eft személyi juttatások eft munkaadót terhelő járulékok eft dologi kiadások eft egyéb támogatás

Átírás

1 Ercsi Város Önkormányzatának 8/2002.(VIII.27.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény (továbbiakban: ÁHT) 65 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 1. A évi költségvetést megállapító 1/2002.(I.22.) Kt. számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2. -ában az összes bevételi előirányzat eft-ra, kiadási előirányzat eft-ra változik a következő bontásban: eft személyi juttatások eft munkaadót terhelő járulékok eft dologi kiadások eft egyéb támogatás eft végleges pénzeszköz átadás eft hiteltörlesztés eft felhalmozási kiadások eft tartalék A R. 3. az alábbiak szerint változik: 2. Az Egészségügyi Központban a közalkalmazotti állományt 23 fő teljes munkaidős létszámkeretre csökkenti, melynek bérmaradványát az Önkormányzat évi költségvetés tartalék alapjába helyezi. 3. A R. egyéb paragrafusai nem módosulnak. Záró rendelkezés 4.

2 Jelen rendelet augusztus 27. napján lép hatályba, az adatok június 30-i állapotot mutatnak. Ercsi, augusztus 27. Bátki József polgármester Dr. Hekman Tibor jegyző A 1/2002(01.22.) számú évi költségvetési rendelet az alábbi tételekkel módosult június 30-ig Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások 28/2002. Kt. hat. polgármester költségtérítése Országgyűlési választásra átvett megbízási díjak Polgári szolgálatra átvett Munkaadót terhelő járulékok Országgyűlési választásra átvett megbízási díj TB Dologi kiadások Polgármesteri keret szökőkúthoz alkatrész besz Polgármesteri keret kiadói támogatás Polgármesteri keret Pávakör fuvardíj /2002. Kt. hat. ügyvédi munkadíj /2002. Kt. hat. telekalakítási díj /2002. Kt. hat. intézmények évi alulfinanszíroz /2002. Kt. hat évi norm. hj. visszautalása Országgyűlési választásra átvett dologi kiadások MOZAIK TV előirányzatának belső átvezetése Végleges pénzeszköz átadás 44/2002. Kt. hat. Polgárőrség támogatása (szeméttelep őrzése) /2002. Kt. hat. - Fiber Net Rt. kábel TV /2002. Kt. hat. Eü. Központ laborgép beszerzés /2002. Kt. hat. Kossuth Iskola pályázat Polgármesteri keret Pávakör támogatása

3 Polgármesteri keret Alapítvány támogatása Polgármesteri keret Kinizsi SE tám Polgármesteri keret Helyőrségi Nyugdíjasklub tám Polgármesteri keret Rendőrség tám Polgármesteri keret Bananas Együttes tám Polgármesteri keret Tömegsport tám Lakossági közműfejlesztési hj Komp felújításra átadott Könyvtár támogatás Normatíva lemondás miatt int. finanszírozás csökkentése MOZAIK TV belső előirányzat módosítás Egyéb támogatás Polgármesteri keret eseti szociális segély Mozgáskorlátozottak támogatása Beruházások 9/2002. Kt. hat. út építés és csapadékvíz elvezetés terve /2002. Kt. hat. csapadékvíz elvezetés terve /2002. Kt. hat. temetőbe kolumbárium besz Polgármesteri keret CÉH könyv Vis-maior támogatásból partfal ép Polgármesteri Hivatal tartalékának módosítása Polgármesteri keret felhasználása Kt. hat alapján tartalék felhasználás Kt. hat. alapján tartalékba helyezés Bevételek módosítása 93/2002. Kt. hat évi pm. nyilvántartásba vétele /2002. Kt.hat.- terület értékesítés /2002. Kt. hat. földterület értékesítése központosított ei. közműfejlesztési hj központosított ei. komp felújításra OGY. Választásra átvett Polgári szolgálatra átvett Mozgáskorlátozottak támogatására átvett Rudas és Társa Bt-től komp felújításra átvett Központosított ei. - Könyvtár tám Könyvtár - továbbképzésre kapott tám Decentralizált támogatás partfal

4 SZJA és norm.hj. ei. csökkenés feladatmutató lemondás miatt Belső ei. átvezetés közszféra ill. növ. miatt központosított ei Belső ei. átvezetés közszféra ill. növ. miatt mük. átv. pénzeszk Egészségügyi Központ előirányzat módosításai Dologi kiadások 93/2002. Kt. hat évi pm. elvonás /2002. Kt. hat. Eü. Közp évi pm. felhasználás /2002 kt. hat. - Szoc. Szolg évi pm. felh Beruházások 93/2002. Kt. hat. lakásép évi pm. felhszn /2002. Kt. hat. sürgősségi közp. gép besz évi pm /2002. Kt. hat. laborgép besz Pályázat sürgősségi ügy. gép beszerzés Bevételek módosítása 80/2002. Kt. hat. laborgép besz /2002. Kt. hat évi pm. nyílvántartásba vétele Pályázat- sürgősségi közp. gép besz Ercsi Város Önkormányzat I. félévi költségvetési bevételeinek módosítása Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Ei.változás Polgármesteri Hivatal Átengedett központi adók SZJA Felhalm. És tőke jellegű bev ingatlan értékesítés Központi költségvtési támogatás normatív hozzájárulás központosított ei normatív kötöttt felh. támogatás céljell.decentr. tám Véglegesen átvett pénzeszköz OGY választásra átvett közszféra illetm. átvett mozgáskorl. tám.,polgáriszolg.átv Komp felújításra átvett egyéb átvett pénzeszk

5 Pénzforgalom nélküli bevételek PH bevételei összesen: Intézmények bevételelei 1. Oktatási intézmények Önkormányzati támogatás - I.sz. Óvoda II. sz. Óvoda Eötvös J. Ált. Iskola Kossuth L. Ált. Iskola Pénzmaradvány Véglegesen átvett pénzeszköz Oktatási intézmények összesen: Műv.Ház, Sportcsarnok Önkormányzati támogatás - Művelődési Ház Véglegesen átvett pénzeszköz Pénzmaradvány Műv.Ház, Sportcsarnok összesen: Egészségügyi Központ és Szoc. Szolg. Önkormányzati támogatás - Egészségügyi Központ Véglegesen átvett pénzeszköz Pénzmaradvány - Egészségügyi Központ Szociális Szolgálat Eü. Közp. és Szoc. Szolg. összesen Intézmények összesen: -Önkormányzati támogatás Véglegesen átvett pénzeszköz Pénzmaradvány Intézmények mindösszesen:

6 Ercsi Város Önkormányzat I. félévi költségvetési kiadásainak módosítása szakfeladatonként és intézményenként Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Ei.változás Polgármesteri Hivatal Önkorm ig. tev. -személyi juttatások dologi kiadások végleges pénzeszköz átadás Összesen: Város-és községgazd. -dologi kiadások Összesen: Önkorm. elsz. -dologi kiadások Összesen: OGY választások -személyi juttatások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások Összesen: Révközlekedés -végleges pénzeszköz átadás Összesen: Eseti pénzbeli ellátás -egyéb támogatás Összesen: PH működési kiadásai összesen - személyi juttatások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatás Működési kiadások összesen: Beruházások Tartalék PH kiadásai mindösszesen

7 Intézmények működési kiadásai 1.Oktatási intézmények I.sz. Óvoda - személyi juttatások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások Összesen: II.sz. Óvoda - dologi kiadások Összesen: Eötvös J. Ált. Iskola - személyi juttatások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások végleges pénzeszköz átadás Összesen: Kossuth L. Ált. Isk. - dologi kiadások végleges pénzeszköz átadás Összesen: Okt.Intézm. működési kiad. összesen - személyi juttatások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások végleges pénzeszköz átadás Működési kiadások mindösszesen: Művelődési Ház, Sportcsarnok Művelődési Ház - személyi juttatások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások Összesen: Sportcsarnok - személyi juttatások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások Összesen:

8 Műv.Ház, Sportcs. működési kiad. összesen - személyi juttatások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások Működési kiadások mindösszesen: Eü. Központ és Szoc. Szolgálat Egészségügyi központ - dologi kiadások Összesen: Szociális Szolgálat - dologi kiadások Összesen: Eü. Központ, Szoc. Szolg. működési kiadásai összesen - dologi kiadások Működési kiadások mindösszesen: Intézmények működési kiadásai összesen: - személyi juttatások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások végleges pénzeszköz átadás Intézmények mindösszesen: Intézmények felhalmozási kiadásai Beruházások - Eötvös J. Ált. Iskola Művelődési Ház Egészségügyi Központ Felújítások - Kossuth Iskola Int. felhalmozási kiadásai összesen: Önkormányzati bevételek és kiadások módosítása I. félévben mindösszesen

9 Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Ei. változás Bevételek Kiadások Ebből: - személyi juttatások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások egyéb támogatás végleges pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások felújítás beruházások Tartalék