KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK. 1/2010.(I. 15.) R e n d e l e t e. Kemecse Város Önkormányzatának évi költségvetésérıl

Átírás

1 1 KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 1/2010.(I. 15.) R e n d e l e t e Kemecse Város Önkormányzatának évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a évi pénzügyi tervérıl (költségvetésérıl) az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a képviselıtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott részben önálló költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. (2) E rendelet rendelkezéseit a cigány kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 3/2010.(I. 14.) határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni. A költségvetés címrendje 2. (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) A részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek, a polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül A költségvetés bevételei és kiadásai az alábbiak alapján : Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi kistérségi társulások elszámolásai Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev. Önkormányzati jogalkotás Országgyőlési képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

2 2 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenırzés Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı szolgáltatások Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások Központi költségvetési befizetések Háziorvosi ügyeleti ellátás Egyéb,máshová nem sorolható kiegészítı egészségügyi szolgáltatás Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Lakásfenntárási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Családsegítés Civil szervezetek mőködési támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Közmővelıdési tevékenységek és támogatások 3.. (1) A képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetését

3 3 állapítja meg e Ft Bevétellel 4 e Ft Elızı évi pénzmaradvánnyal (CKÖ) e Ft Kiadással e Ft hiánnyal (2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását, a rendelet 5. számú melléklete alapján határozza meg a képviselı-testület. (3) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 3. számú melléklet tartalmazza. 4. (1) A évi költségvetési koncepcióban meghatározattak alapján a fıbb fejlesztési célkitőzések fedezeteként az alábbi beruházásokra kell lehetıség szerint forrásokat elkülöníteni és pályázatot benyújtani ezek megvalósítására. Beruházás Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31- ig évi 5 Városközpont rehabilitáció - ÉAOP /D Játszótér kialakítása (Ifjúsági lakóparkban) - CÉDE-29/ Idısek lakóotthonának bıvítése, átalakítása, felújítása -TIOP Nappali ellátást biztosító intézmény kialakítása -LEKI-107/ Rendezési terv módosítása (Mávti Kft.) Kisvárosi pályázat (ÉAOP /E) Kemecse középületeinek és közterületeinek megújítása - ÉAOP /E (1) A képviselı-testület a kisebbségi önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási át a rendelet 20. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (2) Az intézményi statisztikai létszámot (4.) bekezdés szerinti megosztásban állapítja meg, amely együttesen tartalmazza minden intézménynél a közcélú dolgozók létszámát. (3) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott létszám-ok kizárólag az Önkormányzat Képviselı-testülete által, a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.

4 4 (4) Az állományi létszámot évre 94 fıben a statisztikai létszám 394 fıben állapítja meg, az alábbi önálló és részben önálló intézmények tekintetében / 1. sz. táblázat alapján/.

5 Intézmény Állományi létszám én (fı) Ebbıl állományi létszám csökkenés fıben Meghatározv a évre 5 / 1.számú táblázat/ Létszámcsökkentés végrehajtásának következtében meghatározott és engedélyezett állományi létszám évben Közcélú foglalkoztato ttak Engedélyezett állományi létszám évre Arany János Általános Iskola esetében 45 fı 0 fı 45 fı 0 fı 45 fı 45 fı állományi létszám 38 fı - Ebbıl pedagógus ebbıl pedagógia munkakörben szakszolgálaton foglalkoztatott 3 fı pedagógus - Ebbıl egyéb 0 fı 38 fı 0 fı 38 fı 38 fı /int. üzemeltetésen 7 fı 0 fı 7 fı 0 fı 7 fı 7 fı foglalkoztatott/ Napköziotthonos Óvoda 16 fı 0 fı 16 fı 0 fı 16 fı 16 fı Bölcsıde 6 fı 0 fı 6 fı 0 fı 6 fı 6 fı Polgármesteri Hivatal 27 fı összesen: 0 fı 27 fı 300 fı 27 fı 327 fı Ebbıl Egészségügyi Központban: alapellátási szolgáltatások, védınıi 4 fı 0 fı 4 fı 0 fı 4 fı 4 fı szolgálat, egészségügyi ellátás szakfeladaton Családsegítı és Gyermekjóléti 4 fı Szolgálat 0 fı 4 fı 0 fı 4 fı 4 fı Könyvtár 1 fı 0 fı 1 fı 0 fı 1 fı 1 fı Igazgatás 18 fı 0 fı 18 fı 0 fı 18 fı 18 fı Községgazdálkodás fı fı Mindösszesen: 94 fı 0 fı 94 fı 300 fı 94 fı 394 fı Statisztikai létszám:

6 6 (5) Az 5.. (4) bekezdésben megállapított és intézményi szinten meghatározott állományi és statisztikai létszámot túllépni nem lehet. (6) A (5) bekezdésben foglaltak megszegése esetén az intézményvezetı, munkáltatói jogkört gyakorló fegyelmi felelısséggel tartozik. 6. (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplı beruházási kiadások célonkénti részletezését az 53. számú melléklet tartalmazza. 7. (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 4. számú melléklet és a számú mellékletek tartalmazzák. (2) Az önkormányzat a kiadások között E Ft általános és E Ft céltartalékot állapít meg. (3) Az általános tartalék az elıre nem látható mőködési kiadások fedezésére illetve a céltartalék 4 (1) bekezdésében felsorolt beruházásokra kerül elkülönítésére. (4) Az önkormányzat által a Répásy Mihály Szociális Szolgáltató Központ részére nyújtott önkormányzati támogatást havi bontásban a 57. számú melléklet tartalmazza. 8. A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási okat - tájékoztató jelleggel - mérlegszerően a 6. számú mellékletek tartalmazzák. 9. (1) A képviselıtestület több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) ait éves bontásban az 54. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a késıbbi évek ait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint az 55. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat az 56. számú melléklet tartalmazza. 10. A képviselıtestület a költségvetési évet követı 2 év várható ait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági elırejelzések ismeretében a 2. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A költségvetés végrehajtásának szabályai 11.

7 7 Amennyiben az intézmény 30 napot elérı, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási ának 10 %-át eléri, de legfeljebb a 25 millió Ft-ot, azt a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetıje haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzıjének. 12. (1) A 3. (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselı-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elı az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítı támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést, és egyben a mőködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása címén pályázatot nyújtson be. (2) A munkabérek kifizetése, a mőködés fenntartása és likviditása érdekében a polgármester szükség szerint a pénzintézettıl munkabér hitelt igényelhet, illetve szükség esetén igénybe veheti az önkormányzat részére megállapított folyószámlahitelt is. 13. (1) A képviselı-testület a jóváhagyott kiadási ok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. 14. (1) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási ai felett az intézmények vezetıi -felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképzıdés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos mőködésének szem elıtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. (3) Az intézményvezetı saját hatáskörben módosítást nem hajthat végre. 15. (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselı-testület engedélyével kerülhet sor. (2) A testület által jóváhagyott kiemelt okat ( kiadások tekintetében: személyi juttatások, munkaadókat terhelı járulékok, dologi kiadások) az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és a részben önálló intézmény tekintetében is köteles betartani. Az túllépés fegyelmi felelısséget von maga után. (3) Fegyelmi felelısség terheli a 15..(2) bek. foglaltak megszegése esetén a mindenkori intézményvezetıt. 16. (1)A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni. (2) A polgármesteri hivatal az évközi felhasználásról és módosításokról beleértve a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket is- a jegyzı által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. 17..

8 8 (1) Az eseti önkormányzati támogatás a társadalmi szervezet, egyesület részére csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülı a vele kötött megállapodásban rögzített törvény által elıírt elızı évrıl szóló dási kötelezettségének eleget tett és nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása nincs. A költségvetés végrehajtásának ellenırzése 18. (1) A költségvetés végrehajtását a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenırizni. Az ellenırzés tapasztalatairól a polgármester a zárdási rendelettervezet elıterjesztésekor köteles a képviselı-testületet tájékoztatni. (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetıje köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belsı ellenırzésének megszervezésérıl (1) Az Arany János Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógia Szakszolgálatnál a távollevık helyettesítésére az intézményvezetı évben közcélú foglalkoztatást vegyen igénybe, a túlórákból eredı többletköltség megtakarítása céljából. (2) A nevelési-oktatási intézmény vezetıje - elkészíti a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak kötelezıórabeosztását a 2010/2011 tanévre vonatkozóan, június 30.-ig megküldi a fenntartónak. A fenntartó és az intézményvezetık közösen áttekintik az órabeosztást. (3) Az intézményvezetı a 2010/2011 tanévben az osztály, csoportlétszámok meghatározásánál köteles figyelembe venni A közoktatásról szóló évi LXXIX tv. 3. számú mellékletben meghatározott osztály, csoport létszámhatárokat továbbá a évi. CII. tv. A Magyar Köztársaság költségvetésérıl szóló törvény 3. számú mellékletében és a 6. számú mellékletben meghatározottakat és a fenntartó döntését (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél bármilyen okból megüresedı álláshely költségvetési a a megüresedéssel zárolásra kerül. A zárolás feloldásáról a polgármester egyedi államháztartási intézkedéssel dönt. Az üres álláshelyen lévı a zárolás feloldása után használható fel, illetve csoportosítható át másik álláshelyre (1) A központi költségvetés által meghatározott normatív hozzájárulásokból tervezett bevételek mellett, az önkormányzat költségvetésében szereplı E Ft forráshiány figyelembevételével továbbá a december 31.- ei fordulónapon E Ft folyószámlahitel, valamint december 31-én fennálló kötelezettségeink összege Ft - ismeretében megállapítható, hogy a évi költségvetés végrehajtása során az önkormányzattal szemben a csıdeljárás megindításának lehetısége is fennáll. Záró és vegyes rendelkezések 22.

9 9 (1) Ez a rendelet a mellékleteivel együtt, így az Kemecse Város Önkormányzatának2010. évi költségvetése Tartalomjegyzék 1. melléklet Önkormányzat pénzügyi mérlege 2 old. 2. melléklet Mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások old. 3. melléklet Normatív hozzájárulások 4 old. 4. melléklet Polgármesteri hivatal kiadási ai feladatonként 5 old. 5. melléklet Kemecse Város Önkormányzata évi kiadásai intézményenként 6 old. 6. melléklet Mőködési célú bevételek, kiadások önkormányzati szinten 8 old. 7. melléklet Tıkejellegő bevételek, kiadások önkormányzati szinten 9 old. 8. melléklet Részben önálló intézmények bevételei, kiadásai összesen 10 old. 9. melléklet Iskola 11 old. 10. melléklet Óvoda 12 old. 11. melléklet Polgármesteri Hivatal összesen 13 old. 12. melléklet Önkormányzatok, valamint többcélú kistérs. társulások elszámolása 15 old. 13. melléklet Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 17 old. 14. melléklet Önkormányzati jogalkotás 19 old. 15. melléklet Országgyőlési képviselı-választáshoz kapcsolodó tevékenységek 21 old. 16. melléklet Önkormányzati képviselı-választáshoz kapcsolodó tevékenységek 23 old. 17. melléklet Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választás 25 old. 18. melléklet Európai parlamenti képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenység 27 old. 19. melléklet Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 29 old. 20. melléklet Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 31 old. 21. melléklet Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés 33 old. 22. melléklet Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával össz. 35 old. 23. melléklet Közvilágítás 37 old. 24. melléklet Város -,községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 39 old. 25. melléklet Központi költségvetési befizetések 41 old. 26. melléklet Háziorvosi ügyeleti ellátás 43 old. 27. melléklet Egyéb, máshová nem sorolható kiegészítı egészségügyi szolg. 45 old. 28. melléklet Család és nıvédelmi egészségügyi gondozás 47 old. 29. melléklet Ifjúság-egészségügyi gondozás 49 old. 30. melléklet Rendszeres szociális segély 51 old. 31. melléklet Idıskorúak járadéka 53 old. 32. melléklet Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 55 old. 33. melléklet Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 57 old. 34. melléklet Ápolási díj alanyi jogon 59 old. 35. melléklet Ápolási díj méltányossági alapon 61 old. 36. melléklet Rendszeres gyermekvédwlmi pénzbeli ellátás 63 old. 37. melléklet Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 65 old. 38. melléklet Óvodáztatási támogatás 67 old. 39. melléklet Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 68 old. 40. melléklet Átmeneti segély 71 old. 41. melléklet Temetési segély 73 old. 42. melléklet Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás 75 old. 43. melléklet Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 77 old. 44. melléklet Egyéb önkormányzati eseti, pénbeli ellátások 79 old. 45. melléklet Közgyógyellátás 81 old. 46. melléklet Köztemetés 83 old. 47. melléklet Családsegítés 85 old. 48. melléklet Civil szervezetek mőködési támogatása 87 old. 49. melléklet Közcélú foglalkoztatás 89 old. 50. melléklet Közhasznú foglalkoztatás 91 old. 51. melléklet Közmunka 93 old. 52. melléklet Közmővelıdési tevékenységek és támogatások 95 old. 53. melléklet Beruházási kiadások a célonként 97 old. 54. melléklet Többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek 98 old. 55. melléklet Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása 99 old. 56. melléklet Az önkormányzat álatal adott közvetlen támogatások 100 old.

10 melléklet Répásy Mihály Szociális Szolgáltató Központ pénzellátási terve 101 old. Megjegyzés: 18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,102 oldalak a táblázatkezelı program nyomtatási sajátosságai miatt üres oldalak, ezért azokat nem csatoltuk. a kihirdetés napján lépnek hatályba, de a rendelet rendelkezéseit január 1-jétıl kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. k.m.f Lipık Sándor sk. Polgármester Molnárné Ferkó Rita sk. jegyzı

11 11 Kemecse Város Önkormányzata 1. számú melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K évi tény várható teljesítés K I A D Á S O K évi Sorszám Kiadási jogcímek évi tény várható teljesítés évi I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) I. Folyó (mőködési) kiadások (2-8) I/1. Intézményi mőködési bevételek Személyi juttatások I/2. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei ( ) Munkaadókat terhelı járulékok Kommunális adó, illetékek Dologi kiadások Helyi adók Egyéb folyó kiadások Átengedett központi adók Mőködési célú pénzeszközátadás Bírságok, egyéb bevételek Társadalom- és szociálpolitikai juttatások II. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( ) Ellátottak pénzbeli juttatása Tárgyi eszközök, immateriális javak II. Felhalmozási és tıke jellegő értékesítése kiadások (11-14) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Felújítás Felhalmozási támogatás Intézményi beruházási kiadások III. Támogatások, kiegészítések ( ) Felhalmozási célú pénzeszközátadás Normatív támogatások Pénzügyi befektetések kiadásai Központosított ok EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Kiegészítı támogatás III. Tartalékok (16-18) Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása Általános tartalék

12 Normatív kötött felhasználású támogatás Céltartalék Címzett támogatás Egyéb tartalék Céltámogatás IV. Hitelek kamatai Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás V. Egyéb kiadások Céljellegő decentralizált támogatás VI. Finanszírozási kiadások (22-35) Egyéb központi támogatás Hitelek, kölcsönök kiadásai IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Értékpapírok kiadásai, átfutó Mőködési célra átvett pénzeszközök Elkülönített állami pénzalap. átvett péneszk Központi (fejezettıl) költségvetési szervtıl (OEP) Egyéb szervezetektıl átvett pénzeszközök EU támogatás V. Finanszírozási bevételek (30+31) Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Elızı évi várható pénzmaradvány igénybev Elızı évi vállalkozási eredmény igénybev.(átfutó bev.) Forráshiány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( )

13 /2011/2012 évi alakulását bemutató mérleg I. Mőködési bevételek és kiadások forintban! Megnevezés évre évre évre Intézményi mőködési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja ) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Mőködési célú pénzeszközátvétel Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Finanszírozási bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Elızı évi pénzmaradvány 4 Mőködési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés ) Mőködési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Finanszírozási kiadások Rövid lejáratú hitel kamata Tartalékok Mőködési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Megnevezés évre évre évre Önkormányzatok felhalmozási és tıke jellegő bevételei Területi kiegy. szol. Fejlesztési célú támogatások Céljellegő decentralizált támogatás Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Magánszemélyek kommunális adója Finanszírozási bevételek Felhalmozási támogatás Értékpapírok bevételei, kötvényhozam Egyéb központi támogatás 0 Központi támogatás felhalmozásra fordítható része

14 14 Egyéb szervezettıl átvett pénzeszköz 0 Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás Finanszírozási kiadások Tartalékok Hitelek, kötvény kamatai Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen: számú melléklet sorszám Kemecse Város Önkormányzatának központi költségvetésbıl és az Egészségbiztosítási alapból származó bevétele 2010 Összeg 1 A költségvetési tv. 3. sz. melléklete alapján A költségvetési tv. 8. sz. melléklete alapján A költségvetési tv. 4. sz. melléklete alapján (SZJA 8%) A költségvetési tv. 4. sz. melléklete alapján (SZJA jöv. Diff.) A költségvetési tv. 5. sz. melléklete alapján (CKÖ) OEP finanszírozás összesen: Költségvetési kapcsolatokból összesen: Ft

15 15 4. számú melléklet Polgármesteri hivatal kiadási ai feladatonként évben forintban Szakfeladat Szakfeladat Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi kistérségi társulások elszámolásai Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev Önkormányzati jogalkotás Országgyülési képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek 0 Országos,települési és területi kisebbségi önkormányzati választáshoz kapcsolodó tevékenységek 0 Európai parlamenti képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenırzés 0 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolitásával összefüggı szolgáltatások Közvilágitás Város-,községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások Központi költségvetési befizetések Háziorvosi ügyeleti ellátás Egyéb,máshová nem sorolható kiegészitı egészségügyi szolgáltatás Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás Ifjuság-egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Lakásfenntarási támogatás normativ alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási dij alanyi jogon Ápolási dij méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészitı gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Családsegítés Civil szervezetek mőködési támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Közmővelıdési tevékenységek és támogatások ÖSSZESEN : 5. számú melléklet Kemecse Város Önkormányzata évi kiadásai Intézményenként

16 16 Sorszám Kiadási jogcím évi teljesítés évi várható évi %-os aránya Általános Iskola összesen: ,10% 1.1 Személyi jellegő kiadások ,48% 1.2 Munkaadókat terhelı járulékok ,46% 1.3 Dologi kiadások ,91% 1.4 Egyéb folyó kiadások ,00% 1.5 Függı,átfutó kiadások ,00% 2. Óvoda összesen: ,49% 2.1 Személyi jellegő kiadások ,09% 2.2 Munkaadókat terhelı járulékok ,60% 2.3 Dologi kiadások ,66% 2.4 Egyéb folyó kiadások ,00% 2.5 Függı,átfutó kiadások ,00% 3. Bölcsıde összesen: ,00% 3.1 Személyi jellegő kiadások ,00% 3.2 Munkaadókat terhelı járulékok ,00% 3.3 Dologi kiadások ,00% 3.4 Függı,átfutó kiadások ,00% 4. Családsegítı és Gyermekjóléti szolgálat összesen: 0,00% 4.1 Személyi jellegő kiadások ,00% 4.2 Munkaadókat terhelı járulékok ,00% 4.3 Dologi kiadások ,00% 4.4 Függı,átfutó kiadások ,00% 5. Egészségügyi Központ összesen: 0 0 0,00% 5.1 Személyi jellegő kiadások ,00% 5.2 Munkaadókat terhelı járulékok ,00% 5.3 Dologi kiadások ,00% 5.4 Függı,átfutó kiadások ,00% 6. Szociális Otthon összesen: ,00% 6.1 Személyi jellegő kiadások ,00% 6.2 Munkaadókat terhelı járulékok ,00% 6.3 Dologi kiadások ,00% 6.4 Függı,átfutó kiadások ,00% 7. Polgármesteri Hivatal Igazgatás/ Polg. Hiv összesen: 373,25% 7.1 Személyi jellegő kiadások ,14% 7.2 Munkaadókat terhelı járulékok ,25% 7.3 Dologi kiadások ,92% 7.4 Egyéb folyó kiadások ,00% 7.5 Mőködési célú pénzeszköz átadás ,77% 7.6 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 7.7 Hitelek kamatai Könyvtár összesen: ,00% 8.1 Személyi jellegő kiadások ,00% 8.2 Munkaadókat terhelı járulékok ,00% 8.3 Dologi kiadások ,00% 9. Segélyek ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 9,1 Rendszeres és eseti ellátások ,00% 9,2 Munkaadókat terhelı járulékok ,00%

17 Község és város gazdálkodás összesen: ,00% 10.1 Személyi jellegő kiadások ,00% 10.2 Munkaadókat terhelı járulékok ,00% 10.3 Dologi kiadások ,00% 11. Települési hulladék kezelése összesen: ,00% 12. Kisebbségi Önkormányzat ,00% 13. Kieg. eü. Szolg. (Labor) ,00% 13.1 Személyi jellegő kiadások ,00% 13.2 Munkaadókat terhelı járulékok ,00% 13.3 Dologi kiadások ,00% 14. Védınıi szolgálat ,00% 14.1 Személyi jellegő kiadások ,00% 14.2 Munkaadókat terhelı járulékok ,00% 14.3 Dologi kiadások ,00% 15. Ügyelet ,00% 15.1 Személyi jellegő kiadások ,00% 15.2 Munkaadókat terhelı járulékok ,00% 15.3 Dologi kiadások ,00% 16. Eü. Egyéb ,00% 16.1 Személyi jellegő kiadások ,00% 16.2 Munkaadókat terhelı járulékok ,00% 16.3 Dologi kiadások ,00% Mőködési kiadások mindösszesen: ,05% 17. Felhalmozási kiadás összesen: ,22% 17.1 Intézményi beruházás kiadásai, Felújítás ,97% 17.2 Egyéb felhalmozási célú kiadások, Pénzeszköz átadás ,85% 17.3 Pénzügyi befektetés, kamat ,91% 17.4 hitel kiadásai ,00% 18. Tartalékok ,00% 19. Függı, átfutó kiadások ,00% KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ,66%

18 18 6. számú melléklet I. Mőködési célú (folyó) bevételek, mőködési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Megnevezés évi tény évi várható évi terv Megnevezés évi tény évi várható évi terv Int. mőködési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Munkaadókat terhelı járulék Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Véglegesen átvett pénzeszk Egyéb folyó kiadások ebbıl - EU támogatás Mők.célú pénzeszközátadás Finanszírozási bevételek Társ. és szociálpol. juttatások Átfutó bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Forráshiány Tartalék Elızı évi pénzmaradvány Átfutó kiadás Hitelek kamatai Mőködési célú hitel visszafizetése ÖSSZESEN: ÖSSZESEN:

19 19 7. számú melléklet II. Tıkejellegő bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) sorszám Megnevezés évi tény évi várható évi terv Megnevezés évi tény évi várható évi terv 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Intézményi beruházás Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei ebbıl: Városközpont rehabilitáció Magánszemlyek kommunális adója Földterület, telek vásárlása, Koncessziós bevétel HÖF-TEKI-531 (járdafelújítás) Egyéb felhalmozási bevétel HÖF-LEKI-990(sportöltözı felújítás) Területi kiegyenlítést szolg. Fejl. Célú támogatás(teki-járdafelújítás) Óvoda felújítása (206/2008 Korm.rend.) Hitelek Egyéb központi támogatás Felhalmozási bevétel Rendezési terv módosítása (Mávti Kft.) Kisvárosi pályázat (ÉAOP-511E) Játszótér kialakítása (Ifjúsági lakóparkban) - CÉDE Központi támogatás felhalmozásra fordítható része Kötvényhozam HÖF-TEKI-531 (járdafelújítás) 13 HÖF-LEKI-990 (sportöltözı felújítás) Idısek otthonának bıvítése, átalakítása, felújítása Nappali ellátást biztosító int. kialakítása - LEKI-107 Kemecse középületeinek és közterületeinek megújítása Pénzügyi befektetések kiadásai

20 20 14 Óvoda felújítása (206/2008 Korm.rend.) 15 Rendezési terv módosítása (Mávti Kft.) 16 Kisvárosi pályázat (ÉAOP-511E) Hitelek, kötvény kamatai Hitelek ebbıl iskolahitel törlesztés Játszótér kialakítása (Ifjúsági lakóparkban) - CÉDE Nappali ellátást biztosító int. kialakítása - LEKI Városközpont rehabilitáció Idısek otthonának bıvítése, átalakítása, felújítása 21 Kemecse középületeinek és közterületeinek megújítása beruházási célú hitel központi ügyelet ép OTP - Telekvásárlás szennyvíztelephez 22 ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: OTP - Integrált városfejlesztési stratégia OTP hrsz. ingatlan kisajátítása

21 21 8. Számú melléklet 8-tól - 11-ig mellékletek Cím neve, Kemecse Önkormányzat Intézményei 00 Alcím neve, csoport Részben önnálló intézmények összesen -csoport, kiemelt 1 Intézményi mőködési bevételek Alaptevékenység bevételei Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér Véglegesenátvett pénzeszközök 0 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 0 5 Mőködési célú pénzeszköz átadás (átfutó) 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0

22 22 9. Számú melléklet Arany János Általános Iskola 01 Iskola összesen 11. -csoport, kiemelt Intézményi mőködési bevételek Alaptevékenység bevételei Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 0 Véglegesenátvett pénzeszközök 0 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök 0 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Felhalmozási célú kiadások 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN:

23 Számú melléklet Cím neve, Óvoda 02 Alcím neve, Óvoda összesen 12. csoport -csoport, kiemelt 1 Intézményi mőködési bevételek Alaptevékenység bevételei Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér Véglegesenátvett pénzeszközök 0 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN:

24 24 2/1 oldal 12-tól - 24-ig mellékletek 11. Számú melléklet Cím neve, Polgármesteri Hivatal 2 Alcím neve, Hivatal összesen 13 csoport elıirány-zat -csoport, kiemelt 1 Intézményi mőködési bevételek Alaptevékenység bevételei Alaptevékenység egyéb bevételei Intézmények egyéb sajátos bevételei Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér Kamatbevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Kommunális adó Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 0 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 3 Egyéb felhalmozási bevételek Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás Központosított Kiegészítı támogatás (egyéb) 0 4 Mőködésképtelen önkormányzatok tám. 0 5 Normatív kötött felhasználású támogatás 0 6 Vis maior támogatás 0 7 Címzett támogatás 0 8 Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám Céljellegő decentralizált támogatás Egyéb központi támogatás 0 5 Végelegesen átvett pénzeszközök Mőködési célra átv. pénzeszk Központi (fejezettıl) kvi szerv. átv. pénz.(oep) Egyéb szervezetektıl átvett pénzeszköz 0

25 25 5 EU támogatás 0 6 Finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek 4 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 4 2 Elızı évi vállalkozás, Átfutó bevételek 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: //2 oldal csoport elıirány-zat -csoport, kiemelt 9 Mőködési kiadások Személyi jellegő juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Egyéb folyó kiadások 0 5 Mőködési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási célú kiadások Felújítások kiadásai 0 2 Intézményi beruházási kiadások Egyéb fejlesztési célú kiadások, Pénz eszköz átadás 0 4 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 5 EU-s támogatásból megvalısuló projektek kiadásai 0 11 Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Egyéb tartalék 0 12 Hitelek kamatai Egyéb kiadások 0 14 Finanszírozási kiadások Hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai, Átfutó kiadások 0 15 Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN:

26 Számú melléklet 2/1 oldal Cím neve, Polgármesteri hivatal 3 Alcím neve, Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi kistérségi társulások elszámolásai 14 csoport -csoport, kiemelt 1 Intézményi mőködési bevételek Alaptevékenység bevételei Intézmények egyéb sajátos bevételei Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér Kamatbevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Kommunális adó Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 0 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 3 Egyéb felhalmozási bevételek Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás Központosított Kiegészítı támogatás (egyéb) 0 4 Mőködésképtelen önkormányzatok tám. 0 5 Normatív kötött felhasználású támogatás 0 6 Vis maior támogatás 0 7 Címzett támogatás 0 8 Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám Céljellegő decentralizált támogatás Egyéb központi támogatás 0 5 Végelegesen átvett pénzeszközök Mőködési célra átv. pénzeszk Központi (fejezettıl) kvi szerv. átv. pénz.(oep) Egyéb szervezetektıl átvett pénzeszköz 0

27 27 5 EU támogatás 0 6 Finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei Elızı évi vállalkozás, Átfutó bevételek 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: //2 oldal csoport -csoport, kiemelt 9 Mőködési kiadások 0 1 Személyi jellegő juttatások 0 2 Munkaadókat terhelı járulékok 0 3 Dologi jellegő kiadások 0 4 Egyéb folyó kiadások 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 1 Felújítások kiadásai 0 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások, Pénz eszköz átadás 0 4 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 5 EU-s támogatásból megvalısuló projektek kiadásai 0 11 Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Egyéb tartalék 0 12 Hitelek kamatai Egyéb kiadások 0 14 Finanszírozási kiadások Hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai, Átfutó kiadások 0 15 Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN:

28 28 Cím neve, Polgármesteri hivatal 4 Alcím neve, Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 15 csoport -csoport, kiemelt 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 0 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 10 Felhalmozási célú kiadások Intézményi beruházási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

29 29 Polgármesteri hivatal 5 Önkormányzati jogalkotás -csoport, kiemelt Intézményi mőködési bevételek 0 1 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 0 Véglegesenátvett pénzeszközök 0 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök 0 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások 0 4 Egyéb folyó kiadások 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Felhalmozási célú kiadások 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN:

30 30 Cím neve, Polgármesteri hivatal 6 Alcím neve, Országgyülési képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek csoport -csoport, kiemelt 17 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 0 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 9 Mőködési kiadások 0 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadókat terhelı járulékok 0 3 Dologi kiadások 0 4 Egyéb folyó kiadások 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0

31 31 Cím neve, Polgármesteri hivatal 7 Alcím neve, Önkormányzati képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek csoport -csoport, kiemelt 18 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 0 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 9 Mőködési kiadások 0 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadókat terhelı járulékok 0 3 Dologi kiadások 0 4 Egyéb folyó kiadások 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0

32 32 Cím neve, Polgármesteri hivatal 8 Alcím neve, csoport Országos,települési és területi kisebbségi önkormányzati választás-hoz kapcsolodó tevékenységek -csoport, kiemelt 19 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 0 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 9 Mőködési kiadások 0 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadókat terhelı járulékok 0 3 Dologi kiadások 0 4 Egyéb folyó kiadások 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0

33 33 Cím neve, Polgármesteri hivatal 9 Alcím neve, csoport Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek -csoport, kiemelt 20 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 0 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 9 Mőködési kiadások 0 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadókat terhelı járulékok 0 3 Dologi kiadások 0 4 Egyéb folyó kiadások 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0

34 34 Cím neve, Polgármesteri hivatal 10 Alcím neve, csoport Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek -csoport, kiemelt 21 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 0 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 9 Mőködési kiadások 0 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadókat terhelı járulékok 0 3 Dologi kiadások 0 4 Egyéb folyó kiadások 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0

35 35 Cím neve, Polgármesteri hivatal 11 Alcím neve, csoport Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége -csoport, kiemelt 22 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 0 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök 0 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 4 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás 571 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Mőködési kiadások Személyi juttatások 0 2 Munkaadókat terhelı járulékok 0 3 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 575

36 36 Cím neve, Polgármesteri hivatal 12 Alcím neve, csoport Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenırzés -csoport, kiemelt 23 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 0 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 9 Mőködési kiadások 0 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadókat terhelı járulékok 0 3 Dologi kiadások 0 4 Egyéb folyó kiadások 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0

37 37 Cím neve, Polgármesteri hivatal 13 Alcím neve, csoport Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolitásával összefüggı szolgáltatások -csoport, kiemelt 24 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 0 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Mőködési kiadások Személyi juttatások 0 2 Munkaadókat terhelı járulékok 0 3 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 000

38 38 Cím neve, Polgármesteri hivatal 14 Alcím neve, csoport Közvilágítás -csoport, kiemelt 25 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 0 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Mőködési kiadások Személyi juttatások 0 2 Munkaadókat terhelı járulékok 0 3 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5 300

39 39 Cím neve, Polgármesteri hivatal 15 Alcím neve, Város-,községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások csoport -csoport, kiemelt 26 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 0 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Mőködési kiadások Személyi juttatások 0 2 Munkaadókat terhelı járulékok 0 3 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN:

40 40 Cím neve, Polgármesteri hivatal 16 Alcím neve, csoport Központi költségvetési befizetések -csoport, kiemelt 27 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 0 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 9 Mőködési kiadások 0 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadókat terhelı járulékok 0 3 Dologi kiadások 0 4 Egyéb folyó kiadások kiadás 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0

41 41 Cím neve, Polgármesteri hivatal 17 Alcím neve, csoport Háziorvosi ügyeleti ellátás -csoport, kiemelt 28 5 Véglegesenátvett pénzeszközök Mőködési célra átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Mőködési kiadások Személyi juttatások 0 2 Munkaadókat terhelı járulékok 0 3 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások kiadás 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN:

42 Cím neve, Polgármesteri hivatal Alcím neve, csoport Egyéb,máshová nem sorolható kiegészitı egészségügyi szolgáltatás -csoport, kiemelt 29 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 0 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 7 377

43 43 Cím neve, Polgármesteri hivatal 19 Alcím neve, csoport Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás -csoport, kiemelt 30 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 0 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások 0 4 Egyéb folyó kiadások kiadások 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 7 500

44 44 Cím neve, Polgármesteri hivatal 20 Alcím neve, csoport Ifjúság-egészségügyi gondozás -csoport, kiemelt 31 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 0 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás 287 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Mőködési kiadások Személyi juttatások 0 2 Munkaadókat terhelı járulékok 0 3 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások kiadás 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 287

45 45 Cím neve, Polgármesteri hivatal 21 Alcím neve, csoport Rendszeres szociális segély -csoport, kiemelt 32 5 Véglegesenátvett pénzeszközök Mőködési célra átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Mőködési kiadások Személyi juttatások 0 2 Munkaadókat terhelı járulékok 0 3 Dologi kiadások 0 4 Egyéb folyó kiadások kiadás 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása KIADÁSOK ÖSSZESEN:

46 46 Cím neve, Polgármesteri hivatal 22 Alcím neve, csoport Idıskorúak járadéka -csoport, kiemelt 33 5 Véglegesenátvett pénzeszközök Mőködési célra átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás 154 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Mőködési kiadások Személyi juttatások 0 2 Munkaadókat terhelı járulékok 0 3 Dologi kiadások 0 4 Egyéb folyó kiadások kiadás 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 539

47 47 Cím neve, Polgármesteri hivatal 23 Alcím neve, csoport Lakásfenntarási támogatás normativ alapon -csoport, kiemelt 34 5 Véglegesenátvett pénzeszközök Mőködési célra átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Mőködési kiadások Személyi juttatások 0 2 Munkaadókat terhelı járulékok 0 3 Dologi kiadások 0 4 Egyéb folyó kiadások kiadás 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása KIADÁSOK ÖSSZESEN:

48 48 Cím neve, Polgármesteri hivatal 24 Alcím neve, csoport Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás -csoport, kiemelt 35 5 Véglegesenátvett pénzeszközök 0 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 9 Mőködési kiadások 0 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadókat terhelı járulékok 0 3 Dologi kiadások 0 4 Egyéb folyó kiadások kiadás 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0