3/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

Átírás

1 ISSN TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 4/2015. (V. 12.) zárszámadásáról 2. oldal önkormányzati rendelet 5/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelet A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról 12. oldal május 12. 1

2 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat zárszámadásáról A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 1. (1) A Közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat költségvetésének ét ezer Ft bevételi főösszeggel, ezer Ft kiadási főösszeggel, ezer Ft maradvánnyal hagyja jóvá, e rendelet 1.a., 2.a. és 3.a. mellékletei szerint. (2) A Közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat költségvetési bevételeinek ét ezer Ft összegben, költségvetési kiadásainak ét ezer Ft összegben, ezer Ft költségvetési egyenleggel, hiánnyal hagyja jóvá. A Közgyűlés a finanszírozási bevételek ét ezer Ft összegben hagyja jóvá, amelyből ezer Ft a költségvetési hiányt finanszírozó maradvány igénybevétel. (3) A Közgyűlés az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait e rendelet 1.b. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá. (4) A Közgyűlés az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatok ának felhasználását e rendelet 1.c. melléklete, a pénzeszközátadásokat e rendelet 1.d. melléklete szerint hagyja jóvá. (5) A Közgyűlés a felhalmozási kiadások feladatonkénti ét e rendelet 1.e. melléklete szerint jóváhagyja. (6) A Közgyűlés az önkormányzat összevont maradványát ezer Ft-ban állapítja meg. Közgyűlés az önkormányzat maradványát ezer Ft összegben, az önkormányzati hivatal maradványát ezer Ft összegben hagyja jóvá. (7) A Közgyűlés a maradvány felhasználását az 1.f. melléklet szerint hagyja jóvá. 2

3 2. Az önkormányzati hivatalra vonatkozó rendelkezések 2. (1) A Közgyűlés az önkormányzati hivatal költségvetésének végrehajtását ezer Ft teljesített bevétellel és ezer Ft teljesített kiadással hagyja jóvá e rendelet 3.a. melléklete szerint. (2) A Közgyűlés az önkormányzati hivatal 1. (7) bekezdésében jóváhagyott maradványát nem vonja el. A kötelezettséggel nem terhelt maradványt saját hatáskörben, szabadon felhasználhatja. 3. Záró rendelkezések 3. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (I. 24.) önkormányzati rendelet. Dr. Dobi Csaba sk. jegyző Pajna Zoltán sk. a megyei közgyűlés elnöke 3

4 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat összevont költségvetési mérleg (költségvetési bevételek és kiadások -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban) költségvetési beszámoló (zárszámadás) 1.a. melléklet a 4/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK KIADÁSOK (ezer Ft) Kiemelt EI évi módosított Teljesítés % -a Kiemelt EI évi módosított Teljesítés % -a I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS I. Működési költségvetési bevételek ,0 I. Működési költségvetési kiadások ,0 1. Működési bevételek ,3 1. Személyi juttatások ,7 1. Kötelező feladatok ,7 1. Kötelező feladatok ,7 2. Önként vállalt feladatok ,9 2. Önként vállalt feladatok ,2 2. Közhatalmi bevételek 2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó ,4 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok ,5 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok ,5 3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről ,4 3. Dologi kiadások ,5 1. Kötelező feladatok ,4 1. Kötelező feladatok ,7 2. Önként vállalt feladatok ,0 2. Önként vállalt feladatok ,8 4. Működési célú átvett pénzeszköz ,8 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. Kötelező feladatok 5 1. Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok ,8 2. Önként vállalt feladatok 5. Egyéb működési célú kiadások ,4 1. Kötelező feladatok ,9 1.a - ebből tartalék ,0 2. Önként vállalt feladatok ,2 3. Állami (államigazgatási) feladatok I. Működési költségvetési bevételek összesen ,0 I. Működési költségvetési kiadások összesen ,4 1. Kötelező feladatok ,0 1. Kötelező feladatok , Önként vállalt feladatok , Önként vállalt feladatok ,2 Bevételek és kiadások egyenlege, működési hiány Bevételek és kiadások egyenlege, működési többlet Finanszírozási bevétel - maradvány igénybevétel működési III.a célra ,0 1. Kötelező feladatok ,0 a. 2. Önként vállalt feladatok ,0 3. Állami (államigazgatási) feladatok Finanszírozási bevétel - államháztartáson belüli Finanszírozási kiadás - államháztartáson belüli III.b ,0 III.b. megelőlegezés megelőlegezés visszafizetése ,0 1. Kötelező feladatok ,0 1. Kötelező feladatok ,0 a. 2. Önként vállalt feladatok a. 2. Önként vállalt feladatok I+III. Működési bevételek összesen ,6 I+III Működési kiadások összesen ,8 1. Kötelező feladatok ,4 1. Kötelező feladatok , Önként vállalt feladatok , Önként vállalt feladatok ,0 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS II. Felhalmozási költségvetési bevételek ,2 II. Felhalmozási költségvetési kiadások ,3 1. Felhalmozási bevételek ,0 1. Beruházások ,3 1. Kötelező feladatok ,0 1. Kötelező feladatok ,3 3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről ,4 2. Felújítások 1. Kötelező feladatok ,4 1. Kötelező feladatok 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3. Egyéb felhalmozási kiadások 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ,2 II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen Kötelező feladatok ,2 1. Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államigazgatási) feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási hiány Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási többlet Finanszírozási bevétel - maradvány igénybevétel III. felhalmozási célra ,0 1. Kötelező feladatok ,0 a. 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok II. Felhalmozási bevételek összesen ,1 II. Felhalmozási kiadások összesen , Kötelező feladatok , Kötelező feladatok ,3 III Önként vállalt feladatok III Önként vállalt feladatok I+II. Költségvetési bevételek összesen ,5 II. Költségvetési kiadások összesen ,9 1. Kötelező feladatok ,5 1. Kötelező feladatok , Önként vállalt feladatok , Önként vállalt feladatok ,2 III. Finanszírozási bevételek összesen ,0 III. Finanszírozási kiadások összesen ,0 1. Működési célú ,0 1. Működési célú ,0 a. a. 2. Felhalmozási célú ,0 2. Felhalmozási célú Önkormányzat bevételei mindösszesen ,4 Önkormányzat kiadásai mindösszesen ,4 1. Kötelező feladatok ,3 1. Kötelező feladatok ,7 I-III I-III Önként vállalt feladatok , Önként vállalt feladatok ,2 4

5 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat költségvetési mérleg (költségvetési bevételek és kiadások -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban) költségvetési beszámoló (zárszámadás) 2.a. melléklet a 4/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK KIADÁSOK (ezer Ft) Kiemelt EI évi módosított Teljesítés % -a Kiemelt EI évi módosított Teljesítés % -a I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS I. Működési költségvetési bevételek ,5 I. Működési költségvetési kiadások ,3 1. Működési bevételek ,9 1. Személyi juttatások ,0 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok ,0 2. Önként vállalt feladatok ,9 2. Önként vállalt feladatok ,2 2. Közhatalmi bevételek 2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó ,5 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok ,7 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok ,5 3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről ,5 3. Dologi kiadások ,5 1. Kötelező feladatok ,5 1. Kötelező feladatok ,9 2. Önként vállalt feladatok ,0 2. Önként vállalt feladatok ,8 4. Működési célú átvett pénzeszköz ,8 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. Kötelező feladatok 5 1. Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok ,8 2. Önként vállalt feladatok 5. Egyéb működési célú kiadások ,3 1. Kötelező feladatok ,9 1.a - ebből tartalék ,0 2. Önként vállalt feladatok ,2 3. Állami (államigazgatási) feladatok I. Működési költségvetési bevételek összesen ,5 I. Működési költségvetési kiadások összesen ,3 1. Kötelező feladatok ,5 1. Kötelező feladatok , Önként vállalt feladatok , Önként vállalt feladatok ,2 Bevételek és kiadások egyenlege, működési hiány Bevételek és kiadások egyenlege, működési többlet Finanszírozási bevétel - maradvány igénybevétel működési Finanszírozási kiadás - irányító szervi támogatás III.a ,0 III.a. célra (működési) ,5 1. Kötelező feladatok ,0 1. Kötelező feladatok ,5 a. 2. Önként vállalt feladatok ,0 a. 2. Önként vállalt feladatok Finanszírozási bevétel - államháztartáson belüli Finanszírozási kiadás - államháztartáson belüli III.b ,0 III.b. megelőlegezés megelőlegezés visszafizetése ,0 1. Kötelező feladatok ,0 1. Kötelező feladatok ,0 a. 2. Önként vállalt feladatok a. 2. Önként vállalt feladatok I+III. Működési bevételek összesen ,0 I+III Működési kiadások összesen ,1 1. Kötelező feladatok ,8 1. Kötelező feladatok , Önként vállalt feladatok , Önként vállalt feladatok ,2 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS II. Felhalmozási költségvetési bevételek ,1 II. Felhalmozási költségvetési kiadások ,1 1. Felhalmozási bevételek ,0 1. Beruházások ,1 1. Kötelező feladatok ,0 1. Kötelező feladatok ,1 3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről ,4 2. Felújítások 1. Kötelező feladatok ,4 1. Kötelező feladatok 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3. Egyéb felhalmozási kiadások 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ,1 II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen ,1 1. Kötelező feladatok ,1 1. Kötelező feladatok , Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási hiány Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási többlet Finanszírozási bevétel - maradvány igénybevétel Finanszírozási kiadás - iirányító szervi támogatás III.a ,0 III. felhalmozási célra (felhalmozási) ,0 1. Kötelező feladatok ,0 1. Kötelező feladatok ,0 a. 2. Önként vállalt feladatok a. 2. Önként vállalt feladatok II. Felhalmozási bevételek összesen ,0 II. Felhalmozási kiadások összesen , Kötelező feladatok , Kötelező feladatok ,0 III Önként vállalt feladatok III Önként vállalt feladatok I+II. Költségvetési bevételek összesen ,9 II. Költségvetési kiadások összesen ,2 1. Kötelező feladatok ,9 1. Kötelező feladatok , Önként vállalt feladatok , Önként vállalt feladatok ,2 III. Finanszírozási bevételek összesen ,0 III. Finanszírozási kiadások összesen ,5 1. Működési célú ,0 1. Működési célú ,7 a. a. 2. Felhalmozási célú ,0 2. Felhalmozási célú ,0 Önkormányzat bevételei mindösszesen ,8 Önkormányzat kiadásai mindösszesen ,8 1. Kötelező feladatok ,7 1. Kötelező feladatok ,0 I-III I-III Önként vállalt feladatok , Önként vállalt feladatok ,2 5

6 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési mérleg (költségvetési bevételek és kiadások -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban) költségvetési beszámoló (zárszámadás) 3.a. melléklet a 4/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK KIADÁSOK (ezer Ft) Kiemelt EI évi módosított Teljesítés % -a Kiemelt EI évi módosított Teljesítés % -a I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS I. Működési költségvetési bevételek ,1 I. Működési költségvetési kiadások ,4 1. Működési bevételek ,7 1. Személyi juttatások ,7 1. Kötelező feladatok ,7 1. Kötelező feladatok ,7 2. Közhatalmi bevételek 2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó ,9 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok ,9 3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről ,3 3. Dologi kiadások ,8 1. Kötelező feladatok ,3 1. Kötelező feladatok ,8 4. Működési célú átvett pénzeszköz 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok 5. Egyéb működési célú kiadások ,0 1. Kötelező feladatok ,0 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok I. Működési költségvetési bevételek összesen ,1 I. Működési költségvetési kiadások összesen ,4 1. Kötelező feladatok ,1 1. Kötelező feladatok , Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok Bevételek és kiadások egyenlege, működési hiány Bevételek és kiadások egyenlege, működési többlet Finanszírozási bevétel - maradvány igénybevétel működési célra ,0 1. Kötelező feladatok ,0 a. 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok III. Finanszírozási bevétel - irányító szervi támogatás (működési) ,5 1. Kötelező feladatok ,5 b. 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok I+III. Működési bevételek összesen ,2 I. Működési kiadások összesen ,4 1. Kötelező feladatok ,2 1. Kötelező feladatok , Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS II. Felhalmozási költségvetési bevételek ,0 II. Felhalmozási költségvetési kiadások ,9 1. Felhalmozási bevételek ,0 1. Beruházások ,9 1. Kötelező feladatok ,0 1. Kötelező feladatok ,9 3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2. Felújítások 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3. Egyéb felhalmozási kiadások 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ,0 II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen ,9 III. 1. Kötelező feladatok ,0 1. Kötelező feladatok , Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási hiány 0 Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási többlet Finanszírozási bevétel - maradvány igénybevétel felhalmozási célra 1. Kötelező feladatok a. 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok ,0 1. Kötelező feladatok ,0 b. 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok II. Felhalmozási bevételek összesen ,2 II. Felhalmozási kiadások összesen , Kötelező feladatok , Kötelező feladatok ,9 III Önként vállalt feladatok III Önként vállalt feladatok I+II. Költségvetési bevételek összesen ,3 II. Költségvetési kiadások összesen ,1 III. Finanszírozási bevétel - irányító szervi támogatás (felhalmozási) 1. Kötelező feladatok ,3 1. Kötelező feladatok , Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok Finanszírozási bevételek összesen a ,4 1. Maradvány működési célú igénybevétele ,0 2. Maradvány felhalmozási célú igénybevéele 1. Irányító szervi működési támogatás ,5 b. 2. Irányító szervi felhalmozási támogatás ,0 Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen ,0 Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen ,1 1. Kötelező feladatok ,0 1. Kötelező feladatok ,1 I-III I-III Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok 6

7 1.b. melléklet a 4/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai költségvetési beszámoló (zárszámadás) (ezer Ft) Sorszám Pályázat Címe Azonosító Intenzitása Önerő Működési Felhalmozási módosított Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Összesen Működési Pénzmaradvány Összesen Működési Felhalmozási Felhalmozási Pénzmaradvány Összesen Működési Felhalmozási Összesen 1. Hajdú-Bihar megyei tervezés ÁROP /A % Összesen

8 Sorszám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat önként vállalt feladatai költségvetési beszámoló (zárszámadás) Feladat megnevezése Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 1. Sportfeladatok támogatása (Sportösztöndíj) ,5 Előadó-művészeti tevékenység 2. Hajdú Táncegyüttesért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány támogatása ,0 3. Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség működési támogatása ,0 4. Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcsoport Egyesület támogatása ,0 5. Elnöki hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra ,9 6. Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret ,7 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk 7. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága támogatás ,0 8. Hajdú-Bihar Megye és Debrecen Nyugdíjas Szervezeteinek Szövetsége támogatás ,0 Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása 9. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj ,0 10. Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj ,0 11. A megyében élő nemzetiségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása ,0 Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények módosított 12. Megyenapi rendezvény (Kitüntető díjakkal járó juttatásokkal együtt) ,6 Szociális ösztöndíjak 1.c. melléklet a 4/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez eredeti Civil szféra, civil szervezetek megerősödését célzó tevékenységek, programok, támogatások Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása 13. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat ,0 Önként vállalt feladatok összesen ,2 (ezer Ft) Teljesítés % -a 8

9 1.d. melléklet a 4/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Pénzeszközátadások költségvetési beszámoló (zárszámadás) (ezer Ft) Sorszám Feladat megnevezése eredeti módosított Teljesítés % -a Kötelező feladat Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása 1. Hajdú-Bihar Megyei Diáksport Szövetség támogatása ,0 2. Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége támogatása ,0 Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok 3. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség NKft. működéséhez hozzájárulás ,0 Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása 4. Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása ,0 5. Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása ,0 Kötelező feladat összesen Önként vállalt feladat ,0 Előadó-művészeti tevékenység 1. Hajdú Táncegyüttesért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány támogatása ,0 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk 2. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága támogatás ,0 3. Hajdú-Bihar Megye és Debrecen Nyugdíjas Szervezeteinek Szövetsége támogatás ,0 Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása 4. A megyében élő nemzetiségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása ,0 Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 5. Megyenapi rendezvény (Kitüntető díjakkal járó juttatásokkal együtt) ,0 Szociális ösztöndíjak 6. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat ,0 Civil szféra, civil szervezetek megerősödését célzó tevékenységek, programok, támogatások 7. Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség működési támogatása ,0 8. Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcsoport Egyesület támogatása ,0 9. Elnöki hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra ,9 10. Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret ,7 Önként vállalt feladatok összesen Kötelező és Önként vállalt feladat összesen , ,2 9

10 1.e. melléklet a 4/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként költségvetési beszámoló (zárszámadás) (ezer Ft) Sorszám F e l a d a t eredeti módosított Teljesítés % -a Beruházási kiadások ,3 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések beszerzése (ÁROP) , db személygépjármű beszerzése ,9 3. Közgyűlés tagjai részére laptop beszerzés ,4 4. Hivatali számítógépek cseréje (irodai alkalmazással) ,7 5. Egyéb informatikai eszközök beszerzése, cseréje ,5 6. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (önkormányzat) ,5 7. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (önkormányzati hivatal) ,9 8. Vitrinek, tárlók beszerzése (Megyei értéktár pályázat - FM) ,0 Felújítási kiadások 9. Felhalmozási kiadások összesen ,3 10

11 1.f. melléklet a 4/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez Sorszám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal maradvány igénybevétele költségvetési beszámoló (zárszámadás) Kiemelt Megjegyzés Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat maradvány igénybevétele Ei. Csoport Kiemelt EI. Feladat Összeg 2015.évi költségvetési rendelet már tartalmazza Kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevétele Dologi kiadások szállítói és egyéb kötelezettség I Finanszírozási kiadás Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése III. b.a Egyéb működési kiadások Elnöki hatáskörben felhasználható keret maradványa I Egyéb működési kiadások Jogi és Ügyrendi Bizottság hatáskörében felhasználható keret maradványa I Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen Szabad maradvány igénybevétele Személyi juttatások I Sportösztöndíj Munkaadókat terhelő jár. I Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj I Dologi kiadások Tisza-Tó Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj I Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás tagdíj I Hajdú-Bihar Megyei Diáksport Szövetség támogatása I Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége támogatás I Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása I Egyéb működési kiadások Hajdú Táncegyüttes Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány támogatása I Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség működési támogatása I Jogi és Ügyrendi Bizottság által felhasználható keret I Elnöki hatáskörben felhasználható keret I Általános tartalék I a Finanszírozási kiadás Konszolidációs felmentés (járulékkal)(a hivatal költségvetésében személyi+járulék) III. a.a Hivatali dolgozók személyi ösztönzése (járulékkal)(a hivatal költségvetésében személyi+járulék) III. a.a Szabad pénzmaradvány összesen Maradvány igénybevétel összesen Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal maradvány igénybevétele Kötelezettséggel terhelt és szabad maradvány igénybevétele (Ezer Ft) Dologi kiadások szállítói és egyéb kötelezettség I Személyi juttatások I Hivatali humánerőforrás szükség szerinti fejlesztése, ösztönzése Munkaadókat terhelő jár. I Kötelezettséggel terhelt és szabad maradvány összesen Maradvány igénybevétel mindösszesen

12 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró, Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság, Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján -, a következőket rendeli el: 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) Az önkormányzat közgyűlése az önkormányzat évi költségvetését ezer forint költségvetési bevétellel és ezer forint költségvetési kiadással hagyja jóvá. Megállapítja, hogy a költségvetés egyenlege ezer forint hiány, amely teljes egészében a működési bevételek és működési kiadások egyenlege. (2) A költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, ezer forint maradvány igénybevételével történik. A finanszírozási kiadások összege ezer forint, amely finanszírozása belső forrásból, ezer forint maradvány igénybevételével történik. (3) A költségvetés bevételi és kiadási főösszege ezer forint. A bevételi főösszegen belül ezer forint a költségvetési bevételi összege, ezer forint a finanszírozási bevétel összege. A kiadási főösszegen belül ezer forint a költségvetési kiadási összege, ezer Ft a finanszírozási kiadás összege. 2. (1) A Rendelet 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A megyei önkormányzat működési költségvetése: a) működési költségvetési bevételek mindösszesen: ezer forint b) működési költségvetési kiadások mindösszesen: ezer forint c) működési költségvetési egyenleg (hiány): ezer forint (2) A Rendelet 2. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A megyei önkormányzat felhalmozási költségvetése: a) felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen: ezer forint b) felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen: ezer forint c) felhalmozási költségvetési egyenleg: 0 ezer forint 12

13 (3) A Rendelet 2. (6) (8) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: (6) A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal részére ezer forint irányító szervi támogatást (intézményfinanszírozást) biztosít. (7) A közgyűlés a évi költségvetésben ezer forint általános tartalékot különít el. (8) A közgyűlés a évi költségvetésben ezer forint pénzeszközátadást állapít meg az 1.d. melléklet szerint 3. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A közgyűlés az önkormányzat hivatalának évi bevételeit összesen ezer forintban, kiadásait összesen ezer forintban határozza meg a 3. a. melléklet szerint. 4. A Rendelet 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 51. (1) bekezdésében meghatározott rovatok terhére a költségvetési évben az önkormányzati hivatal esetében bruttó ezer forint összeghatárig, ezen belül a önkormányzati választással összefüggő célfeladatra ezer forint, egyéb célfeladatokra ezer forint, személyi ösztönzés céljából ezer forint összeghatárig vállalható kötelezettség. 5. A Rendelet 1.a., 2.a., 3.a., 1.c., 1d., 1.e. melléklete helyébe, e rendelet 1.a., 2.a., 3.a., 1.c., 1d., 1.e. melléklete lép. 6. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Dobi Csaba sk. jegyző Pajna Zoltán sk. a megyei közgyűlés elnöke 13

14 14

15 15

16 16

17 Sorszám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat önként vállalt feladatai évi költségvetés módosítása május 8. Feladat megnevezése Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 1. c. melléklet az 5/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez 1. Sportfeladatok támogatása (Sportösztöndíj) Előadó-művészeti tevékenység 2. Hajdú Táncegyüttesért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány támogatása (ezer Ft) Módosított Civil szféra, civil szervezetek megerősödését célzó tevékenységek, programok, támogatások 3. Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség működési támogatása Elnöki hatáskörben felhasználható keret Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása Eredeti Jelenlegi módosítás 6. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás tagdíj Önként vállalt feladatok összesen

18 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Pénzeszközátadások évi költségvetés módosítása május 8. 1.d. melléklet az 5/2015. (V. 12.)önkormányzati rendelethez (ezer Ft) Sorszám Feladat megnevezése Eredeti Jelenlegi módosítás Módosított Kötelező feladat Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása 1. Hajdú-Bihar Megyei Diáksport Szövetség támogatása Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége támogatása Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása 3. Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Kötelező feladat összesen Önként vállalt feladat Előadó-művészeti tevékenység 5. Hajdú Táncegyüttesért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány támogatása Civil szféra, civil szervezetek megerősödését célzó tevékenységek, programok, támogatások 6. Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség működési támogatása Elnöki hatáskörben felhasználható keret Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret Önként vállalt feladatok összesen Kötelező és Önként vállalt feladat összesen

19 1.e. melléklet az 5/2015. ( Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként évi költségvetés módosítása május 8. Sorszám F e l a d a t Er előir 1. Vitrinek, tárlók beszerzése (Megyei értéktár pályázat - FM) 2. INNOVA NKft. üzletlész vásárlás 3. Informatikai eszközök beszerzése 4. Tárgyi eszköz beszerzés 5. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Felhalmozási kiadások összesen