KTGV. ÖSSZESEN KTGV. ÖSSZESEN

Átírás

1 2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 1. melléklete Rovatrend Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás CIVILHÁZ ÓVODA HIVATAL ÖNKI ÖSSZESÍTETT KTGV. KTGV. KTGV. INTÉZMÉNYI KTGV. KÖLTSÉGVETÉS B1 Működési célú támogatások államháztartáson B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson B3 Közhatalmi bevételek késedelmi pótlék B4 Működési bevételek B401 Készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott ÁFA B407 ÁFA visszatérítések B408 Kamatbevételek B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410 Egyéb működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B51 Immateriális javak B52 Ingatlanok B53 Egyéb tárgyi eszközök B54 Részesedések B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B61 Működési célú garancia és kezességvállalásból B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B71 Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek B81 Belföldi finanszírozás bevételei B811 Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele vállalkozástól B8113 Rövidlejáratú hitelek kölcsönök felvétele B812 Belföldi értékpapírok bevételei B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, B8122 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, B8124 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B813 Maradvány igénybevétele B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú szabad maradvány igénybevétele Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) Finanszírozási bevételek (B8) B BEVÉTELEK MIND (B1+ +B8) : KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MIND: (B B816) BEVÉTELEK MIND (B B8) : K1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások Működési kiadások (K1++K3+K4+K5) Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) Finanszírozási kiadások (K9) K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9) : KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MIND: (K K915) KIADÁSOK MIND (K K9) :

2 2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 2. melléklete Rovatrend B1 B2 Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás Működési célú támogatások államháztartáson Felhalmozási célú támogatások államháztartáson Költségvetési összesen Civilház Gólyafészek Óvoda Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Intézményi költségvetés ebből ebből ebből ebből Költség Költség Költségkötelező önként vállalt vetési kötelező önként vállalt vetési kötelező önként vállalt vetési kötelező önként vállalt állami feladat állami feladat állami feladat állami feladat feladat feladat összesen feladat feladat összesen feladat feladat összesen feladat feladat Összesített költségvetés ebből Költség vetési összesen kötelező feladat önként vállalt feladat állami feladat B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek ebből maradvány igénybevétel Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) Finanszírozási bevételek (B8) B BEVÉTELEK MIND (B1+ +B8) : KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MIND: (B B816) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MIND (B B8) : K1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások K Működési kiadások (K1++K3+K4+K5) Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) Finanszírozási kiadások (K9) K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9) : KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MIND: (K K915) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MIND (K K9) :

3 2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 3. melléklete Rovatrend FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS CIVILHÁZ Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiemelt állami és rendezvények támogatási célú finanszírozási műveletek egyéb távközlés könyvtári szolgáltatások Közművelődés Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása a fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesz tése, mködtetése helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok a gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok késedelmi pótlék B4 Működési bevételek B401 Készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott ÁFA B407 ÁFA visszatérítések B408 Kamatbevételek 2 2 B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410 Egyéb működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B51 Immateriális javak B52 Ingatlanok B53 Egyéb tárgyi eszközök B54 Részesedések B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B61 Működési célú garancia és kezességvállalásból CIVILHÁZ INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TÉR évi költségvetése B62 B63 B7 B71 Működési célú visszatérítendő támogatások, Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek B81 Belföldi finanszírozás bevételei B811 Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele vállalkozástól B8113 Rövidlejáratú hitelek kölcsönök felvétele B812 Belföldi értékpapírok bevételei B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, B8122 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, B8124 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B813 Maradvány igénybevétele B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú szabad maradvány igénybevétele B816 Központi, irányítószervi támogatás Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) Finanszírozási bevételek (B8) B BEVÉTELEK MIND (B1+ +B8) : KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MIND: (B B816) BEVÉTELEK MIND (B B8) : K1 Személyi juttatások K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1107 Béren kívüli juttatások K1109 Közlekedési költségtérítés K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K12 Külső személyi juttatások K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K313 Árubeszerzés K32 Kommunikációs szolgáltatások K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások K341 Kiküldetések kiadásai K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA K352 Fizetendő ÁFA K6 Beruházások K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64 Egyéb tárgyieszközök beszerzése, létesítése K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Működési kiadások (K1++K3+K4+K5) Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) Finanszírozási kiadások (K9) K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9) : KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MIND: (K K915) KIADÁSOK MIND (K K9) :

4 Rovatrend FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS ÓVODA Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás támogatási célú finanszírozási műveletek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai SNI igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai óvodai intézményi étkeztetés 2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 4. melléklete késedelmi pótlék B4 Működési bevételek B401 Készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott ÁFA B407 ÁFA visszatérítések B408 Kamatbevételek 7 7 B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410 Egyéb működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B51 Immateriális javak B52 Ingatlanok B53 Egyéb tárgyi eszközök B54 Részesedések B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B61 Működési célú garancia és kezességvállalásból GÓLYAFÉSZEK ÓVODA B62 B63 B7 B71 Működési célú visszatérítendő támogatások, Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek B81 Belföldi finanszírozás bevételei B811 Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele vállalkozástól B8113 Rövidlejáratú hitelek kölcsönök felvétele B812 Belföldi értékpapírok bevételei B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, B8122 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, B8124 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B813 Maradvány igénybevétele B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú szabad maradvány igénybevétele B816 Központi, irányítószervi támogatás Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) Finanszírozási bevételek (B8) B BEVÉTELEK MIND (B1+ +B8) : KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MIND: (B B816) BEVÉTELEK MIND (B B8) : K1 Személyi juttatások K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1106 Jubileumi jutalom K1107 Béren kívüli juttatások K1109 Közlekedési költségtérítés K12 Külső személyi juttatások K123 Egyéb külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K313 Árubeszerzés K32 Kommunikációs szolgáltatások K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak K334 Karbantarási, kisjavítási szolgáltatások K335 Közvetített szolgáltatások K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA K352 Fizetendő ÁFA Működési kiadások (K1++K3+K4+K5) Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) Finanszírozási kiadások (K9) K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9) : KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MIND: (K K915) KIADÁSOK MIND (K K9) :

5 2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 5. melléklete FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS HIVATAL önkormányzatok Ogyi, önki és betegséggel lakásés EPi gyermekvédelmi Rovat Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat rend szerinti bontás adó, vám és támogatási célú kapcsolatos munkanélküli fenntartással, hivatalok jogalkotó képviselőválasz pénzbeli és jövedéki finanszírozási pénzbeli aktív korúak lakhatással és általános tásokhoz természetbeni igazgatás műveletek ellátások, ellátásai összefüggő igazgatási kapcsolódó ellátások támogatások ellátások tevékenysége tevékenységek B1 Működési célú támogatások államháztartáson B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson B3 Közhatalmi bevételek B36 Egyéb közhatalmi bevételek eljárási illetékek késedelmi pótlék B4 Működési bevételek B401 Készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott ÁFA B407 ÁFA visszatérítések B408 Kamatbevételek 9 9 B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410 Egyéb működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B51 Immateriális javak B52 Ingatlanok B53 Egyéb tárgyi eszközök B54 Részesedések B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B61 Működési célú garancia és kezességvállalásból GOMBAI POLGÁRMESTERI HIVATAL B62 B63 B7 B71 Működési célú visszatérítendő támogatások, Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek B81 Belföldi finanszírozás bevételei B811 Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele vállalkozástól B8113 Rövidlejáratú hitelek kölcsönök felvétele B812 Belföldi értékpapírok bevételei B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, B8122 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, B8124 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B813 Maradvány igénybevétele B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú szabad maradvány igénybevétele B816 Központi, irányítószervi támogatás Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) Finanszírozási bevételek (B8) B BEVÉTELEK MIND (B1+ +B8) : KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MIND: (B B816) BEVÉTELEK MIND (B B8) : K1 Személyi juttatások K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 Normatív jutalmak K1103 Céljuttatás, célprémium K1107 Béren kívüli juttatások K1109 Közlekedési költségtérítés K1112 Szociális támogatások K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K12 Külső személyi juttatások K121 Választott tisztségviselők juttatásai Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K313 Árubeszerzés K32 Kommunikációs szolgáltatások K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak K335 Közvetített szolgáltatások K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások K341 Kiküldetések kiadásai K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA K352 Fizetendő ÁFA K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások K48 Egyéb nem intézményi ellátások K5 Egyéb működési célú kiadások K502 Elvonások és befizetések 10 K504 Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 10 K505 Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K507 Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K508 Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K509 Árkiegészítése, ártámogatások K510 Kamattámogatások K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 Tartalékok általános tartalékok céltartalékok K6 Beruházások K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64 Egyéb tárgyieszközök beszerzése, létesítése K65 Részesedések beszerzése K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 5 5 K7 Felújítások K71 Ingatlanok felújítása K72 Informatikai eszközök felújítása K73 Egyéb tárgyieszközök felújítása K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 származó kifizetés államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K83 Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K85 származó kifizetés államháztartáson kívülre K86 Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K87 Lakástámogatás K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K9 Finanszírozási kiadások K91 Belföldi finanszírozás kiadásai K911 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K9111 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi K9112 vállalkozásnak K9113 Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K912 Belföldi értékpapírok kiadásai K9121 Forgatási célú, belföldi értékpapírok vásárlása K9122 Forgatási célú, belföldi értékpapírok beváltása K9123 Befektetési célú, belföldi értékpapírok vásárlása K9124 Befektetési célú, belföldi értékpapírok beváltása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése K917 Pénzügyi lízing kiadásai K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K92 Külföldi finanszírozás kiadásai K921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K923 Külföldi értékpapírok beváltása K924 Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Működési kiadások (K1++K3+K4+K5) Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) Finanszírozási kiadások (K9) K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9) : KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MIND: (K K915) KIADÁSOK MIND (K K9) :

6 2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 6. melléklete FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS Ogyi, önki és önkormányzatok EPi önkormányzatok és köztemető vagyonnal való kiemelt állami és Rovat Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat képviselőválasztá elszámolásai a hivatalok jogalkotó fenntartás és gazdálkodással rend szerinti bontás sokhoz központi és általános igazgi működtetés kapcsolatos rendezvények kapcsolódó költségvetéssel tevékenysége feladatok tevékenységek B1 Működési célú támogatások államháztartáson B11 Önkormányzatok működési támogatásai B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115 Működési célú központosított előirányzatok 372 B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson B21 Felhalmozási célú támogatások központi költségvetési befizetések B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson B3 Közhatalmi bevételek B34 Vagyoni típusú adók Építményadó Telekadó 840 B35 Termékek és szolgáltatások adói B351 Értékesítési és forgalmi adók állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adót B354 Gépjárműadók A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét, B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Talajterhelési díj A korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételeket (hulladékkezelési díj hátralék). B36 Egyéb közhatalmi bevételek 470 eljárási illetékek 20 egyéb bírságok 200 késedelmi pótlék 250 B4 Működési bevételek B401 Készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke 60 9 B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott ÁFA B407 ÁFA visszatérítések B408 Kamatbevételek 500 B410 Egyéb működési bevételek 177 B5 Felhalmozási bevételek B52 Ingatlanok B53 Egyéb tárgyi eszközök B6 Működési célú átvett pénzeszközök 514 B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 514 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek B81 Belföldi finanszírozás bevételei B813 Maradvány igénybevétele B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú szabad maradvány igénybevétele támogatási célú finanszírozási műveletek rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás országos közfoglalkoztatási program közfoglalkoztatási mintaprogram állategészségügy út, autópálya építés közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevétele Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) Finanszírozási bevételek (B8) B BEVÉTELEK MIND (B1+ +B8) : KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MIND: (B B816) BEVÉTELEK MIND (B B8) :

7 2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 6. melléklete Rovatrend FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgi tevékenysége köztemető fenntartás és működtetés vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ogyi, önki és EPi képviselőválasztá sokhoz kapcsolódó tevékenységek kiemelt állami és rendezvények önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel központi költségvetési befizetések támogatási célú finanszírozási műveletek rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás országos közfoglalkoztatási program közfoglalkoztatási mintaprogram állategészségügy út, autópálya építés közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása K1 Személyi juttatások K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1107 Béren kívüli juttatások K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 385 K313 Árubeszerzés 355 K32 Kommunikációs szolgáltatások 30 K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 30 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak K332 Vásárolt élelmezés 49 K334 Karbantarási, kisjavítási szolgáltatások K335 Közvetített szolgáltatások K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások K341 Kiküldetések kiadásai K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA K352 Fizetendő ÁFA 432 K355 Egyéb dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K42 Családi támogatások K44 Betegséggel kapcsolatos (nem TBi ellátások) K48 Egyéb nem intézményi ellátások K5 Egyéb működési célú kiadások K502 Elvonások és befizetések 177 K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K508 Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 Tartalékok általános tartalékok céltartalékok K6 Beruházások K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése K64 Egyéb tárgyieszközök beszerzése, létesítése K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K7 Felújítások K71 Ingatlanok felújítása K72 Informatikai eszközök felújítása K73 Egyéb tárgyieszközök felújítása K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K85 származó kifizetés államháztartáson kívülre K87 Lakástámogatás K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K9 Finanszírozási kiadások K91 Belföldi finanszírozás kiadásai K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Működési kiadások (K1++K3+K4+K5) Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) Finanszírozási kiadások (K9) K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9) : KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MIND: (K K915) BEVÉTELEK MIND (K K9) :

8 2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 6. melléklete Rovatrend FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás B1 Működési célú támogatások államháztartáson B11 Önkormányzatok működési támogatásai B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115 Működési célú központosított előirányzatok B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson B21 Felhalmozási célú támogatások B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson B3 Közhatalmi bevételek B34 Vagyoni típusú adók Építményadó Telekadó B35 Termékek és szolgáltatások adói B351 Értékesítési és forgalmi adók állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adót B354 Gépjárműadók A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét, B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Talajterhelési díj A korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételeket (hulladékkezelési díj hátralék). B36 Egyéb közhatalmi bevételek eljárási illetékek egyéb bírságok késedelmi pótlék B4 Működési bevételek B401 Készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott ÁFA B407 ÁFA visszatérítések B408 Kamatbevételek B410 Egyéb működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B52 Ingatlanok B53 Egyéb tárgyi eszközök B6 Működési célú átvett pénzeszközök B62 B63 B7 B72 B73 B8 B81 B813 Működési célú visszatérítendő támogatások, Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKI Víztermelés, kezelés, ellátás közvilágítás város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások háziorvosi alapellátás fogorvosi alapellátás család és nővédelmi egészségügyi gondozás sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Közművelődés Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása egyéb kiadói tevékenység óvodai intézményi étkeztetés betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások elhunyt személyek hátramaradottai nak pénzbeli ellátása gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások szociális étkeztetés egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek fejezeti és általános tartalékok elszámolása INTÉZMÉNYI KTGV működési célú szabad maradvány igénybevétele működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevétele Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) Finanszírozási bevételek (B8) B BEVÉTELEK MIND (B1+ +B8) : KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MIND: (B B816) BEVÉTELEK MIND (B B8) :

9 2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 6. melléklete Rovatrend FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKI Víztermelés, kezelés, ellátás közvilágítás város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások háziorvosi alapellátás fogorvosi alapellátás család és nővédelmi egészségügyi gondozás sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Közművelődés Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása egyéb kiadói tevékenység óvodai intézményi étkeztetés betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások elhunyt személyek hátramaradottai nak pénzbeli ellátása gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások szociális étkeztetés egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek fejezeti és általános tartalékok elszámolása INTÉZMÉNYI KTGV. K1 Személyi juttatások K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1107 Béren kívüli juttatások K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K313 Árubeszerzés K32 Kommunikációs szolgáltatások K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak K332 Vásárolt élelmezés K334 Karbantarási, kisjavítási szolgáltatások K335 Közvetített szolgáltatások K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások K341 Kiküldetések kiadásai K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA K352 Fizetendő ÁFA K355 Egyéb dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K42 Családi támogatások K44 Betegséggel kapcsolatos (nem TBi ellátások) K48 Egyéb nem intézményi ellátások K5 Egyéb működési célú kiadások K502 Elvonások és befizetések K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K508 Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 Tartalékok általános tartalékok céltartalékok K6 Beruházások K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése K64 Egyéb tárgyieszközök beszerzése, létesítése K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K7 Felújítások K71 Ingatlanok felújítása K72 Informatikai eszközök felújítása K73 Egyéb tárgyieszközök felújítása K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K85 származó kifizetés államháztartáson kívülre K87 Lakástámogatás K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K9 Finanszírozási kiadások K91 Belföldi finanszírozás kiadásai K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Működési kiadások (K1++K3+K4+K5) Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) Finanszírozási kiadások (K9) K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9) : KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MIND: (K K915) BEVÉTELEK MIND (K K9) :

10 Összesen: 2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 7. melléklete (adatok főben) Gomba Község Önkormányzata engedélyezett létszáma összesen év Gomba község önkormányzatánál és költségvetési szerveinél szakfeladatonként engedélyezett alkalmazotti létszám Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma összesen: könyvtári szolgáltatások a fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, mködtetése helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége adó, vám és jövedéki igazgatás Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás család és nővédelmi egészségügyi gondozás város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások szociális étkeztetés 0,38 0,63 0,50 17,00 4,00 8,90 1,00 9,21 5,38 1,00 0,42 0,58 48, ,00 Önkormányzati intézményi költségvetés ,00 Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése ,00 Gólyafészek Óvoda intézményi költségvetése Civilház intézményi költségvetése összes álláshelyből közfoglalkoztatás 30 7 Álláshelyek tervezett záró létszáma december 31én összesen: ,00 Önkormányzati intézményi költségvetés ,00 Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése ,00 Gólyafészek Óvoda intézményi költségvetése ,00 3,00 37,00 22,00 Civilház intézményi költségvetése összes álláshelyből közfoglalkoztatás 25 3,00 25,00 10

11 2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 8. melléklete Gomba Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai Megnevezés Beruházások Eredeti előirányzat Informatikai eszközbeszerzés 28 Beruházásként nyilvántartásba vett tárgyieszköz beszerzés 130 Civilház felújításai összesen 158 Gólyafészek Óvoda felújításai összesen 0 vonalkód olvasó 23 Polgármesteri Hivatal felújításai összesen 23 önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgi tevékenysége ezen belül: Arató házaspár utcai ingatlan kisajátítás 360 Kenyereskert látogatóbarát fejlesztése 753 Fáy szobor készítés GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft törzstőke emelés Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok ezen belül: Rendezvényház vizesblokk gépi szellőztetés 489 Ingatlan vásárlás (1049/2 hrsz) Ingatlan vásárlás Kft. Telephely számára Ingatlanvásárlás 736/6 hrsz 375 Sportöltöző építés Rendezvényterem klimatizáció kiépítése Kenyereskert és Községháza előkert megvilágítás hrsz ingatlan 2/20ad tulajdoni hányag vásárlás 325 Víztermelés, kezelés, ellátás Város és községgazdálkodással kapcsolatos feladatok Arató házaspár utcai közműfejlesztés sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 508 Önkormányzati intézményi költségvetés felújításai összesen BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Felújítások Civilház felújításai összesen 0 Gólyafészek Óvoda felújításai összesen 0 Polgármesteri Hivatal felújításai összesen 0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok ezen belül: óvoda vizesblokk felújítás Kölcsey és Rózsa utca vis maior (saját forrás) Kölcsey és Rózsa utca vis maior (támogatás) Közutak, hidak, alagutak létesítése, fenntartása 810 Vár úti autóbuszöböl felújítás 607 Rákóczi utcai autóbuszváró aszfaltozás 203 Város és községgazdálkodással kapcsolatos feladatok 500 I. vh. Emlékmű áthelyezés (saját forrás) 500 Önkormányzati intézményi költségvetés felújításai összesen FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Egyéb felhalmozási célú kiadások Civilház egyéb felhalmozási kiadásai összesen 0 Gólyafészek Óvoda egyéb felhalmozási kiadásai összesen 0 Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai összesen 0 önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgi tevékenysége ezen belül: általános iskola felhalmozási célú támogatása életjáradék fizetése 770 sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 600 lakástámogatás Önkormányzati intézményi költségvetés egyéb felhalmozási kiadásai összesen EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Konszolidált felhalmozási célú kiadások mindösszesen

12 Gomba Község Önkormányzata 2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 9. melléklete Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek bemutatása évben Kohéziós Alapból "A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása Ivóvízminőség javítás Gomba és Bénye településeken" A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg. Projekt száma: KEOP1.3.0/ Projekt költségvetésének részletes bemutatása: Bevételek: Igényelt támogatás: Saját forrás összege: Projekt összes bevételei: Kiadások: Projekt megvalósításához dologi kiadások: Projekt megvalósításához felhalmozási célú kiadások: Projekt összes kiadásai: