KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 1. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez

Átírás

1 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 1. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 1. oldal E Ft Megnevezés Előző időszak Eltérés Tárgyévi időszak 1 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) 5 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/I Hosszú lejáratú betétek 1 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák, devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 24 G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 32 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

2 KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS 2. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 2. oldal Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3) Saját termelésű készletek állományváltozása 6 5 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±4+5) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=6+7+8) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) a - ebből: árfolyamnyereség 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) 32 21a - ebből: árfolyamveszteség 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (= ) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)

3 ÖSSZEVONT MARADVÁNYKIMUTATÁS 3. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 3. oldal Sorszá Megnevezés m összeg 1 1 Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 9 6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 1 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=5-6) 11 7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 12 8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=7-8) 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 15 C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*,1) 19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

4 AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 4. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 4. oldal MEGNEVEZÉS 213. évi teljesítés 214 évi 214.évi IV I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,1 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ,1 III. Közhatalmi bevételek ,3 IV. Működési bevételek ,1 V. Felhalmozási bevételek ,7 VI. Működési célú átvett pénzeszközök ,2 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,6 Költségvetési bevételek összesen: ,1 VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek * , 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei , 3. Állami támogatás megelőlegezése , Finanszírozási bevételek összesen: , Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: Bevételek összesen: ,1 Működési kiadások ,8 Önkormányzat ,1 Önkormányzati Hivatal , Intézmények , Felhalmozási kiadások ,4 Fejlesztési kiadások ,1 Intézm saját hatásk fejl ,6 Felújítás ,2 Tartalékok , Általános , Cél , Költségvetési kiadások összesen: ,5 Hiteltörlesztés , Értékpapír vásárlás Betét lekötés * Finanszírozási kiadások összesen: , Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: Kiadások összesen: ,7 Céltartalék: , MÁK forgótőke 3 3, parkolóhely megváltás környezetvédelmi alap , Polgármester saját hatáskörű keret 5 26, Népház, posta pénzügyi alap , Helyi védelem , Közhasznú foglalkoztatás , Ágazati pótlék visszafizetés 17, Bérkompenzáció előleg Állami támogatás megelőlegezés 35 42, Intézményi pénzmaradvány elvonásból elkülönített keret 7 548, Radnóti Iskola pénzmaradványból elkülönítve , Társulásoknak átadott intézmények pénzmaradványa , köznevelési feladatok támogatása pótlólagos összeg * Megjegyzés: a betétlekötés forgalmát a finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások között nem szerepeltettük a halmozódás miatt.

5 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 214. ÉV 5. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 5. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 214 évi 214.évi IV 214 évi 214.évi IV 214 évi 214.évi IV 214 évi 214.évi IV I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről , , , ,1 1. Önkormányzat működési támogatásai , , 1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása , , 1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása , , 1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám , , 1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása , , 1.5. Működési célú központosított támogatások , , 1.6. Helyi önk. kiegészítő támogatásai , , 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , , , ,8 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból , ,5 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről , , ,1 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások , , 1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások , , 1.2. Felhalmozási célú egyéb támogatások , , 2. Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről , , ,5

6 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 214. ÉV 5. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 6. oldal MEGNEVEZÉS 214 évi ÖNKORMÁNYZAT 214.évi IV 214 évi KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 214.évi IV 214 évi KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 214.évi IV 214 évi ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 214.évi IV III. Közhatalmi bevételek , , ,3 1. Vagyoni típusú adók , , Építményadó , , Telekadó , , Épület utáni idengenf.adó Termékek és szolgáltatások adói , , Értékesítési és forgalmi adók , , Iparűzési adó , , Gépjárműadók , , Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók , , Ifa személyek u , , Talajterhelési díj , ,3 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) , , ,9 IV. Működési bevételek , , , ,1 1. Áru- és készletértékesítés bevétele Nyújtott szolgáltatások ellenértéke , , , , Ebből: bérleti díjak , , , , 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke , , , ,1 4. Tulajdonosi bevételek , , Bérleti díjak Részesedés után kapott osztalék , ,9 5. Ellátási díjak , , 6. Kiszámlázott Áfa , , , ,6 7. Áfa visszatérítés , ,4 8. Kamatbevétel , , ,2 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) , , ,8 V. Felhalmozási bevételek , ,7 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése , ,2 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések , ,7 értékesítése , ,4 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Működési célú garancia- és , ,2 kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről , ,4 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök , ,

7 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 214. ÉV 5. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 7. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 214. évi előirányzat 214.évi IV 214. évi előirányzat 214.évi IV 214. évi előirányzat 214.évi IV 214. évi ei 214.évi IV VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök , ,6 1. Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről , ,6 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök , , Költségvetési bevételek összesen: , , , ,1 VIII. Finanszírozási bevételek , , , , 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek , , , , 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra , , , , 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra , , , 1.3 betét eladás , , 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek , , 1. Hitel, kölcsön felvétele áhn kívülről 1 1 1, 1 1 1, 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1 1 1, 1 1 1, 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Belföldi értékpapírok bevételei , , 2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítéseű , , 2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 3. Állami támogatás megelőlegezése , , Finanszírozási bevételek összesen: , , , ,5 Összes bevétel: , , , ,5 Engedélyezett létszám , 77,33 77,33 77,33, , 215,33 217,33 217,33, ebből közfoglalkoztatott , 4 4 4, 7 8 8,

8 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 214. ÉV 5/a. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 8. oldal MEGNEVEZÉS EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA LÓCZY L. GIMNÁZIUM 214 évi 214.évi IV 214 évi 214.évi IV 214 évi 214.évi IV 214 évi 214.évi IV I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről , , , ,7 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , , , ,7 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ,1 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ,1 II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek , , , , 1. Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke , , , Ebből: bérleti díj , , , 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke , , , Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) Ellátási díjak , , , ,6 6. Kiszámlázott Áfa , , , ,3 7. Áfa visszatérítés , , , ,7 8. Kamatbevétel 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 7 V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: , , , ,8 VIII. Finanszírozási bevételek , , , ,7 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek , 7 7 1, 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra , 7 7 1, 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások , , , ,7 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás , , , ,7 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás , , , , Összes bevétel: , , , ,3 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 7, 7, 7, 1, 7, 7, 7, 1,,5,5,5 1, 4,5 4,5 4,5 1, szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Összesen (fő): 8, 8, 8, 1, 7, 8, 8, 1,,5,5,5 1, 5,5 5,5 5,5 1, Önkormányzat engedélyezett létszám, ebből: TÁMOP pályázatok, Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő),

9 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 214. ÉV 5/a. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 9. oldal MEGNEVEZÉS BALATONFÜREDI INTÉZMÉNYELLÁTÓ FERENCSIK J. ZENEISKOLA INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZ. KP VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZET ÖSSZESEN 214. évi előirányzat 214.évi IV 214 évi 214.évi IV 214. évi előirányzat 214.évi IV 214 évi 214.évi IV I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 1V. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Ebből: bérleti díj Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) Ellátási díjak Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérítés Kamatbevétel 4 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 1, 1, 2, 3, 3, 1 22, 23, 22, 96 1,5 1,5 1,5 1 szakmai állomány (fő),,, 9,5 9,5 9,5 1 határozott idejű (fő,,, közfoglalkoztatott (fő) 1, 1, 3, 4, 3, 75 1, 1, 1, 1 Összesen (fő): 2, 2,, 2, 3, 3, 1 25, 27, 25, 93 12, 12, 12, 1 Önkormányzat engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő),,,

10 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 214. ÉV 5/a. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 1. oldal MEGNEVEZÉS VÁROSI RENDELŐINTÉZET VÁROSI BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 214. évi előirányza t 214.évi IV 214 évi 214.évi IV 214 évi 214.évi IV 214 évi 214.évi IV I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről , , , ,6 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , , , ,6 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból , ,5 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ,6 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ,6 II. Közhatalmi bevételek ,3 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) ,3 IV. Működési bevételek , , , ,9 1. Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke , , , Ebből: bérleti díj , ,9 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke , , 4. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) , , Ellátási díjak , , 6. Kiszámlázott Áfa , ,2 7. Áfa visszatérítés ,1 8. Kamatbevétel , 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) , ,6 V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: , , , ,3 VIII. Finanszírozási bevételek , , , ,1 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek , , , , 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra , , , , 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra , , 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások , , , , 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás , , , ,6 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás , , , ,1 Összes bevétel: , , , ,9 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 11, 11, 11, 1, 5, 5, 5, 1, 39,5 4,5 39,5 97,5 5, 5, 5, 1, szakmai állomány (fő) 18, 18, 18, 1, 9, 9, 9, 1, 36,5 36,5 36,5 1, 66, 66, 66, 1, határozott idejű (fő 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,33 2,33 2,33 1, közfoglalkoztatott (fő) 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 7, 8, 7, 87,5 4, 4,,, Összesen (fő): 32, 32, 32, 1, 15, 15, 15, 1, 84, 86, 84, 97,7 77,33 77,33 73,33 94,8 Önkormányzat engedélyezett létszám,,,, 4, 4, 4, 1, ebből: TÁMOP pályázatok,, 2, 2, 2, 1, Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő),, 5, 5, 24, 48,

11 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 214. ÉV 6. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 11. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS SAJÁT BEVÉTEL MEGNEVEZÉS 214 évi 214.évi IV 214 évi 214.évi IV 214 évi 214.évi IV 214 évi 214.évi IV Eötvös L.Ált.Isk , , , ,5 Radnóti M.Ált.Isk , , , ,3 Fekete István Ált.Isk , , , ,3 Lóczy Lajos Gimnázium , , , ,8 Ferencsik J.Zeneisk , , , , Intézményellátó Sz. kp , , 8 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet , , , ,5 Városi Könyvtár , , , ,6 Városi Rendelőint , , , ,5 Városi Bölcsőde , , , ,9 Költségvetési szervek összesen: , , , ,9 Önkormányzati Hivatal , , , ,3 Intézmények összesen: , , , , Önkormányzat , , ,8 Mindösszesen: , , ,

12 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 214. ÉV 6. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 12. oldal MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN Megnevezés 214 évi 214.évi IV 214 évi 214.évi IV 214 évi 214.évi IV Eötvös L.Ált.Isk , ,8 Radnóti M.Ált.Isk , ,7 Fekete István Ált.Isk ,2 Lóczy Lajos Gimnázium ,3 Ferencsik J.Zeneisk , ,1 Intézményellátó Sz. kp , ,1 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet , ,8 Városi Könyvtár , ,9 Városi Rendelőint , ,6 Városi Bölcsőde , ,5 Költségvetési szervek összesen: , ,9 Önkormányzati Hivatal , ,9 Intézmények összesen: , , Önkormányzat , , ,7 Mindösszesen: , , ,1

13 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 214. ÉV 7. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 13. oldal SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ DOLOGI KIADÁSOK ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MEGNEVEZÉS 214 évi 214.évi IV 214 évi 214.évi IV 214 évi 214.évi IV 214 évi 214.évi IV Eötvös L. Ált.Isk , , ,5 Radnóti M.Ált.Isk , , ,5 Fekete István Ált.Isk , , ,9 Lóczy Lajos Gimnázium , , ,1 Ferencsik J.Zeneisk , , ,3 Intézményellátó kp , , ,6 Balatonfüredi Intézményellátó , , ,6 Városi Könyvtár , , ,5 Városi Rendelőint , , ,5 Bölcsöde , , ,7 Költségvetési szervek összesen: , , ,3 Önkormányzati Hivatal , , , ,5 Intézmények összesen: , , , ,5 Önkormányzat , , , ,9 Mindösszesen: , , , ,1

14 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 214. ÉV 7. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 14. oldal EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK MEGNEVEZÉS 214 évi 214.évi IV 214 évi 214.évi IV 214 évi 214.évi IV Eötvös L.Ált.Isk ,9 Radnóti M.Ált.Isk ,7 Fekete István Ált.Isk ,2 Lóczy Lajos Gimnázium , Ferencsik J.Zeneisk ,4 Intézményellátó kp , Balatonfüredi Intézményellátó ,8 Városi Könyvtár , ,6 Városi Rendelőint ,5 Városi Bölcsőde , , Költségvetési szervek összesen: , ,3 Önkormányzati Hivatal ,5 Intézmények összesen: , ,6 Önkormányzat , , ,8 Mindösszesen: , , ,8

15 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 214. ÉV 7. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 15. oldal EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN MEGNEVEZÉS 214 évi 214.évi IV 214 évi 214.évi IV 214 évi 214.évi IV Eötvös L. Ált.Isk ,8 Radnóti M.Ált.Isk ,2 Fekete István Ált.Isk ,5 Lóczy Lajos Gimnázium ,6 Ferencsik J.Zeneisk ,9 Intézményellátó kp ,4 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet , Városi Könyvtár ,3 Városi Rendelőint ,5 Bölcsöde ,8 Költségvetési szervek összesen: ,9 Önkormányzati Hivatal ,6 Intézmények összesen: ,7 Önkormányzat , , ,6 Mindösszesen: , , ,7

16 INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 214. ÉV 7/a. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 16. oldal 214 évi 214.évi IV Intézmény Megnevezés EÖTVÖS ISKOLA ,9 fehér kerámia tábla kerámia tábla 2 db ,7 egyéb kisértékű eszközök ,3 RADNÓTI ISKOLA ,7 tanulói bútor tanári bútor 3 fűszegély nyíró , egyéb kisértékű eszközök ,7 plussz 1 tanterem , tároló szekrény ,3 FEKETE I. ISKOLA ,2 iskolabútorok riasztó kiép. tűzoltókészülékek Cipős szekrény 5 5, egyéb kisértékű eszközök ,2 GIMNÁZIUM , táblagépek Laptop 4 db , CD lejátszó 8 db , projektor állvány 1 1 1, kerékpártároló , kültéri hulladékgyűjtő , salgópolc , falióra 9 9 1, képkeret 1 1 1, kéztörlő adagoló 3 3 1, fűkasza , egyéb kisértékű eszközök , Intézményellátó kp , számítástechnikai eszk , ZENEISKOLA ,4 Fénymásoló Számítás és irodatechnika Dani asztalok 12 db Dani székek 24 db Hangtechnika -I. rész Függöny, karnis ,8 fali vászon ,3 Hűtőgép 135 Ruhafogas gurulós 115 harangjáték , audiovizuális eszközök INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÖSSZESEN: ,8 KÖNYVTÁR ,6 szoftver számítógép ,7 pénztárgép , fénymásoló , egyéb kisértékű eszközök ,1 szám.gép+tartozék+szoftv ,8 KÖNYVBESZERZÉS ,8 BÖLCSÖDE , számitógép , egyéb kisértékű eszközök , játékok ,4 RENDELŐINTÉZET ,5 Orvosi műszerek ,5 KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ,5 Számítástechnikai eszközök, telefonközpont ,9 Immateriális javak (szellemi termék) ,6 egyéb kisértékű eszközök , Összesen: ,6

17 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 214. ÉV 8. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 17. oldal MEGNEVEZÉS 214 évi 214.évi IV I. Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás ,9 2. Munkaadót terhelő járulékok ,5 3. Dologi kiadások ,4 Igazgatás dologi Balatonfüred ,9 Telephelyek dologi ,1 Családi iroda , Közösségi Ház ,3 Befizetendő áfa , 4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred ,5 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás ,1 Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám ,8 Rendszeres szociális segély ,3 Lakásfenntartási támogatás ,5 Óvodáztatási támogatás 2 2 1, 4.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,2 telephelyek Rendszeres gyermekvédelmi 76,1 támogatás Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám ,6 Rendszeres szociális segély , Lakásfenntartási támogatás , 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Saját hatáskörű fejlesztések ,5 Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű) ,9 Immateriális javak (szellemi termék) ,6 Kisértékű tárgyi eszközök , I. Közös Önkormányzati Hivatal összesen: ,6

18 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 214. ÉV 8. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 18. oldal MEGNEVEZÉS 214 évi 214.évi IV II. Önkormányzat költségvetése 1. Személyi juttatások ,8 Képviselő-testület személyi juttatásai ,3 Városi Kitüntetések ,5 Megbízási díjak ,8 Jubileumi jutalom szakiskola , Ösztöndíjak ,3 Közfoglalkoztatás ,6 Nyári diákmunka , Védett szőlők ,9 Reprezentáció ,7 Modern idők játszóház pályázat ,9 Híd a generációk között pályázat ,9 Öveges program pályázat , Egészségre nevelés pályázat Pécsely tagóvoda TÁMOP óvodafejlesztési pályázat ,7 TÁMOP kulturális szakember képzés , 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,9 Képviselő-testület személyi juttatásai ,6 Városi Kitüntetések ,1 Megbízási díjak ,8 Jubileumi jutalom szakiskola , Közfoglalkoztatás ,6 Védett szőlők ,3 Reprezentáció járulék, kifiz.adó 768 Modern idők játszóház pályázat Híd a generációk között pályázat Öveges program pályázat 1 71 Egészségre nevelés pályázat TÁMOP óvodafejlesztési pályázat ,1 TÁMOP kulturális szakember képzés ,3 98,9 24,9 72,5,

19 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 214. ÉV 8. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 19. oldal MEGNEVEZÉS 214 évi 214.évi IV 3. Dologi kiadások ,4 Építés és településfejlesztés ,8 Városüzemeltetés ,6 Idegenforgalmi feladatok ,6 Oktatás, nevelés ,2 Közművelődés ,7 Sport , TV és újság ,1 Lakásgazdálkodás , Vagyonhasznosítás ,6 ÁFA befizetés ,9 Munkaegészségügyi ellát ,4 Védelmi bizottság 2 2, Házi segítségnyújtás ,5 Közfoglalkoztatás , Fedezetkezelői díj Pénzügyi és egyéb ktg ,7 Fejlesztési célú hitel kamata ,7 Modern idők játszóház pályázat ,5 Híd a generációk között pályázat ,8 Öveges program pályázat ,4 Egészségre nevelés pályázat Pécsely tagóvoda ,2 Egészségre nevelés pályázat Bölcsőde TÁMOP óvodafejlesztési pályázat ,6 TÁMOP kulturális szakember képzés ,2 TÁMOP-6.1.2/11/3 Egészségfejlesztési programterv ÁROP pályázat ,5 Autóbusz pályaudvar pályázat dologi kiadás ,1 Arácsi út pályázat dologi kiadás ,6 Kerékpárút pályázat dologi kiadás , Ökoturisztika pályázat dologi kiadás , Közvilágítás pályázat dologi kiadás , KDOP vízvédelmi rendszerek dologi kiadás , Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások , Sport egyesületek tulajdonát képező infrastruktúra fenntartása 5 86,7

20 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 214. ÉV 8. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 2. oldal MEGNEVEZÉS 214 évi 214.évi IV 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,9 Nyári szociális gyermekétkeztetés , Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,9 Átm szociális segély (kölcsön) , Ápolási díj ,9 Temetési segély ,5 Köztemetés , Közgyógyigazolvány ,6 HPV oltás 1 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások, befizetések 2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre ,3 1, 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre 5. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre ,4 6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n 1, belülre Balaton Best Nonprofit Kft , Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. Balatonfüredi Kézilabda Sport Egyesület Balatonfüredi Sport Club 5 5 1, Füred Stúdió Kft , 8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre ,6 Önkormányzati működési kiadások összesen: ,1

21 TÁMOGATÁSOK 214. ÉV 8/a. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 21. oldal Megnevezés 214 évi előirányzat 214.évi IV Teljesítés % Működési célú támogatások áh-n belülre: ,4 Országos Mentőszolgálat támogatás , Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság , BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő) ,67 Roma Nemzetiségi Önkormányzat ,88 Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK , Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák , Városi Könyvtár (képviselői keretből 213. évi) 3 3 1, Előző évi alulfinanszírozás Intézmények , EMMI részére Vízilabda Sport TAO támogatás továbbutalása , KLIK utaztatás támogatása 1, Működési célú támogatások áh-n kívülre: ,64 Önkéntes Tűzoltóság ,82 Vagyonvédelmi Alapítvány ,15 Váll. Fejl. Közalapítvány , VOLÁN ,44 Városért Közalapítvány ,99 Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy , Testvérvárosi Egyesület Kovászna Testvérvárosi Egyesület , Opatija Testvérvárosi Egyesület , Kouvala Testvérvárosi Egyesület , Germering Testvérvárosi Egyesület 2 2, QUASIMODO Alapítvány , Fordítóház Alapítvány , Sportegyesületek , SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda , Balatonfüred Református Egyházközség , Balatonfüred-Arács Református Egyházközség , Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség , Római Katolikus Plébánia , Civil pályázati alap ,66 Polgármesteri keret ,7 Alpolgármesteri keret 2 Képviselői keret 1 4, Sellő Alapítvány , Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) , Idegenforgalmi támogatás 1 43, BAHART idegenforgalmi támogatása 597, MEDNA , Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány , Renaissance 29. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) , Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrészek) , Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás ,5 Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete 2 2 1, Advent fényei Sellő Alapítvány , Művészeti együttesek formaruha pályázat , "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft ,5 Balaton Mozi nincs szerződés évre , Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány , Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 29. évben) ,24 Probió Zrt. Virágos Füred ,9 Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalag Fesztivál 1 6 Sportesemények támogatása: Nemzetközi ultramaraton ,

22 TÁMOGATÁSOK 214. ÉV 8/a. melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 22. oldal Megnevezés 214 évi előirányzat 214.évi IV Teljesítés % Sportesemények támogatása: LASER VB Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon ) Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft ,91 Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál , Príma primisszima díj támogatása (Veszprémi Príma Díj Alapítvány) 5 5, Balatonfüredi Néptánc Egyesület ,11 Kisfaludy Színházfenntartó Nonprofit Kft. Acro Dance Rock and Roll Sporttánc Egyesület Aranycsapat Alapítvány 4 4, Eötvös L. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 9 9 1, Füredi Bem Alapítvány , Balaton Vívóklub 5 5, Balatonfüredi Református Iskola Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete Balatonfüredi Futball Club Szakosztály Füredi Szív Egyesület Rákóczi Szövetség 1 1, Arácsért Közhasznú Alapítvány ,27 Silver Invest Kft. marketing akció ,67 Danubius Zrt. marketing akció , Lóczy-barlangért és Kéki-völgyért Idegenforgalmi és Környezetvédő Egyesület , Georgikon Alapítvány, Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) , Füred Studió Kft , Gyermekgolygó Nonprofit Kft ,19 Veszprém Megyei Mentőszervezet 4. Alapítvány?? Nem számolt el 7 7, Balatonfüredi Református Egyház (Református Iskola) , Siloam Református Otthon támogatása ,72 Konferencia Központ Kft , Balatonfüredi Katolikus Egyház , Gyukli Gyula egyéni váll. "Füredgyöngye" szőlőültetvény , Kárpátalja barátainak Közhasznú Egyesülete , Anna Grand Hotel színpad felújítás Városi Könyvtár (képviselői keretből 213. évi) 3 Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány , DRV Zrt évi víz- és csatornaszolgáltatás támogatása , Balaton Best Nonprofit Kft , BYC működési támogatás , Magyar Úszószövetség "Jövő Bajnokai" program , Erdélyi Tündérkert Alapítvány Hátrányos Helyzetű Gyerekekért 3, MVLSZ részére Vízilabda Sport TAO támogatás továbbutalása , Összesen: ,25

23 ALAPÍTVÁNYOK, KÖZALAPÍTVÁNYOK, TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 214. ÉV 8/b melléklet a 15/215. (V.5.) rendelethez 23. oldal Sorszám Támogatott szervezet Ellátott feladatok (támogatás célja) Támogatás összege (Ft) 1. Balatonfüred Városért Közalapítvány költségvetési támogatás - program RONIN Judó Közhasznú Alapítvány működési támogatás, sport támogatás Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány költségvetési támogatás - program Balatonfüredi Vagyonvédelmi Közalapítvány költségvetési támogatás - működési Érzékeny Gyermekeinkért Alapítvány költségvetési támogatás - liszt és szürővizsgálat Gondviselés Alapítvány költségvetési támogatás - működési 5 7. Magyar Fordítóház Alapítvány költségvetési támogatás - működési Radnóti Miklós Általános Iskola Jövőjéért Alapítvány civil támogatás S.O.S. Együtt-Egymásért Alapítvány költségvetési támogatás - működési- program civil Sellő Alapítvány támogatás Arácsért Alapítvány program támogatás - civil támogatás Balatonfüred Kézilabdasportjáért Közhasznú Alapítvány költségvetési támogatás - működési Szociális Szolgálttásokért Alapitvány civil támogatás Kincs a Mosoly Közhasznú Alapítvány civil támogatás Eötvös Loránd Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány képviselői, program, formaruha támogatás Füredi Bem Alapítvány képviselői- program támogtás Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány képviselői támogatás Salvatore Quasimodo Közalapítvány költségvetési támogatás Balatonfüredi Vállalkozásfejlesztő Közalapítvány költségvetési támogatás 2 2. Füredi Játékszín Közhasznú Alapítvány működési támogatás Veszprém Megyei Mentőszervezet "4 Alapítvány" költségvetési támogatás 7 Alapítványok, közalapítványok összesen: Sorszám Támogatott szervezet Ellátott feladatok (támogatás célja) Támogatás összege (Ft) 1. SZL BAU BALATON VÍVÓKLUB KÖZHASZNÚ SZ működési támogatás, sport támogatás Balatonfüred és Környéke MÚZSA Művészeti Közhasznú Egyesület költségvetési támogatás - működési civil - működési Balatonfüred Néptánc Egyesület költségvetési támogatás - működési, program Balatonfüredi Acro Dance Sporttánc Egyesület működési támogatás, sport támogatás Balatonfüredi Dart Club működési támogatás, sport támogatás Balatonfüredi Futball Club működési, kv-i támogatás, sport támogatás Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület működési támogatás, sport támogatás Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület civil -program támogatás Balatonfüredi Junior Tenisz Egyesület működési támogatás, sport támogatás Balatonfüredi Kézilabdasport Egyesület működési támogatás, sport támogatás Balatonfüredi Kispályás Labdarúgó Szövetség működési támogatás, sport támogatás Balatonfüredi Kölyök Labdarúgó Klub működési támogatás, sport támogatás Balatonfüredi Lövész-, Íjász Sportegyesület működési támogatás, sport támogatás Balatonfüredi Nyugdíjas Pedagógusok Egyesülete civil -program támogatás Balatonfüredi Nyugdíjas Polgári Egyesület civil -program támogatás Balatonfüredi Ökölvívó Club működési támogatás, sport támogatás Balatonfüredi Polgári Szalon Egyesület civil működési és program támogatás Balatonfüredi Sport Club működési támogatás, sport támogatás Balatonfüredi Természetbarát Egyesület civil -program támogatás Balatonfüredi Turisztikai Egyesület költségvetési támogatás - működési Fiatal Füredi Muzsikusok Egyesülete képviselői támogatás, civil Balatonfüredi Yacht Club működési támogatás, sport támogatás Egyesület a Magyar Ultrafutásért működsi támogatás Balaton-Party Kerékpáros Egyesület működési támogatás, sport támogatás Magyar Vöröskereszt B.füredi Egy. Civil támogatás Füredi Szív Egyesület civil program támogatás Gyöngyvirág Onkológiai Közhasznú Egyesület civi működési és program támogatás Balatonfüred és Környéke Borút Egyesüet civil támogatás Kovászna-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület költségvetési támogatás - működési 2 3. Mozgássérültek Balatonfüredi Egyesülete civi működési és program támogatás Murai Rallysport Egyesület működési támogatás, sport támogatás Nagycsaládosok "Szivárvány" Egyesülete működési támogatás Nők a Balatonért Egyesület Balatonarácsi Csoportja civil -működési támogatás Nők a Balatonért Egyesület Balatonfüredi Csoportja civil -működési támogatás Opatija-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület költségvetési támogatás - működési Petőfi Sportkör működési támogatás, sport támogatás Reformkori Hagyományőrzők Társasága Műv.Egy. Formaruha + működés Lóczy Barlangért és Kéki Völgyért Idegenforgami Egyesület képviselői támogatás Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság Működési támogatás 9 4. Kárpátalja Barátainak Közhasznú Egyesülete Képviselői támogatás Balatoni Kajak-Kenu Evezős és Vitorlás SE sport támogatás Balatonfüredi Horgász Egyesület civil - program támogatás Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság civil támogatás Balatonfüred-Kouvola Testvérvárosi Egyesület költségvetési támogatás 4 Egyéb szervezetek összesen: Mindösszesen: