Módosítá Módosított Módosítás. Módosított Módosítás Módosított Módosított Eredeti ei.

Átírás

1 1. melléklet a 32/2014. (XII.02.) Önkormányzati rendelethez 1.a melléklet a 11/2014. (III.07) Önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat évre tervezett bevételei ezer Ft-ban Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Önkormányzat összesen Módosít Eredeti ei. ás Módosítá s Módosítot t Módosítá s Eredeti ei Módosítá s Működési bevételek összesen: Eredeti ei Módosítá s 06.,30 Eredeti ei Módosítá s 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzat működési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános 1 támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, 3 gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak Települési önkormányzatok támogatása kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói ebből: Terműföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel Vagyoni típusú adók ebből: Építményadó ebből: Idegenforgalmi adó épület után ebből: Kommunális adó ebből: Telekadó Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után Gépjárműadók ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után ebből: Talajterhelési díj ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev Egyéb közhatalmi bevételek ebből: Igazgatási szolgáltatási díj ebből: Környezetvédelmi bírság ebből: Természetvédelmi bírság ebből: Egyéb bírság ebből: Késedelmi és önellenőrzési pótlék

2 3 Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból ebből: Önkormányzati szárm.bevétel vagyon vagyonkezelésbe adásából származó ebből: bevétel Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek ebből: Államháztartáson belül Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Részesedések értékesítéséhez ebből: kapcsolódó realizált nyereség 10 Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése ebből: Privatizációból származó bevétel Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek: Költségvetési bevétel-költségvetési kiadás= Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési működési maradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele (kötvény) Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Bevételek összesen:

3

4 2. számú melléklet a 32/2014.(XII.02) Önkormányzati rendelethez 1/b. melléklet a 32/2014. (XII.02.) Önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat 2014.évi tervezett kiadásai ezer Ft-ban Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Önkormányzat összesen Eredeti ei Eredeti ei Eredeti ei Eredeti ei Működési kiadások összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ebből: kamatkiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 4 nyújtása áht-n belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 6 belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 8 nyújtása áht-n kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson Tartalékok ebből: Polgármesteri keret ebből: Általános tartalék ebből: Egyéb céltartalékok ebből: Intézményi tartalékok ebből: Működési tartalék Felhalmozási kiadások összesen: Beruházások Meglévő részesedések növ.kapcs.kiadás Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 1 származó kifizetés áht-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 2 kölcsönök nyújtása áht-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök 3 törlesztése áht-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 4 belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 5 származó kifizetés áht-n kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 6 kölcsönök nyújtása áht-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 8 kívülre Felhalmozási céltartalék Költségvetési kiadások:

5 3 Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Kiadások összesen: Halmozódás (K915) miatti levonás: Halmozódás mentes kiadások összesen:

6

7

8

9

10

11

12 3. melléklet a 32/2014. (XII.02.) Önkormányzati rendelethez 2. a melléklet a 11/2014. (III.07) Önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat évi működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása ezer Ft-ban Bevételek évi terv Sorszám Sorszám Kiadások évi terv Mósoaított I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás bevételei Belföldi finanszírozás kiadásai Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Külföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás bevételei FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás bevételei Belföldi finanszírozás kiadásai Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Külföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás bevételei TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

13

14

15

16

17

18 3.sz.melléklet 4. melléklet a 32/2014. (XII.02.) Önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 11/2014. (III.07.) Önkormányzati rendelethez 1 Abony Város Önkormányzat, Abonyi Polgámesteri Hivatal és a Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek évi tervezett előirányzatai 2 3 ezer Ft-ban Címrend Abonyi Polgármesteri Hivatal Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Önkormányzati Feladatok MINDÖSSZESEN Eredeti előirányzat Módosít ás Módosít ás Módosíto tt Módosít ás Eredeti előirányzat Módosíto tt Módosítá s Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 2. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalékok Működési költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás Működési finanszirozási kiadások összesen: Beruházások Meglévő részesedések növ. Kapcs.kiadás Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási tartalék Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás Felhalmozási finanszirozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek összesen: Költségvetési maradvány Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás Működési finansziroszási bevétel összesen: Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Költségvetési maradvány Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás Felhalmozási finanszirozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő) ,

19 5. melléklet a 32/2014.(XII.02.) Önkormányzati rendelethez 5.melléklet a 11/2014. (III.07.) Önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzatának évi központi alrendszeréből származó forrásai Támogatások évi terv adatok A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása A települési önkormányzatok működésének támogatása 0 0 a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása bd) Közutak fenntartásának támogatása c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési II feladatainak támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2. Óvodaműködtetési támogatás Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása j) Gyermekek napközbeni ellátása A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint 4. a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása b) Intézmény- üzemeltetési támogatás Gyermekétkeztetés támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása

20 d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 0 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések évi ágazati pótlék Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Költésgvetési szerveknél foglalkozatottak bérkompenzációja Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása a) Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában 0 lévő köznevelési intézmények működtetésének támogatása 0 0 b) Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása E-útdíj miatti önkormányzati bevétel Pótlólagos állami támogatás 2013.évi beszámoló, ÁSZ ellenőrzés alapján Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 1. Önkormányzati fejezeti tartalék Szerkezetátalakítási tartalék Megyei önkormányzati tartalék 0 0 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok 4. adósságrendezésére irányuló hitelfevétel visszterhes kamattámogatása, a 0 0 pénzügyi gondnok díja Központi források mindösszesen

21

22

23 6. melléklet a 32/2014. (XII.02.) Önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 11/2014.(III.07.) Önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat évi működési és felhalmozási bevételeinek részletezése adatok ezer Ft-ban Megnevezés Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Mindösszesen módosítás módosított módosítás módosíto Módosítá eredeti módosítás módosított eredeti módosítás eredeti ei. tt s ei. ei módosítás módosított módosítás módosított módosítás módosított módosítás módosítás módosított eredeti ei Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n Működési belülről célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n Egyéb belülről működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Működési célú áht-n visszatérítendő kívülről támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n Egyéb kívülről működési célú átvett pénzeszközök Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Felhalmozási áht-n célú visszatérítendő belülről támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú áht-n visszatérítendő belülről támogtások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási áht-n belülről célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Felhalmozási áht-n célú visszatérítendő kívülről támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Központi, irányító szervi támogatás Kiegészítések, visszatérülések összesen: módosítá s módosított módosítá s módosíto tt MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN ( )

24 7. melléklet a 32/2014. (XII.02.) Önkormányzati rendelethez 7. melléklet a 11/2014. (III.07.) Önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat Felhalmozási kiadásai év adatok e Ft-ban Felhalmozási kiadások MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Forrása Átcsoportosítás Hitel Átvett pe. Kötvény kibocsátás Saját erő Közvilágítás bővítése Abony Város Szennyvíztisztító telepének korsz. II. forduló KEOP pályázat eszközbeszerzés Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás gépek, berendezések beszerzése, létesítése Györe Pál Abonyi díszpolgár emlékére állítandó szobor NKA 3974/226 pályázat Abonyi Pingvines Óvoda eszköz beszerzés Abonyi Szivárvány Óvoda eszköz beszerzés Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely, Művelődési Ház mikroport, számítógép vás Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely, Könyvtár polcrendszer, számítógép vás Dr. Kostyán Andor Rend.Int. Család - és Nővédelmi egészségügyi gond. ügyv.számtech.eszk.vás Informatikai eszközbeszerzés (6 db munkaállomás) (Polgármesteri Hivatal) Elektronikus döntés tám.rendszer beüzemeléséhez mobil eszköz beszerzés (Polgármesteri Hivatal) évben újonnan megjelenő pályázatokhoz önerő tartalék Munkahelyteremtésre önerő tartalék közmukára Pályázati önerő (Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde épületgépészeti felújítási munkálatai, Szolnoki úti Iskola épületenergetikai fejlesztése, Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése, az Abony Apponyi út 5. szám alatti óvoda átalakítási és bővítési munkái, "B" belvízelvezető öblözet, tanuszoda,norvég pályázat- Városi épített örökség megőrzése Kostyán Andor Kúria helyreállítási munkái, Norvég pályázat -Zsidó kulturális örökség megőrzése- Ungár Kúria és a Zsinagóga, 2014.évben magvalósuló NKA Pályázatok (Márton-Ungár-Kostyán István-Kostyán Andor -Falumúzeum), Szennyvíztisztitó telep korsz.pály Abonyi 966, 967 és 968 helyrajzi számú Csillag Zsigmond és Szelei út sarkán lévő egymással szomszédos belterületi ingatlan megvásárlása Szirvárvány Óvoda és Bölcsőde egyéb tárgyi eszköz beszerzés Városháza épületében kazán vásárlás Ingatlanok beszerzése Balatonszárszó (Önkormányzat) Beruházási kiadások összesen Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadás államháztartáson kívülre Mindösszesen: ( )

25

26

27 8. melléklet a 32/2014. (XII.02.) Önkormányzati rendelethez 8.melléklet a 11/2014. (III.07.) Önkormányzati rendelethez Megnevezés Eredeti ei Abony Város Önkormányzat felújítási kiadásai év Támogatás ÁFA v.tér. Átcsoportosítás Kötvény kibocsátás adatok e Ft-ban Kötelezettségek összesen: Erősáramú hálózat kiépítés (Városháza épület) Kostyán István Kúria veszélyelhárítása munkái NKA 3235/1216 pályázat Márton kúria tetőfelújítás NKA 3235/1205 pályázat Abony Város Szennyvíztisztitó telepének korsz. KEOP pályázat ingatlan felújítás Ungár Kúria tetőfelújítása NKA 3236/162 (III.ütem) Falumúzeum szakmai tám. (gáz, villany) EMMI rend.a Falumúzeum tetőfelújítása NKA 3235/1217 pályázat Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése /lakás felújítás/ Útjavítás, kátyúzás, járdaépítés Polgármesteri Hivatal épületének homlokzat felújítása Kostyán Andor Kúria veszélyelhárítása munkái NKA 3236/161 pályázat Városi Strand medence, Főtér macskakő, szoborkert felújítás Városi ebédlő tetőjavitása Somogyi I. Ált.Isk. Csillag Zs.út 5. tantermekké, étkezővé átalakítás Gyulai Gaál M. Ált. Iskola 3 tanterem padlózat felújítás Kinizsi Pál Gimnázium csapadékviz elvezetés kiépítése a hátsó udvar bejáratánál Montágh Imre Ált. Iskola edédlő tetejének felújítása Márton kúria északi melléképület veszély-elhárítási munkák felújítása Márton kúria tetőfelújításához építőanyag biztosítása adományozás alapján Márton kúria műemléki épület portikusz helyreállítás Összesen: Felújítási kiadások mindösszesen: Módosít ás Módosítot t Módosítot t Forrása Saját erő

28 9. melléklet a 32/2014. (XII.02.) Önkormányzati rendelethez 12. melléklet a 11/2014. (III.07.) Önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat Január Február Március Április Május Kimutatás a évi várható előirányzatainak teljesüléséről Előirányzat-felhasználási ütemterv módosítás Június módosítás módosítás Július Augusztus Szeptember Október adatok e Ft-ban módosítás November December Megnevezés évi terv Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások összesen: Beruházások Meglévő részesedések növ.kapcs.kiadás Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Bevételek 0 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen: Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek összesen: