Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2011. (IX. 26.) önkormányzati e az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 3/2011. (II.15.) számú módosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. Az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló számú (továbbiakban: Rendelet) 3. -a helyébe a következı rendelkezés lép: 1. A Képviselı-testület az Önkormányzat évi költségvetését e/ft bevétellel e/ft hitellel e/ft kiadással állapítja meg. Ezen belül: Mőködési bevételek Állami pályázati támogatások Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Hitel Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Felújítások Beruházás Általános tartalék Céltartalék e/ft e/Ft e/ft e/ft e/ft e/ft e/ft e/ft e/ft e/ft 2. A Rendelet 2,3,5,7,9,10,11 és 12. számú melléklete helyébe az e 1-8. számú, az eredeti melléklet számozásával ellátott melléklete lép. 3. (1) E a kihirdetését követı napon lép hatályba. (2) E a hatálybalépését követı napon hatályát veszti. Kiss Miklós polgármester Kihirdetve: Ordacsehi, szeptember 26. Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Feikusné Horváth Erzsébet Jegyzı

2 2. számú melléklet 13/2011. ( IX. 26.) önkormányzati mellékletei 1. melléklet a 13/2011. (IX.26.) önkormányzati hez a 3/2011. (II. 16.) önkormányzati 2. melléklete 11/2011.(VI.30) 13/2011.(IX.26.) a) BEVÉTELEK I.Mőködési, sajátos mőködési bevételek II.Állami, pályázati támogatások III.Felhalmozási és tıke jellegő bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszközök V. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen VI. Hiány a) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: b) KIADÁSOK I. Mőködési kiadások II. Felhalmozási kiadások Felújítások Beruházás Részvényvásárlás III. Nyújtott kölcsönök- - Hitel törlesztés /csatorna/ Egyéb befizetési kötelezettség IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék b) KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 2. melléklet a 13/2011. (IX.26.) önkormányzati hez a 3/2011. (II. 16.) önkormányzati 3. melléklete 11/2011.(VI.30.) 13/2011.(IX.26.) a) Helyi adók Telekadó Építményadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparőzési adó Pótlékok bevétele a) Helyi adók összesen: b)mőködési bevételek Egyéb bevételek-közterülethasználat, bérlet Kamatbevétel Lakossági hiteltörlesztés b) Mőködési bevétel összesen c) Állami támogatás Gépjármőadó c) Állami támogatás összesen d)felhalmozási bevételek-koncessziós díj Osztalék Bírság Fejlesztési és vis maior felad.tá./fm pályázat Ingatlan értékesítés d)felhalmozási bevételek összesen e) Támogatások, pályázatok Kistérségi Társulás mozgó könyvtár tám e)támogatások, pályázatok összesen f) Átvett pénzeszközök -településırök támog. Elızı évi egyéb kieg. Visszatérülések Mozgáskorlátozottak támogatása 77 Munkaügyi központtól Lakosságtól /viziközmőhitel/ f)átvett pénzeszközök összesen Pénzmaradvány Mindösszesen:

4 3. melléklet a 13/2011. (IX.26.) önkormányzati hez a 3/2011. (II. 16.) önkormányzati 5. melléklete Személyi juttatások: Köztisztviselık illetménye 3/2011.(II.15). 13/2011.(IX.26.) Egyéb bérrendszer alá tart. Illetménye összesen: Köztisztviselık egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt. Egyéb bérrendsz. Ker kieg. 512 összesen 514 összesen /Kt. Étk.h.jár./ Részmunkaidıben fogl.köztiszt.rendsz.jutt. Részmunkaid.fogl.köztiszt.egyéb rendsz.jutt.étkezési utalvány Részmunkaid.fog.köztiszt. Ruházati költségtérítés 516 összesen További m.visz.létesítık juttatása Állományba nem tartozók egyéb juttatásai /Polgármester, alpogármester tiszteletdíja, ktgtérítése/ összesen: Személyi juttatások összesen: Járulékok: Nyugdíjjárulék Természetbeni eü Pénzbeni eü Munkaerıpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás 2 2 Járulékok összesen: Dologi kiadások: - Munka védıruha Élelmiszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat Nem adatátviteli távközlési díj Egyéb komunikációs szolgáltatás Hajtó- és kenıanyagok Egyéb készlet, tisztítószer Bútor, textília Egéb készlet Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás

5 Villamos energia Víz-,csatornadíj Karbantartás, kisjavítás - ingatlan Karbantartás, kisjavítás - gép, berendezés Egyéb üzemeltetés, fenntartás Ügyvédi munkadíj Vásárolt termékek Áfa befizetés Vásárolt közszolgáltatás Egyéb különféle dologi kiadás Dologi kiadások összesen: Munkáltató által fiz. Szja. Végrehajtási díj Bank költség Különféle adók - biztosítás Folyó kiadások összesen Mindösszesen:

6 4. melléklet a 13/2011. (IX.26.) önkormányzati hez a 3/2011. (II. 16.) önkormányzati 7. melléklete Város- és községgazdálkodás 13/2011.(IX.26.) Közalkalmazottak illetménye Közalkalmazottak bér.kieg. 5 Jutalom Egyéb m.végz.kapcs.jutt. Étkezési hozzájárulás Személyi jellegő kiadások összesen: Nyugdíjjárulék Természetbeni eü Pénzbeni eü. 9 9 Munkaerı piaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Járulékok összesen: Hajtó- és kenıanyagok Egyéb üzemeltetés, hóeltakarítás Karbantartás utak Karbantartás, kisgép, jármő javítás Egyéb üzemeltetés, lomtalanítás Egyéb üzemeltetés,hulladék száll. Áfa Munka-, védıruha Egyéb készlet,alkatrész Egyéb különféle dologi kiadás Vásárolt közszolg. Gyepmester Vásárolt termékek befizetendı Dologi- és folyó kiadások összesen: Munkáltató által fiz. Szja Egyéb folyó kiadás /biztosítás/ Mindösszesen:

7 5. melléklet a 13/2011. (IX.26.) önkormányzati hez a 3/2011. (II. 16.) önkormányzati 9. melléklete Közfoglalkoztatás (rövid) 13/2011.(IX.26.) Egyéb bérrendszer, munkabér Személyi juttatások Nyugdíjjárulék Természetbeni eü. 6 Pénzbeni e.ü. 2 Munkaerı-piaci jár. 9 Járulékok összesen Dologi kiadások összesen Összesen Közfoglalkoztatás (hosszú) KT. KT Egyéb bérrendszer, munkabér Személyi juttatások Nyugdíjjárulék Természetbeni eü. 6 Pénzbeni e.ü. 2 Munkaerı-piaci jár. 3 Járulékok összesen Dologi kiadások összesen Összesen

8 6. melléklet a 13/2011. (IX.26.) önkormányzati hez a 3/2011. (II. 16.) önkormányzati 10. melléklete Rendszeres pénzbeli ellátások Szakfeladat 11./2011.(VI.30.) 13/2011.(IX.26.) Ápolási díj normatív Ápolási díj helyi Nyugdíjjárulék Nyugdíjjárulék Rendszeres szociális segély RÁT Rendsz.gyermekv.t Bérpótló juttatás Összesen: melléklet a 13/2011. (IX.26.) önkormányzati hez a 3/2011. (II. 16.) önkormányzati 11. melléklete Eseti pénzbeli ellátások Szakfeladat 11./2011.(VI.30.) 13/2011.(IX.26.) Lakásfenntartási támogatás Szülési segély Temetési segély Átmeneti segély Mozgáskorlátozottak támogatása Összesen:

9 8. melléklet a 13/2011. (IX.26.) önkormányzati hez a 3/2011. (II. 16.) önkormányzati 12. melléklete Támogatások 11./2011.(VI.30.) 13/2011.(IX.26.) Sportkör Tagdíjak, Kistérségi Társulások, TÖOSZ Falunap Egyesületek, civil szervezetek Katasztrófavédelem Tőzoltóság támogatása Ordacsehi nappali tagozatos tanulók össz Fıiskolai hallgatók Szakközépiskolások Általános Iskolai tanulók Bérletek támogatása Szociális kölcsön Háziorvos Ügyelet támogatása Fogorvos szolgálat támogatása Beruh.c.p.e.átad.közmőfejl.h.járulás Tagintézmény támogatása Mők.c.tám. Kistérs. Társ. Beruh.c.p.e.átad.közmőfejl.h.járulás Ordacsehi körjegyzıi feladat ellátás Összesen:

10 2011. I. Félév 1.melléklet a számú önkormányzati hez 11/2011.(VI.30) a) BEVÉTELEK I.Mőködési, sajátos mőködési bevételek II.Állami, pályázati támogatások III.Felhalmozási és tıke jellegő bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszközök V. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen VI. Hiány a) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: b) KIADÁSOK I. Mőködési kiadások II. Felhalmozási kiadások Felújítások Beruházás Részvényvásárlás III. Nyújtott kölcsönök- - Hitel törlesztés /csatorna/ Egyéb befizetési kötelezettség IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék b) KIADÁSOK ÖSSZESEN:

11 Ordacsehi Község Bevételek 3.sz.melléklet Félév 2.melléklet a számú önkormányzati hez 11/2011.(VI.30.) a) Helyi adók Telekadó Építményadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparőzési adó Pótlékok bevétele a) Helyi adók összesen: b)mőködési bevételek Egyéb bevételek-közterülethasználat, bérlet Kamatbevétel Lakossági hiteltörlesztés b) Mőködési bevétel összesen c) Állami támogatás Gépjármőadó c) Állami támogatás összesen d)felhalmozási bevételek-koncessziós díj Osztalék Bírság Fejlesztési és vis maior felad.tá./fm pályázat Ingatlan értékesítés d)felhalmozási bevételek összesen e) Támogatások, pályázatok Kistérségi Társulás mozgó könyvtár tám e)támogatások, pályázatok összesen f) Átvett pénzeszközök -településırök támog. Elızı évi egyéb kieg. Visszatérülések Mozgáskorlátozottak támogatása 77 Munkaügyi központtól Lakosságtól /viziközmőhitel/ f)átvett pénzeszközök összesen Pénzmaradvány Mindösszesen:

12 Ordacsehi Község Önkormányzati igazgatás Félév 3.melléklet a számú önkormányzati hez Személyi juttatások: Köztisztviselık illetménye 3/2011.(II.15). Egyéb bérrendszer alá tart. Illetménye összesen: Köztisztviselık egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt. Egyéb bérrendsz. Ker kieg. 512 összesen 514 összesen /Kt. Étk.h.jár./ Részmunkaidıben fogl.köztiszt.rendsz.jutt. Részmunkaid.fogl.köztiszt.egyéb rendsz.jutt.étkezési utalvány Részmunkaid.fog.köztiszt. Ruházati költségtérítés 516 összesen További m.visz.létesítık juttatása Állományba nem tartozók egyéb juttatásai /Polgármester, alpogármester tiszteletdíja, ktgtérítése/ összesen: Személyi juttatások összesen: Járulékok: Nyugdíjjárulék Természetbeni eü Pénzbeni eü Munkaerıpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás 2 2 Járulékok összesen: Dologi kiadások: - Munka védıruha Élelmiszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat Nem adatátviteli távközlési díj Egyéb komunikációs szolgáltatás Hajtó- és kenıanyagok Egyéb készlet, tisztítószer Bútor, textília Egéb készlet

13 Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás Villamos energia Víz-,csatornadíj Karbantartás, kisjavítás - ingatlan Karbantartás, kisjavítás - gép, berendezés Egyéb üzemeltetés, fenntartás Ügyvédi munkadíj Vásárolt termékek Áfa befizetés Vásárolt közszolgáltatás Egyéb különféle dologi kiadás Dologi kiadások összesen: Munkáltató által fiz. Szja. Végrehajtási díj Bank költség Különféle adók - biztosítás Folyó kiadások összesen Mindösszesen: Ordacsehi Község Város- és községgazdálkodás I. Félév 4.melléklet a számú önkormányzati hez Közalkalmazottak illetménye Közalkalmazottak bér.kieg. 5 Jutalom Egyéb m.végz.kapcs.jutt. Étkezési hozzájárulás Személyi jellegő kiadások összesen: Nyugdíjjárulék ,0% Természetbeni eü Pénzbeni eü. 9 9 Munkaerı piaci járulék ,50% Egészségügyi hozzájárulás

14 Járulékok összesen: Hajtó- és kenıanyagok Egyéb üzemeltetés, hóeltakarítás Karbantartás utak Karbantartás, kisgép, jármő javítás Egyéb üzemeltetés, lomtalanítás Egyéb üzemeltetés,hulladék száll. Áfa Munka-, védıruha Egyéb készlet,alkatrész Egyéb különféle dologi kiadás Vásárolt közszolg. Gyepmester Vásárolt termékek befizetendı Dologi- és folyó kiadások összesen: Munkáltató által fiz. Szja Egyéb folyó kiadás /biztosítás/ Mindösszesen:

15 Ordacsehi Község 5.melléklet a számú önkormányzati hez Félév Közfoglalkoztatás (rövid) Egyéb bérrendszer, munkabér ,8 Személyi juttatások ,8 Nyugdíjjárulék ,2 Természetbeni eü. 6 0 Pénzbeni e.ü. 2 0 Munkaerı-piaci jár. 9 0 Járulékok összesen Dologi kiadások összesen Összesen Közfoglalkoztatás (hosszú) KT. KT Egyéb bérrendszer, munkabér Személyi juttatások Nyugdíjjárulék Természetbeni eü. 6 Pénzbeni e.ü. 2 Munkaerı-piaci jár. 3 Járulékok összesen Dologi kiadások összesen Összesen

16 Ordacsehi Község Rendszeres pénzbeli ellátások 10.sz.melléklet I. Félév 6.melléklet a számú önkormányzati hez Szakfeladat 11./2011.(VI.30.) Ápolási díj normatív Ápolási díj helyi Nyugdíjjárulék Nyugdíjjárulék Rendszeres szociális segély RÁT Rendsz.gyermekv.t Bérpótló juttatás Összesen: Ordacsehi Község Eseti pénzbeli ellátások I. Félév 7.melléklet a számú önkormányzati hez 11.sz.melléklet Szakfeladat 11./2011.(VI.30.) Lakásfenntartási támogatás Szülési segély Temetési segély Átmeneti segély Mozgáskorlátozottak támogatása Összesen:

17 Ordacsehi Község 12.sz.melléklet Támogatások I. Félév 8.melléklet a számú önkormányzati hez 11./2011.(VI.30.) Sportkör Tagdíjak, Kistérségi Társulások, TÖOSZ Falunap Egyesületek, civil szervezetek Katasztrófavédelem Tőzoltóság támogatása Ordacsehinappali tagozatos tanulók össz Fıiskolai hallgatók Szakközépiskolások Általános Iskolai tanulók Bérletek támogatása Szociális kölcsön Háziorvos Ügyelet támogatása Fogorvos szolgálat támogatása Beruh.c.p.e.átad.közmőfejl.h.járulás Tagintézmény támogatása Mők.c.tám. Kistérs. Társ. Beruh.c.p.e.átad.közmőfejl.h.járulás Ordacsehi körjegyzıi feladat ellátás Összesen: