Az önkormányzat évre tervezett bevételei
|
|
- Alexandra Bodnárné
- 7 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évre tervezett bevételei Megnevezés Telj % 1 Intézményi működési bevételek % 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei % 1.2. Kisebbségi önkormányzatok bevételei % 1.3. Önállóan működő intézmények bevételei % 1.4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei % 2 Önkormányzat sajátos működési (közhatalmi) bevételei % 2.1. Helyi adók % 2.2 Átengedett központi adók % 2.3. Bírságok és egyéb sajátos bevételek % Működési bevételek összesen (1+2) % 3 Önkormányzat költségvetési támogatása % 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek % 4.1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése % 4.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei % 5 Támogatásértékű bevételek, kiegészítések % 5.1. Működési célú támogatásértékű bevételek % 5.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek % 5.3. Kiegészítések, visszatérülések Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről % 6.1. Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívűlről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-n % kívűlről 7 Támogatási kölcsönök visszatérülése % A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+..+7) % 8 Pénzforgalom nélküli bevételek % B Költségvetési bevételek összesen (A+8) % 9 Finanszírozási bevételek Hitelek 9.2. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 593 B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (B+9) % :53
2 2. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évre tervezett kiadásai A B I. II. Megnevezés 1. Működési kiadások % 1.1. személyi juttatások % 1.2. munkaadókat terhelő járulékok % 1.3. dologi és egyéb folyó kiadások % ebből szociálpolitikai támogatás támogatásértékű kiadások % 1.5. előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre % 1.7. ellátottak pénzbeli juttatása % 2. Felhalmozási kiadások % 2.1. intézményi beruházások % 2.2. önkormányzati beruházások % 2.3. pénzügyi befektetések kiadásai támogatásértékű kiadások % 2.5. végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre % 2.6. kölcsönnyújtás % 3. Felújítás % 3.1. intézményi felújítások önkormányzati felújítások % Pénzforgalmi költségvetési kiadások ( ) 4. Céltartalékok % 4.1. működési felhalmozási Általános tartalék Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) % 6. Hitelek, kölcsönök kiadásai % 6.1. működési hitelek, kölcsönök kiadásai 6.2. felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai % 7. Értékpapírok kiadásai FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.) % 8. Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.) % Telj % :53
3 3. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként Cím/alcím: 1/1 Megnevezés 1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei % 1.1. Hatósági bevétel % 1.2. Temető sírhely értékesítés % 1.3. Eü. szolgálat 1.4. Egyéb szolgáltatások, működési bevételek % 1.5. Tovább számlázás Értékesítés ÁFA-ja % 1.7. Kiszámlázott ÁFA % 1.8. Kamat, értékpapír bevétel % 1.9. Kötbér, kártérítés, közter. fogl., egyéb % 2. Helyi adók % 2.1. Építményadó % 2.2. Telekadó % 2.3. Iparűzési adó % 2.4. Idegenforgalmi adó % 2.5. Adó pótlékok Átengedett központi adók % 3.1. Személyi jöv. adó helyben maradó része % 3.2. Szja kiegészítés jöv. kül. mérséklésére % 3.3. Szja normatív módon elosztott része 3.4. Gépjárműadó % 3.5. Termőföld hasznosítás Egyéb sajátos bevételek % 4.1. Lakbér % 4.2. Közterület használat % 4.3. Egyéb (csatorna hj. stb.) 4.4. Talajterhelési díj % 4.5. Pótlékok, bírságok % 4.6. Bírságok (környezetvédelem, építés) % Működési bevételek összesen ( ) % 5. Önkormányzatok költségvetési támogatása % 5.1. Normatív állami hozzájárulások % 5.2. Központosított előirányzatok % 5.3. Normatív kiegészítő tám. közoktatási feladatokhoz % 5.4. Normatív kiegészítő tám. szociális feladatokhoz % 5.5. Bérkompenzáció % 6. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése % 6.1. Ingatlan értékesítés (Égettvölgy) % 6.2. Egyéb telek értékesítés Osztalék Önkormányzatok sajátos felhalm és tőkejellegű bev % 7.1. Önkormányzati vagyon bérbeadás % Helyiség bérleti díj % ÉTV bérleti díj + alapdíj % 7.2. Önkormányzati lakás, lakótelek értékesítés % Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen ( ) % :53
4 3. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Cím/alcím: 1/1 Megnevezés 8. Működési célú támogatás értékű bevételek % 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től % 8.2. Kistérségi normatíva % 8.3. Műk. c. átvett pe. (mozg.korl., mezőőr stb) % 8.4. Műk. c. átvett pe. (pályázatok, polg. szolg. közhasznú stb) % 8.5. Egyéb átvett pénzeszközök % 8.6. Iskolatej támogatás % 9. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek % 10. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi normatíva visszatérülés Intézmények pénzmaradvány visszafizetése Támogatás értékű bevételek összesen ( ) % 11. Működési célú pénzeszköz átvétel áh-n kívűlről 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívűlről % Felhalm. pe. átvétele % Pályázatok Trstenik GIS mentorálás % Szabályozási tervek megtérítése ÉTV fejlesztési célu pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök összesen ( ) % 13. Kölcsönök visszatérülése % Lakáscélú hitel visszafizetése % Munkáltatói hitel visszafizetése % Egyéb kölcsön visszafizetése % Pénzforgalmi költségvetési bevételek összesen % 14. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) % Költségvetési bevételek összesen % 15. Finanszírozási bevételek Működési hitel Felhalmozási hitel Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek 659 Bevételek összesen % :53
5 4. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal kiadásai Cím/alcím: feladatonként 1/1 Megnevezés Telj % 1. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai % feladatonként 2. Támogatás értékű működési kiadások áh-n belül % 2.1. Budaörs Nevelési Tanácsadó támogatása % 2.2. BTT intézményi támogatás (támogató szolgálat + jelzőrendszeres) % 2.3. Budaörs Kistérség belső ell Rendőrség támogatása % 2.5. Törökbálinton kívüli oktatási intézmények támogatása % 2.6. Hajléktalanok, családok átmeneti elhelyezése Szemészeti szakrendelés támogatása % 3. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás Műk. c. végleges pénzeszköz átadás áh-n kívülre % 4.1. Orvosok, fogorvosok támogatása % 4.2. Városőrség, hegyőrség támogatása % 4.3. Busz támogatások % Helyi járat támogatása % Volánbusz Érdi Igazgatóság % BKV (272-es 172E-es, 140-es, 972, 88 járat támogatása) % 4.4. Kulturális szervek támogatása % 4.5. Civil szervezetek támogatása % 4.6. Egyházak támogatása % 4.7. Elite Basket támogatása % 4.8. Duna Szimfonikus Zenekar támogatása TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása % 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen ( ) % 6. Önkormányzati beruházások % 7. Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatás értékű felhalmozási kiadások áh-n belül 8.1. Duna - Vértes Regionális Hulladékgazdálkodás támogatása % % 9. Felhalmozási c. végleges pénzeszközátadás áh-n kívülre % 9.1. Égettvölgyi kötbér Szt. I. u. 26. állagmegóvás % 9.3. Bajcsy-Zs. u. autóbuszöböl áthelyezés % 9.4.Városfejlesztő Zrt % :53 5
6 4. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonként Cím/alcím: 1/1 Telj Megnevezés % 10. Kölcsönök nyújtása % Munkáltatói kölcsön % 10.2.Kamatmentes kölcsön % Felhalmozási kiadások összesen ( ) % 11. Önkormányzati felújítási kiadások % Pénzforgalmi költségvetési kiadások összesen % 12. Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások Általános tartalék működésre Céltartalék működésre Céltartalék felhalmozásra Költségvetési kiadások összesen % 13. Hitelek, kölcsönök kiadásai % Működési hitel Fejlesztési hitel visszafizetése (tőke) % 14. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás % 15. Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások 896 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ( ) % :53 6
7 4/1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként Cím/ alcím Megnevezés ebből köz-fogl. ebből köz-fogl. Létszám Létszám Létszám ebből köz-fogl. telj. 1/1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás /2 Polgármesteri Hivatal szakfeladatai /2/01 Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat /2/02 Települési hulladék begyűjtése /2/03 Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai 1/2/04 Város- és községgazdálkodás 1/2/05 Közvilágítás 1/2/06 Közutak üzemeltelése, fenntartása 1/2/07 Temető-fenntartás 1/2/08 Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat /2/09 Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat) 1/2/10 Fogorvosi Szolgálat 1/2/11 Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat) /2/12 Sportlétesítmények működtetése /2/13 Kulturális műsorok és rendezvények /2/14 Választás, népszavazás 1/2/15 Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen :53
8 4/1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként Cím/ alcím Megnevezés Személyi juttatások összesen 1/1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás % 1/2 Polgármesteri Hivatal szakfeladatai % 1/2/01 Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat % 1/2/02 Települési hulladék begyűjtése % 1/2/03 Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai 1/2/04 Város- és községgazdálkodás 1/2/05 Közvilágítás 1/2/06 Közutak üzemeltelése, fenntartása 1/2/07 Temető-fenntartás 1/2/08 Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat % 1/2/09 Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat) 1/2/10 Fogorvosi Szolgálat 1/2/11 Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat) 1/2/12 Sportlétesítmények működtetése % % 1/2/13 Kulturális műsorok és rendezvények % 1/2/14 Választás, népszavazás % 1/2/15 Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen % :53
9 4/1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként Cím/ alcím Megnevezés Munkaadókat terhelő járulékok 1/1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás % 1/2 Polgármesteri Hivatal szakfeladatai % 1/2/01 Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat % 1/2/02 Települési hulladék begyűjtése % 1/2/03 Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai % 1/2/04 Város- és községgazdálkodás 1/2/05 Közvilágítás 1/2/06 Közutak üzemeltelése, fenntartása 1/2/07 Temető-fenntartás 1/2/08 Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat % 1/2/09 Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat) 1/2/10 Fogorvosi Szolgálat 1/2/11 Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat) 1/2/12 Sportlétesítmények működtetése % % 1/2/13 Kulturális műsorok és rendezvények % 1/2/14 Választás, népszavazás % 1/2/15 Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen % :53
10 4/1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként Cím/ alcím Megnevezés Dologi kiadások 1/1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás % 1/2 Polgármesteri Hivatal szakfeladatai % 1/2/01 Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat % 1/2/02 Települési hulladék begyűjtése % 1/2/03 Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai % 1/2/04 Város- és községgazdálkodás % 1/2/05 Közvilágítás % 1/2/06 Közutak üzemeltelése, fenntartása 1/2/07 Temető-fenntartás % % 1/2/08 Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat % 1/2/09 Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat) 1/2/10 Fogorvosi Szolgálat 1/2/11 Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat) 1/2/12 Sportlétesítmények működtetése % % % % 1/2/13 Kulturális műsorok és rendezvények % 1/2/14 Választás, népszavazás 1/2/15 Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen % % :53
11 4/1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként Cím/ alcím Megnevezés Működési kiadások összesen 1/1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás % 1/2 Polgármesteri Hivatal szakfeladatai % 1/2/01 Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat % 1/2/02 Települési hulladék begyűjtése % 1/2/03 Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai % 1/2/04 Város- és községgazdálkodás % 1/2/05 Közvilágítás % 1/2/06 Közutak üzemeltelése, fenntartása 1/2/07 Temető-fenntartás % % 1/2/08 Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat % 1/2/09 Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat) 1/2/10 Fogorvosi Szolgálat 1/2/11 Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat) 1/2/12 Sportlétesítmények működtetése % % % % 1/2/13 Kulturális műsorok és rendezvények % 1/2/14 Választás, népszavazás 1/2/15 Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen % % % :53
12 4/2. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Céltartalék Cím/alcím:1/5 Megnevezés 1. Működési célú céltartalék Tartalék évi pénzmaradvány céljára Környezetvédelmi alap Annahegyi Vízközmű Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret 7 2. Felhalmozási célú céltartalék ProgressB Zrt. elkülönített számla Lakásalap Vízügyi építési alap Összesen: :53 12
13 5. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Szérűskert Bölcsőde Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ 24,5 24,5 Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek % 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) % 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek % 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek % 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N % Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások % 1.1. Személyi juttatások % 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok % 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások % 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások Felújítás Intézményi beruházás % 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen % 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N % 1/ :53
14 5. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Walla József Óvoda Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N / % % % % % % % % % % % :53
15 5. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Nyitnikék Óvoda Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 31,5 30,5 1/ % % % % % % % % % 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N % % :53
16 5. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Bóbita Óvoda Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai / % % % % % % % % % 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N % % :53
17 5. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Csupaszív Kétnyelvű Óvoda Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 14,5 14 1/ % % % % % % % % % 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N % % :53
18 5. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Munkácsy Mihály Művelődési Ház Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12,5 12,5 1/ % % % % % % % % % 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N % % :53
19 5. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4,5 4,5 1/ % % % % % % % % % 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N % % :53
20 5. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Segítő Kéz Szolgálat Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N / % % % % % % % % % % % :53
21 6. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Cím/alcím Zimándy Ignác Általános Iskola Engedélyezett létszámkeret /fő/ 90 98,5 Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1. Intézményi működési bevételek % 2. Támogatások (Önkormányzati támogatás) % 3. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4. Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek % 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek % 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -66 B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N % Kiadási jogcímek 1. Működési kiadások % 1.1. Személyi juttatások % 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok % 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások % 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai % 2. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások Felújítás 2.2. Intézményi beruházás Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre 110 Költségvetési kiadások összesen % 3. Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) -360 K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N % :53
22 6. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Bálint Márton Általános és Középiskola Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1. Intézményi működési bevételek 2. Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4. Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3. Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N , % % % % % % % % % % % % :53
23 6. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Szőnyi Erzsébet Zeneiskola Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1. Intézményi működési bevételek 2. Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4. Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15,5 15, % % % % % % % % % Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3. Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N % % :53
24 7. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Kisebbségi önkormányzatok bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Cigány Kisebbségi Önkormányzat Cím/alcím 1/16 Engedélyezett létszámkeret /fő/ Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek Támogatások % 2.1. Önkormányzati támogatás % 2.2. Állami normatív támogatás 2.3. Állami feladatalapú támogatás 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések % 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek % 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek % 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N % Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások % 1.1. Személyi juttatások % 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok % 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások % 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök % 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3. Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen % 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N % 7. kisebbseg :53 24
25 7. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Kisebbségi önkormányzatok bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Német Kisebbségi Önkormányzat Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások 2.1. Önkormányzati támogatás 2.2. Állami normatív támogatás 2.3. Állami feladatalapú támogatás 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,5 0,5 1/ % % % % % % % % % % 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3. Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N % % 7. kisebbseg :53 25
26 8. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete Intézmény megnevezése Engedély ezett létszám január 1-i tényleges nyitólétszám (fő) Teljes munkaidős Részmunkaidős Önállóan működő és gazdálkodó intézmények e. ei Polgármesteri Hivatal összesen 117,6 116, Polgármesteri Hivatal Igazgatás Polgármesteri Hivatal szakfeladatai Zimándy Ignác Általános Iskola 90 98, Bálint Márton Általános és Középiskola , Szőnyi Erzsébet Zeneiskola 15,5 15, Összesen: 325,1 334, Önállóan működő intézmények Szérűskert Bölcsőde 24,5 24, Walla József Óvoda Nyitnikék Óvoda 31,5 30, Bóbita Óvoda Csupaszív Kétnyelvű Óvoda 14, Munkácsy Mihály Művelődési Ház 12,5 12, Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 4,5 4,5 4 1 Segítő Kéz Szolgálat Összesen: 156, Kisebbségi Önkormányzatok Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat 0,5 0,5 1 Összesen: 0,5 0,5 1 Összesen: 482,1 488, :53
27 9. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Fejlesztési kiadások feladatonként Ssz. Megnevezés 1 Bálint Márton Ált. és Szki tantermes tagiskola építés Csalogány utcai árok és vízelvezteő rács készítése % 3 Csapadékvíz elvezetés tervek % 4 Közutakat érintő tervezések % 5 Fácán utcai tervezések % 6 Főutca Városháza építése kiviteli terv készítése % 7 Géza fejedelem úti ideiglenes autóbusz végállomás % 8 Hivatal számítógépes hálózat kiépítése % 9 Hulladékudvar kialakítása % 10 Józsefhegy utcai támborda kialakítás % 11 Pistály fejlesztésére vonatkozó tanulmányterv % 12 Sportcentrum gázkiváltása 367/2010.(X.21.) % 13 Szérűskert parkosítás közvilágítási terve % Tanulmányterv készítése kerékpárút nyomvonalának feltárása % 15 Temető szennyvízcsatorna kiépítésés terve % Térfelügyeleti rendszer kivitelezés műszaki ellenőrzése 100% Tölgyfa utcai 6 csoportos bölcsőde építési engedélyezési dokumentáció % 18 Szabályozási tervek % 19 Szent I. u. gyalogátkelő % 20 Ingatlan vásárlás (2312 hrsz.) % 21 Temető bővítés munkái % 22 Gyalogátkelőhelyek(Kápolna,Diósdi,Kastély u.) % 23 Autópálya le és felhajtó tervezése, engedélyezése % 24 Transtor ingatlan csere Áfa Összesen: % 5% :53
28 10. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Felújítási előirányzatok célonként Ssz. Megnevezés évi járdaprogram % 8103 j. út (Szt. István tér) kmsz-ben körforgalmú csomópont kialakíthatóságának 2 szakmai vizsgálata % 3 TEUT 2009-es 1+1-es utak % 4 Földkábeles közvilágítás tervezése % 5 Bálint Márton Iskola 4 db tanterem kialakítása % 6 Dózsa György utcai tervezések (Főutca projekt miatt) % 7 Közutak tervezései, kapcsolódó feladatok % 8 ÉTV felújítási feladatok % 9 Főutca projekt % 10 Csapadékvíz elvezetés tervezés, kapcsolódó feladatok % 11 Szérűskert Bölcsőde tervezése % 12 Templom utcai támfal készítés % 13 Volt vastalanító épületének átalakítása % 14 Zimándy I. isk. homlokzatfelújítás tervezői művezetése % 15 Unimog felújítás % 16 GL Outlet épület tűzjelző rendszer 800 0% 17 Pelsőczy térburkolat, csapadékvíz % 18 Szent I. 2. elektromos mérő kialakítása % 19 Ford terepjáró javítása % 20 Segítő Kéz Szolgálat épület ereszcsatorna felújítás Összesen: % :53
29 11. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Megnevezés I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről Támogatásértékű működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel, függő bevételek 593 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kív. egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása, függő kiadások Tartalékok Működési célú kiadások összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Felhalmozási célú bevételek Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen: :53 29
30 12. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Törökbálint Város Önkormányzatának i vagyonkimutatása ESZKÖZÖK / FORRÁSOK Tárgyév A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök ( ) II. 1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (5+26) T Törzsvagyon a Forgalomképtelen Ingatlanok b Korlátozottan forgalomképes ingatlanok K Törzsvagyonon kívüli / Forgalomképes ingatlanok Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek Épületek Folyamtban lévő ingatlan beruházás 11 II 2 Gépek, berendezések felszerelések (31+33) T Törzsvagyon K Törzsvagyonon kívüli 14 Sorszám II 3 Járművek T Törzsvagyon K Törzsvagyonon kívüli 17 II 4 Tenyészállatok 18 T Törzsvagyon 19 K Törzsvagyonon kívüli 20 II 5 Beruházások, felújítások T Törzsvagyon K Törzsvagyonon kívüli Korlátozottan forgalomképes II 6 Beruházásra adott előlegek 24 T Törzsvagyon 25 K Törzsvagyonon kívüli 26 II 7 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 27 T Törzsvagyon 28 K Törzsvagyonon kívüli
31 12. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez ESZKÖZÖK / FORRÁSOK Sorszám Tárgyév III. Befektetett pénzügyi eszközök III. 1 Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 32 3 Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek 34 5 Egyéb hosszú lejáratú követelések 35 6 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 36 IV Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott B) eszk. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN I Készletek II Követelések öszesen III Értékpapírok 41 IV Pénzeszközök V Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Tartós tőke Tőkeváltozások E TARTALÉKOK ÖSSZESEN I Költségvetési tartalékok II Vállalkozási tartalékok 50 F KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen II Rövid lejáratú kötelezettségek összesen III Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN "O"-ra leírt eszközök használatban lévő "O"-ra leírt eszközök használaton kívüli 57 Érték nélkül nyílván-tartott eszközök 58 Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek
32 13. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Intézmény megnevezése Törökbálint Város Önkormányzata évi pénzmaradvány alakulása intézményenként Pénzkészlet XII. 31- én Korrekciós tételek ( +,- ) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Támogatási korrekció ( +,- ) Költségvetési pénzmaradvány Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel Módosított pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Intézmények név szerint Szőnyi Erzsébet Zeneiskola Zimándy Ignác Általános Iskola Bálint Márton Általános és Középiskola Intézmények összesen Összesen
33 14. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Törökbálint Város Önkormányzata évi működési mérlege Megnevezés Bevételek évi eredeti ei évi mód. ei évi teljesítés Megnevezés Kiadások évi eredeti ei évi mód. ei évi teljesítés Intézményi működési bevételek Intézményi működési kiadások Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadások Áht-n Működési célú pénszezközátvétel kívülre Társadalom- és szoc.politikai juttatások, Önkormányzat sajátos működési bevételei ellátottak pénzbeli jut Önkorm. működési költségvetési támogatása Céltartalékok Működési célú támogatási kölcsön visszat. Áht-n kívül Előző évi működési pénzmaradvány átvétele Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele Kamatkiadások Előző évi működési pénzmaradvány átadása Működési célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Költségvetési hiány Költségvetési többlet Hitelfelvétel Hitel törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 593 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen ÖSSZESEN: ÖSSZESEN:
34 15. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Törökbálint Város Önkormányzata évi felhalmozási mérlege Megnevezés Bevételek évi eredeti ei évi mód. ei évi teljesítés Megnevezés Kiadások évi eredeti ei évi mód. ei évi teljesítés Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei Felújítási kiadások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási kiadás Önkorm. felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási célú támogatási kölcsön Áht-n kívülre Felhalmozási c. támogatási kölcsön visszatérülése Áhtn kívülről Előző évi felhalmozási pénzmaradvány Támogatási kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről Céltartalékok Pénzügyi befektetések kiadásai Kamatkiadások Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Költségvetési hiány Költségvetési többblet Hitelfelvétel Hitelek törlesztése Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen ÖSSZESEN: ÖSSZESEN:
Az önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei
1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei Megnevezés 1 Intézményi működési bevételek 190 273 196 265 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei
Részletesebben8. sz. melléklet Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és elıirányzatai éves bontásban
Ezer forintban S. 8. sz. melléklet Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és ai éves bontásban A többéves kihatással járó Elıirányzatok éves bontásban
RészletesebbenA helyi és nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlege
A helyi és nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlege BEVÉTELEK terv Intézményi bevételek 187 218,9 178 239,5 176 550,0 Kamatbevételek 16 541,8 14 000,0 38 112,5 ÁFA bevételek 120 160,5 106 270,0
RészletesebbenÖnkormányzat. 2015. évi módosított előirányzat 1 2 3 4 5. Bevételek
Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése.. melléklet a./25. (.) önkormányzati rendelethez. működési támogatásai (..+ +..6.) 54 53 57 24 78 050.. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 59
Részletesebben1.. (1) A Vértessomló Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2009. évi költségvetését: 2..
Vértessomló Község Önkormányzatának 7/2009. (V. 29.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 09.) számú rendelete módosításáról 1.. Vértessomló Község Önkormányzatának
RészletesebbenTeljesítés Teljesítés (%)
1./49.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként összesen kötelező feladatok önként vállalt
RészletesebbenNádudvar Város Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K
Nádudvar Város Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím
RészletesebbenB E V É T E L E K Ezer forintban
1.1. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban
RészletesebbenKöltségvetési határozat mellékleteinek tartalma
Költségvetési határozat mellékleteinek tartalma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi bevételi előirányzatai kiadási, Nemzetiségi Önkormányzat Előirányzat megnevezése 2014. évre ezett előirányzat e Ft-ban
RészletesebbenPÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Ezer forintban B E V É T E L E K
1. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelethez (költségvetési rendelet 2. melléklete) PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Bevételi jogcím A
RészletesebbenTiszacsécse Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K
Tiszacsécse Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím
Részletesebben2014.III.névi módosítások,átcsoportosítások
1.sz.melléklet 2014.III.névi módosítások,átcsoportosítások BEVÉTELEK KIADÁSOK SZÖVEG MÓDOSÍTÁS ÁTCSOP. SZÖVEG MÓDOSÍTÁS ÁTCSOP. ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT Bérkompenzáció B116 3 058 287 Tartalék 8 103 833
Részletesebben3. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.)
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15./ 2012. (XII.10.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének
Részletesebben2015. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 2016.04.28. (adatok forintban) Jogcím Összesen (Ft) Összesen (Ft) Összesen (Ft)
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 216.4.28. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) Összesen (Ft) Összesen (Ft) Eredeti Ei. Módosított Ei. 215
Részletesebbena) tárgyévi költségvetési bevételét 118.358,- E Ft-ban aa) működési költségvetési bevételét ab) felhalmozási költségvetési bevételét
Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(IX. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Szálka
RészletesebbenA B C D E F. 1 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje Címrend 1 melléklet 2 2012 szeptember 30-i teljesítési adatokkal 3 adatok e/ft
A B C D E F 1 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje Címrend 1 melléklet 2 2012 szeptember 30-i teljesítési adatokkal 3 adatok e/ft 4 Megnevezés Címek költségvetési 5 főösszeg 6 2012-ben 7 módosított
Részletesebben2/2016. (II. 21.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2016. (II. 21.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás
Részletesebben1. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13./ 2012. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének
Részletesebben2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása
Dunavarsány Kossuth L. u. 18. 730875 2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása 001. melléklet 15730875-2-13 15730875-8411-321-13 8411 H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_02\001_KV_2012_rend_form_m02_ÖNK
Részletesebbena) tárgyévi költségvetési bevételét 119.080,- E Ft-ban aa) működési költségvetési bevételét ab) felhalmozási költségvetési bevételét
Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2013(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Szálka Község
RészletesebbenIKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.05.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
RészletesebbenAz önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei
1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950
Részletesebben2013.évi egyszerűsített mérlege
213.évi egyszerűsített mérlege 1. sz. melléklet 1. oldal Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adata ESZKÖZÖK 1 A.) Befektetett eszközök összesen
RészletesebbenKTGV. ÖSSZESEN KTGV. ÖSSZESEN
2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 1. melléklete Rovatrend Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás CIVILHÁZ ÓVODA HIVATAL ÖNKI ÖSSZESÍTETT KTGV. KTGV. KTGV. INTÉZMÉNYI KTGV. KÖLTSÉGVETÉS
RészletesebbenLeányvár Község Önkormányzata 2013. évi beszámoló Mérleg
Bevételek 1. melléklet a. önkormányzati rendelethez 2013. évi beszámoló Mérleg Kiadások Eredeti Mód Telj. Eredeti Mód Telj. Intézményi működési bevételek 7 922 10 227 10 433 Személyi juttatások 11 024
RészletesebbenA költségvetési rendelet 3 -a helyébe a következı rendelkezés lép:
Páty Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2010 (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (02. 12.) rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról
RészletesebbenKÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2013.év
1. sz. melléklet 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2013.év Megnevezés Bevétel I. Működési bevételek II. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
Részletesebben1. sz. melléklet Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetésének címrendjéről
1. sz. melléklet Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei 214. évi költségvetésének címrendjéről Cím Alcím Megnevezés B E V É T E L E K: 1 Hajdúdorog Város Önkormányzata 1. Önkormányzatok működési
RészletesebbenI.melléklet. adatok eft-ban
Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi tervezett mérlege I.melléklet Bevételek Eredeti elıirányzat 2015 Kiadások adatok eft-ban Eredeti elıirányzat 2015 Költségvetési bevételek 4 880 Költségvetési
RészletesebbenBorsodnádasd Önkormányzat B E V É T E L E K. II. sz. módosítás 2014. IX. 30. 1 2 3 4. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím
Borsodnádasd Önkormányzat 1.1. sz. melléklet a 13/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám Eredeti II. sz. módosítás 1 2 3 4 5 1. Önkormányzat
RészletesebbenKérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Ügyiratszám: 23-2 /2016/U1 Tárgy: SZKTT évi működési támogatás elszámolása Község Képviselő-testülete Tisztelt Képviselő-testület! A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása megküldte az általa fenntartott
RészletesebbenHAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI létszámelőirányzat 2013. évi költségvetés teljesítése
1.c számú melléklet HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI létszámelőirányzat költségvetés teljesítése fő évi engedélyezett álláshelyek átlag létszám Álláshelyek Vál.tiszt. vis. Ktv. Kjt. Mtv.
Részletesebben3. szám Kecskemét 2014. június 6.
BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét 2014. június 6. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI: 5/2014. (VI.6.) önk.r. A Bács-Kiskun
RészletesebbenBevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
Közhatalmi bevételek 07/04 01 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25 Közhatalmi bevételek összesen (01+02) Egyéb saját működési bevételek 07/14 02 03 04 1047680 2000 1000 120000 1000 2000 1000
Részletesebben1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke 1113. Vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 11131. Törzsvagyon körébe tartozó
RészletesebbenONGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2007. (IV.18.) számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról
ONGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2007. (IV.18.) számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított
RészletesebbenI. KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. évi SAJÁT KÖLTSÉGVETÉSE
I. KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. évi SAJÁT KÖLTSÉGVETÉSE 1 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 382-101 051-303 845 000 0 0 0 0 0 845 000 0 845 000 0 2 Működési c.kölcsön visszatérülése kívülről
RészletesebbenOrdacsehi Község Főösszesítő 2008.I.félév. Eredeti előirányzat. I.Működési, sajátos működési bevételek 23 350 23 350 23 350
Főösszesítő 2008.I.félév 6/2008(IX.22) KT 7/2008(IX.22.) KT a) BEVÉTELEK I.Működési, sajátos működési bevételek 23 350 23 350 23 350 II.Állami, pályázati támogatások 44 132 51.648 51 648 III.Felhalmozási
RészletesebbenBánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény
RészletesebbenElőirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt
Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt Előterjesztés 1. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadási ei. változás Bevételi ei.vált. 1. 2015. évi bérkiegészítés (augusztus, szeptember)
RészletesebbenKUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 12/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelettel módosított. 7/2013. (IV.30.
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 12/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelettel módosított 7/2013. (IV.30.) rendelete a 2012. évi költségvetés teljesítéséről (módosításokkal egységes szerkezetben)
RészletesebbenFeladat megnevezése HIVATAL MŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA. Eredeti előirányzat. Teljesítés 2014.06.30. Módosított előirányzat
6. sz. melléklet Vas Megyei Önkormányzat 214. I. félévi beszámoló Vas Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetésének kiadásai feladatonként és kiemelt onként E Ft Kötelező feladat MŰKÖDÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI
RészletesebbenKóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011./IV.14./ rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról
Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011./IV.14./ rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról A képviselő-testület az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi
RészletesebbenA Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 10/2009. (VI. 23.) Kgy. rendelete
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2009. (VI. 23.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 27.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testület 2016. szeptember 19-i ülésére
Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-18, E-mail: jegyzo@kismaros.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testület
Részletesebben1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (10. melléklet)
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési zárszámadásáról Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Részletesebben- 2 - Bevételi előirányzatok 2011. Kiemelt előirányzat száma, megnevezése
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2011.évi költségvetéséről szóló, 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról* Pápa
RészletesebbenAz önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. módosítása
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-93/2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:
RészletesebbenFÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2010.(V.10.) rendelete, a költségvetési okról szóló 6/2009.(II.24.) rendeletének teljesítéséről 2009.évi éves beszámoló Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról
Részletesebben.../2016. (...) önkormányzati rendelet.. számú melléklete
.../2016. (...) önkormányzati rendelet.. számú melléklete Bevételek 2014 terv I. Normatív bevételek 275 154 882 Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 265 435 445 kulturális feladatok támogatása
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24 -i ülésének 2. számú napirendi pontjához.
E L Ő T E R J E S Z T É S Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24 -i ülésének 2. számú napirendi pontjához. Tárgy: Előadó: Beszámoló Hőgyész Nagyközség Önkormányzat gazdálkodásáról.
RészletesebbenA Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés a) bevételi összegét 432.788 e Ft-ban. c) hiányát 84.736 e Ft-ban állapítja meg.
Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (XI. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II. 1.) rendelet módosításáról Tokod Nagyközség
Részletesebben394.596 eft személyi juttatások. 138.113 eft munkaadót terhelő járulékok. 386.169 eft dologi kiadások. 137.443 eft egyéb támogatás
Ercsi Város Önkormányzatának 8/2002.(VIII.27.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete
RészletesebbenMárai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár
Márai bevételek 3/a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár Bevételek Rovatrend Kormányzati funkció 2013.eredeti eredeti mód. ei. várh.telj. B402-00 082091 Alaptevékenység körében végzett
RészletesebbenFÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK melléklet 13/2009.(IV.29.) rendelete, a költségvetési elıirányzatokról szóló 4/2008.(II.27.) rendeletének teljesítésérıl 2008. évi éves beszámoló Az önkormányzat képviselı-testülete
Részletesebben2010. évi költségvetés bevételei és kiadásai
1. melléklet 21. évi költségvetés bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Bevételek Eredeti előirányzat Megnevezés I.cím Önkormányzat II.cím Tolmács-Bánk Óvoda Összesen I. Működési bevételek Igazgatási, hatósági
RészletesebbenB E V É T E L E K. előirányzati szám. Kiemelt előirányzat neve. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek
Felsőtárkány Község Önkormányzata 1:sz. melléklet 6/2015.(III.27.) rendelethez Ezer Ft Cím Alcím Jogcím csoport i Alcím-Előirányzatnév B E V É T E L E K neve 2014.évi I. fejezet: Önkormányzati költségvetési
RészletesebbenBalatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/ 2012. (IV.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról
Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/ 2012. (IV.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
RészletesebbenELSŐ RÉSZ. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei
Liptód Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2015(II.11.) számú önkormányzati rendelete Liptód Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről Liptód Községi Önkormányzat
RészletesebbenElemi költségvetés NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Fejezet: 16/01 Cím/Alcím: 01/00 Szakág: 841112 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2012.3
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb
RészletesebbenSzámjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)
A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722854 1051 14 12/00 230858 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6721 Szeged
RészletesebbenA) INTÉZMÉNYI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS
5438 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 25. szám 1. melléklet az 5/2012 (III. 1.) NGM rendelethez A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím
RészletesebbenKÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-
RészletesebbenJász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetési előirányzat-módosítás. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet Megnevezés BEVÉTELEK 2010. évi eredeti ei. 2010. évi módosított ei. 2010. évi költségvetési előirányzat Működési és felhalmozási bevételek és kiadások
RészletesebbenKiszombor Nagyközség Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzata és teljesítése. Önkormányzat
2. melléklet a /2014.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzata és teljesítése Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, intézmények Mindösszesen Sorsz. Megnevezés
RészletesebbenOsli Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról 1..
Osli Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról Az önkormányzat képviselőtestülete a 217/1998.(XII.30.)
RészletesebbenBudapest Főváros XVII.kerület Rákosmente Önkormányzata Vagyonkimutatás 2010. év
Budapest Főváros XVII.kerület Rákosmente a I. Immateriális javak (02+09) 01. 580 515 0 5 144 608 586 267 84 777 0 757 415 85 949 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 Forgalomképtelen immateriális
RészletesebbenEGYHÁZASRÁDÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.6.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt 9/2005.(V. 2.
EGYHÁZASRÁDÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.6.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt 9/2005.(V. 2.) rendelete a 2004. évi KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSRÓL. A ZÁRSZÁMADÁSRÓL Egyházasrádóci
RészletesebbenBocskaikert község Önkormányzati Képviselőtestület 11/2013. (IV.09.) számú önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról 1..
Bocskaikert község Önkormányzati Képviselőtestület 11/2013. (IV.09.) számú önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról
RészletesebbenTolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2016. (II.5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény
RészletesebbenSZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS. KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE Az Önkormányzat hivatalos lapja
LI. évfolyam 5. szám 2010. május 12. SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE Az Önkormányzat hivatalos lapja TARTALOM ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 17/2010.(V.12.) önkormányzati rendelet Az Önkormányzat
RészletesebbenÖsszesítő riport. Riportoló intézmény: KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek. Kiterjesztett azonosító
Összesítő riport Riportoló intézmény: KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték Csoportosítás Kiterjesztett azonosító Csoportosítási feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap
RészletesebbenMONOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2008., 2009., 2010. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (ÖSSZESÍTŐ) 2008. évi előirányzat
1. sz. melléklet B E V É T E L E K MONOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2008., 2009., 2010. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Megnevezés (ÖSSZESÍTŐ) 2008. évi előirányzat 2009. évi előirányzat 2010. évi számított Működési
RészletesebbenBalatonederics Hegymagas Lesencefalu Lesenceistvánd
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet 1. Oldal Balatonederics Hegymagas Lesencefalu Lesenceistvánd Megnevezés terv 2011 terv 2011 terv 2011 terv 2011 Lakosság
Részletesebben2011. évi 2011. évi I. 2011. évi II. 2011. évi III. 2011. évi IV.
2011. évi 2011. évi I. 2011. évi II. 2011. évi III. 2011. évi IV. Sorszám Megnevezés eredeti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I. Mőködési célú pénzeszköz átadás Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre 42 000
RészletesebbenKEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK. 1/2010.(I. 15.) R e n d e l e t e. Kemecse Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl
1 KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 1/2010.(I. 15.) R e n d e l e t e Kemecse Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról
RészletesebbenOrdacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2011. (IX. 26.) önkormányzati e az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 3/2011. (II.15.) számú módosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat
RészletesebbenELŐTERJESZTÉS a 2014. évi költségvetési koncepcióról
3. Napirend 2014. évi költségvetési koncepció 3. N a p i r e n d ELŐTERJESZTÉS a 2014. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.
RészletesebbenK I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülése jegyzőkönyvéből. Normatív Határozat
181/2013. (X. 30.) sz. NORMATÍV Kth: Képviselő-testület 2013. október 30-án megtartott ülés napirendje 2013. október 30-án megtartott ülése könyvéből Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete
RészletesebbenKöltségvetési intézmények előirányzatainak átcsoportosítása az önkormányzati támogatás terhére
1 Költségvetési intézmények előirányzatainak átcsoportosítása az önkormányzati támogatás terhére 1. sz. melléklet I N T É Z M É N Y I K I A D Á S O K NGSZ részjogkörű Intézmény neve Személyi Munkaad. Dologi
Részletesebben1. Napirend ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a 2014. évi költségvetés módosításáról
1. Napirend Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a 2014. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás
RészletesebbenMARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009. (X.01.) R E N D E L E T E. a 2009. évi pénzügyi terv módosításáról
1 MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009. (X.01.) R E N D E L E T E a 2009. évi pénzügyi terv módosításáról Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2009.
RészletesebbenMARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2005. (XI.25.) R E N D E L E T E
MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2005. (XI.25.) R E N D E L E T E a 2005. évi pénzügyi terv módosításáról Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2005. évi
RészletesebbenBudakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. március 20-i ülésére. Balsai Judit pénzügyi osztályvezető
1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. március 20-i ülésére 45/2013. (III.20.) sz. előterjesztés Tárgy: Javaslat Budakalász Város 2012. évi költségvetésének
RészletesebbenKöltségvetés tervezet
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 1. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2. Alapilletmények 3. Alapilletmény (47 fő) 4. Szakmai szorzó (6 fő) 923 5. Kötelező előrelépők 260 6. 7. Felmentési bér (munkavégzés
RészletesebbenStatisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Keltezés: Tiszafüred, 2009. május 15. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2008 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. 01. 01. - 2008. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg
RészletesebbenSzakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének /015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 015. évi költségvetéséről Módosítva a 6/015.(IX.30.) és a /016. (II.4.) rendeletekkel. (Egységes
RészletesebbenDarvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/ 2014. (IV.14.) számú önkormányzati rendelete
Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/ 2014. (IV.14.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítéséről Darvas község Önkormányzat képviselő-testülete az
RészletesebbenKemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 08-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.
KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 08-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
RészletesebbenVAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2010.
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 21. 16. sz. melléklet Adatok: ezer forintban ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték 1 2 3 4 5 I. Immateriális
RészletesebbenElőterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 30-i ülésére
Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 30-i ülésére Tisztelt Képviselők! Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadását megelőzően szükséges a Vaszari Közös
RészletesebbenMartfű Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulása
1 1. sz. melléklet Martfű Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulása Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése %-a I. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátási
RészletesebbenSzeged Város 2013. évi összevont költségvetési mérlege
1 1. sz. melléklet Szeged Város 213. évi összevont költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK MŰKÖDÉS Megnevezés Önkormányzat Költségvetési Megnevezés Önkormányzat Költségvetési intézmények intézmények Működési
Részletesebben47/2000. (XII. 29.) sz. önk. rendelet
47/2000. (XII. 29.) sz. önk. rendelet a 2000. évi költségvetés és végrehajtás szabályairól szóló rendelet módosításáról. A Józsefvárosi Önkormányzat képviselő - testülete ( továbbiakban képviselő - testület)
RészletesebbenSzekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71.
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. november 5-i ülésére
RészletesebbenCímrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket M ködtet Iroda
Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal 1.1. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó
RészletesebbenSzécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2010. I. félévi teljesítés
Pénzalapok összevont mérlege 2010. I. félévi teljesítés 1. számú melléklet Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2010.év 2010.VI.30. 2010.VI.30. Telj./Mód. I. Mőködési bevételek és kiadások Intézményi
RészletesebbenBékéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata 2013. november 26-án 15.20 órától megtartott nyílt ülésén.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 331-16/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata 2013.
RészletesebbenÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. október 4-én megtartott nyilvános ülésének
ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. október 4-én megtartott nyilvános ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 117-124. D./ RENDELETEI: 14-15. Száma: 3-41/2012.
RészletesebbenI. KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi SAJÁT ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE (bevételek)
I. KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi SAJÁT ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE (bevételek) 1 013-320 Köztemető fenntartása és működtetése 51 000 2 Sírhely megváltás díjbevétele B404 40 000 3 ÁFA bevétel B406
Részletesebben