt l M ködési célú pénzeszközátvétel egyházaktól M ködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól M ködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól M ködési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséb l Teljesítés ezer forintban Teljesítésb l háztartások befizetése M ködési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetekt l M ködési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból M ködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülr l ( ) M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülr l M ködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülr l összesen (33+34)

33 5470 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök el irányzata és teljesítése PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye cím/alcím/ település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban Immateriális javak értékesítése Megnevezés el irányzat Eredeti Módosított Teljesítés Ingatlanok értékesítése (term föld kivételével) Term föld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járm vek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül ( ) Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) 13 Osztalék- és hozambevétel ebb l: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Tartós részesedések értékesítése Meglév részesedés t kekívonásához, t keleszállításához kapcsolódó bevételek Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülr l Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülr l Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele Pénzügyi befektetések bevételei ( ) Felhalmozási bevételek összesen (13+22) 23 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetekt l 24 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 25 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséb l Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetekt l Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

34 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5471 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök el irányzata és teljesítése PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye cím/alcím/ település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban Megnevezés el irányzat Eredeti Módosított Teljesítés Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülr l ( ) 31 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetekt l 32 Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséb l Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetekt l Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülr l ( ) 39 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülr l (31+39) 40 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülr l Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülr l összesen (40+41) 41 42

35 5472 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések el irányzata és teljesítése PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye cím/alcím/ település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban Megnevezés el irányzat Eredeti Módosított Teljesítés M ködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelés el irányzatok támogatása 04 Irányító szervt l kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásérték m ködési bevétel központi költségvetési szervt l Támogatásérték m ködési bevétel fejezeti kezelés el irányzattól hazai programokra Támogatásérték m ködési bevétel fejezeti kezelés el irányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásérték m ködési bevétel fejezeti kezelés el irányzattól Támogatásérték m ködési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásérték m ködési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásérték m ködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveikt l Támogatásérték m ködési bevétel társulástól Támogatásérték m ködési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól Támogatásérték m ködési bevételek ( ) M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülr l Támogatásérték m ködési bevételek összesen (16+17) Támogatásérték beruházási bevétel központi költségvetési szervt l Támogatásérték beruházási bevétel fejezeti kezelés el irányzattól hazai programokra Támogatásérték beruházási bevétel fejezeti kezelés el irányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásérték beruházási bevétel fejezeti kezelés el irányzattól Támogatásérték beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásérték beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásérték beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveikt l Támogatásérték beruházási bevétel társulástól Támogatásérték beruházási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól Támogatásérték beruházási bevételek ( ) Támogatásérték felújítási bevétel központi költségvetési szervt l Támogatásérték felújítási bevétel fejezeti kezelés el irányzattól hazai programokra Támogatásérték felújítási bevétel fejezeti kezelés el irányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

36 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5473 A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásérték felújítási bevétel fejezeti kezelés el irányzattól Támogatásérték felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásérték felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásérték felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveikt l Támogatásérték felújítási bevétel társulástól Támogatásérték felújítási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól Támogatásérték felújítási bevételek ( ) Támogatásérték felhalmozási bevételek (28+38) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülr l Támogatásérték felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támogatásérték bevételek összesen (18+41) El z évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések El z évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések El z évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44) El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervt l El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelés el irányzattól El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveikt l El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervt l El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelés el irányzattól El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveikt l El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) El z évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések összesen ( )

37 5474 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány-felhasználás, finanszírozási bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, illetve továbbadási célú bevételek el irányzata és teljesítése PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye cím/alcím/ település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban M e g n e v e z é s el irányzat Eredeti Módosított Teljesítés M ködési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervt l M ködési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervt l M ködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól M ködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzetiségi önkormányzatoktól M ködési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül M ködési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezel it l M ködési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól M ködési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülr l ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervt l Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervt l Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzetiségi önkormányzatoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezel it l Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülr l ( ) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr l (08+16) M ködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól M ködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól M ködési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól M ködési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól M ködési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21) M ködési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól M ködési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól M ködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól ( ) M ködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól M ködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetekt l M ködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldr l M ködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr l ( )

38 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5475 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány-felhasználás, finanszírozási bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, illetve továbbadási célú bevételek el irányzata és teljesítése PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye cím/alcím/ település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés el irányzat Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33) Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetekt l Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldr l Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr l ( ) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr l (29+41) M ködési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervt l M ködési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervt l M ködési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól M ködési célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól M ködési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül M ködési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezel it l M ködési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól M ködési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülr l ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervt l Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervt l Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezel it l Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülr l ( )

39 5476 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány-felhasználás, finanszírozási bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, illetve továbbadási célú bevételek el irányzata és teljesítése PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye cím/alcím/ település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés el irányzat Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülr l (50+58) 59 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen ( ) 60 El z évek el irányzat-maradványának, pénzmaradványának m ködési célú igénybevétele 61 El z évek el irányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele 62 El z évek vállalkozási maradványának m ködési célú igénybevétele 63 El z évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele 64 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Maradvány-felhasználás ( ) 66 Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 67 Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól 68 Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 69 Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 70 Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 71 Hitelfelvétel államháztartáson kívülr l ( ) 72 A központi költségvetésb l kapott megel legezések 73 Hitelfelvétel más alaptól Hitelek, megel legezések államháztartáson belülr l (73+74) 75 Belföldi hitelek felvétele (72+75) 76 Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése 77 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 78 Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése 79 Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 80 Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei 81 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 82 Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Belföldi hitelm veletek bevételei (76+83) 84 Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése 85 Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 86 Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei 87 Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetekt l 89 Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézett l 91 Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelez t l

40 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5477 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány-felhasználás, finanszírozási bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, illetve továbbadási célú bevételek el irányzata és teljesítése PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye cím/alcím/ település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés el irányzat Külföldi finanszírozás bevételei ( ) 93 Finanszírozási bevételek összesen (84+93) 94 Továbbadási célú m ködési bevétel összesen Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülr l összesen (95+96) 97 Továbbadási célú m ködési bevétel összesen 98 Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen Továbbadási célú bevétel államháztartáson kív lr l összesen (98+99) Függ bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlít bevételek Függ, átfutó, kiegyenlít bevételek ( ) 104 Összesen ( ) 105

41 5478 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése PIR-törzsszám szektor megye település-típus szakágazat rlap év id szak Vadászati jog értékesítéséb l származó bevétel forintban M e g n e v e z é s el irányzat Eredeti Módosított Teljesítés Vagyoni érték jog értékesítéséb l származó bevétel Vagyon bérbeadásából származó bevétel Vagyon üzemeltetéséb l, koncesszióból származó bevétel Egyéb sajátos bevételek Sajátos bevételek összesen ( ) Normatív hozzájárulások 07 Központosított el irányzatok 08 ebb l: m ködési célú 09 ebb l: felhalmozási célú Pedagógiai szakszolgálat Pedagógus továbbképzés támogatása Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez 13 Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 14 Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatása 15 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 16 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés 17 Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása 18 A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása 19 A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása 20 A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közm vel dési feladatainak támogatása A többcélú kistérségi társulások bels ellen rzési feladatainak támogatása 25 Többcélú kistérségi társulások támogatása ( ) 26 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen ( ) 27 Egyéb központi támogatások 28 Kistérségi társulás bevételei összesen ( ) 29

42 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5479 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése PIR-törzsszám szektor megye település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban Teljesítés Megnevezés Eredeti Módosított el irányzat Rendszeres szociális segély az Szt. 37. (1) bek. b)-c) pontok szerint 01 Rendszeres szociális segély az Szt. 37. (1) bek. d) pont szerint Rendszeres szociális segély az Szt. 37. (1) bek. a) pont szerint Foglalkoztatást helyettesít támogatás az Szt. 35. (1) bek. szerint Idõskorúak járadéka Szt. 32/B. (1) bek. Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. (1) bek. a) pont Adósságkezelési szolgáltatásban részesül knek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. (1) bek. (b) pont január 1-je el tt megállapított, legkés bb március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt december 1-jén hatályos 38. (1) bek. c) pontja szerint Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. 1. bek. b) pont Ápolási díj (normatív) Szt. 41. (1) bek. 43/A. (1) és (4) bek. Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. Átmeneti segély Szt. 45. Temetési segély Szt. 46. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül k pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A. Kiegészít gyermekvédelmi támogatás és a kiegészít gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen ( ) Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. (1) bek. b) pont Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. (1) bek. a) pont Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mér készülék biztosítása Szt. 55/A. (3) bek. Átmeneti segély Szt. 47. (1) bek. c) pont Temetési segély Szt. 47. (1) bek. d) pont Köztemetés Szt. 48. Közgyógyellátás Szt. 49. Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt (5) bek., Közokt. tv. 10. (4) bek., Tpr.tv. 8. (4) bek

43 5480 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése PIR-törzsszám szektor megye település-típus szakágazat rlap év id szak Étkeztetés Szt. 62. Házi segítségnyújtás Szt. 63. ezer forintban Teljesítés Megnevezés Eredeti Módosított el irányzat Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. (5) bek. 30 Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. (4) bek. 31 Természetben nyújtott szociális ellátások összesen ( ) Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+32) Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi el írások alapján) adott pénzügyi ellátás Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi el írások alapján) adott természetbeni ellátás Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen ( )

44 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám év id szak rlap 1/2. oldal PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat.alap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint millió forintban, egy tizedessel Megnevezés* évi el irányzat I FOLYÓ KIADÁSOK ( ) 1 Áruk, szolgáltatások vásárlása 1,1 Dologi kiadások - szolgáltatás 2 - vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Munkaadói közterhek - munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 - egészségügyi hozzájárulás M ködési célra adott pénzeszközök az államháztartáson kívülre - állami, nem pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak 4 - külföldre M ködési célú támogatásérték kiadások (M ködési célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül) - központi költségvetési szerveknek - önkormányzati költségvetési szerveknek - társadalombiztosítási alapoknak és kezel inek - fejezeti kezelés el irányzatnak - társulásoknak II elkülönített állami pénzalapnak Szociálpolitikai ellátások és juttatások (Társadalom- és szociálpolitikai juttatások) Befizetés a központi költségvetésbe FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8) 7 Felhalmozási célú pénzeszközátadások az államháztartáson kívülre 8 - állami, nem pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak - külföldre Felhalmozási célú támogatásérték kiadások (Felhalmozási célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül) - központi költségvetési szerveknek - önkormányzati költségvetési szerveknek - társadalombiztosítási alapoknak és kezel inek - fejezeti kezelés el irányzat részére - társulásoknak - elkülönített állami pénzalapnak

45 5482 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám év id szak rlap 2/2. oldal PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat...alap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint millió forintban, egy tizedessel Megnevezés* évi el irányzat III 9 KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ( ) M ködési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak - külföldre 10 M ködési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének - központi költségvetési szerveknek - önkormányzati költségvetési szerveknek - társadalombiztosítási alapoknak és kezel inek - fejezeti kezelés el irányzat részére - társulásoknak 11 Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak - külföldre 12 Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének - központi költségvetési szerveknek - önkormányzati költségvetési szerveknek - társadalombiztosítási alapoknak és kezel inek - fejezeti kezelés el irányzat részére - társulásoknak KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III) IV. V. LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITEL VISSZAFIZETÉSE FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT KIADÁSOK ÖSSZES KIADÁS (I+II+III+IV+V) * A táblázat az aktuális közgazdasági rovatrend szerint b víthet

46 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám év id szak rlap 1/2. oldal PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat Szakfeladat kód.alap bevételei közgazdasági osztályozás szerint millió forintban, egy tizedessel sorszám Megnevezés* évi el irányzat I 1 FOLYÓ BEVÉTELEK ( ) Adók, adójelleg bevételek - hozzájárulások - járulékok - szociális hozzájárulási adó 2 - játékadó Nem adójelleg bevételek - bírságok - kamatbevételek - illeték jelleg bevételek - térítési és szolgáltatási díj - egyéb nem adójelleg bevétel (adomány) 3 - hatósági és eljárási bevételek M ködési célra kapott juttatások az államháztartáson kívülr l - vállalkozásoktól - non-profit szervezetekt l - háztartásoktól 4 M ködési célú támogatásérték bevételek (M ködési célra kapott juttatások az államháztartáson belülr l) - központi költségvetési szervekt l - önkormányzati költségvetési szervt l - társadalombiztosítási alapoktól és kezel it l - elkülönített állami pénzalaptól - fejezeti kezelés el irányzattól 5 Költségvetési támogatás 6 II El z évi maradvány átvétel - jogutódláshoz kapcsolódó el z évi maradvány átvétel fejezeti kezelés el irányzattól - el z évi m ködési célú el irányzat-maradvány átvétel központi költségvetési szervt l FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8) 7 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülr l - vállalkozásoktól - non-profit szervezetekt l - háztartásoktól 8 Felhalmozási célú célú támogatásérték bevételek (Felhalmozási célra kapott juttatások az államháztartáson belülr l) - központi költségvetési szervekt l - önkormányzati költségvetési szervt l - társadalombiztosítási alapoktól és kezel it l - fejezeti kezelés el irányzattól

47 5484 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám év id szak rlap 2/2. oldal PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat Szakfeladat kód...alap bevételei közgazdasági osztályozás szerint millió forintban, egy tizedessel sorszám Megnevezés* évi el irányzat III KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ( ) M ködési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson 9 kívülr l vállalkozásoktól - non-profit szervezetekt l - háztartásoktól M ködési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson 10 belülr l - központi költségvetési szervekt l - önkormányzati költségvetési szervt l - társadalombiztosítási alapoktól és kezel it l - fejezeti kezelés el irányzattól Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülr l - vállalkozásoktól - non-profit szervezetekt l - háztartásoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülr l - központi költségvetési szervekt l - önkormányzati költségvetési szervt l - társadalombiztosítási alapoktól és kezel it l - fejezeti kezelés el irányzattól KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III) IV likviditási célú hitelfelvétel V függ, átfutó, kiegyenlít bevétel VI el z évi el irányzatmaradvány igénybevétele ÖSSZES BEVÉTEL (I+II+III+IV+V+VI) * A táblázat az aktuális közgazdasági rovatrend szerint b víthet

48 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5485 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése PIR-törzsszám szektor megye település-típus szakágazat rlap év id szak forintban Illetékek Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Megnevezés Teljesítés Eredeti Módosított el irányzat Teljesítésb l háztartások befizetése 6 Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar zési tevékenység után Ipar zési adó ideiglenes jelleggel végzett ipar zési tevékenység után (napi átalány) Helyi adók összesen ( ) Pótlékok, bírságok Ebrendészeti hozzájárulás Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) Gépjárm adó Személyi jövedelemadó helyben maradó része Term föld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók Átengedett központi adók ( ) Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság M emlékvédelmi bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei ( ) Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítés Privatizációból származó bevétel Vállalatértékesítésb l származó bevétel Vadászati jog értékesítéséb l származó bevétel Egyéb vagyoni érték jog értékesítéséb l származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséb l, koncesszióból származó bevétel Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t ke bevételei ( )

49 5486 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése PIR-törzsszám szektor megye település-típus szakágazat rlap év id szak Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött - feladatmutatóhoz kötött Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés forintban Teljesítésb l háztartások befizetése el irányzat Normatív hozzájárulások (36+37) Központosított el irányzatok ebb l: m ködési célú ebb l: felhalmozási célú Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lév önkormányzatok támogatása A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott el adóm vészeti szervezetek támogatása Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Egyes szociális feladatok támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások ( ) Címzett támogatás Céltámogatás Vis maior támogatás A megyei önkormányzatok m ködési kiadásainak támogatása 51 Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása ( ) 53

50 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám év id szak rlap PIR-törzsszám szektor 6 3 fejezet szakágazat LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP A bevételek és a kiadások címenként millió forintban (egy tizedessel) BEVÉTELEK évi el irányzat TÁMOP intézkedések bevételei Egyéb bevétel Területi egyéb bevétel Központi egyéb bevétel Szakképzési és feln ttképzési egyéb bevétel Szakképzési hozzájárulás Bérgarancia támogatás törlesztése Egészségbiztosítási és munkaer -piaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillet hányada Költségvetési támogatás Szociális hozzájárulási adó Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillet hányada I. Költségvetési bevételek KIADÁSOK évi el irányzat Aktív támogatások Foglalkoztatási és képzési támogatások Járulékkedvezmény megtérítés Szakképzési és feln ttképzési támogatások Passzív kiadások Álláskeresési ellátások Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás Bérgarancia kifizetések M ködtetési célú kifizetések Startmunka-program Egyenlegtartási és kockázatkezelési keret EU-s el - és társfinanszírozás TÁMOP 1.1. Munkaer piaci szolgáltatások és támogatások TÁMOP 1.2. Foglalkoztatást ösztönz normatív támogatások Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása II. Költségvetési kiadások III. Egyenleg (III = I-II)

51 5488 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám év id szak rlap PIR-törzsszám szektor 6 6 fejezet szakágazat LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP A bevételek és a kiadások címenként millió forintban (egy tizedessel) BEVÉTELEK évi el irányzat Nukleáris létesítmények befizetései Paksi Atomer m Zrt. befizetése Radioaktív hulladékok végleges és eseti elhelyezése Költségvetési támogatás Egyéb bevételek I. Költségvetési bevételek KIADÁSOK évi el irányzat Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tárló telephely kiválasztása Kiégett Kazetták Átmenti Tárolójának b vítése, felújítása Nukleáris létesítmények leszerlésének el készítése Paksi Atomer m és KKÁT leszerelésének el készítése RHK Kft. m ködése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai Társadalmi ellen rzési és információs társulások támogatása II. Alapkezel nek m ködési célra Költségvetési kiadások III. Egyenleg (III = I-II)

52 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám év id szak rlap PIR-törzsszám szektor 6 8 fejezet szakágazat LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP A bevételek és a kiadások címenként millió forintban (egy tizedessel) BEVÉTELEK évi el irányzat Rendszeres befizetés Költségvetési támogatás I. Költségvetési bevételek KIADÁSOK évi el irányzat M ködési kiadások II. Költségvetési kiadások III. Egyenleg (III = I-II)

53 PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye Kiadások tevékenységenként (m ködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) cím/alcím/ település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban Kiadások megnevezése Rendszeres személyi juttatások 02/09 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 Küls személyi juttatások 02/48 Személyi juttatások összesen ( ) 02/49 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49 Dologi jelleg kiadások 03/69 Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított m ködési támogatás 04/01 Támogatásérték m ködési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04 Támogatásérték m ködési kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak hazai programokra 04/05 Támogatásérték m ködési kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/ A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásérték m ködési kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak 04/07 Támogatásérték m ködési kiadás társadalombiztosítási alapok kezel inek 04/08 Támogatásérték m ködési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09 Támogatásérték m ködési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10 Támogatásérték m ködési kiadás társulásnak 04/ Támogatásérték m ködési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/12 Támogatásérték m ködési kiadás ( ) 04/ MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám

54 PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye Kiadások tevékenységenként (m ködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) cím/alcím/ település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban Kiadások megnevezése M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14 20 Támogatásérték m ködési kiadás összesen (19+20) 04/15 21 El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek /40 El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelés el irányzatnak /41 El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak /42 El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak /43 El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44 El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/ El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak /46 El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen ( ) 04/47 29 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5491

55 PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye Kiadások tevékenységenként (m ködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) cím/alcím/ település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban Kiadások megnevezése M ködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58 30 M ködési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59 31 M ködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60 M ködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak M ködési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 34 M ködési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 35 M ködési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (34+35) M ködési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, 36 önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege 37 M ködési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege 38 M ködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak ( ) 04/61 M ködési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62 M ködési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63 M ködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/ M ködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/ MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám

56 PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye Kiadások tevékenységenként (m ködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) cím/alcím/ település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban Kiadások megnevezése M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66 44 M ködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67 45 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94 46 Egyéb m ködési célú támogatások, kiadások összesen ( ) 04/ Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/ Pénzforgalmi m ködési kiadások összesen ( ) Felújítás (áfával) 05/06 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 Kormányzati beruházások (áfával) kiadásai 05/32 Lakástámogatások (áfával) 05/21 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36 Meglév tartós részesedéshez kapcsolódó t keemelés kiadása 05/37 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02 Támogatásérték beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16 Támogatásérték beruházási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak hazai programokra 04/17 Támogatásérték beruházási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18 A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásérték beruházási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak 04/ MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5493

57 PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye Kiadások tevékenységenként (m ködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) cím/alcím/ település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban Kiadások megnevezése Támogatásérték beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezel inek 04/ Támogatásérték beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/ Támogatásérték beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/ Támogatásérték beruházási kiadás társulásnak 04/ Támogatásérték beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/ Támogatásérték beruházási kiadások ( ) 04/25 67 Támogatásérték felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26 68 Támogatásérték felújítási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak hazai programokra 04/27 69 Támogatásérték felújítási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak EU-s programokra és azok hazai 70 társfinanszírozására 04/28 A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásérték felújítási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak 04/29 71 Támogatásérték felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezel inek 04/30 72 Támogatásérték felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31 73 Támogatásérték felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32 74 Támogatásérték felújítási kiadás társulásnak 04/33 75 Támogatásérték felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/34 76 Támogatásérték felújítási kiadások ( ) 04/35 77 Támogatásérték felhalmozási kiadások (67+77) 04/ MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám

58 PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye Kiadások tevékenységenként (m ködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) cím/alcím/ település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban Kiadások megnevezése Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37 79 Támogatásérték felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38 80 El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 81 04/48 El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelés el irányzatnak 82 04/49 El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 83 04/50 El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 84 04/51 El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és 85 költségvetési szerveiknek 04/52 El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/53 86 El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 87 04/54 El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen ( ) 04/55 88 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68 89 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69 90 Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70 91 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 92 Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú 93 egyéb vállalkozásnak MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5495

59 PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye Kiadások tevékenységenként (m ködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) cím/alcím/ település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban Kiadások megnevezése Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 94 Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (93+94) Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, 95 önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege 96 Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege 97 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak ( ) 04/71 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/ Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson 102 kívülre ( ) 04/75 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú 107 egyéb vállalkozásnak Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám

60 PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye Kiadások tevékenységenként (m ködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) cím/alcím/ település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban Kiadások megnevezése Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak ( ) 109 Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak 110 nyújtott támogatások összege Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak 111 nyújtott támogatások összege Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak ( ) 04/ Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/ Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/ Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/ Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/ Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/ Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/ Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/ Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/ Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen ( ) 04/ Egyéb felhalmozási kiadások összesen ( ) 04/102+05/36+05/ Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen ( ) 123 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/ Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/ MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5497

61 PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye Kiadások tevékenységenként (m ködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) cím/alcím/ település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban Kiadások megnevezése Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen ( ) 06/ Pénzforgalmi kiadások ( ) 127 Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68 Költségvetési kiadások ( ) Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73) Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/ ) Kiadások összesen ( ) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (f ) költségvetési engedélyezett létszámkeret átlagos statisztikai állományi létszám Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (f ) költségvetési engedélyezett létszámkeret átlagos statisztikai állományi létszám MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám

62 PIR-törzsszám szektor fejezet /megy cím/alcím/ település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban Bevételek megnevezése Közhatalmi bevételek 07/04 Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 16/ Közhatalmi bevételek összesen (01+02) Egyéb saját m ködési bevételek 07/14 M ködési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/ M ködési célú hozam- és kamatbevételek 07/24 Intézményi m ködési bevételek összesen ( ) Támogatásérték m ködési bevétel központi költségvetési szervt l 09/07 Támogatásérték m ködési bevétel fejezeti kezelés el irányzattól hazai programokra 09/08 Támogatásérték m ködési bevétel fejezeti kezelés el irányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/ A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásérték m ködési bevétel fejezeti kezelés el irányzattól 09/10 Támogatásérték m ködési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11 Támogatásérték m ködési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12 Támogatásérték m ködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveikt l 09/13 Támogatásérték m ködési bevétel társulástól 09/14 Támogatásérték m ködési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/15 Támogatásérték m ködési bevételek ( ) 09/ M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülr l 09/17 Támogatásérték m ködési bevételek összesen (17+18) 09/18 El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervt l 09/46 Bevételek tevékenységenként (m ködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5499

63 Bevételek tevékenységenként (m ködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) PIR-törzsszám szektor fejezet /megy El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/51 El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/52 El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) 09/53 M ködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetekt l 07/ cím/alcím/ település-típus M ködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/ M ködési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól szakágazat rlap év id szak ezer forintban Bevételek megnevezése El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelés el irányzattól 09/ El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/ El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/ El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveikt l 09/50 M ködési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 07/27 M ködési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól M ködési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól M ködési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól M ködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól ( ) 07/29 M ködési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséb l 07/30 M ködési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetekt l 07/31 M ködési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 07/ MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám

64 Bevételek tevékenységenként (m ködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) PIR-törzsszám szektor fejezet /megy cím/alcím/ település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban Bevételek megnevezése M ködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülr l ( ) 07/33 39 M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülr l 07/34 40 M ködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülr l összesen (39+40) 07/35 41 Pénzforgalmi m ködési bevételek összesen ( ) 42 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13 43 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és t ke bevételei 16/35 vagy 11/06 44 Pénzügyi befektetések bevételei 08/22 45 Felhalmozási saját bevételek összesen ( ) Támogatásérték beruházási bevétel központi költségvetési szervt l 09/19 Támogatásérték beruházási bevétel fejezeti kezelés el irányzattól hazai programokra 09/20 Támogatásérték beruházási bevétel fejezeti kezelés el irányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21 A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásérték beruházási bevétel fejezeti kezelés el irányzattól 09/22 Támogatásérték beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23 Támogatásérték beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24 Támogatásérték beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveikt l 09/ Támogatásérték beruházási célú bevétel társulástól 09/26 54 Támogatásérték beruházási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/27 Támogatásérték beruházási bevételek ( ) 09/28 Támogatásérték felújítási bevétel központi költségvetési szervt l 09/ MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5501

65 Bevételek tevékenységenként (m ködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) PIR-törzsszám szektor fejezet /megy cím/alcím/ település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban Bevételek megnevezése Támogatásérték felújítási bevétel fejezeti kezelés el irányzattól hazai programokra 09/30 58 Támogatásérték felújítási bevétel fejezeti kezelés el irányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31 Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásérték felújítási bevétel fejezeti kezelés el irányzattól 09/32 Támogatásérték felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33 Támogatásérték felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41 El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervt l 09/54 El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelés el irányzattól 09/55 El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56 El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/ Támogatásérték felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34 Támogatásérték felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveikt l 09/35 Támogatásérték felújítási célú bevétel társulástól 09/36 Támogatásérték felújítási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/37 Támogatásérték felújítási bevételek ( ) 09/ Támogatásérték felhalmozási bevételek (56+66) 09/39 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülr l 09/ MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám

66 Bevételek tevékenységenként (m ködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) PIR-törzsszám szektor fejezet /megy cím/alcím/ település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban Bevételek megnevezése El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és 74 költségvetési szerveikt l 09/58 El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59 El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/60 El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) 09/61 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetekt l 08/24 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/ Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/ Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól ( ) 08/27 Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséb l 08/28 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetekt l 08/29 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülr l ( ) 08/ MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5503

67 Bevételek tevékenységenként (m ködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) PIR-törzsszám szektor fejezet /megy cím/alcím/ település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban Bevételek megnevezése Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetekt l 08/32 Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/ Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/ Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól ( ) 08/35 Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséb l 08/36 Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetekt l 08/37 Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/38 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülr l ( ) 08/39 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülr l (89+101) 08/40 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülr l 08/41 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülr l összesen ( ) 08/42 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen ( ) El z évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/ MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám

68 Bevételek tevékenységenként (m ködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) PIR-törzsszám szektor fejezet /megy cím/alcím/ település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban Bevételek megnevezése Irányító szervt l kapott támogatás 09/05 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06 Támogatások összesen ( ) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülr l 10/17+10/59 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr l 10/42 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen ( ) 10/60 Pénzforgalmi bevételek ( ) Maradvány felhasználás 10/66 Költségvetési bevételek ( ) Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69) Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/ ) Bevételek összesen ( ) MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5505

69 5506 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám év id szak rlap PIR-törzsszám szektor 6 9 fejezet szakágazat LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP A bevételek és a kiadások címenként millió forintban (egy tizedessel) BEVÉTELEK évi el irányzat Innovációs járulék I. Költségvetési bevételek KIADÁSOK évi el irányzat Hazai innováció támogatása Nemzetközi együttm ködésben megvalósuló innováció támogatása Alapkezel nek átadott pénzeszköz Európai Együttm köd Államok Terve (PECS) programban való részvétel támogatása II. Költségvetési kiadások III. Egyenleg (III = I-II)

70 PIR-törzsszám szektor fejezet/m egye VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISEL K ÖSSZESEN: ( ) számvev f igazgató, f titkár , , alpolgármester, f polgármester-helyettes megyei közgy lés elnöke megyei közgy lés alelnöke számvev igazgató számvev igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) f tanácsadó Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaid ben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai számvev osztályvezet -f tanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellen rzésvezet I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen ÁLLAMI SZÁMVEV SZÉK ÖSSZESEN: ( ) cím/alcím/ település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban Egyéb kötelez illetmény- Kódszám Megnevezés Sorszáilletményekiegészítésepótlék f Alap- Illetmény- Nyelv- Létszám Egyéb juttatás 13. havi juttatás (kulcsszám) (besorolási osztály és fizetési fokozat) pótlékok juttatások összesen juttatások I. TELJES MUNKAID BEN FOGLALKOZTATOTTAK országgy lési képvisel köztársasági elnök alkotmánybíró Kúria elnöke legf bb ügyész alapvet jogok biztosa helyettes biztos Állami Számvev szék elnöke Állami Számvev szék alelnöke egyéb választott tisztségvisel (vezet ) egyéb választott tisztségvisel (nem vezet ) polgármester, f polgármester helyi önkormányzati képvisel -testület tagja megyei közgy lés tagja Egyéb feltételt l függ pótlékok és Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5507

71 Kódszám (kulcsszám) Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaid ben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai PIR-törzsszám szektor fejezet/m egye cím/alcím/ település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban Egyéb kötelez illetmény- Megnevezés Sorszáilletményekiegészítésepótlék f Alap- Illetmény- Nyelv- Létszám Egyéb juttatás 13. havi juttatás (besorolási osztály és fizetési fokozat) pótlékok juttatások összesen juttatások , , Gazdasági Versenyhivatal elnöke Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese Versenytanács tagja vizsgáló irodavezet vizsgáló vezet f tanácsos vizsgáló f tanácsos I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: ( ) miniszterelnök pozíció: pozíció: pozíció: 70, pozíció: pozíció: 11 miniszter, miniszterelnök-helyettes miniszterrel azonos illetményre jogosult vezet államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezet helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezet f osztályvezet f osztályvezet -helyettes osztályvezet ügykezel osztályvezet I. besorolási osztály összesen ebb l: tanácsadók II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISEL I ÖSSZESEN: ( ) Egyéb feltételt l függ pótlékok és Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó 5508 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám

72 Kódszám (kulcsszám) Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaid ben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai PIR-törzsszám szektor fejezet/m egye cím/alcím/ település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban Egyéb kötelez illetmény- Megnevezés Sorszáilletményekiegészítésepótlék f Alap- Illetmény- Nyelv- Létszám Egyéb juttatás 13. havi juttatás (besorolási osztály és fizetési fokozat) pótlékok juttatások összesen juttatások pozíció: pozíció: pozíció: 18,19, pozíció: pozíció: f osztályvezet -helyettes osztályvezet ügykezel osztályvezet osztályvezet pozíció: pozíció: pozíció: pozíció: pozíció: f jegyz jegyz aljegyz I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen körjegyz aljegyz f osztályvezet -helyettes ügykezel osztályvezet I. besorolási osztály összesen ebb l: tanácsadók II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISEL K ÖSSZESEN: ( ) NAV elnök közigazgatási államtitkár ebb l: tanácsadók NAV elnökhelyettes NAV szakf igazgató helyettes államtitkár NAV f igazgató NAV f igazgató-helyettes Egyéb feltételt l függ pótlékok és Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5509

73 Kódszám (kulcsszám) Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaid ben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai PIR-törzsszám szektor fejezet/m egye cím/alcím/ település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban Egyéb kötelez illetmény- Megnevezés Sorszáilletményekiegészítésepótlék f Alap- Illetmény- Nyelv- Létszám Egyéb juttatás 13. havi juttatás (besorolási osztály és fizetési fokozat) pótlékok juttatások összesen juttatások kormánybiztos * miniszterelnöki biztos * miniszteri biztos * f osztályvezet 84 f osztályvezet -helyettes osztályvezet 86 ügykezel osztályvezet Kjt. 21. (1) bekezdés szerinti vezet és helyettese pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen pozíció: pozíció: 18, 19 ebb l: tanácsadók pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen NAV f igazgató-helyettes NAV igazgató NAV igazgató-helyettes f osztályvezet osztályvezet ügykezel osztályvezet NAV igazgató NAV igazgató-helyettes NAV f igazgató f osztályvezet -helyettes f városi és megyei kormányhivatalt vezet kormánymegbízott f városi és megyei kormányhivatal f igazgatója f városi és megyei kormányhivatal igazgatója Egyéb feltételt l függ pótlékok és Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó 5510 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám

74 Kódszám (kulcsszám) Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaid ben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai PIR-törzsszám szektor fejezet/m egye cím/alcím/ település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban Egyéb kötelez illetmény- Megnevezés Sorszáilletményekiegészítésepótlék f Alap- Illetmény- Nyelv- Létszám Egyéb juttatás 13. havi juttatás (besorolási osztály és fizetési fokozat) pótlékok juttatások összesen juttatások Kjt. 21. (1) bekezdés szerinti vezet és helyettese Kjt. 21. (2) bekezdés a) pontja szerinti vezet Kjt. 21. (2) bekezdés b) pontja szerinti vezet -helyettes pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen NAV igazgató NAV igazgató-helyettes f osztályvezet f osztályvezet -helyettes osztályvezet ügykezel osztályvezet pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen 118 KORMÁNYTISZTVISEL K ÖSSZESEN: ( ) 1-2. pozíció: pozíció: pozíció: pozíció: pozíció: pozíció: pozíció: pozíció: 34 igazgató (f igazgató) igazgatóhelyettes (f igazgató-helyettes) f osztályvezet f osztályvezet -helyettes osztályvezet más vezet beosztás f tanácsos f munkatárs 1-2. pozíció: pozíció: 36 tanácsos munkatárs "A" fizetési osztály összesen "B" fizetési osztály összesen "C" fizetési osztály összesen Egyéb feltételt l függ pótlékok és Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5511

75 Kódszám (kulcsszám) Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaid ben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai PIR-törzsszám szektor fejezet/m egye cím/alcím/ település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban Egyéb kötelez illetmény- Megnevezés Sorszáilletményekiegészítésepótlék f Alap- Illetmény- Nyelv- Létszám Egyéb juttatás 13. havi juttatás (besorolási osztály és fizetési fokozat) pótlékok juttatások összesen juttatások kutató, fels oktatásban oktató KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) , , "D" fizetési osztály öszzesen "E" fizetési osztály összesen "F" fizetési osztály összesen "G" fizetési osztály összesen "H" fizetési osztály összesen "I" fizetési osztály összesen "J" fizetési osztály összesen Kúria bírája, Legf bb Ügyészség ügyésze ítél tábla bírája, fellebbviteli f ügyészség ügyésze törvényszék bírája, megyei f ügyészség ügyésze helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze bírósági titkár, alügyész fogalmazó tisztvisel fels fokú végzettséggel tisztvisel és írnok középfokú végzettséggel fizikai alkalmazott BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) Egyéb feltételt l függ pótlékok és Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó 5512 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám

76 Kódszám (kulcsszám) Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaid ben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai PIR-törzsszám szektor fejezet/m egye cím/alcím/ település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban Egyéb kötelez illetmény- Megnevezés Sorszáilletményekiegészítésepótlék f Alap- Illetmény- Nyelv- Létszám Egyéb juttatás 13. havi juttatás (besorolási osztály és fizetési fokozat) pótlékok juttatások összesen juttatások pozíció: NAV elnök 152 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes országos parancsnok-helyettes, NAV szakf igazgató f osztályvezet, NAV f igazgató f osztályvezet -helyettes, NAV f igazgató-helyettes, igazgató osztályvezet, NAV igazgató-helyettes NAV f osztályvezet NAV f osztályvezet -helyettes NAV osztályvezet f osztályvezet nek min sül vezet, NAV f igazgatónak min sül f osztályvezet -helyettesnek min sül vezet, NAV f igazgató-helyettesnek min sül osztályvezet nek min sül vezet, NAV f osztályvezet nek min sül f osztályvezet a B nügyi F igazgatóságon f osztályvezet -helyettes a B nügyi F igazgatóságon I. besorolási osztály összesen 3-4. pozíció: II. besorolási osztály összesen RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: ( ) Egyéb feltételt l függ pótlékok és Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5513

77 Kódszám (kulcsszám) Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaid ben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai PIR-törzsszám szektor fejezet/m egye cím/alcím/ település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban Egyéb kötelez illetmény- Megnevezés Sorszáilletményekiegészítésepótlék f Alap- Illetmény- Nyelv- Létszám Egyéb juttatás 13. havi juttatás (besorolási osztály és fizetési fokozat) pótlékok juttatások összesen juttatások , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zászlósok, tiszthelyettesek Diplomáciai szolgálatot teljesít k Szerz déses sorkatonák HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: ( ) , , , , , , Tábornokok, tisztek vezet fels fokú végzettség középfokú végzettség fizikai alkalmazott fizikai alkalmazott fizikai alkalmazott fizikai alkalmazott közfoglalkoztatott Munka Törvénykönyve vezet kre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezet KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) Egyéb feltételt l függ pótlékok és Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó 5514 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám

78 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaid ben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai PIR-törzsszám szektor fejezet/m egye cím/alcím/ település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban Egyéb kötelez illetmény- Kódszám Megnevezés Sorszáilletményekiegészítésepótlék f Alap- Illetmény- Nyelv- Létszám Egyéb juttatás 13. havi juttatás (kulcsszám) (besorolási osztály és fizetési fokozat) pótlékok juttatások összesen juttatások a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezet ) a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezet ) a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) , , , fizikai alkalmazott , , , fizikai alkalmazott közfoglalkoztatott Munka Törvénykönyve vezet kre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezet ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) I. TELJES MUNKAID BEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) II. RÉSZMUNKAID BEN FOGLALKOZTATOTTAK köztisztvisel k összesen kormánytisztvisel k összesen fegyveres er k, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen II. RÉSZMUNKAID BEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) I.+II. MINDÖSSZESEN: ( ) közalkalmazottak összesen bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen egyéb bérrendszer összesen Egyéb feltételt l függ pótlékok és * A kormánybiztosok, a miniszterelnöki biztosok és a miniszteri biztosok csak akkor sorolandóak erre a kulcsszámra, ha a biztosi díjazást folyósító szervnél más kinevezéssel nem rendelkeznek Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5515

79 PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye cím/alcím/ település-típus szakágazat rlap év id szak Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások Szociális jelleg juttatások Teljes munkaid ben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen ( ) Küls személyi juttatások Személyi juttatások össszesen ( ) Nyitólétszám (f ) Munkajogi nyitólétszám (f ) Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) f Zárólétszám (f ) 14 Munkajogi zárólétszám (f ) Üres álláshelyek száma január 1-jén Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (f ) ebb l: Megnevezés Tartalékos állományúak Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói Egyéb foglalkoztatottak Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai Teljes munkaid ben foglalkoztatottak Részmunkaid ben foglalkoztatottak Állományba nem tartozók Fegyveres er k és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók ezer forintban Összesen 5516 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám

80 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5517 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye cím/alcím/ település-típus szakágazat rlap év id szak Funkció-csoportok Funkciók Vezet i létszám középfokú fels fokú Összesen végzettséggel Nem vezet i létszám alapfokú középfokú fels fokú végzettséggel Összesen Létszám összesen a) csoport 01 I. funkció-csoport b) csoport 02 Összesen (01+02) 03 Humánpolitikai 04 Gazdálkodási-költségvetési 05 Jogi 06 Nemzetközi 07 II. funkció-csoport Ellen rzési Koordinációs Informatikai 10 Kommunikációs 11 Egyéb ( ) 12 Összesen ( ) 13 Adminisztratív-titkársági ( ) 14 - I. csoport feladatait segít 15 - II. csoport feladatait segít 16 - III. csoport feladatait segít 17 Protokolláris 18 Kézbesítési 19 III. funkció-csoport Szállítási 20 Jóléti 21 Üzemeltetési 22 Rendészeti 23 Raktározási 24 Egyéb ( ) 25 Összesen ( ) 26 Mindösszesen ( ) 27 ebb l Köztisztvisel k ( ) 29 I. funkció csoport 30 II. funkció csoport 31 III. funkció csoport 32 Kormánytisztvisel k ( ) 33 I. funkció csoport 34 II. funkció csoport 35 III. funkció csoport 36 Közalkalmazottak ( ) 37 I. funkció csoport 38 II. funkció csoport 39 III. funkció csoport 40 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai ( ) 41 I. funkció csoport 42 II. funkció csoport 43 III. funkció csoport 44 Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái ( ) 45 I. funkció csoport 46 II. funkció csoport 47 III. funkció csoport 48 Bírák, ügyészek ( ) 49 I. funkció csoport 50 II. funkció csoport 51 III. funkció csoport 52 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak ( ) 53 I. funkció csoport 54 II. funkció csoport 55 III. funkció csoport 56 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók ( ) 57 I. funkció csoport 58 II. funkció csoport 59 III. funkció csoport 60 Megbízási szerz dés alapján foglalkoztatottak ( ) 61 I. funkció csoport 62 II. funkció csoport 63 III. funkció csoport 64

81 5518 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám A mutatószámok állományának alakulása.... PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye cím/alcím/ településtípus szakágazat rlap év id szak Szakfeladat száma és megnevezése Mutatószámok típusai: 01 Kapacitásmutató 02 Feladatmutató 03 Teljesítménymutató 04 Eredményességi mutató Típus Megnevezés Egység Nyitó Záró Átlag állománya 6 7

82 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám év id szak rlap PIR-törzsszám szektor 6 5 fejezet szakágazat LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP A bevételek és a kiadások címenként millió forintban (egy tizedessel) BEVÉTELEK évi el irányzat Költségvetési támogatás Eseti támogatás Szakképzési hozzájárulás Bethlen Gábor Alapot megillet része I. Költségvetési bevételek KIADÁSOK évi el irányzat Alapból nyújtott támogatások Egyéb támogatások Alapkezel m ködési költségei II. Költségvetési kiadások III. Egyenleg (III = I-II)

83 5520 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kiadásainak el irányzata és teljesítése PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye szakágazat rlap év id szak Ezer forintban Címrend azonosító KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE Öregségi nyugdíjként megállapított nyugdíjak Rokkantsági nyugdíjként megállapított, átsorolt öregségi nyugdíj Öregségi nyugdíj ( ) Árvaellátás Ideiglenes özvegyi nyugdíj f ellátásként Korhatár feletti állandó özvegyi, szül i nyugdíj f ellátásként Korhatár alatti állandó özvegyi, szül i nyugdíj f ellátásként Özvegyi járadék Özvegyi, szül i nyugellátás f ellátásként (7+ +10) Ideiglenes özvegyi nyugdíj-kiegészítés Egyesített özvegyi nyugdíj-kiegészítés Együtt folyósított kiegészítések Özvegyi kiegészít ellátások ( ) Özvegyi nyugellátás (11+15) Hozzátartozói nyugellátás (6+16) Eredeti 4. el irányzat Módosított 5. Teljesítés Egyszeri segély Egyösszeg méltányossági kifizetések összesen (19+20) Szolgálatfügg nyugellátás Nyugellátások összesen ( ) 24. sorból: Méltányossági alapon megállapításra kerül nyugellátás 24. sorból: Méltányossági alapon megállapításra kerül nyugdíjemelés Terhességi-gyermekágyi segély Táppénz Gyermekápolási táppénz Baleseti táppénz Táppénz ( ) Külföldi gyógykezelés Egyszeri segély Betegséggel kapcsolatos segélyek ( ) Kártérítési járadék Baleseti járadék Gyermekgondozási díj Rokkantsági, rehabilitációs ellátások /a 24/b Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai összesen ( ) 39

84 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5521 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kiadásainak el irányzata és teljesítése PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye szakágazat rlap év id szak Ezer forintban Címrend azonosító KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás Véd n i szolgáltatás, anya, -gyermek -és ifjúságvédelem Fogászati ellátás Betegszállítás és orvosi rendelvény halottszállítás M vesekezelés Otthoni szakápolás M ködési költségel leg Célel irányzatok Mentés Laboratóriumi ellátás Járóbeteg szakellátás (laborkassza nélkül) CT, MRI Aktív fekv beteg szakellátás Speciális finanszírozású fekv beteg szakellátás Krónikus fekv beteg szakellátás Extrafinanszírozás Összevont szakellátás összesen ( ) Eredeti Módosított el irányzat Teljesítés Gyógyító-megel z ellátás ( ) Gyógyfürd és egyéb gyógyászati ellátás támogatása Anyatej-ellátás Gyógyszertámogatás kiadásai Ebb l: Gyógyszerfinanszírozási el leg Speciális beszerzés gyógyszerkiadás Gyógyszertámogatás céltartalék Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása Gyógyszertárak juttatása Gyógyszertámogatás összesen ( ) Kötszertámogatás Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás /a Gyógyászati segédeszköz támogatás összesen ( ) Utazási költségtérítés EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások Külföldi sürg sségi gyógykezelés Nemzetközi egyezményb l ered és külföldön történ ellátások kiadásai ( ) Természetbeni ellátások céltartaléka Természetbeni ellátások összesen ( )

85 5522 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kiadásainak el irányzata és teljesítése PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye szakágazat rlap év id szak Ezer forintban Címrend azonosító KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE Kifizet helyeket megillet költségtérítés Postaköltség El zetesen felszámított ÁFA Kamatkiadások El z évi zárszámadási többlet befizetése Egyéb ellátási kiadások Egyéb kiadások ( ) Orvosspecifikus vények Elszámolási különbözet rendezése 93. sorból: Támogatás-volumen szerz dés alapján 93. sorból: A Magyar Állam és a gyártók közötti szerz dés alapján 93. sorból: Egyéb szerz déses kötelezettségek alapján 93. sorból: Jogszabályi kötelezettség alapján Gyógyszergyártók ellentételezése /a 93/b 93/c 93/d 94 Eredeti Módosított el irányzat Teljesítés Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése (93+94) Társadalombiztosítás egyéb kiadásai összesen ( ) Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére E. Alapnak átadott pénzeszköz Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alapnak átadott pénzeszköz TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK KIADÁSAI ÖSSZESEN ( ) Építmények felújítása Szolgáltatás El zetesen felszámított ÁFA Általános forgalmi adó befizetések Pénzügyi befektetések kiadásai Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb m ködési célú támogatások, kiadások M ködési költségvetés ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadás Felhalmozási költségvetés ( ) Kölcsönök Központi hivatali szerv összesen ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb m ködési célú támogatások, kiadások M ködési költségvetés ( )

86 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5523 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kiadásainak el irányzata és teljesítése PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye szakágazat rlap év id szak Ezer forintban Címrend azonosító KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetés ( ) Kölcsönök Igazgatási szervek összesen ( ) Eredeti 4. el irányzat Módosított 5. Teljesítés M KÖDÉSRE FORDÍTOTT TÁMOGATÁSOK/KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) 131 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK /TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN ( ) Tb. ellátások folyósitásának KESZ hiteligény törlesztése Nem tb. ellátások folyósitásának KESZ hiteligény törlesztése Ellátási kiadások Alapon belüli elszámolása El z évi el irányzat-maradvány átadás Egyéb pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalmi kiadások összesen ( ) Függ kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlít kiadások Függ, átfutó és kiegyenlít kiadások összesen ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Nem tb. alapot terhel ellátásokkal kapcsolatos kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN ( )

87 5524 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai bevételeinek el irányzata és teljesítése 01 PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye szakágazat rlap év id szak Ezer forintban Címrend azonosító BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék 1. sorból: Természetbeni egészségbiztosítási járulék 1. sorból: Pénzbeli egészségbiztosítási járulék Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot, illetve E. Alapot megillet része 1 1/a 1/b START-kártyával, START-PLUSZ, START-EXTRA kártyával rendelkez biztosítottak nyugdíj- és egészségbiztosítási járuléka EKHO-val teljesített nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot, illetve E. Alapot megillet része és munkáltatói nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék összesen ( ) 5 Eredeti Módosított Teljesítés el irányzat Biztosított által fizetett nyugdíj/egészségbiztosítási járulék 6. sorból: Természetbeni egészségbiztosítási járulék 6. sorból: Pénzbeli egészségbiztosítási járulék EKHO-val teljesített nyugdíjjárulék Rehabilitációs járadékból és rehabilitációs ellátásokból levont nyugdíjjárulék 6 6/a 6/b Biztosítotti nyugdíj/egészségbiztosítási járulék összesen (6+7+8) Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot, illetve E. Alapot megillet része és munkáltatói nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék, valamint biztosítotti nyugdíj/egészségbiztosítási járulék (5+9) Egészségügyi szolgáltatási járulék 11. sorból: Nem biztosítottak egészségügyi szolgáltatási járuléka 11. sorból: Kiegészít tevékenységet folytatók eü. szolgáltatási járuléka Megállapodás alapján fizet k járulékai Munkáltatói táppénz hozzájárulás Egyszer sített foglalkoztatás utáni közteher Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések Korkedvezmény-biztosítási járulék Magánnyugdíjpénztárak átutalásai Egyéb járulékok és hozzájárulások összesen ( ) Tételes egészségügyi hozzájárulás (el z évekhez kapcsolódóan) Százalékos mérték egészségügyi hozzájárulás 1.4. Egészségügyi hozzájárulás összesen (21+22) Késedelmi pótlék, bírság Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot, ill. E. Alapot megillet része, valamint járulékbevételek és hozzájárulások összesen ( ) Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás Adórendszer átalakításával összefügg pénzeszköz átvétel Járulék címen átvett pénzeszköz Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átvett pénzeszköz Költségvetési hozzájárulások összesen ( ) /a 11/b

88 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5525 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai bevételeinek el irányzata és teljesítése 02 PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye szakágazat rlap év id szak Ezer forintban Címrend azonosító BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Terhességmegszakítás egyéni térítési díja Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek sorból: A gyógyászati segédeszközök ismertetését végz személy tevékenysége utáni befizetések 35. sorból: Külön törvény szerinti Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet összeg Szerz dések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések Gyógyszerek értékesítése utáni befizetések Gyógyszer ismertetését végz személyek tevékenysége utáni befizetések Gyógyszertámogatás többlet miatti sávos kockázatviselésb l ered befizetések Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek ( ) /a 35/b Eredeti Módosított Teljesítés el irányzat sorból: tárgyévi befizetési kötelezettség teljesítése EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások Tb. költségvetési szervek befizetése Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellen rzésekb l ered visszafizetések Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése (46+47) Baleseti adó Népegészségügyi termékadó 1.7. Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek összesen ( ) 1.8. Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére Ny. Alaptól átvett pénzeszköz 1. TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK FEDEZETÉÜL SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései (36+40) 41. sorból: el z évr l áthúzódó befizetési kötelezettség teljesítése Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások Nemzetközi egyezményb l ered ellátások megtérítése (42+43) Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése Részvények, részesedések értékesítése Készletek értékesítése Egyéb követelésekb l befolyt bevétel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése Kamatbevételek Osztalékok Térítések és szolgáltatási díjak ÁFA bevételek Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási bevételei ( ) Központi hivatali szerv bevételei Igazgatási szervek bevételei M KÖDÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN (64+65) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Tb. ellátások folyósításának KESZ hiteligénye Nem tb.ellátások folyósításának KESZ hiteligénye Folyó bevételnek nem min sül bevétel Ellátási bevételek Alapon belüli elszámolása El z évi el irányzat/pénzmaradvány átvétele Egyéb pénzforg. bevételek ( ) Pénzforg bev. összesen ( ) El z évi el irányzat/pénzmaradvány igénybevétele El z évi zárszámadási többlet igénybevétel Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (75+76) Függ bevételek Átfutó bevételek 79. sorból: Munkáltatói befizetésb l korengedményes nyugdíj következ évek forrása Kiegyenlít bevételek Függ, átfutó és kiegyenlít bevételek ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Nem tb. alapot terhel ellátásokkal kapcsolatos bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (82+83) 41 41/a 41/b /a

89 5526 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám Kiadások és bevételek összesített el irányzata és teljesítése PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye szakágazat rlap év id szak Ezer forintban Nyugellátások (61/24) Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai (61/39) Természetbeni ellátások (61/82) Tb.egyéb kiadásai (61/96) Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére E. Alapnak átadott pénzeszköz (61/97) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alapnak átadott pénzeszköz (61/98) Tb. ellátások kiadásai összesen (61/99) Vagyongazdálkodás kiadásai (61/105) M ködésre fordított támogatások/kiadások (61/131) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (61/134) Hiteltörlesztés államháztartáson belülr l (61/135, 136) Egyéb pénzforgalmi kiadások (61/140) Függ, átfutó és kiegyenlít kiadások (61/145) Nem Tb. Alapot terhel ellátásokkal kapcsolatos kiadások (61/147) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (61/148) Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot, illetve E. Alapot megillet része és munkáltatói nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék (62/5) Biztosítotti nyugdíj/egészségbiztosítási járulék (62/9) Egyéb járulékok és hozzájárulások (62/20) Egészségügyi hozzájárulás (62/23) Késedelmi pótlék, bírság (62/25) Költségvetési hozzájárulások (62/32) Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek (62/51) Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére Ny. Alaptól átvett pénzeszköz (62/52) Társadalombiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek összesen (62/53) Vagyongazdálkodással kapcsolatos bevételek (62/63) M ködés bevételei (62/66) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (62/67) Hitelfelvétel államháztartáson belülr l (62/68, 69) Egyéb pénzforgalmi bevételek (62/73) Pénzforgalom nélküli bevétel (62/77) Függ és átfutó és kiegyenlít bevételek (62/81) Nem Tb. Alapot terhel ellátásokkal kapcsolatos bevételek (62/83) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (62/84) Eredeti Módosított MEGNEVEZÉS Teljesítés el irányzat

90 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5527 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai m ködési kiadásainak el irányzata/teljesítése PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat rlap év id szak ezer forintban Ebb l Kiadások megnevezése Központi hivatali szerv összesen Informatikai fejlesztés Igazgatási szervek Összesen Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Küls személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Dologi jelleg kiadások Dologi kiadások mindösszesen (06+07) Támogatás érték m ködési kiadás Támogatás érték felhalmozási kiadás El z évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jelleg kiadások ( ) M ködési célú pénzeszköz-átadás áht-on kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszköz-átadás (13+14) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatás, támogatás érték kiadás, végleges pénzeszköz átadás, egyéb tám.( ) Ellátottak pénzbeli juttatásai M ködési kiadások összesen ( ) Felújítás Felújítás el zetesen felszámított ÁFÁ-ja Felújítás összesen (20+21) Intézményi beruházási kiadások Intézményi beruházások ÁFÁ-ja Lakástámogatás Lakásépítés Lakásépítés ÁFÁ-ja Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA befizetés Felhalmozási kiadások összesen ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kölcsönök nyújtása (30) Pénzforgalmi kiadások összesen ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások összesen (32+33)

91 5528 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai m ködési bevételeinek el irányzata/teljesítése... PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat rlap év id szak Ezer forintban Bevételek megnevezése Központi hivatali szerv Igazgatási szervek Összesen Közhatalmi bevételek Egyéb saját m ködési bevétel M ködési célú ÁFA-bevételek, - visszatérülések M ködési célú hozam- és kamatbevételek Intézményi m ködési bevételek összesen ( ) M ködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülr l Közhatalmi bevételek, intézményi m ködési bevételek, m ködési célú átvett pénzeszközök összesen (05+06) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülr l Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen ( ) M ködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Irányító szervt l kapott támogatás (12+13) Támogatásérték m ködési bevételek Támogatásérték felhalmozási bevételek Támogatásérték bevételek összesen (15+16) El z évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány-átvétel Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések összesen ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr l Pénzforgalmi bevételek összesen ( ) El z évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen (21+22) Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülr l Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülr l

92 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5529 Gyógyító-megel z ellátások kiadási el irányzata és teljesítése PIR-törzsszám szektor fejezet/megye szakágazat rlap év id szak Ezer forintban Praxis finanszírozás 1.sorból:teljesítménydíj Eseti ellátás díjazása Ügyeleti szolgálat 1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen ( ) Iskolaegészségügyi ellátás Véd n i ellátás Anya-, gyermek- és csecsem védelem MSZSZ: gyermekgyógyászat MSZSZ: n gyógyászat 2. Véd n i szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen ( ) 3. Fogászati ellátás 5. Betegszállítás és orvosi rendelvény halottszállítás 8. M vesekezelés 9. Otthoni szakápolás 11. M ködési költségel leg Bázisfinanszírozott fekv beteg szakellátás Méltányossági alapon történ térítések Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 13. Célel irányzatok összesen ( ) 15. Mentés 17. Laboratóriumi ellátás Járóbeteg-szakellátás (laborkassza nélkül) CT, MRI Aktív fekv beteg szakellátás (BVOP) Krónikus fekv beteg ellátás Extrafinanszírozás Speciális finanszírozású fekv beteg ellátás 31. sorból : PET, PET-CT 18. Összevont szakellátás összesen ( ) MEGNEVEZÉS Sorel irányzat GYÓGYÍTÓ-MEGEL Z ELLÁTÁSOK MINDÖSSZESEN: ( ) Eredeti Módosított Teljesítés 5.

93 Gyógyító-megel z ellátások kiadásainak közgazdasági osztályozás szerinti el irányzata/teljesítése PIR-törzsszám szektor fejezet/megye szakágazat rlap év id szak KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás Véd n i szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem Fogászati ellátás Betegszállítás és orvosi rendelvény halottszállítás M vese kezelés Otthoni szakápolás M ködési költségel leg Célel irányzatok Mentés Laboratóriumi ellátás Járóbeteg szakellátás (laborkassza nélkül) CT, MRI Aktív fekv beteg szakellátás (BVOP) Krónikus fekv beteg ellátás Extrafinanszírozás Speciális finanszírozású fekv beteg szakellátás Összevont szakellátás ( ) GYÓGYÍTÓ-MEGEL Z ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN ( ) M ködési célú pénzeszközátadás központi önkormányzati költségvetési szervnek Vásárolt szolgáltatás vállalkozás nonprofit szervezet Ezer forintban Összesen 5530 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám

94 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5531 Nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások kiadásainak és bevételeinek el irányzata/teljesítése PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye szakágazat rlap év id szak Ezer forintban MEGNEVEZÉS Sor- Kiadás Bevétel szám Egyenleg el irányzat Szolgálati járandóság Korhatár el tti ellátás, balettm vészeti életjáradék 02. sorból: egyes m vészeti tevékenységet folytatók öregségi korhatár el tti nyugdíja 1 2 2/a 02. sorból: polgármesterek nyugdíja és közszolgálati járadéka Korhatár alatti ellátások (01+02) Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése 04. sorból: szénjárandóság kieszítése 04. sorból: mecseki bányászatban munkát végz k bányászati keresetkiegészítése Mez gazdasági járadék Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések 08. sorból: kitüntetésekhez, címekhez kötött pótlékok 08. sorból: tudományos fokozattal rendelkez k nyugdíjkiegészítése 08. sorból: nemzeti gondozotti ellátások 08. sorból: nemzeti helytállásért elnevezés pótlék 08. sorból: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítésére szolgáló ellátások (közszolgálati id után járó ) 08. sorból: kiváló és érdemes m vészek, népm vészet mesterei járadéka 08. sorból: az egyes, tartós id tartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás Szépkorúak jubileumi juttatása Házastársi pótlék 18. sorból: házastárs utáni jövedelempótlék Egyéb támogatások 20. sorból: cukorbetegek támogatása 20. sorból: lakbértámogtás Postaköltség Visszaérkezett ellátás Jövedelempótló és jövedelemkiegészít szociális támogatások összesen ( ) Közgyógyellátás Gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesül k kompenzációja Különféle jogcímen adott térítések összesen (28+29) M vészeti nyugdíjsegélyek NEMZETI ER FORRÁS MINISZTÉRIUM FEJEZETÉBEN (NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI ALAP) EL IRÁNYZOTT ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN ( ) Pénzbeli kárpótlás Az 1947-es Párizsi Békeszerz désb l ered kárpótlás Pénzbeni kárpótlás összesen ( ) 2/b

95 5532 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám Nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások kiadásainak és bevételeinek el irányzata/teljesítése PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye szakágazat rlap év id szak Ezer forintban 38. sorból: postaköltség MEGNEVEZÉS Kiadás el irányzat Bevétel Egyenleg KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (38) Közjogi méltóságok részére járó juttatások Határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatása Helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott közgyógyellátás Munkáltatói befizetésb l finanszírozott korengedményes nyugdíj (181/1996. (XII. 6.) Korm. rend.) 46. sorból: postaköltség MNV Zrt. által finanszírozott életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján 49. sorból: postaköltség Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti járadék 51. sorból: postaköltség NFA által finanszírozott életjáradék (259/2009. (XI. 23.) Korm. rendelet) 53. sorból: postaköltség BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által finanszirozott ellátások (25/1998. (II. 18.) Korm. rendelet 13. ) Szerv-, illetve szövetadományozzással kapcsolatos térítések H si halott hozzátartozójának kiegészít hozzátartozói támogatása NEM TB. FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN ( ) NEFMI fejezethez tartozó ellátások HM fejezethez tartozó ellátások XLII. Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezethez tartozó ellátások Hadigondozottak Közalapítványából finanszírozott ellátások Nemzeti Foglalkoztatási Alapból finanszírozott ellátások MNV Zrt. által finanszírozott ellátások Nemzeti Földalap által finanszirozott ellátás BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal El z évi elszámolások rendezése összesen ( ) MINDÖSSZESEN: (58+68)

96 PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye Kiadások, bevételek megnevezése ( rlap sor/oszlop hivatkozásokkal) cím/alcím/ település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban Személyi juttatások 21/04 -b l Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 21/05 -b l, illetve 71/01-b l Dologi kiadások 21/06 -ból, illetve 71/02-b l Dologi jelleg kiadások 21/07 -b l, illetve 71/51-b l Támogatás-érték m ködési kiadás összesen 21/21-b l, illetve 71/09-b l Támogatás-érték felhalmozási kiadások 21/80 -b l, illetve 71/16-ból El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 21/29 -b l, illetve 71/24-b l El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 21/88 -b l, illetve 71/31-b l M ködési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 21/45 -b l, illetve 71/40-b l Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 21/121 -b l, illetve 71/48-ból Beruházások és felújítások 21/ b l Egyéb kiadások 21/ ból, illetve 71/50-b l Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen 21/126 -ból, illetve 71/54-b l Költségvetési kiadások összesen 21/129 -ból, illetve 71/55- b l (1+ +13) Egyéb saját bevétel 22/04 -b l Irányító szervt l kapott támogatás 22/107-b l Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint Összesen MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5533

97 év id szak rlap PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat Kiadások megnevezése Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 02 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03 Támogatásérték m ködési kiadás központi költségvetési szerveknek 04 Támogatásérték m ködési kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak 05 Támogatásérték m ködési kiadás társadalombiztosítási alapok kezel inek 06 Támogatásérték m ködési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásérték m ködési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 07 szerveiknek 08 Támogatásérték m ködési kiadás társulásnak 09 Támogatásérték m ködési kiadás összesen (09= ) 10 Támogatásérték felhalmozási kiadás központi költségvetési szerveknek 11 Támogatásérték felhalmozási kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak 12 Támogatásérték felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezel inek 13 Támogatásérték felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásérték felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 14 szerveiknek 15 Támogatásérték felhalmozási kiadás társulásnak 16 Támogatásérték felhalmozási kiadás összesen (16= ) 17 Támogatásérték kiadás összesen (17=09+16) 18 El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány átadás központi költségvetési szervnek 19 El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány átadás fejezeti kezelés el irányzatnak 20 El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 21 El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány átadás helyi önkormányzatoknak és 22 költségvetési szerveiknek 23 El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány átadás társulásnak 24 El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány átadás összesen (24= ) El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány átadás központi költségvetési 25 szervnek El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány átadás fejezeti kezelés 26 el irányzatnak El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány átadás társadalombiztosítási El z alapnak évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány átadás társulásnak El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány átadás összesen (31= ) El z évi el irányzat-maradvány átadás összesen (32=24+31)...Alap kiadásai tevékenységenként ezer forintban Összesen MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám

98 év id szak rlap PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat Kiadások megnevezése Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése az államháztartáson kívülre 54 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (54=52+53) 55 M ködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek M ködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 35 M ködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 36 M ködési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak 37 M ködési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak 38 M ködési célú pénzeszközátadás külföldre 39 M ködési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 40 M ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen (40= ) 41 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 42 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 43 Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 44 Felhalmozási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak 45 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen 48 (48= ) 49 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (49= 40+48) 50 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás 51 Befizetés a központi költségvetésbe 52 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése az államháztartáson belülre Kiadások összesen (55= )...Alap kiadásai tevékenységenként ezer forintban Összesen MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5535

99 5536 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám év id szak rlap PIR-törzsszám szektor 6 7 fejezet szakágazat LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP A bevételek és a kiadások címenként millió forintban (egy tizedessel) BEVÉTELEK évi el irányzat Egyéb bevételek Játékadó NKA-t megillet része Kulturális adó I. Költségvetési bevételek KIADÁSOK évi el irányzat Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, meg rzésének, terjesztésének támogatása Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása M vészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása Kulturával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása Épített örökség, épít m vészet támogatása Kultúrateremt -, közvetít, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása Szakmai díjazásához való hozzájárulás Nemzetközi tagdíjak M ködési kiadások II. Költségvetési kiadások III. Egyenleg (III = I-II)

100 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5537 oldal Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés szektor megye településtípus PIR-törzsszám év szerv, el irányzat megnevezése 8 0 Államháztartási egyedi azonosító szakágazat adatközl adatközlés id pontja adatközlés sorszáma id szak rlap ezer forintban M e g n e v e z é s Sorszá m Eredeti el irányzat Módosított Teljesítés Teljesítésb l háztartások befizetése Rendszeres személyi juttatás (=02/09) Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) Küls személyi juttatások (=02/48) Személyi juttatások (=02/49) ( ) Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/ ) Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) Munkaadókat terhel járulékok és szicális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06) Dologi kiadások (=03/49) Dologi jelleg kiadások (= 03/69) Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09) Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított m ködési támogatás (=04/01) Támogatásérték m ködési kiadások összesen (=04/15) El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47) M ködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94) Egyéb m ködési célú támogatások összesen (=04/101) ( ) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67) 17 #ÉRTÉK! --- Tervezett maradvány és tartalék el irányzata (=06/ /66) Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100) M ködési kiadások összesen ( ) Felújítás (ÁFA-val) (=05/06) Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31) Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (=04/02) Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38) Támogatásérték felhalmozási kiadások összesen (=04/38) El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55) 26 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) ( ) 28 Felhalmozási kiadások összesen ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=06/17) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43) Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=06/60) Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61) ( ) Költségvetési kiadások ( ) Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/ /24)vagy(= 11/05)] 35 Intézményi m ködési bevételek összesen (=07/25) 36 Támogatásérték m ködési bevételek összesen (=09/18) El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53) M ködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülr l összesen (=07/35) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65) M ködési bevételek összesen ( ) 41

101 5538 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám oldal Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés szektor megye településtípus PIR-törzsszám év szerv, el irányzat megnevezése 8 0 Államháztartási egyedi azonosító szakágazat adatközl adatközlés id pontja adatközlés sorszáma id szak rlap ezer forintban M e g n e v e z é s Sorszá m Eredeti el irányzat Módosított Teljesítés Teljesítésb l háztartások befizetése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13) Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t ke bevételei (=16/35) vagy (=11/06-11/05) Felhalmozási saját bevételek összesen ( ) Támogatásérték felhalmozási bevételek összesen (=09/41) El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülr l összesen (=08/42) Felhalmozási bevételek összesen ( ) 49 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr l (=10/17) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr l (=10/42) Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülr l (=10/59) Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) ( ) Saját bevételek és átengedett pénzeszközök ( ) 54 Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/ ] Irányító szervt l kapott támogatás (=09/05) El z évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (=09/45) Támogatások összesen ( ) Költségvetési bevételek (54+58) 59 Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59) Költségvetési hiány ha 60> Költségvetési többlet ha 60< Maradvány-felhasználás (=10/ ) Finanszírozási kiadások (=06/96) Függ, átfutó, kiegyenlít kiadások (=06/100) Finanszírozási bevételek (=10/94) Függ, átfutó, kiegyenlít bevételek (=10/104) Tárgyévi kiadások ( ) Tárgyévi bevételek ( ) 69 Államháztartáson belülr l kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97) Államháztartáson kívülr l kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100) 71 Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása ( ) Pénzkészlet január 1-jén Pénzkészlet a tárgyid szak végén ) (72+73) Foglalkoztatottak létszáma (f ) - id szakra Munkajogi létszám a tárgyid szak végén Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben) 77 Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)

102 PIR-törzsszám Címrend azonosító szektor Öregségi nyugdíjként megállapított nyugdíjak Rokkantsági nyugdíjként megállapított, átsorolt öregségi 1 nyugdíj 2 Öregségi nyugdíj ( ) Árvaellátás Ideiglenes özvegyi nyugdíj f ellátásként Korhatár feletti állandó özvegyi, szül i nyugdíj f ellátásként Korhatár alatti állandó özvegyi, szül i nyugdíj f ellátásként Özvegyi járadék Özvegyi, szül i nyugellátás f ellátásként (7+ +10) Ideiglenes özvegyi nyugdíj-kiegészítés Egyesített özvegyi nyugdíj-kiegészítés Együtt folyósított kiegészítések Özvegyi kiegészít ellátások ( ) Özvegyi nyugellátás (11+15) Hozzátartozói nyugellátás (6+16) Egyszeri segély Egyösszeg méltányossági kifizetések összesen (19+20) Szolgálatfügg nyugellátás Nyugellátások összesen ( ) 24. sorból: Méltányossági alapon megállapításra kerül 24. sorból: llá á Méltányossági alapon megállapításra kerül Terhességi-gyermekágyi díj lé segély Táppénz Gyermekápolási táppénz Baleseti táppénz Táppénz ( ) Külföldi gyógykezelés Egyszeri segély KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE Betegséggel kapcsolatos segélyek ( ) Kártérítési járadék Baleseti járadék Gyermekgondozási díj Rokkantsági, rehabilitációs ellátások Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai összesen fejezet/ megye /a 24/b Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kiadásainak el irányzata/teljesítése szakfeladatok szerinti bontásban szakágazat rlap év id szak Ezer forintban 01 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5539

103 PIR-törzsszám Címrend azonosító szektor KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE fejezet/ megye Háziorvosi, Ö háziorvosi ügyeleti ellátás Véd n i szolgáltatás, anya, -gyermek -és ifjúságvédelem Fogászati ellátás Betegszállítás és orvosi rendelvény halottszállítás M vesekezelés Otthoni szakápolás M ködési költségel leg Célel irányzatok Mentés Laboratóriumi ellátás 50 Járóbeteg szakellátás (laborkassza nélkül) 51 CT, MRI 52 Aktív fekv beteg szakellátás 53 Speciális finanszírozású fekv beteg szakellátás 54 Krónikus fekv beteg szakellátás 55 Extrafinanszírozás Összevont szakellátás összesen ( ) Gyógyító-megel z ellátás ( ) Gyógyfürd és egyéb gyógyászati ellátás támogatása Anyatej-ellátás Gyógyszertámogatás kiadásai 65 Ebb l: Gyógyszerfinanszírozási el leg 65/a Speciális beszerzés gyógyszerkiadás Gyógyszertámogatás céltartalék Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása Gyógyszertárak juttatása Gyógyszertámogatás összesen ( ) Kötszertámogatás Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás Gyógyászati segédeszköz támogatás összesen ( ) Utazási költségtérítés EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kiadásainak el irányzata/teljesítése szakfeladatok szerinti bontásban szakágazat rlap év id szak Ezer forintban MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám

104 PIR-törzsszám Címrend azonosító szektor KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE fejezet/ megye Külföldi Ö sürg sségi gyógykezelés Nemzetközi egyezményb l ered és külföldön történ ellátások kiadásai ( ) Természetbeni ellátások céltartaléka Természetbeni ellátások összesen ( ) Kifizet helyeket megillet költségtérítés Postaköltség El zetesen felszámított ÁFA Kamatkiadások El z évi zárszámadási többlet befizetése Egyéb ellátási kiadások Egyéb kiadások ( ) 91 Orvosspecifikus vények 92 Elszámolási különbözet rendezése sorból: Támogatás-volumen szerz dés alapján 93/a 93. sorból: A Magyar Állam és a gyártók közötti szerz dés 93/b l 93. já sorból: Egyéb szerz déses kötelezettségek alapján 93/c 93. sorból: Jogszabályi kötelezettség alapján 93/d Gyógyszergyártók ellentételezése 94 Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet 95 rendezése (93+94) Társadalombiztosítás egyéb kiadásai összesen 96 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére E. Alapnak átadott pénzeszköz Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alapnak átadott pénzeszköz TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK KIADÁSAI ÖSSZESEN ( ) Építmények felújítása Szolgáltatás Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kiadásainak el irányzata/teljesítése szakfeladatok szerinti bontásban szakágazat rlap év id szak Ezer forintban 03 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5541

105 PIR-törzsszám Címrend azonosító szektor KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE fejezet/ megye El zetesen Ö felszámított ÁFA 102 Általános forgalmi adó befizetések 103 Pénzügyi befektetések kiadásai Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb m ködési célú támogatások, kiadások M ködési költségvetés ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadás Felhalmozási költségvetés ( ) Kölcsönök Központi hivatali szerv összesen ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb m ködési célú támogatások, kiadások M ködési költségvetés ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetés ( ) Kölcsönök Igazgatási szervek összesen ( ) M KÖDÉSRE FORDÍTOTT TÁMOGATÁSOK/KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kiadásainak el irányzata/teljesítése szakfeladatok szerinti bontásban szakágazat rlap év id szak Ezer forintban MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám

106 PIR-törzsszám Címrend azonosító szektor KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE fejezet/ megye KÖLTSÉGVETÉSI Ö KIADÁSOK /TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN ( ) 134 Tb. ellátások folyósitásának KESZ hiteligény törlesztése 135 Nem tb. ellátások folyósitásának KESZ hiteligény törlesztése 136 Ellátási kiadások Alapon belüli elszámolása 137 El z évi el irányzat-maradvány átadás Egyéb pénzforgalmi kiadások ( ) 140 Pénzforgalmi kiadások összesen ( ) 141 Függ kiadások 142 Átfutó kiadások 143 Kiegyenlít kiadások 144 Függ, átfutó és kiegyenlít kiadások összesen ( ) 145 KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) 146 Nem tb. alapot terhel ellátásokkal kapcsolatos kiadások 147 KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) 148 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kiadásainak el irányzata/teljesítése szakfeladatok szerinti bontásban szakágazat rlap év id szak Ezer forintban 05 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5543

107 PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye EKHO-val teljesített nyugdíjjárulék Rehabilitációs járadékból és rehabilitációs ellátásokból levont nyugdíjjárulék 1.2. Biztosítotti nyugdíj/egészségbiztosítási járulékbevételek összesen (6+7+8) Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot, illetve E. Alapot megillet része és munkáltatói nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék, valamint biztosítotti nyugdíj/egészségbiztosítási járulék (5+9) Egészségügyi szolgáltatási járulék 11. sorból: Nem biztosítottak egészségügyi szolgáltatási járuléka 11. sorból: Kiegészít tevékenységet folytatók eü. szolgáltatási járuléka Megállapodás alapján fizet k járulékai Munkáltatói táppénz hozzájárulás Egyszer sített foglalkoztatás utáni közteher Címrend azonosító Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések Magánnyugdíjpénztárak átutalásai Egyéb járulékok és hozzájárulások összesen ( ) Tételes egészségügyi hozzájárulás (el z évekhez kapcsolódóan) 1.4. Egészségügyi hozzájárulás összesen (21+22) Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Késedelmi pótlék, bírság Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés Adórendszer átalakításával összefügg pénzeszköz átvétel Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átvett pénzeszköz Költségvetési hozzájárulások összesen ( ) Terhességmegszakítás egyéni térítési díja Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE 1. sorból: Természetbeni egészségbiztosítási járulék 1. sorból: Pénzbeli egészségbiztosítási járulék Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot, illetve E. Alapot megillet része Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot, illetve E. Alapot megillet része és munkáltatói nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék összesen ( ) Biztosított által fizetett nyugdíj/egészségbiztosítási járulék 6. sorból: Természetbeni egészségbiztosítási járulék 6. sorból: Pénzbeli egészségbiztosítási járulék Százalékos mérték egészségügyi hozzájárulás Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot, ill. E. Alapot megillet része, valamint járulékbevételek és hozzájárulások összesen ( ) Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás 2. START-kártyával, START-PLUSZ, START-EXTRA kártyával rendelkez biztosítottak nyugdíj- és egészségbiztosítási járuléka EKHO-val teljesített nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék Járulék címen átvett pénzeszköz Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai bevételeinek el irányzata/teljesítése szakfeladatok szerinti bontásban szakágazat /a 1/b /a 6/b /a 11/b rlap év id szak Ezer forintban MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám

108 PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye Címrend azonosító 1. Térítések és szolgáltatási díjak ÁFA bevételek Központi hivatali szerv bevételei Igazgatási szervek bevételei BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE 2. Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 35. sorból: A gyógyászati segédeszközök ismertetését végz személy tevékenysége utáni befizetések 35. sorból: Külön törvény szerinti Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet összeg Szerz dések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések Gyógyszerek értékesítése utáni befizetések Gyógyszer ismertetését végz személyek tevékenysége utáni befizetések Gyógyszertámogatás többlet miatti sávos kockázatviselésb l ered befizetések Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek ( ) Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései (36+40) 41. sorból: el z évr l áthúzódó befizetési kötelezettség teljesítése 41. sorból: tárgyévi befizetési kötelezettség teljesítése EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások Nemzetközi egyezményb l ered ellátások megtérítése (42+43) Tb. költségvetési szervek befizetése Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellen rzésekb l ered visszafizetések Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése (46+47) Baleseti adó Népegészségügyi termékadó Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek összesen (33 Rokkantsági, rehabilitációs ) ellátások fedezetére Ny. Alaptól átvett pénzeszköz TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK FEDEZETÉÜL SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Részvények, részesedések értékesítése Készletek értékesítése Egyéb követelésekb l befolyt bevétel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése Kamatbevételek Osztalékok Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási bevételei ( ) M KÖDÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN (64+65) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Tb. ellátások folyósításának KESZ hiteligénye Nem tb.ellátások folyósításának KESZ hiteligénye Folyó bevételnek nem min sül bevétel Ellátási bevételek Alapon belüli elszámolása El z évi el irányzat/pénzmaradvány átvétele Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai bevételeinek el irányzata/teljesítése szakfeladatok szerinti bontásban szakágazat /a 35/b /a 41/b rlap év id szak Ezer forintban 02 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5545

109 PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye Címrend azonosító 1. Egyéb pénzforg. bevételek ( ) Pénzforg bev. összesen ( ) BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE El z évi el irányzat/pénzmaradvány igénybevétele El z évi zárszámadási többlet igénybevétel Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (75+76) Függ bevételek Átfutó bevételek 79. sorból: Munkáltatói befizetésb l korengedményes nyugdíj következ évek forrása Kiegyenlít bevételek Függ, átfutó és kiegyenlít bevételek( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Nem tb. alapot terhel ellátásokkal kapcsolatos bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (82+83) 2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai bevételeinek el irányzata/teljesítése szakfeladatok szerinti bontásban szakágazat /a rlap év id szak Ezer forintban MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám

110 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5547 oldal Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelés el irányzatok költségvetése szektor megye településtípus PIR-törzsszám év szerv, el irányzat megnevezése 9 8 Államháztartási szakágazat adatközl adatközlés id pontja adatközlés id szak rlap egyedi azonosító sorszáma ezer forintban M e g n e v e z é s Sorszá m Eredeti Módosított el irányzat Teljesítés Teljesítésb l háztartások befizetése Rendszeres személyi juttatás (=02/09) Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) Küls személyi juttatások (=02/48) Személyi juttatások (=02/49) ( ) Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/ ) Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06) Dologi kiadások (=03/49) Dologi jelleg kiadások (= 03/69) Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09) Támogatásérték m ködési kiadások összesen (=04/15) El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (= 04/47) 12 M ködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94) Egyéb m ködési célú támogatások összesen (=04/101) ( ) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67) Tervezett maradvány és tartalék el irányzata (=06/ /66) Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100) M ködési kiadások összesen ( ) Felújítás (ÁFA-val) (=05/06) Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31) Kormányzati beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/32) Lakásépítés (ÁFA-val) (=05/33) Lakástámogatás (=05/21) Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38) Támogatásérték felhalmozási kiadások összesen (=04/38) El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55) 27 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) ( ) 29 Felhalmozási kiadások összesen ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=06/17) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43) Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=06/60) Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61) ( ) Törvény szerinti kiadások ( ) Közhatalmi bevételek (=07/04) 36 Intézményi m ködési bevételek összesen (=07/25) 37 Támogatásérték m ködési bevételek összesen (=09/18) El z évi m ködési célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53) M ködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülr l összesen (=07/35) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65) M ködési bevételek összesen ( ) 42

111 5548 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám oldal Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelés el irányzatok költségvetése szektor megye településtípus PIR-törzsszám év szerv, el irányzat megnevezése 9 8 Államháztartási szakágazat adatközl adatközlés id pontja adatközlés id szak rlap egyedi azonosító sorszáma ezer forintban M e g n e v e z é s Sorszá m Eredeti Módosított el irányzat Teljesítés Teljesítésb l háztartások befizetése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13) Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22) Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44) Támogatásérték felhalmozási bevételek összesen (=09/41) El z évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülr l összesen (=08/42) Felhalmozási bevételek összesen ( ) 49 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr l (=10/17) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr l (=10/42) Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülr l (=10/59) Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) ( ) Törvény szerinti bevételek ( ) M ködési költségvetés támogatása (=09/01) Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02) Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatása (=09/03) Fejezeti kezelés el irányzatok támogatása (=09/04) Költségvetési támogatás (Irányító szervt l kapott) (=09/05) ( ) Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) ( ) Kiadásból: m ködésb l felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból: felhalmozásból m ködés keresztfinanszírozása M ködési költségvetés el irányzat-maradvány igénybevétele (=10/61) Intézményi felhalmozási kiadások költségvetés el irányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-b l) Központi felhalmozási kiadások költségvetés el irányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-b l) Fejezeti kezelés (speciális) el irányzatok felhalmozási el irányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-b l) El z évek vállalkozási maradványának m ködési célú igénybevétele (=10/63) El z évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64) Maradvány-felhasználás (10/ /64) ( ) Finanszírozási kiadások (06/96) Függ, átfutó, kiegyenlít kiadások (06/100) Finanszírozási bevételek (10/94) Függ, átfutó, kiegyenlít bevételek (10/104) Tárgyévi kiadások ( ) Tárgyévi bevételek ( ) 75 Államháztartáson belülr l kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97) Államháztartáson kívülr l kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100) 77 Foglalkoztatottak létszáma (f ) - id szakra Munkajogi létszám a tárgyid szak végén

112 PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben cím/alcím/ település-típus szakágazat rlap év id szak ezer forintban Kiadások megnevezése Közvetlen kiadások összesen Karbantartó részleg kiadásai Egyéb kisegít részlegek kiadásai Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai Épületek fenntartásának kiadásai Központi irányítás kiadásai Közvetett (általános) kiadások összesen ( ) Kiadások mindösszesen (01+07) MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám 5549

113 5550 MAGYAR KÖZLÖNY évi 25. szám Alap évi finanszírozási terve millió forintban, egy tizedessel Hónapok Bevételek (költségvetési támogatás nélkül) Költségvetési támogatás Bevétel összesen (3=1+2) Kiadás összesen Egyenleg 4 5 (5=3-4) január február március I. negyedév együtt április május június II. negyedév együtt július augusztus szeptember III. negyedév együtt október november december IV. negyedév együtt Összesen: Budapest, Készítette